1、天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司施工單位安全工作履約檢查及履約考評管理辦法（試行）（DTJS/ZY-AZ-31）1總則1.1為加強天津地鐵工程和樞紐工程施工單位安全工作履約檢查及履約考評管理，對工程 安全實施有效控制，保證合同安全目標的實現(xiàn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及合同的相關(guān)條款，特 制訂本辦法。1.2施工單位安全工作的履約管理分履約檢查和履約考評兩大內(nèi)容，其中履約考評按季度 進行。3本辦法適用于天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司所建設(shè)管理的地鐵工程和樞紐工程。2履約檢查2.1履約檢查內(nèi)容安全工作履約檢查內(nèi)容主要包括安全生產(chǎn)管理體系、開工控制、臨時用電、施工機械、 起重機械、安全防護、腳手架、文明施工、消防、防汛及重

2、大節(jié)假日、工程風險預控、工 程風險過程監(jiān)控、降水施工、安全自檢體系、聯(lián)絡(luò)通道、基坑工程、盾構(gòu)工程。其檢查內(nèi) 容、檢查方法和檢查標準要求詳見附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17。2.2履約檢查形式2.2.1日常檢查監(jiān)理單位負責日常檢查，監(jiān)理單位在日常工作中應(yīng)根據(jù)工程的實際進展情況對施工單 位安全工作按附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所列內(nèi)容進行檢查，其中附表 03、04、05、06、08、09、12、15、16、17 每周檢查不少于一次，附表 01、02、07、10、II、13、14每月檢查不少于一次。2.2.2月度檢查項目管理

3、部根據(jù)工程實際進展情況每月對施工單位安全工作按附表1附表17所列內(nèi) 容進行一次檢查，將檢查結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17,并及時將 檢查結(jié)果連同監(jiān)理單位日常檢查結(jié)果上報質(zhì)量安全部。2.2.3季度檢查（含專項檢查）季度檢查（含專項檢查）由質(zhì)量安全部負責組織，根據(jù)工程實際進展情況，制定檢查 計劃，并組織相關(guān)專家和項目管理部，對附表DTJS/ZY-AZ-31-01DTJS/ZY-AZ-31-17所 列的檢查內(nèi)容進行抽查或?qū)ｍ棛z查，原則上每季度不少于一次。2.3施工安全隱患的處理2.3.1監(jiān)理單位日常檢查發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理監(jiān)理單位在日常檢查中發(fā)現(xiàn)施工單

4、位存在施工安全隱患，原則上應(yīng)按以下程序處理：a）監(jiān)理單位對施工單位開具監(jiān)理通知單，通知單一式三份，項目管理部、施工單位、 監(jiān)理單位各一份；3施工單位按照監(jiān)理通知單要求進行整改，由監(jiān)理單位進行督促；施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報監(jiān)理通知回復單；d）監(jiān)理單位對施工單位整改情況進行復查，在施工單位上報監(jiān)理通知回復單上填寫復 查意見，并將回復單報項目管理部。2.3.2項目管理部、質(zhì)量安全部在檢查中發(fā)現(xiàn)施工安全隱患的處理項目管理部、質(zhì)量安全部在抽查、月度檢查、專項檢查和上級主管單位檢查中發(fā)現(xiàn)施 工單位存在施工安全隱患，應(yīng)按以下程序處理：a）對施工單位開具整改通知單（附表DTJS/ZY-AZ-31-1

5、8），施工單位、監(jiān)理單位、項 目管理部、質(zhì)量安全部各一份；3施工單位按照整改通知單的整改要求進行整改，由監(jiān)理單位進行督促；施工單位整改完成后，向監(jiān)理單位上報整改回復單（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）；d）監(jiān)理單位對整改情況進行復查，在整改回復單上填寫復查意見，并將復查結(jié)果向項 目管理部報告；e）質(zhì)量安全部下發(fā)的整改通知單，由項目管理部進行核查，在整改回復單上填寫核查 意見，同時由施工單位將整改回復單（附表DTJS/ZY-AZ-31-19）上報質(zhì)量安全部備案。3履約考評3.1評定等級對施工單位安全工作的履約考評總共分為三個等級，分別是優(yōu)良、合格、差。3.2考評一票否決項在季度履約考評期內(nèi)

6、，凡施工單位出現(xiàn)以下情況之一的，安全工作季度履約考評為差。a）發(fā)生死亡事故；b）發(fā)生重傷3人（含）以上的安全事故；c）發(fā)生地層坍塌并造成一定社會影響的安全事故；d）發(fā)生結(jié)構(gòu)垮塌并造成一定社會影響的安全事故；e）發(fā)生因施工造成地面沉降過大引起的周邊建（構(gòu)）物傾斜或開裂并造成一定社會影 響的安全事故；f）發(fā)生因施工引起的水、電、氣、熱、通信等管線斷裂或停止使用并造成一定社會影 響的安全事故；g）發(fā)生火災并造成一定社會影響的安全事故；h）發(fā)生水淹并造成一定社會影響的安全事故；i）發(fā)生造成一定社會影響的其它安全事故；j）因安全問題被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊等上級行政主管部門行 政處罰、

7、停工整改、通報批評累計達2次（含）以上的；k）因安全問題被市建交委、市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理總隊等上級行政主管部門立 案調(diào)查處理的；l）擅自改變施工圖或未按施工圖施工的，或未按審批的施工方案施工的；m）因安全問題，被監(jiān)理單位、項目管理部、質(zhì)量安全部及上級主管部門開具監(jiān)理通知 單和整改通知單，未按整改要求按期整改完成累積兩次（含）以上的。3.3考評方式a）每月末由監(jiān)理單位根據(jù)日常檢查情況、項目管理部根據(jù)月度檢查情況分別對施工 單位安全工作情況按檢查項目做出評價，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20，并上報質(zhì)量 安全部；b）季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)季度檢查情況對施工單位安全工作情況按檢查

