1、 工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了集團(tuán)公司工程進(jìn)度管理工作的施工總進(jìn)度計(jì)劃管理、施工月進(jìn)度計(jì)劃管理、工期履約管理策劃、工程進(jìn)度過程管控、工期簽證管理、工程開工申請管理、項(xiàng)目的策劃評估管理等管理內(nèi)容。本標(biāo)準(zhǔn)適用于集團(tuán)公司所屬施工類的二級單位境內(nèi)工程。2 規(guī)范性引用文件及術(shù)語和定義2.1 規(guī)范性引用文件下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB/T 50326-2017 建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 2.2 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。2.2.1 工程進(jìn)度管理為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的進(jìn)度

2、目標(biāo)而進(jìn)行的計(jì)劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)和控制等活動(dòng)。2.2.2 施工總進(jìn)度計(jì)劃施工總進(jìn)度計(jì)劃（以下簡稱為總進(jìn)度計(jì)劃）是施工現(xiàn)場各項(xiàng)控制性活動(dòng)在時(shí)間上的體現(xiàn)。以建設(shè)項(xiàng)目為對象，根據(jù)規(guī)定的工期和施工條件，在施工部署中的施工方案和施工流程的基礎(chǔ)上，對全工地所有施工活動(dòng)在時(shí)間進(jìn)度上的安排。2.2.3 施工月進(jìn)度計(jì)劃施工月進(jìn)度計(jì)劃（以下簡稱為月進(jìn)度計(jì)劃）是依據(jù)總進(jìn)度計(jì)劃并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際生產(chǎn)情況編制的以月為單位的進(jìn)度計(jì)劃，是對總進(jìn)度計(jì)劃的分解和細(xì)化，起到進(jìn)度過程管控的作用。3 職責(zé)3.1 集團(tuán)公司職責(zé)3.1.1 集團(tuán)公司工程部職責(zé)3.1.1.1 制定及修訂集團(tuán)公司工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)二級單位建立進(jìn)度管理體系，

3、對二級單位進(jìn)度管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。3.1.1.2 組織開發(fā)、升級、維護(hù)集團(tuán)公司進(jìn)度管理信息系統(tǒng)。3.1.1.3 指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查二級單位及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部工期履約管理、開工申請辦理、工期簽證辦理工作。3.1.1.4 定期統(tǒng)計(jì)、分析集團(tuán)公司工期履約情況，并對二級單位的工期履約情況進(jìn)行通報(bào)。3.1.1.5 針對工期嚴(yán)重滯后的項(xiàng)目，指導(dǎo)、監(jiān)督二級單位和項(xiàng)目經(jīng)理部開展進(jìn)度糾偏工作。3.1.1.6 組織處理投訴到集團(tuán)公司的工期履約投訴。3.1.1.7 對工期滯后或者受到工期履約投訴的二級單位相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.1.1.8 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理部、財(cái)務(wù)部、人力資

4、源部等各部門應(yīng)及時(shí)審批項(xiàng)目開工申請等相關(guān)文件，并積極配合工程部的進(jìn)度管理工作。3.1.2 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部職責(zé)3.1.2.1 集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對二級單位報(bào)送的重點(diǎn)工程的總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核，集團(tuán)公司總工程師負(fù)責(zé)對二級單位報(bào)送的重點(diǎn)工程的總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批。3.1.2.2 集團(tuán)公司工程部負(fù)責(zé)對審批完成后的總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行備案管理。3.1.3 集團(tuán)公司其他部門應(yīng)配合工程部開展進(jìn)度糾偏工作。3.2 二級單位職責(zé)3.2.1 二級單位領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)3.2.1.1 二級單位總經(jīng)理為本單位項(xiàng)目工期履約管理第一責(zé)任人，分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理為本單位項(xiàng)目工期履約管理直接責(zé)任人，工程管理部門為本單位項(xiàng)目工期履約管理主要

5、職能部門，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目工期履約管理日常工作。3.2.2 二級單位工程部職責(zé)3.2.2.1 貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司制定的進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn)。3.2.2.2 制定本單位項(xiàng)目工程進(jìn)度管理實(shí)施細(xì)則，建立并完善本單位工程進(jìn)度管理體系。3.2.2.3 對本單位所屬項(xiàng)目合同中存在的工期風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部制定工期履約風(fēng)險(xiǎn)防范對策。3.2.2.4 指導(dǎo)并參與編制和審核項(xiàng)目經(jīng)理部編制的工期履約管理策劃，并對策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。3.2.2.5 根據(jù)項(xiàng)目工期履約管理策劃的總體要求，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實(shí)項(xiàng)目資源保證計(jì)劃、技術(shù)保證計(jì)劃等。3.2.2.6 對所屬項(xiàng)目的總進(jìn)度計(jì)劃、里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃以及合同主要風(fēng)險(xiǎn)條款進(jìn)行備案，

6、建立并定期更新在建項(xiàng)目工期履約管理臺(tái)賬。3.2.2.7 定期和不定期對所屬項(xiàng)目的工期履約情況進(jìn)行監(jiān)控和核查，發(fā)現(xiàn)問題后及時(shí)指導(dǎo)、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施糾偏工作。3.2.2.8 建立本單位的生產(chǎn)例會(huì)機(jī)制，定期對本單位的工期履約狀況進(jìn)行評估，制定和跟蹤后續(xù)履約措施的落實(shí)情況。3.2.2.9 處理所屬項(xiàng)目的工期履約投訴。3.2.2.10 組織本單位所屬項(xiàng)目經(jīng)理部填報(bào)股份公司工程管理系統(tǒng)、集團(tuán)公司進(jìn)度管理系統(tǒng)，并對填報(bào)內(nèi)容和填報(bào)質(zhì)量進(jìn)行審核。3.2.2.11 對工期滯后或者受到工期履約投訴項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任追究。3.2.2.12 審核項(xiàng)目部報(bào)送的開工申請、策劃評估文件，對報(bào)送的文件進(jìn)行網(wǎng)上審批，

