1、預(yù)算部績效考核方法 為了完善公司績效考核體系，健全考核方法，加強(qiáng)對各部門人員的管 理，保障員工積極性， 提高公司預(yù)算管理水平和經(jīng)濟(jì)效益， 特制訂本方法 對預(yù)算部進(jìn)行績效考核。. 考核范圍公司預(yù)算部部門經(jīng)理以外的工作人員. 考核周期本考核方法適用于對相關(guān)人員的月度考核. 考核背景及參與人員 目前公司人員配備尚不到位， 部分部門工作量較大， 為減輕各部門工作負(fù) 擔(dān)，減少考核環(huán)節(jié)，保證考核的公平公正，考核時減少了考核參與人員， 實(shí)行的是相關(guān)人員評分制，即部門主管、同事進(jìn)行評分，人事部、主管總 經(jīng)理進(jìn)行審核，審核評分結(jié)果是否合理，董事長進(jìn)行審批。. 考核指標(biāo)1. 核心工作占 70%的權(quán)重，根據(jù)核心工作

2、內(nèi)容的不同再進(jìn)行權(quán)重分配（由 部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)重分配） 。2. 一般工作（或非核心工作）占 30%的權(quán)重，根據(jù)根據(jù)核心工作內(nèi)容的不 同再進(jìn)行權(quán)重分配（由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行權(quán)重分配） 詳見附表（ 2014年*月預(yù)算部* 績效考核表） 五考核構(gòu)成及計算方法考核實(shí)行百分制，即每個考核項(xiàng)的滿分均為 100 分， 85-100 分為優(yōu)秀，75-85 分為良好， 60-75 分為及格， 60 分以下為不及格，得分乘以相應(yīng)的考核權(quán)重為各項(xiàng)月度考核得分各項(xiàng)考核得分 =（主管經(jīng)理評分 +同事評分的平均分） /2* 權(quán)重考核總分等于各項(xiàng)考核得分的加和計算方法舉例如下：類別序 號工作任務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與步

3、驟完成時間責(zé)任人完成情況權(quán)重主管經(jīng)理評分同事評 分（平 均分）核心工作（70%）1行唐結(jié)算1. 檢查宅樓主體、二次結(jié)構(gòu)鋼筋圖形及內(nèi)裝6月張三25 號完成30%88902行唐進(jìn)度1. 住宅樓、商住樓當(dāng)月 形象進(jìn)度（工程質(zhì)量證 明必須在當(dāng)月 25 號提 供）6月張三28 號完成20%85902. 按甲方已簽字蓋章的 質(zhì)量證明認(rèn)真積極完成 當(dāng)月形象進(jìn)度6月張三未完成， 預(yù)計 下月 5號完成20%7570一般工作（30%）1行唐班組進(jìn) 度1. 班組的合同必須提供 及時，班組所完成的當(dāng) 月形象進(jìn)度必須在 27 號之前提供。6月張三28 號完成10%80852. 按項(xiàng)目部提供的已簽 字的班組形象進(jìn)度質(zhì)量

4、證明認(rèn)真積極核對班組 進(jìn)度6月張三28 號完成10%90852其他1. 認(rèn)真積極完成領(lǐng)導(dǎo)交 辦的其他工作6月張三一項(xiàng)未完成（ * ）10%8580被考核人：張三部門經(jīng)理：李四考核分?jǐn)?shù)：備注根據(jù)以上情況，張三考核得分 =（88+90） /2*30%+（85+90）/2*20%+（75+70）/2*20%（80+85）/2*10%+（90+85）/2*10%+（85+80）/2*10%=83.95附表2014 年*月份預(yù)算部 * 績效考核表類別序 號工作任務(wù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與步驟完成時間責(zé)任人完成情況權(quán)重主管經(jīng)理 評分同事評 分（平 均分）核心工作（70%）12一般工作（30%）12被考核人：部門經(jīng)理：考