8、項目做出 評價，將結(jié)果填入附表DTJS/ZY-AZ-31-20；c）季度末由質(zhì)量安全部根據(jù)監(jiān)理單位日常檢查情況、項目管理部每月檢查情況和質(zhì) 量安全部季度檢查情況將施工單位安全工作情況填入附表DTJS/ZY-AZ-31-21，做出季度綜 合評價。3.4施工單位安全工作履約綜合評定在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部按附表DTJS/ZY-AZ-31-21對施工單位安全工作履 約情況進行綜合評定，評定原則如下：3.4.1優(yōu)良a）總評分在85-100；b）不存在考評一票否決項；同時滿足以上2項要求的施工單位，安全工作履約綜合評定為優(yōu)良。3.4.2 差a）總評分在70以下；b）存在考評一票否決項；出現(xiàn)以上2項

9、任意一項的施工單位，安全工作履約綜合評定為差。3.4.3合格a）總評分在70-84；b）不存在考評一票否決項；同時滿足以上2項要求的施工單位，安全工作履約綜合評定為合格。4履約考評獎懲4.1施工單位安全工作履約綜合評定獎罰原則：a）季度安全工作履約綜合評定為優(yōu)良的，根據(jù)所承擔工程任務(wù)的大小獎勵施工單位 14萬元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報表揚；b）季度安全工作履約綜合評定為合格的，安全履約考評不獎不罰；c）季度安全工作履約綜合評定為差的，根據(jù)所承擔工程任務(wù)的大小罰款施工單位14 萬元，由建設(shè)公司發(fā)文全線通報批評。4.2安全工作履約考評獎罰兌現(xiàn)在下季度首月5日前，質(zhì)量安全部將施工單位安全工作履約季度

10、綜合評定結(jié)果填入附 表22，并提出施工單位安全工作季度履約綜合評定獎罰建議方案，并經(jīng)審批后，由項目管 理部在當季的工程計量支付款中執(zhí)行。4.3獎勵金使用獎勵金的使用必須用于本標段施工管理人員，不得挪做它用。其中獎勵金的20%用于 獎勵項目經(jīng)理，獎勵金的20%用于獎勵項目安全經(jīng)理，剩余部分由項目經(jīng)理進行分配，獎 勵本標段負責安全工作的管理人員。獎勵金的最終發(fā)放單（必須有簽名）報項目管理部備 案。若獎勵金發(fā)放單不報送項目管理部的將視為沒有進行獎勵金分配，項目管理部在下一 季度計量支付款中予以扣除。若發(fā)現(xiàn)施工單位將獎勵金挪做它用的，項目管理部在下一季 度計量支付款中予以雙倍扣除。4.4施工單位發(fā)生工

11、程安全事故時，依照中華人民共和國建筑法等相關(guān)法律法規(guī)，承 擔相應(yīng)責任。5附則5.1在下季度首月的中上旬，由質(zhì)量安全部負責組織安全工作季度履約總結(jié)大會，要求各 施工單位集團片區(qū)指揮長和二級公司的總經(jīng)理或董事長參會。5.2本辦法由天津地鐵建設(shè)發(fā)展有限公司質(zhì)量安全部負責解釋。5.3本辦法自頒布之日起執(zhí)行。安全生產(chǎn)管理體系履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果*1安全生產(chǎn)組 織機構(gòu)檢查組織機構(gòu)設(shè)置、安 全管理人員到位情況 及人員上崗證口組織機構(gòu)設(shè)置合理完善，10分；口項目經(jīng)理、項目安全負責人、專職安全員到位，人員數(shù) 量、資格滿足要求，10分；2安全生產(chǎn)責 任制檢查安全生產(chǎn)責

12、任制口建立安全生產(chǎn)責任制，安全目標明確，5分； 口相關(guān)管理人員及部門安全職責明確，5分；3安全生產(chǎn)規(guī) 章制度檢查安全檢查制度、安 全技術(shù)交底制度、安全 例會制度、安全教育培 訓制度、安全事故報告 制度等管理制度口安全檢查制度，制度健全、審批符合程序，2分； 口安全技術(shù)交底制度，制度健全、審批符合程序，2分； 安全例會制度，制度健全、審批符合程序，2分； 口安全教育培訓制度，制度健全、審批符合程序，2分； 口安全事故報告制度，制度健全、審批符合程序，2分；*4安全生產(chǎn)教 育培訓檢查培訓計劃、培訓記 錄口及時對新入場工人進行三級安全教育，及時進行變換工 種教育和各種崗前培訓，10分；口施工管理人員

13、、專職安全員按規(guī)定進行定期培訓考核，持證上崗，10分；*5班前安全活 動檢查班前活動記錄口班前安全活動有活動記錄，20分；*6特殊工種作業(yè)持證上崗檢查資料和現(xiàn)場隨機 抽查口從事特種作業(yè)的人員有培訓教育記錄，10分； 口現(xiàn)場操作人員持證上崗，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。開工控制安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：一序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1施工單位企業(yè)資 質(zhì)檢查總（分）包施工 單位相關(guān)資質(zhì)證件口分包企業(yè)資質(zhì)符合要求、總（分）包安全生產(chǎn)許可證有 效，總、分包簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，分包合同巳備案，5分；*2周邊環(huán)境調(diào)查