7、完成相關(guān)文件的備案工作。3.2.2.13 本單位相關(guān)部門對項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的工程進(jìn)度相關(guān)文件進(jìn)行審核、審批。3.2.2.14 二級單位技術(shù)質(zhì)量部、安全環(huán)保部、物資設(shè)備部、經(jīng)濟(jì)管理部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等各部門應(yīng)及時(shí)審批項(xiàng)目開工申請等相關(guān)文件，并積極配合工程部的進(jìn)度管理工作。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部職責(zé)3.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目工期履約管理的主體。項(xiàng)目經(jīng)理為本項(xiàng)目工期履約管理第一責(zé)任人，項(xiàng)目副經(jīng)理為本項(xiàng)目工期履約管理直接責(zé)任人。3.3.2 貫徹、執(zhí)行集團(tuán)公司和二級單位有關(guān)工程進(jìn)度的管理標(biāo)準(zhǔn)。3.3.3 編制工程進(jìn)度履約管理策劃，經(jīng)二級單位審批通過后，組織交底后逐級項(xiàng)落實(shí)。3.3.4 組織項(xiàng)目相關(guān)人員對

8、策劃文件進(jìn)行評估，并按照要求報(bào)審。3.3.5 編制總進(jìn)度計(jì)劃并進(jìn)行報(bào)審，根據(jù)審批通過的總進(jìn)度計(jì)劃和管理要求，編制里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、年度進(jìn)度計(jì)劃、季度進(jìn)度計(jì)劃、月度進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃等不同深度和功能的計(jì)劃，并按照要求進(jìn)行報(bào)審。對通過后的進(jìn)度計(jì)劃組織交底、存檔工作。3.3.6 定期召開進(jìn)度總結(jié)會(huì)議，檢查、分析、總結(jié)進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況，對造成項(xiàng)目進(jìn)度偏差的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，將分析結(jié)果及應(yīng)對措施及時(shí)上報(bào)二級單位工程管理部門。3.3.7 落實(shí)上級單位對工程進(jìn)度的調(diào)整措施，并及時(shí)反饋調(diào)整后的進(jìn)度情況。3.3.8 因不可抗力或者設(shè)計(jì)變更、業(yè)主合同工程款支付、甲供材料供應(yīng)等非主觀原因?qū)е卵诱`

9、后應(yīng)及時(shí)按合同約定辦理工期簽證，并建立工期簽證臺(tái)賬。同時(shí)按照程序?qū)M(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。3.3.9 積極處理業(yè)主的工期履約投訴，按照二級單位的指令執(zhí)行并做好善后工作。3.3.10 組織工程進(jìn)度管理人員對集團(tuán)公司進(jìn)度管理系統(tǒng)、股份公司進(jìn)度管理系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。4 管理目的與風(fēng)險(xiǎn)4.1 集團(tuán)公司工程進(jìn)度管理目的是在保證質(zhì)量、安全的前提下，實(shí)現(xiàn)施工生產(chǎn)的穩(wěn)定、均衡，最終實(shí)現(xiàn)承包合同約定的工期目標(biāo)。4.2 集團(tuán)公司工程進(jìn)度管理關(guān)鍵績效指標(biāo)包括：總/月進(jìn)度計(jì)劃的指導(dǎo)性、全面性、可行性；總/月進(jìn)度計(jì)劃審批的一次性通過率；進(jìn)度履約率；進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、一次性通過率；二級單位現(xiàn)場檢查覆蓋頻次；工期簽證的辦

10、理率、及時(shí)性；總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整的及時(shí)性。4.3 集團(tuán)公司工程進(jìn)度管理需應(yīng)對的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：總進(jìn)度計(jì)劃的編制不切合實(shí)際，不具備指導(dǎo)價(jià)值；月進(jìn)度計(jì)劃安排不合理；項(xiàng)目經(jīng)理部自身管理問題導(dǎo)致的進(jìn)度滯后；項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)不準(zhǔn)確，未能及時(shí)對進(jìn)度預(yù)警；二級單位管控不嚴(yán)導(dǎo)致進(jìn)度滯后；進(jìn)度滯后情況發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部和二級單位采取的進(jìn)度糾偏措施不力，未能及時(shí)糾偏；非我方原因?qū)е碌倪M(jìn)度滯后情況發(fā)生后，未及時(shí)留存工期簽證的相關(guān)證據(jù)，導(dǎo)致工期簽證編制依據(jù)不足；工期簽證文件編制報(bào)送后，未得到甲方簽認(rèn)的情況下，未采取有效措施。二級單位各部門對開工申請審核不嚴(yán)，不具備開工條件的項(xiàng)目通過開工申請審批，對企業(yè)造成

11、管理風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目部未通過開工申請審批，開通了相關(guān)管理權(quán)限，對企業(yè)管理造成隱患。5 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容5.1 施工總進(jìn)度計(jì)劃管理5.1.1 施工總進(jìn)度計(jì)劃的編制合同簽訂、主要施工圖紙到位后1周內(nèi)，由項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目經(jīng)理部工程技術(shù)人員召開施工總進(jìn)度計(jì)劃編制工作討論會(huì)，下發(fā)總進(jìn)度計(jì)劃的編制任務(wù)并討論，將討論后的編制任務(wù)細(xì)分到個(gè)人。各專業(yè)負(fù)責(zé)人及工程管理人員需在任務(wù)下發(fā)1周內(nèi)編制完成總進(jìn)度計(jì)劃中各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容，并上報(bào)項(xiàng)目總工審核?？傔M(jìn)度計(jì)劃中必須包含合同節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃，且必須注明合同節(jié)點(diǎn)工期要求。5.1.2 施工總進(jìn)度計(jì)劃的審核總進(jìn)度計(jì)劃由項(xiàng)目各專業(yè)工程師編制完成各自負(fù)責(zé)內(nèi)容后報(bào)送項(xiàng)目總工審核匯總，由項(xiàng)目總工報(bào)項(xiàng)目