5、核分?jǐn)?shù)：備注：人事部審核： 主管總經(jīng)理審核： 董事長審批：考核說明：考核分?jǐn)?shù) 95-100 分時，獎勵工資的 10%；考核分?jǐn)?shù) 85-94 分時，發(fā)放 100%工 資；考核分?jǐn)?shù) 84-75 分時，發(fā)放 90%工資；考核分?jǐn)?shù) 74-65 時，發(fā)放 80%工資；考核 分?jǐn)?shù) 65 分（不含）以下，發(fā)放 70%工資。部門經(jīng)理的考核分?jǐn)?shù)取本部門考核分?jǐn)?shù)的平均值，獎懲比例同上執(zhí)行?？己藭r間：部門員工于每月 30號提交本人下個月的考核表，部門經(jīng)理協(xié)同人 力資源部于每月 5 日之前對員工上一個月的工作進(jìn)行考核評分?？己私Y(jié)果報主管總經(jīng)理審核后提交董事長審批，并交由公司財務(wù)部核算發(fā)放1、部門經(jīng)理的2、預(yù)算師關(guān)鍵績

6、效考核指標(biāo)KPI考核目的績效標(biāo)準(zhǔn)同數(shù)據(jù)庫的完善度、更新的及時性保證對合同的統(tǒng)一管理未能及時進(jìn)入合同數(shù)據(jù)庫的合 同個數(shù)不超過 個，數(shù)據(jù)庫 發(fā)現(xiàn)的錯誤不超過 處對投資項(xiàng)目進(jìn)行前期預(yù)測的科學(xué)性、準(zhǔn)確性提高項(xiàng)目決策水平經(jīng)過后期證明，對項(xiàng)目的前期 預(yù)測是正確的比率不低于 %進(jìn)行項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確性科學(xué)進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，提高公司項(xiàng)目決策水平項(xiàng)目成本核算的準(zhǔn)確率不低于 %對經(jīng)濟(jì)洽商、索賠進(jìn)行備案的及時性、準(zhǔn)確性確保經(jīng)濟(jì)洽商、索賠工作的順利進(jìn)行經(jīng)濟(jì)洽商、索賠中仍存在問題 未發(fā)現(xiàn) 次，沒有及時進(jìn)行 備案的不超過 次對工程圖紙進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的科學(xué)性、合理化從經(jīng)濟(jì)的角度對圖紙?zhí)岢鼋ㄗh，確保項(xiàng)目成本的合理對圖紙的經(jīng)濟(jì)分

7、析準(zhǔn)確程度不 低于 %，分析存在明顯失誤 的次數(shù)不超過 次，分析失誤 給公司造成重大損失 否決性 指標(biāo) 對工程合同審核的準(zhǔn)確度嚴(yán)格控制審核標(biāo)準(zhǔn)，保證工程合同的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化審核后的工程合同仍出現(xiàn)的錯 誤不超過 處，對合同存有 重大失誤，對公司利益造成嚴(yán) 重影響的，為 否決性指標(biāo) 編制工程概、預(yù)算的精確性、合理性嚴(yán)格按照工程概、預(yù)算的各個要素，編制概、預(yù)算審核時發(fā)現(xiàn)的不足之處不超過 處，概預(yù)算與實(shí)際的偏差 不超過 %對招投標(biāo)文件和標(biāo)底審核準(zhǔn)確度和力度保證招投標(biāo)文件和標(biāo)底制定的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化審查后的招投標(biāo)文件仍出現(xiàn)明 顯失誤之處不超過 處，標(biāo) 底高于一般水平不超過 %提供材料設(shè)備的規(guī)格、型號、 數(shù)量、參考價等信息的及時性、 準(zhǔn)確性材料設(shè)備部據(jù)此編制材料設(shè)備采購的標(biāo)底因未能及時提供預(yù)算參考意見 而影響采購的次數(shù)不超過 次，錯誤信息不超過 條， 參考價偏離實(shí)際價格的差距不 得高于 %對合同執(zhí)行情況審核的力度嚴(yán)格控制審核標(biāo)準(zhǔn)，保證合同執(zhí)行的規(guī)范化審核后仍發(fā)現(xiàn)的問題不超過 處，對發(fā)