14、與 風險評估檢查周邊環(huán)境調(diào)查 報告和風險評估報 告口周邊環(huán)境調(diào)查詳實，審批簽字齊全，5分；口風險評估報告按規(guī)定組織專家論證，確定風險源及等級 清單，審批簽字齊全，10分；3監(jiān)控點布設(shè)及原 始數(shù)據(jù)的采集檢查相關(guān)記錄口及時布設(shè)監(jiān)控點并經(jīng)監(jiān)理驗收，完成原始數(shù)據(jù)的采集并 形成記錄，5分；*4施工組織設(shè)計及 專項施工方案的 審查檢查施工組織設(shè)計、 施工方案報審表口施工組織設(shè)計審批簽字齊全，5分；口風險源部位（支護結(jié)構(gòu)、防滲措施、基坑降水、土方開 挖、監(jiān)測，盾構(gòu)端頭加固、吊裝、始發(fā)、穿越、接收，聯(lián) 絡(luò)通道加固、開挖）及超過一定規(guī)模的危險性較大的分部 分項工程編制專項施工方案并經(jīng)專家論證，審批簽字齊 全，1

15、0分；*5應(yīng)急預案檢查應(yīng)急預案報審 表口綜合應(yīng)急預案及風險源部位專項應(yīng)急預案經(jīng)專家論證、 審批簽字齊全，安監(jiān)局備案，10分；*6應(yīng)急搶險及演練 情況檢查現(xiàn)場應(yīng)急搶險 物資設(shè)備及演練記 錄口設(shè)備完好、物資齊全、人員滿足要求，5分；口進行了風險源部位應(yīng)急搶險演練，記錄齊全，5分；*7風險源部位人員 培訓檢查培訓、考核記錄口全員培訓考核，有培訓記錄，培訓內(nèi)容有針對性，考核 合格，10分；*8安全生產(chǎn)技術(shù)交 底檢查交底記錄或安 全生產(chǎn)交底會議紀 要口及時進行安全生產(chǎn)技術(shù)交底，有安全生產(chǎn)技術(shù)交底記錄或安全生產(chǎn)技術(shù)交底會議紀要，5分；口全員交底，簽字齊全，5分；9安全投入檢查安全資金使用 計劃、臺賬、使用

16、憑 證口有安全資金使用計劃并能按照計劃使用，建立使用臺 帳、有使用憑證，10分；10臨建設(shè)施檢查現(xiàn)場及驗收記 錄口臨建房屋、圍墻圍擋、生產(chǎn)加工區(qū)等設(shè)施建設(shè)符合要求， 驗收、審批手續(xù)齊全，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。臨時用電安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：號 檢查內(nèi)容 檢查方法標準要求檢查結(jié)果*1臨時用電施工組 織設(shè)計檢查臨電施組及現(xiàn) 場臨電布置臨電施組審批手續(xù)齊全，現(xiàn)場配電滿足規(guī)范要求并與 施組相符，審批手續(xù)齊全，10分；口變更時及時履行審批程序，10分；2外電防護檢查現(xiàn)場現(xiàn)場外電線路有醒目安全警告標志，5分；口現(xiàn)場

17、高大設(shè)備有避雷裝置，與外電線路有足夠的安全距離或有防護設(shè)施，5分；*3配電箱、開關(guān)箱檢查現(xiàn)場口配電箱、開關(guān)箱符合標準要求，有標識，現(xiàn)場符合“三 級配電兩級保護”要求、采用“一機一閘一漏一箱”， 停用后斷電加鎖，有防雨防砸措施，20分；4用電機械設(shè)備檢查現(xiàn)場口用電機械設(shè)備電源線壓接牢固，無私接亂拉、砸、軋、 裸露破損現(xiàn)象，各設(shè)備使用符合標準，10分；5照明燈具檢查現(xiàn)場口現(xiàn)場照明專用回路設(shè)置漏電保護器，燈具金屬外殼有 接零保護，無使用違規(guī)燈具、插座等，5分；口室內(nèi)采用36V低壓照明，線路及燈具安裝高度不低于 2.5米符合規(guī)范要求；危險或潮濕部位按要求設(shè)置低壓照 明，現(xiàn)場有應(yīng)急照明設(shè)備，5分；6臨時

18、用電設(shè)備驗 收檢查臨時用電驗收 記錄臨時用電器材產(chǎn)品合格證齊全，線路敷設(shè)符合規(guī)定要 求，及時組織驗收，審批手續(xù)齊全，10分；7臨時用電設(shè)備測 試、調(diào)試過程的 驗收檢查電氣設(shè)備接地 電阻測試記錄口定期組織施工現(xiàn)場電氣設(shè)備接地電阻測試，且記錄齊 全，10分；8臨時用電設(shè)備運行、維修保養(yǎng)、 巡視記錄檢查臨時用電設(shè)備 運行、維修保養(yǎng)、 巡視記錄口及時進行臨時用電設(shè)備運行、維修保養(yǎng)、巡視，記錄 齊全，發(fā)現(xiàn)問題有整改措施并落實，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。施工機械安全管理履約檢查表施工單位:施工標段:序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)

19、果1大型機械設(shè)備動力與電 氣設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場口動力機械應(yīng)放置穩(wěn)固，移動式動力機械應(yīng)處于水平位置， 電氣設(shè)備的金屬外殼接地或保護接零符合要求機械檢修應(yīng) 符合規(guī)定，各儀表、安全閥（泄壓閥）靈敏可靠并定期檢測， 租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，安裝后有驗收合格手續(xù)， 操作符合規(guī)程要求，10分；2土石方施 工機械檢查資料和現(xiàn)場口機械傳動、轉(zhuǎn)動部位防護裝置有效，機械作業(yè)時回轉(zhuǎn)半徑 范圍之內(nèi)無人員操作，各儀表指示正常，電動移動式機械作 業(yè)必須有專人整理電纜，各壓力管接口牢固可靠，租賃機械 有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10分；*3水平和垂直運輸機械（不含起重 設(shè)備）檢查資料和現(xiàn)場口進場機械有驗收