12、經(jīng)理完成項(xiàng)目層級審批工作。項(xiàng)目層級審批完成后報(bào)送二級單位相關(guān)部門審核，并由二級單位總工程師審批。對于集團(tuán)重點(diǎn)工程，在二級單位完成審核流程后應(yīng)報(bào)送集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部審核，并由集團(tuán)總工程師審批。總進(jìn)度計(jì)劃完成內(nèi)部審批后，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送監(jiān)理、甲方單位審批。5.1.3 施工總進(jìn)度計(jì)劃的備案、存檔、發(fā)放、實(shí)施經(jīng)監(jiān)理、甲方單位審批通過后的總進(jìn)度計(jì)劃，由項(xiàng)目經(jīng)理部上傳到工程進(jìn)度系統(tǒng)，并經(jīng)二級單位網(wǎng)上審批通過后，即完成總進(jìn)度計(jì)劃在集團(tuán)工程部的網(wǎng)上備案工作。項(xiàng)目經(jīng)理部對審批通過的總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行存檔、發(fā)放、實(shí)施。5.1.4 施工總進(jìn)度計(jì)劃的修訂項(xiàng)目經(jīng)理部未取得業(yè)主或監(jiān)理單位關(guān)于順延工期的書面通知或簽證，未經(jīng)二級單位

13、工程部同意，不得調(diào)整總進(jìn)度計(jì)劃中關(guān)于承包合同約定的節(jié)點(diǎn)工期和竣工日期。施工過程中，如遇到施工總進(jìn)度計(jì)劃有重大調(diào)整，影響到總工期，需項(xiàng)目經(jīng)理部重新編制總進(jìn)度計(jì)劃并履行報(bào)批手續(xù)；如有較小變化，不影響總工期，由項(xiàng)目自行調(diào)整后報(bào)二級單位工程部備案。5.1.5 總進(jìn)度計(jì)劃的圖示管理總進(jìn)度計(jì)劃是項(xiàng)目開展各項(xiàng)工作的指南，要制作成圖板，在項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室、項(xiàng)目經(jīng)理辦公室等位置明示。施工總進(jìn)度計(jì)劃修訂后，要對明示牌進(jìn)行修改或重新制作。5.2 施工月進(jìn)度計(jì)劃管理5.2.1 施工月進(jìn)度計(jì)劃的編制工程進(jìn)場且總進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，每月25日前由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理認(rèn)真分析本月進(jìn)度計(jì)劃完成情況、工程

14、施工的總體組織安排、內(nèi)外部各種影響因素等，根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃、上月進(jìn)度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案編制月進(jìn)度計(jì)劃，月進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖的形式，月進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)內(nèi)容齊全、工序銜接明確、時(shí)間安排科學(xué)合理、具有可操作性。5.2.2 施工月進(jìn)度計(jì)劃的審批、備案月進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，由項(xiàng)目總工進(jìn)行審核，項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行審批，經(jīng)甲方、監(jiān)理審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)人員將月進(jìn)度計(jì)劃按照要求上傳到系統(tǒng)，完成月進(jìn)度計(jì)劃在二級單位的備案。5.2.3 施工月進(jìn)度計(jì)劃的發(fā)放、交底月進(jìn)度計(jì)劃審批完成后，由項(xiàng)目總工安排資料員將進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放給技術(shù)、工程、安全、造價(jià)等相關(guān)部門，并由項(xiàng)目總工組織對項(xiàng)目管理

15、人員和施工分包單位主要管理人員進(jìn)行交底宣貫，以確保計(jì)劃傳達(dá)到相關(guān)崗位和環(huán)節(jié)。5.2.4 施工月進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施月進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放、交底后，項(xiàng)目經(jīng)理部各部門的工作應(yīng)按照月進(jìn)度計(jì)劃展開。每周五工程經(jīng)理及各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)月進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場情況編制周進(jìn)度計(jì)劃，將施工任務(wù)細(xì)化到工序和活動(dòng)，并落實(shí)到每一天，并根據(jù)每天的計(jì)劃完成情況及時(shí)調(diào)整周進(jìn)度計(jì)劃。由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開月工程例會(huì)，月工程例會(huì)總結(jié)本月的進(jìn)度完成情況、對比月進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃及總進(jìn)度計(jì)劃，分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時(shí)間、下達(dá)下月施工任務(wù)。實(shí)施過程中如果因建設(shè)單位原因?qū)е鹿て跍?，?xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)進(jìn)行工期

16、延誤取證及索賠，如果因月度計(jì)劃滯后影響到總工期，還需要對總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行修訂。5.3 工期履約管理策劃5.3.1 工期履約管理策劃的編制5.3.1.1 編制依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)承包合同、施工組織設(shè)計(jì)、現(xiàn)場條件、氣候特點(diǎn)編制工期履約管理策劃。5.3.1.2 編制內(nèi)容工程概況以及特點(diǎn)、難點(diǎn)；里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；施工部署；工期履約風(fēng)險(xiǎn)及控制措施；總進(jìn)度計(jì)劃圖（采用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖）；資源保證計(jì)劃，包括但不限于分包隊(duì)伍和勞動(dòng)力（含甲方直接分包、指定分包)、主要實(shí)體材料及構(gòu)配件、主要周轉(zhuǎn)材料、主要機(jī)械設(shè)備等；技術(shù)保證計(jì)劃，包括但不限于圖紙計(jì)劃、深化設(shè)計(jì)計(jì)劃、施工方案編制計(jì)劃、樣板計(jì)劃等。工期履約管理策劃文件不拘泥

17、于形式，可以編入“三項(xiàng)策劃”中，但應(yīng)包含以上內(nèi)容。5.3.2 策劃文件的審批、備案、交底項(xiàng)目經(jīng)理部完成工期履約管理策劃文件后，按照二級單位的程序，報(bào)二級單位相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批完成后的工期履約策劃文件報(bào)二級單位工程管理部門備案。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)將審批通過的工期履約策劃文件進(jìn)行交底，將策劃內(nèi)容傳遞給項(xiàng)目管理人員以及相關(guān)的分包單位。5.4 工程進(jìn)度過程管控5.4.1 編制過程管控進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部在進(jìn)度過程管控過程中，為了保證總進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施和總工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合管理要求和實(shí)際情況，編制不同深度和功能的進(jìn)度計(jì)劃，比如里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、年度進(jìn)度計(jì)劃、季度進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)

18、度計(jì)劃、深化設(shè)計(jì)計(jì)劃、收尾計(jì)劃等計(jì)劃。其中，里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃屬于綜合性計(jì)劃，應(yīng)包括合同中約定的節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃，同時(shí)為了便于考核分析，大型工程應(yīng)分區(qū)段設(shè)置節(jié)點(diǎn)，群體工程應(yīng)按單位工程設(shè)置節(jié)點(diǎn)。主要的里程碑節(jié)點(diǎn)計(jì)劃包括但不限于土方開挖完成、主體結(jié)構(gòu)出正負(fù)零、主體結(jié)構(gòu)封頂、外立面亮相、聯(lián)調(diào)聯(lián)試、專項(xiàng)驗(yàn)收、作業(yè)面移交、售樓節(jié)點(diǎn)等。鐵路站房、市政等其他工程可根據(jù)施工區(qū)間、施工任務(wù)結(jié)合實(shí)際情況劃分設(shè)置節(jié)點(diǎn)。在編制各種進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)不同單位之間、不同專業(yè)之間的溝通，特別是業(yè)主直接分包或者指定分包的溝通協(xié)調(diào)，按照分工編制不同的進(jìn)度計(jì)劃。進(jìn)度計(jì)劃編制完成，履行完內(nèi)部審批手續(xù)后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)按照業(yè)主、監(jiān)理或者項(xiàng)

19、目所在地行業(yè)要求報(bào)業(yè)主、監(jiān)理進(jìn)行審批，并留存書面審批文件，經(jīng)過業(yè)主、監(jiān)理審理通過的進(jìn)度計(jì)劃方可組織實(shí)施。5.4.2 過程管控例會(huì)制度5.4.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部周（天）工程協(xié)調(diào)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部可根據(jù)工程進(jìn)展情況每天或者每周由項(xiàng)目副經(jīng)理組織項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員和所有分包負(fù)責(zé)人召開工程協(xié)調(diào)會(huì)，總結(jié)當(dāng)天（本周）進(jìn)度完成情況、對比前一天（上周）下達(dá)的施工生產(chǎn)計(jì)劃、分析偏差產(chǎn)生原因、制定糾偏措施、明確落實(shí)責(zé)任人、下達(dá)第二天（下周）的施工任務(wù)。5.4.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部月工程協(xié)調(diào)會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部每月定期由項(xiàng)目經(jīng)理主持，并組織項(xiàng)目副經(jīng)理和相關(guān)人員及所有分包負(fù)責(zé)人召開工程協(xié)調(diào)會(huì)。工程協(xié)調(diào)會(huì)總結(jié)上月提出問題整改完成情況、本

20、月進(jìn)度完成情況、對比月進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃及總進(jìn)度計(jì)劃、分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時(shí)間、下達(dá)下月施工生產(chǎn)任務(wù)等。項(xiàng)目經(jīng)理部在月例會(huì)召開的基礎(chǔ)上，針對會(huì)議內(nèi)容，編制月度工期履約情況分析總結(jié)報(bào)告，報(bào)二級單位工程管理部門備案留存。月度工期履約情況分析總結(jié)報(bào)告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度的對比情況、進(jìn)度滯后的原因分析、進(jìn)度滯后的糾偏目標(biāo)、措施、責(zé)任人、相關(guān)的勞動(dòng)力、物資設(shè)備準(zhǔn)備情況及計(jì)劃、相關(guān)的進(jìn)度保障措施、需要其他部門、單位配合解決的事項(xiàng)，以及落實(shí)事項(xiàng)的責(zé)任人、質(zhì)量、安全、現(xiàn)場文明施工的管理情況等。5.4.3 工程進(jìn)度糾偏和計(jì)劃調(diào)整5.4.3

21、.1 項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度糾偏管理項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)結(jié)合進(jìn)度計(jì)劃完成情況，深入分析進(jìn)度執(zhí)行偏差產(chǎn)生的原因及影響，及時(shí)采取糾偏措施。具體措施包括：技術(shù)措施：改變、調(diào)整施工方法、方案等；資源措施：調(diào)整勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備配置等；經(jīng)濟(jì)措施：按合同約定落實(shí)資金、付款等；管理措施：調(diào)整施工管理組織方式、強(qiáng)化合同管理、加強(qiáng)與協(xié)作單位的溝通等；組織措施：調(diào)整項(xiàng)目管理組織架構(gòu)、任務(wù)分工、職能分工等。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度滯后情況及措施實(shí)施效果情況及時(shí)向二級單位預(yù)警或申請支持。5.4.3.2 二級單位進(jìn)度糾偏管理二級單位工程管理部門及時(shí)審核分析項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的月度工期履約情況分析總結(jié)報(bào)告，出現(xiàn)輕微滯后情況（10天30天

22、），由項(xiàng)目部采取糾偏措施。出現(xiàn)一般滯后情況（30天60天），由二級單位工程部督導(dǎo)糾偏。出現(xiàn)嚴(yán)重滯后情況（T60天）、措施不力或接到項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)警、申請支持的，應(yīng)上報(bào)分管生產(chǎn)副總經(jīng)理和二級單位總經(jīng)理，必要時(shí)組織二級單位相關(guān)部門召開專題會(huì)議，制定進(jìn)度糾偏方案。糾偏方案包含但不限于以下內(nèi)容：進(jìn)度滯后的原因分析、后續(xù)準(zhǔn)備采取的進(jìn)度糾偏措施、剩余工程量統(tǒng)計(jì)、進(jìn)度糾偏目標(biāo)、節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、糾偏總進(jìn)度計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)計(jì)劃（或周計(jì)劃）、勞動(dòng)力需求及保障計(jì)劃、物資設(shè)備需求及保障計(jì)劃、資金需求及保障計(jì)劃、相關(guān)任務(wù)及保障計(jì)劃責(zé)任人等內(nèi)容。根據(jù)糾偏方案要求，二級單位采取重點(diǎn)監(jiān)控、參與協(xié)調(diào)、介入管理等不同等級的管控措施。二級單位工