20、合格手續(xù)，在坡道停放、行走時應(yīng)符合規(guī) 定，場地內(nèi)行駛速度不大于5km/h，不得出現(xiàn)人貨混裝或斗 內(nèi)站人現(xiàn)象，租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī) 程要求，20分；4樁工及水工 機械檢查資料和現(xiàn)場口樁機進場有驗收手續(xù)，樁機作業(yè)范圍內(nèi)應(yīng)無高壓線路，各 儀表、控制系統(tǒng)靈敏可靠，水泵脫離水面應(yīng)切斷電源，操作 符合規(guī)程要求，10分；5混凝土機械檢查資料和現(xiàn)場口進場機械按規(guī)定進行驗收，攪拌機料斗升起、檢修時保險 裝置有效，混凝土噴射機安全閥靈敏可靠、電纜連接牢固、 噴射口不對人，混凝土泵送過程指揮信號統(tǒng)一，租賃機械有 租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10分；6中小型機械設(shè)備鋼筋加工機 械檢查資料

21、和現(xiàn)場口鋼筋機械安裝在符合要求的防護棚內(nèi)有防砸、防雨措施， 設(shè)備的防護欄桿、回彈隔擋、防護罩等安全裝置齊全有效， 各控制裝置靈敏可靠，鋼筋加工場電纜線敷設(shè)有防砸、防車 措施或穿管保護，有警示標示和責任標識牌和操作規(guī)程牌， 租賃機械有租賃合同和安全協(xié)議，操作符合規(guī)程要求，10 分；7焊接設(shè)備檢查資料和現(xiàn)場口焊接設(shè)備漏電保護裝置齊全可靠，電纜敷設(shè)符合要求有 防雨、防潮、防曬措施，氧氣、乙炔存放符合要求，焊接現(xiàn) 場10m范圍不得堆放易燃、易爆品，焊接現(xiàn)場有消防器材， 焊接人員防護到位，操作符合規(guī)程，10分；18木工機械檢查資料和現(xiàn)場口進場設(shè)備有驗收記錄，電纜敷設(shè)符合要求，漏電保護裝置 齊全可靠，傳動

22、部位防護罩等防護裝置齊全有效，鋸片、刨 刀等螺栓緊固，10分；J9其他設(shè)備檢查驗收資料和 現(xiàn)場口進場設(shè)備有驗收記錄，電纜敷設(shè)符合要求，漏電保護裝置 齊全可靠，防護設(shè)置齊全有效，維修保養(yǎng)記錄齊全，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。起重機械安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1龍 門 吊、龍 門 架龍門架基 礎(chǔ)檢查基礎(chǔ)驗收記錄口架體基礎(chǔ)、走行軌道有驗收記錄，能夠按照方案進行設(shè) 置，5分；2架體制作檢查資料口有設(shè)計計算書、產(chǎn)品合格證，制作符合設(shè)計和規(guī)范要求，5分；*3安裝驗收檢查現(xiàn)場口安裝隊伍資質(zhì)

23、符合要求、安裝方案有審批意見、驗收手續(xù) 和責任人簽字齊全，有檢測機構(gòu)出具的檢測報告，10分：4限位保險 裝置檢查現(xiàn)場口提升機有上下極限限位器和水平方向限位器、緩沖器、超 載限制器，采用斷電方式限位等，符合要求，5分；5鋼絲繩檢查現(xiàn)場口無銹蝕、缺油、拖地、巳超過報廢標準現(xiàn)象，纏扣、繩卡 等符合規(guī)定，5分；6平臺防護檢查現(xiàn)場口操作平臺、檢修平臺防護到位，臨基坑面掛設(shè)密目網(wǎng)，腳 手板搭設(shè)嚴密，5分；7吊籃（斗）檢查現(xiàn)場口有安全裝置、形成定型化、工具化，無違章乘坐吊籃上下、 使用單根鋼絲繩等現(xiàn)象，5分；8電動葫蘆檢查現(xiàn)場口電動葫蘆超高限位系統(tǒng)良好，電動小車行走限位符合要 求，吊鉤防脫鉤保險齊全、有效，

24、滑輪與鋼絲繩匹配且有防 鋼絲繩滑脫保險裝置，鋼絲繩排列整齊，5分；9聯(lián)絡(luò)信號檢查現(xiàn)場有聯(lián)絡(luò)信號，聯(lián)絡(luò)方式等符合要求，5分；10電氣檢查現(xiàn)場口控制器接線符合要求。軟纜和引入器良好、電纜無破損， 有可靠的接地線、軌道電氣連接規(guī)范，5分；*11特種作業(yè) 人員檢查現(xiàn)場及資料口司機、司索、信號人員持證上崗，5分； 有教育培訓記錄和交底記錄，5分；*12流動式起重機進場驗收驗收記錄口起重機械進場驗收、備案手續(xù)齊全，有檢測報告，10分；*13現(xiàn)場吊裝檢查現(xiàn)場及資料口大型設(shè)備吊裝有專項作業(yè)方案，經(jīng)專家論證，審批手續(xù)齊全，5分；口起重機有超高和力矩限制器，5分；14鋼絲繩、吊 鉤檢查現(xiàn)場口起重鋼絲繩磨損，斷絲未