23、程管理部門至少每個(gè)季度對所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的工期履約情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查、指導(dǎo)。二級單位工程管理部門、項(xiàng)目經(jīng)理部要定期（至少每月一次）與業(yè)主、監(jiān)理溝通、交流工程進(jìn)展情況，聽取其合理化意見和建議，保證工程進(jìn)度有序、可控。二級單位每月根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度上報(bào)情況及檢查情況，應(yīng)發(fā)布二級單位工程管理月報(bào)，月報(bào)的內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：在建總承包工程實(shí)物量情況、重點(diǎn)工程進(jìn)展情況、工期履約情況、重點(diǎn)客戶工程過程履約調(diào)查、開工手續(xù)辦理情況、本月投訴處理情況、系統(tǒng)填報(bào)情況通報(bào)、進(jìn)度覆蓋檢查情況、發(fā)現(xiàn)問題、處理措施、分公司勞務(wù)管理情況等內(nèi)容。5.4.3.3 集團(tuán)公司進(jìn)度管理糾偏二級單位應(yīng)將進(jìn)度嚴(yán)重滯后的工程及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公

24、司工程部備案，集團(tuán)公司工程部對進(jìn)度特別嚴(yán)重滯后（90）的工程采取重點(diǎn)關(guān)注、督導(dǎo)二級單位采取相關(guān)措施進(jìn)行進(jìn)度糾偏管理，并指導(dǎo)、協(xié)助二級單位和項(xiàng)目經(jīng)理部分析原因、調(diào)整計(jì)劃、制定改進(jìn)措施，跟進(jìn)并驗(yàn)證措施實(shí)施情況。集團(tuán)公司采取隨機(jī)檢查的形式，對集團(tuán)公司所屬二級單位及個(gè)別項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行現(xiàn)場檢查。對未嚴(yán)格按照集團(tuán)公司進(jìn)度管理要求進(jìn)行管理的二級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行通報(bào)。集團(tuán)公司每月發(fā)布工程管理簡報(bào)，簡報(bào)內(nèi)容包括但不限于以下內(nèi)容：在建總承包工程實(shí)物量情況、重點(diǎn)工程進(jìn)展情況、工期履約情況、重點(diǎn)客戶工程過程履約調(diào)查、開工手續(xù)辦理情況、本月投訴處理情況、系統(tǒng)填報(bào)情況通報(bào)。5.4.4 工程進(jìn)度信息化管理5.4.4.1

25、 項(xiàng)目經(jīng)理部工程進(jìn)度信息化管理項(xiàng)目經(jīng)理部指定專人按時(shí)、如實(shí)在集團(tuán)公司進(jìn)度管理信息系統(tǒng)中錄入總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃以及進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行、完成情況。5.4.4.2 二級單位工程進(jìn)度信息化管理二級單位工程管理部門指定專人負(fù)責(zé)進(jìn)度管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)、審核。5.4.4.3 集團(tuán)公司工程進(jìn)度信息化管理集團(tuán)公司工程部根據(jù)系統(tǒng)填報(bào)內(nèi)容，動(dòng)態(tài)了解、監(jiān)控各項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃編制情況和計(jì)劃完成情況，根據(jù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵線路滯后天數(shù)判定項(xiàng)目是否工期履約異常，并就存在的問題及時(shí)與二級單位、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行溝通，必要時(shí)向集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。5.5 工期簽證管理5.5.1 工期簽證的準(zhǔn)備工作項(xiàng)目經(jīng)理部在進(jìn)場后，應(yīng)組織相關(guān)人員對相關(guān)合同內(nèi)容

26、進(jìn)行學(xué)習(xí)，并明確工期簽證的辦理流程及相關(guān)責(zé)任人。相關(guān)人員仔細(xì)分析合同中與工期簽證有關(guān)的條款內(nèi)容，以合同為基礎(chǔ)做好相關(guān)的準(zhǔn)備工作。5.5.2 工期簽證資料的留存及整理施工過程中由于地方政府限制施工，水、電、道路、拆遷等施工條件欠缺，天氣影響，工作面移交滯后，設(shè)計(jì)方案修改，出現(xiàn)重大技術(shù)問題，材料選型、甲方批價(jià)或者甲供材滯后，地方驗(yàn)收影響等因素導(dǎo)致的進(jìn)度滯后，且符合總承包合同中規(guī)定的相關(guān)工期簽證辦理?xiàng)l款的情況出現(xiàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理部相關(guān)人員要及時(shí)對造成進(jìn)度滯后因素的文件、照片、錄音、錄像等支持性材料相關(guān)資料進(jìn)行記錄、搜集、整理、留存。工程施工過程中，因我方施工分包、材料供應(yīng)商、設(shè)備租賃等單位的原因?qū)е鹿こ?/p>

27、進(jìn)度受影響的，項(xiàng)目經(jīng)理部需及時(shí)通過發(fā)函、發(fā)文等形式督促對方整改，并適時(shí)進(jìn)行工期索賠和（或）經(jīng)濟(jì)索賠，并留存文件、照片、錄音、錄像等支持性材料。5.5.3 工期簽證文件的編制及辦理項(xiàng)目經(jīng)理部在事件發(fā)生后1天或按照業(yè)主合同規(guī)定期限內(nèi)，根據(jù)搜集的證據(jù)，由項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師組織，工程進(jìn)度管理人員編制影響因素導(dǎo)致工期滯后天數(shù)的簽證或延期證明，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，方可發(fā)函或工作聯(lián)系單。事件發(fā)生后1天或按照業(yè)主合同規(guī)定期限內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部通過快遞或文件簽收形式，將工期簽證或延期證明發(fā)函件或工作聯(lián)系單，發(fā)送給建設(shè)單位、監(jiān)理單位進(jìn)行工期索賠。如業(yè)主拒收的情況出現(xiàn)，可以在業(yè)主或者監(jiān)理組織的會(huì)議上提出，并形成會(huì)議紀(jì)要留存