25、超標、滑輪符合規(guī)定，吊鉤有保 險裝置，5分；15起重作業(yè)檢查現(xiàn)場及資料口被吊前物體重量明確、無超載作業(yè)情況、每次作業(yè)前都有 試吊檢驗記錄，5分；16警戒檢查現(xiàn)場口起重吊裝作業(yè)設(shè)置警戒標志、設(shè)專人警戒，5分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。安全防護管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1基坑工程檢查資料和現(xiàn)場口基坑周邊臨邊防護符合標準，2分；口上下基坑馬道或樓梯符合標準，2分；口坑邊堆放物、料及機具符合安全距離，2分；口支撐有防墜落措施，2分；有護坡措施，基坑施工有排水措施等，2分；2聯(lián)絡(luò)通道工程檢查資料

26、和現(xiàn)場口爬井梯及相關(guān)管線布置符合規(guī)范及標準要求，5分； 口洞內(nèi)運輸、排水、照明、通風、材料堆放及機具使用 等符合相關(guān)要求，5分；3模板工程檢查資料和現(xiàn)場口按施工方案架設(shè)、模板支撐系統(tǒng)牢固可靠、防護措施 齊全有效，5分；口模板的支拆有防傾覆措施、拆除時設(shè)置警戒區(qū)，模板 存放等符合標準要求，5分；*4安全帽檢查資料和現(xiàn)場口現(xiàn)場無不戴安全帽作業(yè)現(xiàn)象，10分； 口安全帽材質(zhì)等指標符合標準要求，10分；5安全網(wǎng)檢查資料和現(xiàn)場口工程外側(cè)有密目安全網(wǎng)封閉，5分；口安全網(wǎng)規(guī)格、材質(zhì)符合要求且需取得建筑安全監(jiān)督管理部門準用證，5分；*6安全帶檢查資料和現(xiàn)場口現(xiàn)場無不系安全帶作業(yè)現(xiàn)象、安全帶系掛符合要求，10 分

27、；口安全帶材質(zhì)等符合標準要求，10分；7樓梯、電梯井、 出入口、預留洞 口防護檢查現(xiàn)場口防護措施到位、防護嚴密、設(shè)置完整平網(wǎng)防護等，5分；8樓板、屋面等臨 邊防護檢查現(xiàn)場口臨邊防護嚴密、高度及覆蓋等符合要求，5分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。腳手架安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：一序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1施工方案檢查資料和現(xiàn)場口編制專項施工方案、審批手續(xù)齊全，2分；口超過一定規(guī)模的腳手架工程施工方案要組織專家論證，3分；*2立桿基礎(chǔ)檢查資料和現(xiàn)場口每10延長米立桿基礎(chǔ)平實、符合方案設(shè)計要求，4分；口立桿有足夠底

28、座、墊木、有掃地桿，4分；口有排水措施，2分；*3架體與建筑結(jié)構(gòu) 拉結(jié)檢查現(xiàn)場口高度7m以上的腳手架與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)、拉結(jié)堅固等符合方案 設(shè)計要求，10分；*4桿件間距與剪刀 撐檢查現(xiàn)場口每10延長米立桿、大橫桿、小橫桿間距符合方案設(shè)計要求，5 分；口按規(guī)定設(shè)置剪刀撐、剪刀撐沿腳手架高度連續(xù)設(shè)置或角度等符 合要求，5分；*5腳手板與防護欄 桿檢查現(xiàn)場口腳手板滿鋪、材質(zhì)符合要求、腳手架外側(cè)設(shè)置密目式安全網(wǎng)、網(wǎng)間嚴密，5分；口施工層按要求設(shè)1.2m高防護欄桿和18cm高擋腳板，5分；6交底與驗收檢查資料和現(xiàn)場口腳手架搭設(shè)前有交底、腳手架搭設(shè)完畢辦理驗收手續(xù)，5分；*7小橫桿設(shè)置檢查現(xiàn)場按要求在立桿與

29、大橫桿交點處設(shè)置小橫桿、小橫桿固定牢固、 單排架子小橫桿插入墻內(nèi)大于24cm，10分；*8桿件搭接檢查現(xiàn)場口立桿、大橫桿每一處搭接大于15m，鋼管立桿需有效連接，5 分；*9架體內(nèi)封閉檢查現(xiàn)場口施工層以下每隔10m采用平網(wǎng)或其他措施封閉、施工層腳手架 內(nèi)立桿與建筑物之間需進行封閉，10分；10腳手架材質(zhì)檢查資料和現(xiàn)場口木桿直徑、材質(zhì)符合要求，鋼管無彎曲和銹蝕嚴重等現(xiàn)象，5 分；*11通道檢查現(xiàn)場口架體設(shè)上下通道、通道設(shè)置需符合設(shè)計要求，10分；*12卸料平臺檢查資料和現(xiàn)場口卸料平臺經(jīng)設(shè)計計算合格、搭設(shè)符合設(shè)計要求、卸料平臺支 撐系統(tǒng)未與腳手架連接、卸料平臺掛有限定荷載標牌，10分；存在問題：總

30、分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。文明施工管理履約檢查表施工標段：施工單位：一序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果*1文明施工方案檢查文明施工方案口及時編制、上報，審批手續(xù)齊全，20分；2封閉管理檢查資料和現(xiàn)場口大門設(shè)置符合要求，門衛(wèi)室晝夜有人值班、出入有登記進入 施工現(xiàn)場需佩帶工作卡，10分；3圍擋、大門、標志牌檢查資料和現(xiàn)場口施工圍擋符合相關(guān)要求，大門口處有五牌一圖宣傳欄內(nèi)容齊 全、標牌規(guī)范、整齊，現(xiàn)場主要道路做硬化處理，臨建外觀整潔 現(xiàn)場布置與平面圖相符，10分；4辦公生活設(shè)施檢查資料和現(xiàn)場口生活區(qū)與施工作業(yè)區(qū)隔離清楚、工地設(shè)置吸煙處、衛(wèi)生間