28、。項(xiàng)目經(jīng)理部對于通過建設(shè)單位和監(jiān)理單位審批的工期簽證或延期證明，在文件獲取后1天內(nèi)上傳至進(jìn)度管理系統(tǒng)。審批未通過則將相關(guān)情況上報(bào)二級單位工程部，二級單位工程部對相關(guān)情況進(jìn)行備案登記。二級單位工程部對項(xiàng)目經(jīng)理部上傳至進(jìn)度系統(tǒng)的工期簽證或延期證明進(jìn)行審核是否經(jīng)過建設(shè)單位或監(jiān)理審批。集團(tuán)工程部對二級單位工程部審核過工期簽證或延期證明文件進(jìn)行抽查及復(fù)核工作。5.5.4 工期簽證文件辦理情況的督導(dǎo)當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過30天時(shí)，二級單位工程管理部門要對工期簽證的繼續(xù)辦理進(jìn)行關(guān)注跟蹤，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行證據(jù)搜集。當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過60天時(shí)，二級單位經(jīng)濟(jì)管理部門要會(huì)同工程管理部門

29、對工期簽證的繼續(xù)辦理進(jìn)行關(guān)注跟蹤，指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行證據(jù)搜集。當(dāng)工期影響因素導(dǎo)致的滯后天數(shù)為超過90天時(shí)，二級單位分管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)要對工期簽證的繼續(xù)辦理進(jìn)行關(guān)注跟蹤，并會(huì)同本單位經(jīng)濟(jì)管理部門、工程管理部門與甲方交涉，現(xiàn)場指導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理部工期簽證工作，同時(shí)上報(bào)集團(tuán)工程部備案。集團(tuán)工程部通過進(jìn)度管理系統(tǒng)，對進(jìn)度履約超過90天工程進(jìn)行標(biāo)記備案，并跟蹤工期簽證辦理情況。5.6 開工申請管理5.6.1 開工申請的填報(bào)二級單位新承攬的工程組建項(xiàng)目經(jīng)理部后，由項(xiàng)目總工組織各相關(guān)科室，整理開工申請中與本科室相關(guān)文件，按照項(xiàng)目部實(shí)際情況填報(bào)好相關(guān)文件后由項(xiàng)目資料管理人員報(bào)送二級單位審核。5.6.2 開工申請的審核

30、、審批、備案二級單位各部門審核開工申請中涉及到本部門的內(nèi)容，其中包含但不限于以下內(nèi)容：技術(shù)管理部門：施工圖審核、測量文件移交記錄、三項(xiàng)策劃等；安全管理部門：安全管理人員配備情況、安全設(shè)施配備情況等；工程管理部門：建筑工程施工許可證、國有土地使用證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建筑工程規(guī)劃許可證、簡易施工許可手續(xù)、中標(biāo)通知書等。二級單位各部門審核通過后，報(bào)二級單位生產(chǎn)副總審核，二級單位總經(jīng)理審批。二級單位審批通過后要將信息推送到集團(tuán)工程部。6 報(bào)告和記錄6.1 報(bào)告和記錄表1給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。6.2 支持性文件無。表1 報(bào)告和記錄序號對應(yīng)附錄報(bào)告和記錄編號名 稱保存期限1附錄 Fxx-G

31、C021B1施工總進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放記錄長期2附錄 Gxx-GC021B2工程進(jìn)場備案表長期工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.1（規(guī)范性附錄）施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程圖xx-GC021L1-1工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.2（規(guī)范性附錄）施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程說明表施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程說明表xx-GC021L1-2序號流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始合同簽訂、主要施工圖紙到位后1周內(nèi)開始此流程。即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部2編制施工總進(jìn)度計(jì)劃中各自負(fù)責(zé)內(nèi)容項(xiàng)目總工組織項(xiàng)目經(jīng)理部工程、技術(shù)人員召開施工總進(jìn)度計(jì)劃編制工

32、作討論會(huì)，對總進(jìn)度計(jì)劃的編制任務(wù)下發(fā)并討論，將討論后的編制任務(wù)細(xì)分到個(gè)人，編制任務(wù)分工表。各專業(yè)負(fù)責(zé)人及工程管理人員需在任務(wù)下發(fā)1周內(nèi)編制完成總進(jìn)度計(jì)劃中各自負(fù)責(zé)的內(nèi)容，并上報(bào)項(xiàng)目總工審核?？傔M(jìn)度計(jì)劃的編制及審批工作需在合同簽訂、主要施工圖紙到位后30天內(nèi)審批完成，且需符合甲方、監(jiān)理單位報(bào)審時(shí)間要求。7天項(xiàng)目經(jīng)理部關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)目標(biāo)施工總進(jìn)度計(jì)劃3匯總審核【C01】項(xiàng)目總工應(yīng)在收到項(xiàng)目經(jīng)理部各專業(yè)人員各自負(fù)責(zé)的進(jìn)度計(jì)劃后，5天內(nèi)審核完成；審核的要點(diǎn)有：1，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理；5，是否考慮到不利

33、氣候的影響是；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素5天項(xiàng)目總工施工總進(jìn)度計(jì)劃4審批項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)在收到總工提交的進(jìn)度計(jì)劃后，2天內(nèi)給出審批結(jié)果2天項(xiàng)目經(jīng)理施工總進(jìn)度計(jì)劃5是否屬于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程判斷是否屬于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程，如果是集團(tuán)公司重點(diǎn)工程，進(jìn)入步驟6進(jìn)行審核審批；如果不屬于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程，進(jìn)入步驟10進(jìn)行審核審批即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理6審核二級單位技術(shù)、質(zhì)量、安全、造價(jià)、物資、工程各部門對總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核，審核的要點(diǎn)有：1，項(xiàng)目經(jīng)理部審核審批簽字是否齊全；2，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；3，上