31、設(shè)置 沖水設(shè)備和化糞池、食堂辦理衛(wèi)生許可證、整潔、生熟分放、生 活污水經(jīng)處理后排入市政管網(wǎng)、宿舍無亂拉電線和使用電爐等現(xiàn) 象、有符合要求的淋浴室、生活垃圾有容器、有專人管理并及時 清理，10分；5環(huán)境保護檢查資料和現(xiàn)場口有防粉塵、防噪音措施、有夜間施工許可手續(xù)、現(xiàn)場無焚燒有 毒、有害物質(zhì)、建立施工不擾民措施，10分；6材料存放檢查資料和現(xiàn)場有材料存放布置平面圖、堆料場平整堅實、有排水措施、料 具和構(gòu)、配件碼放整齊、成品有保護措施、建筑物內(nèi)外無零散 碎料、現(xiàn)場無長流水、建筑垃圾及時清理，10分；7門禁智能監(jiān)控系 統(tǒng)檢查現(xiàn)場口施工區(qū)域人員出入口安裝了門禁智能監(jiān)控系統(tǒng)，門禁系統(tǒng)具有 可視、人員檔案讀

32、取、進出記錄等功能，且有專人負責，門禁系 統(tǒng)運行有效，10分；8渣土運輸檢查現(xiàn)場和車輛口簽訂運輸保證書，車輛加蓋，大門口有自動清洗設(shè)備，責任到 人，專人負責，10分；19安全標志及防護檢查資料和現(xiàn)場口現(xiàn)場有安全標志布置總平面圖、設(shè)置合理有效且按圖設(shè)置安 全標志，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。消防安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1消防組織機構(gòu)檢查資料有消防領(lǐng)導組織機構(gòu)，有專職巡查人員，有義務(wù)消防隊， 10分；2消防責任制檢查資料有消防責任制，崗位人員責任明確，10分；3消防方案及應(yīng) 急

33、預案檢查資料口有消防方案，消防應(yīng)急預案，消防措施，10分；4消防設(shè)施檢查資料、現(xiàn)場口消防設(shè)備與預案相符，存放位置合理，2分；口滅火器材配置合理，未過期，2分；口有消防水源、消防栓，2分；口應(yīng)急照明設(shè)備、緊急疏散標志設(shè)置位置合理，2分；口張貼消防設(shè)施和疏散通道平面圖，2分；5消防重點部位檢查資料和現(xiàn)場口消防平面圖明確標識消防重點部位，配備消防器材、設(shè)置 疏散通道，通道暢通，10分；6消防巡查檢查資料口有消防巡查記錄、隱患能及時整改，10分；7消防應(yīng)急措施檢查資料口有報告制度、進行消防演練、配備必要的醫(yī)療器材，10 分；8消防應(yīng)急演練檢查資料口有應(yīng)急演練計劃及演練記錄，且演練有評審，10分；9工人

34、宿舍、食堂 消防檢查現(xiàn)場口食堂燃氣管道符合要求，儲氣罐50公斤以下）專庫存放， 5分；口宿舍無私拉亂接現(xiàn)象、無明火取暖、無用電褥子現(xiàn)象，取暖 設(shè)備擺放合理，5分；10現(xiàn)場用火檢查資料和現(xiàn)場現(xiàn)場用火作業(yè)有審批，有消防措施、有專人看火，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。附表 DTJS/ZY-AZ-31-10防汛及重大節(jié)假日安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1防汛防汛應(yīng)急 預案檢查應(yīng)急預案報審 表口有防汛預案，審批手續(xù)齊全，10分；*2應(yīng)急物資、 設(shè)備檢查施工現(xiàn)場口防汛物資齊全，數(shù)量滿足防汛要求

35、，防汛設(shè)備狀況良好、 能力滿足防汛要求，20分；3汛期日常 檢查檢查施工現(xiàn)場施工現(xiàn)場及周邊的排水系統(tǒng)暢通，防汛物資完好，防汛設(shè) 備及通訊設(shè)施狀況良好，10分；*4汛期值班抽查施工現(xiàn)場口有值班記錄、設(shè)有專人值班，20分；5重大節(jié)假日節(jié)前教育落實情況的檢查檢查施工日志及施 工現(xiàn)場口有相關(guān)檢查記錄，節(jié)前安全教育及保證措施落實到位，10 分；6節(jié)前安全 檢查檢查施工日志及施 工現(xiàn)場口有檢查記錄內(nèi)容齊全，10分；*7值班情況檢查施工值班情況口有值班記錄、設(shè)有專人值班，20分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。工程風險預控管理履約檢查表施工標段：施

36、工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1參加設(shè)計安全交 底檢查設(shè)計交底記錄、 會議紀要口參與設(shè)計安全交底，并簽字齊全，10分；2周邊環(huán)境調(diào)查檢查周邊環(huán)境調(diào)查 報告口及時進行周邊環(huán)境調(diào)查報告的編制，審批簽字齊全，10 分；3施工階段風險工程分級辨識及調(diào) 整檢查風險評估報告口對工程風險分級進行深入識別、及時調(diào)整，審批簽字齊全， 10分；4周邊環(huán)境保護措 施、方案檢查周邊環(huán)境保護 措施、方案口及時進行周邊環(huán)境保護措施、方案的編制，審批簽字齊全， 10分；5施工監(jiān)測資質(zhì)檢查施工監(jiān)測分包 單位、人員、設(shè)備等 資質(zhì)文件口施工監(jiān)測分包單位、人員、設(shè)備資質(zhì)滿足工程實際需要， 且相對穩(wěn)定，并報監(jiān)理審核，1

37、0分；6施工監(jiān)測測點埋 設(shè)及初始數(shù)據(jù)采 集檢查施工單位監(jiān)測 測點驗收記錄及初 始數(shù)據(jù)采集記錄口施工單位結(jié)合設(shè)計要求和監(jiān)測方案埋設(shè)測點，測點驗收記 錄和測點初始數(shù)據(jù)記錄表簽字齊全，10分；*7對施工人員風險 交底、培訓、考 核檢查交底、培訓、考 核記錄、簽到表口對施工人員進行施工風險的交底、培訓、考核，簽字齊全， 20分；8專項施工方案、 應(yīng)急預案報審檢查專家論證紀要 和監(jiān)理審批表按規(guī)定組織了專項方案、應(yīng)急預案專家論證，按專家意見 修改，并經(jīng)施工單位上級技術(shù)負責人、總監(jiān)理工程師審批，10分；9關(guān)鍵工序開工條 件驗收檢查驗收記錄口按照規(guī)定完成開工準備，應(yīng)急物質(zhì)設(shè)備就位、組織搶險演 練等，開工條件符

38、合要求，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。工程風險過程監(jiān)控管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果*1施工監(jiān)測檢查資料及現(xiàn)場口按照監(jiān)測方案及監(jiān)測管理辦法等相關(guān)要求進行現(xiàn)場監(jiān)測，監(jiān) 測內(nèi)容全面，監(jiān)測數(shù)據(jù)真實準確，數(shù)據(jù)分析到位，測點日常維 護及時、規(guī)范，10分；*2安全巡視檢查施工單位現(xiàn)場 安全巡視記錄口按照相關(guān)要求進行現(xiàn)場巡視，巡視內(nèi)容全面，巡視頻率符合 要求，10分；*3監(jiān)控、評估與日 常信息的報送檢查監(jiān)測日、周、月、 快報等記錄口按相關(guān)要求進行報送，報送及時且簽字齊全，10分；*4預警發(fā)布、響應(yīng)檢

39、查發(fā)布記錄和預 警處置會議紀要等 相關(guān)內(nèi)容口按相關(guān)要求發(fā)布預警信息，并及時組織預警響應(yīng)，10分；*5消警建議檢查消警記錄口記錄內(nèi)容翔實，上報及時且簽字齊全，10分；6專項施工方案檢查施工方案審批 表、現(xiàn)場檢查施工方案審批手續(xù)齊全，并按照方案實施，5分；7修復方案檢查修復方案審批 表、現(xiàn)場檢查口修復方案審批手續(xù)齊全，并按照方案實施，5分；*8強制要求檢查施工現(xiàn)場口按照強制要求逐條落實，責任到人，10分；*9風險日例會制度檢查會議記錄口按時參加會議，認真分析安全狀況，10分；*10領(lǐng)導到位檢查施工現(xiàn)場 I級風險施工，施工單位公司領(lǐng)導到現(xiàn)場，10分；*11值班制度現(xiàn)場檢查口人員堅守崗位、交接班記錄齊

40、全，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。降水施工安全管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1分包單位資質(zhì)、 安全管理協(xié)議檢查審批表和安全 協(xié)議口對分包單位的資質(zhì)進行審查，與分包單位簽訂安全管理協(xié) 議，并明確安全管理方面的職責，10分；2施工方案施工方案審批表口專項施工方案經(jīng)過建科委論證，審批手續(xù)完善，10分；3教育培訓記錄檢查培訓記錄口對分包單位巳進行安全教育和培訓，并有書面記錄。特種作 業(yè)人員持證上崗，10分；4安全技術(shù)交底檢查交底記錄口對分包單位人員進行安全技術(shù)交底，并交到一線作業(yè)人員。 交底內(nèi)容含

41、現(xiàn)場施工風險源、需要保護的既有建筑和管線等特 殊要求，10分；5機械設(shè)備進場驗 收檢查設(shè)備報驗單口分包單位機械進場驗收合格，有完整的驗收手續(xù)，10分；6臨時用電檢查施工現(xiàn)場現(xiàn)場臨時用電符合相關(guān)規(guī)定要求，配電箱由總包統(tǒng)一管理， 接地保護齊全、有效，電纜無破損、無碾軋、明裸現(xiàn)象，10 分；7現(xiàn)場管理人員檢查人員資質(zhì)口總包單位現(xiàn)場有負責人和專職安全管理人員，分包單位有負 責人和專職安全管理人員，班組設(shè)兼職安全員，10分；8現(xiàn)場檢查、巡查 記錄檢查記錄口有現(xiàn)場巡查記錄和檢查記錄，對出現(xiàn)的問題有指令，10分；9抽水計量檢查記錄及計量器 具口降水井均設(shè)置了計量水表，且記錄齊全，10分；10降水試驗檢查試驗

42、記錄口按照降水方案實施，10分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。安全自檢體系管理履約檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果*1開工控制檢查開工控制記錄口開工控制及時，相關(guān)檢查內(nèi)容全面，各級檢查人員簽字齊全， 20分；2工前控制檢查班前控制記錄口班前控制記錄連續(xù)，交接檢查內(nèi)容全面，交接班檢查人員簽 字齊全，20分；3過程檢查與巡視檢查過程檢查與巡 視記錄口能按計劃進行過程檢查與巡視，相關(guān)記錄齊全，檢查內(nèi)容全 面，對發(fā)現(xiàn)的問題有處理意見，20分；4安全生產(chǎn)例會檢查例會會議紀要口定期組織，討論安全生產(chǎn)形式，對存在安全隱患