34、下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，是否考慮到不利氣候的影響；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素3天二級單位相關(guān)部門施工總進(jìn)度計(jì)劃7審批二級單位總工程師進(jìn)行審核；審核的要點(diǎn)有：1，項(xiàng)目經(jīng)理部、二級單位各部門審核審批簽字是否齊全；2，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序

35、之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素2天二級單位總工程師施工總進(jìn)度計(jì)劃8審核由集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行審核，審核的要點(diǎn)有：1，二級單位審核審批簽字是否齊全；2，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期

36、是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，目前的技術(shù)能力能否滿足進(jìn)度計(jì)劃的需要；15，其他因素2天集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部施工總進(jìn)度計(jì)劃9審批由集團(tuán)總工程師負(fù)責(zé)審批，審批的要點(diǎn)除包含以上內(nèi)容外，還需審核工程能否應(yīng)用新技術(shù)使得工期進(jìn)一步優(yōu)化等其他總工程師認(rèn)為必要的內(nèi)容。2天集團(tuán)總工程師施工總進(jìn)度計(jì)劃10審核

37、二級單位技術(shù)、質(zhì)量、安全、造價(jià)、物資、工程各部門對總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核，審核的要點(diǎn)有：1，項(xiàng)目經(jīng)理部審核審批簽字是否齊全；2，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；3，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；4，工藝、工期是否合理；5，工程的季節(jié)安排是否合理；6，考慮不利氣候的影響是否合理；7，施工的節(jié)奏是否合理；8，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；9，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；10，工期安排能否滿足安全管理要求；11，工期安排能否滿足成本控制要求；12，工期安排對應(yīng)的物資準(zhǔn)備能否滿足要求；13，工期安排對應(yīng)的質(zhì)量管理能否符合要求；14，其他影響因素7天二級單位相關(guān)部門施工總進(jìn)

38、度計(jì)劃11審批由二級單位總工程師負(fù)責(zé)審批，審批的要點(diǎn)除包含以上內(nèi)容外，還需審核工程能否應(yīng)用新技術(shù)使得工期進(jìn)一步優(yōu)化等其他總工程師認(rèn)為必要的內(nèi)容。3天二級單位總工程師施工總進(jìn)度計(jì)劃12審批監(jiān)理單位、建設(shè)單位進(jìn)行審批即時(shí)甲方、監(jiān)理單位簽字齊全（施工總進(jìn)度計(jì)劃）施工總進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表13備案總進(jìn)度計(jì)劃經(jīng)過監(jiān)理、建設(shè)單位審批通過后，由項(xiàng)目經(jīng)理部工程進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)人員將信息按照要求上傳到系統(tǒng)內(nèi)，完成進(jìn)度計(jì)劃在集團(tuán)公司的備案工作即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工總進(jìn)度計(jì)劃14施工總進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放、存檔總進(jìn)度計(jì)劃審批通過后，由項(xiàng)目總工安排資料員發(fā)放，并形成發(fā)放記錄單，并由資料員進(jìn)行存檔，由工程進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)人員將總進(jìn)度計(jì)劃填報(bào)到系

39、統(tǒng)內(nèi)1天項(xiàng)目經(jīng)理部簽字齊全（施工總進(jìn)度計(jì)劃）施工總進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放記錄15施工總進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理部組織現(xiàn)場按照總進(jìn)度計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行施工項(xiàng)目經(jīng)理部16是否有重大調(diào)整施工過程中，如遇到施工總進(jìn)度計(jì)劃有重大調(diào)整，影響到總工期，需項(xiàng)目經(jīng)理部重新編制總進(jìn)度計(jì)劃并履行報(bào)批手續(xù)，進(jìn)入步驟2；如有較小變化，不影響總工期，由項(xiàng)目自行調(diào)整后報(bào)二級單位工程部備案，進(jìn)入步驟17 即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部17局部修訂繼續(xù)執(zhí)行總進(jìn)度計(jì)劃發(fā)生局部較小變化，未影響到總工期，由項(xiàng)目經(jīng)理部修訂后報(bào)二級單位工程部備案后，繼續(xù)執(zhí)行即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部原施工總進(jìn)度計(jì)劃修訂后的總進(jìn)度計(jì)劃18備案總進(jìn)度計(jì)劃局部修訂后應(yīng)及時(shí)報(bào)送到二級單位工程部進(jìn)行備案，具體

40、備案程序?yàn)樯蟼鞯竭M(jìn)度管理系統(tǒng)，經(jīng)二級單位工程部審核后完成網(wǎng)上備案工作。即時(shí)二級單位工程部19結(jié)束項(xiàng)目經(jīng)理部按照施工總進(jìn)度計(jì)劃完工后，此流程結(jié)束即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部附錄A.3（規(guī)范性附錄）施工總進(jìn)度計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣施工總進(jìn)度計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣xx-GC021L1-3風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級控制編號控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01項(xiàng)目總工作為項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)總負(fù)責(zé)人，對總進(jìn)度計(jì)劃的匯總審核把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致總進(jìn)度計(jì)劃編制不全面、工序安排不合理、時(shí)間安排不符合要求，導(dǎo)致總進(jìn)度計(jì)劃的編制不切合實(shí)際，不具備指導(dǎo)價(jià)值運(yùn)營44高風(fēng)險(xiǎn)C01匯總審核【C01】項(xiàng)目總工應(yīng)對總進(jìn)度計(jì)劃編制進(jìn)行全面匯總

41、整理后進(jìn)行審核并優(yōu)化，審核的要點(diǎn)有：1，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理；5，考慮不利氣候的影響是否合理；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素項(xiàng)目總工備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場、運(yùn)營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項(xiàng)對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)