43、有措施等， 20分；5安全生產(chǎn)月報檢查月報口及時編制月報，報送及時，內(nèi)容全面、真實，20分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。聯(lián)絡(luò)通道安全管理隱患檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1凍結(jié)管施工檢查現(xiàn)場口凍結(jié)管打設(shè)位置、角度、深度符合設(shè)計要求，鉆孔時采取防 涌水措施，10分；2凍結(jié)施工檢查現(xiàn)場和記錄口凍結(jié)管路連接牢固，保溫層嚴實，冷凍機規(guī)格滿足凍結(jié)需要， 鹽水溫度記錄真實、齊全，10分；3土方開挖檢查現(xiàn)場口 土方開挖步序合理，每步進尺符合要求，10分；4初期支護檢查現(xiàn)場格柵加工合格，開挖后安裝及時，螺栓連接緊固，連

44、接筋焊 接、數(shù)量符合要求，步距符合要求，混凝土噴射及時，厚度、 密實等符合要求，10分；5背后注漿回填檢查現(xiàn)場口注漿管數(shù)量、埋設(shè)位置符合要求，及時進行背后注漿，注漿 數(shù)量符合要求，10分；6監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場口監(jiān)控點布設(shè)符合要求，按照要求及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理 分析，10分；*7應(yīng)急設(shè)備物質(zhì)檢查現(xiàn)場口滿足應(yīng)急預案要求，使用后及時補充，20分；*8領(lǐng)導值班檢查現(xiàn)場口按領(lǐng)導現(xiàn)場值班，20分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目?；庸こ贪踩芾黼[患檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1土方開挖檢查現(xiàn)場口 土方開挖步序合理，

45、縱向分段、橫向分層符合要求，放坡符 合要求，及時對樁間土進行處理，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理，10 分；2圍護結(jié)構(gòu)檢查現(xiàn)場口圍護結(jié)構(gòu)缺陷、接縫有滲漏的及時采取措施，10分；3支撐架設(shè)檢查現(xiàn)場口支撐材質(zhì)符合要求，先撐后挖，預應(yīng)力施加及時，支撐上無 附加載荷，高處作業(yè)防護到位，10分；4坑邊載荷檢查現(xiàn)場口基坑周邊附加荷載在設(shè)計和規(guī)范允許范圍之內(nèi)，且1.5m范 圍內(nèi)無堆放物品，周邊護欄高度不低于1.2m，有擋水墻、排 水溝等排水措施，10分；5結(jié)構(gòu)施工檢查現(xiàn)場口有腳手架和模板架設(shè)方案，腳手架及模板、扣件、連接件緊 固，混凝土分層澆筑，10分；6支撐拆除、倒撐檢查現(xiàn)場口有拆除方案、拆除交底，拆除順序符合要求

46、，防護措施到位， 按照設(shè)計要求及時進行倒撐，10分；*7監(jiān)控量測檢查現(xiàn)場口按照要求布設(shè)監(jiān)控點，及時監(jiān)測并對數(shù)據(jù)進行處理分析，簽 字齊全，20分；*8應(yīng)急設(shè)備物資檢查現(xiàn)場口滿足應(yīng)急預案要求，使用后及時補充，20分；存在問題：總分：檢查人：年月日說明：序號列中有*號的檢查主控項目，沒有*號的為一般項目。盾構(gòu)工程安全隱患檢查表施工標段：施工單位：序號檢查內(nèi)容檢查方法標準要求檢查結(jié)果1開工條件驗收檢查資料口盾構(gòu)后配套防溜車，盾構(gòu)機組裝、拆卸，盾構(gòu)更換盾尾刷， 盾構(gòu)始發(fā)、到達，盾構(gòu)開倉，盾構(gòu)穿越風險源等關(guān)鍵工序組織 了開工條件驗收，10分；2盾構(gòu)端頭加固檢查資料及現(xiàn)場盾構(gòu)始發(fā)、接收端頭加固方案經(jīng)建科委專

47、家論證，審批手續(xù) 齊全，經(jīng)探孔檢測加固區(qū)域無滲漏，10分；3盾構(gòu)始發(fā)檢查現(xiàn)場口洞門鑿除嚴格按方案進行，止水板安裝牢固，10分；4盾構(gòu)掘進檢查現(xiàn)場口盾構(gòu)推進過程中系統(tǒng)運轉(zhuǎn)正常，人行通道暢通，10分；5管片拼裝檢查現(xiàn)場口管片吊裝吊具完好，吊具與管片連接牢固，拼裝前核對管片 的型號完整性、緩沖墊及止水條粘貼的牢固性，拼裝過程中止 水條保護完好，及時對管片調(diào)整并對螺栓緊固，10分；6同步注漿檢查現(xiàn)場口注漿壓力在設(shè)定范圍之內(nèi)，按照批準的漿液配比施工，注漿 操作程序符合要求，10分；7盾構(gòu)接收檢查現(xiàn)場口洞口加固達到強度要求，及時調(diào)整進洞掘進參數(shù)、注漿參數(shù)， 監(jiān)測數(shù)據(jù)及時指導掘進，有完備的指揮系統(tǒng)和應(yīng)急物資，10 分；8開倉檢查資料、現(xiàn)場口編制有開倉方案并經(jīng)專家論證，開倉準備工作到位，開倉報 審手續(xù)齊全。開倉時人員監(jiān)護到位，10分；