42、評分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評分20分（風(fēng)險(xiǎn)評分=發(fā)生概率影響程度）。工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄A.4（規(guī)范性附錄）施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程權(quán)責(zé)指引表施工總進(jìn)度計(jì)劃管理流程權(quán)責(zé)指引表xx-GC021L1-4序號事項(xiàng)責(zé)任部門項(xiàng)目經(jīng)理部二級單位技術(shù)質(zhì)量部二級單位工程部二級單位物資設(shè)備部二級單位經(jīng)濟(jì)管理部二級單位總工程師集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部集團(tuán)工程部集團(tuán)總工程師甲方、監(jiān)理單位相關(guān)專業(yè)工程師項(xiàng)目總工項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人1施工總進(jìn)度計(jì)劃的編制項(xiàng)目經(jīng)理部擬訂組織審批2非重點(diǎn)工程

43、審核審批二級單位各部門、二級單位總工程師審核審核審核審核審批備案審批3重點(diǎn)工程審核審批二級單位各部門、二級單位總工程師、集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部、集團(tuán)工程部、集團(tuán)總工程師審核審核審核審核審核審核備案審批審批4施工總進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放、存檔項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行5施工總進(jìn)度計(jì)劃實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行6是否有重大調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行7局部修訂繼續(xù)執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行組織審批工程進(jìn)度管理標(biāo)準(zhǔn) xx-GC-02-2018（A）-1附錄B.1（規(guī)范性附錄）月進(jìn)度計(jì)劃管理流程月進(jìn)度計(jì)劃管理流程xx-GC021L2-1附錄B.2（規(guī)范性附錄）月進(jìn)度計(jì)劃管理流程說明表月進(jìn)度計(jì)劃管理流程說明表xx-GC021L2-2序號流程步驟步驟說明時(shí)限主

44、責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始工程進(jìn)場且施工總進(jìn)度計(jì)劃編制完成后，每月25日前由項(xiàng)目總工組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理編制月進(jìn)度計(jì)劃即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部2編制月進(jìn)度計(jì)劃每月25日前由項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)組織各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、工程經(jīng)理認(rèn)真分析本月進(jìn)度計(jì)劃完成情況、工程施工的總體組織安排、內(nèi)外部各種影響因素等，根據(jù)施工總進(jìn)度計(jì)劃、上月進(jìn)度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案編制月進(jìn)度計(jì)劃，月進(jìn)度計(jì)劃采用橫道圖的形式，月進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)內(nèi)容齊全、工序銜接明細(xì)、時(shí)間安排科學(xué)合理、具有可操作性即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部施工總進(jìn)度計(jì)劃、上月進(jìn)度完成情況、下月的工期總目標(biāo)、下月施工部位的施工方案月進(jìn)度計(jì)劃3審核【C01】月進(jìn)度

45、計(jì)劃編制完成后，由項(xiàng)目總工對月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審核把關(guān)，認(rèn)真審核月進(jìn)度計(jì)劃是否符合總進(jìn)度計(jì)劃要求、工序安排是否合理、施工節(jié)點(diǎn)是否齊全等1天項(xiàng)目總工月進(jìn)度計(jì)劃4審批項(xiàng)目經(jīng)理對月進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行審批，自進(jìn)度計(jì)劃報(bào)送之日起1天內(nèi)審批完成，審批通過后，由項(xiàng)目資料員報(bào)送監(jiān)理、甲方1天項(xiàng)目經(jīng)理月進(jìn)度計(jì)劃月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表5審批項(xiàng)目經(jīng)理部審批通過后報(bào)送甲方、監(jiān)理審批甲方、監(jiān)理月進(jìn)度計(jì)劃6備案甲方、監(jiān)理審批通過后，項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)人員將月進(jìn)度計(jì)劃于每月28日前上傳到系統(tǒng)，完成月進(jìn)度計(jì)劃在二級單位的備案1天二級單位工程部月進(jìn)度計(jì)劃7.1進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放及交底月進(jìn)度計(jì)劃審批完成后，由項(xiàng)目總工安排資料員將進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放給技術(shù)

46、、工程、安全、造價(jià)等相關(guān)部門。并由項(xiàng)目總工組織對項(xiàng)目管理人員和施工分包單位主要管理人員進(jìn)行交底宣貫，以確保計(jì)劃傳達(dá)到相關(guān)崗位和環(huán)節(jié)。 2天項(xiàng)目總工月進(jìn)度計(jì)劃月進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放記錄7.2編制周進(jìn)度計(jì)劃每周五工程經(jīng)理及各專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)月進(jìn)度計(jì)劃及現(xiàn)場情況編制周進(jìn)度計(jì)劃，將施工任務(wù)細(xì)化到工序和活動(dòng)，并落實(shí)到每一天，并根據(jù)每天的計(jì)劃完成情況及時(shí)調(diào)整周進(jìn)度計(jì)劃1天專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人下周進(jìn)度安排周進(jìn)度計(jì)劃8施工準(zhǔn)備和過程組織項(xiàng)目副經(jīng)理（項(xiàng)目總工）組織工程室和專業(yè)工程師負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工條件和環(huán)境的準(zhǔn)備；勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備等資源協(xié)調(diào)、配置；施工方案、技術(shù)交底、施工樣板、測量放線、工序銜接等施工準(zhǔn)備和組織工作即時(shí)項(xiàng)

47、目總工9節(jié)點(diǎn)時(shí)間完成對比里程碑計(jì)劃將工程的節(jié)點(diǎn)實(shí)際完成時(shí)間與里程碑計(jì)劃時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行對比；如有滯后情況，及時(shí)發(fā)出滯后預(yù)警即時(shí)項(xiàng)目總工10組織召開月例會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理組織召開月工程例會(huì)，月工程例會(huì)總結(jié)本月的進(jìn)度完成情況、對比月計(jì)劃、節(jié)點(diǎn)工期計(jì)劃及總進(jìn)度計(jì)劃、分析偏差產(chǎn)生的原因、提出糾偏措施、確定相關(guān)責(zé)任人和責(zé)任單位、明確整改時(shí)間、下達(dá)下月施工任務(wù)項(xiàng)目經(jīng)理月計(jì)劃完成情況等內(nèi)容工程例會(huì)會(huì)議紀(jì)要11是否滯后月度例會(huì)中對進(jìn)度進(jìn)行分析，如實(shí)際工期與計(jì)劃工期對比；如出現(xiàn)滯后情況，應(yīng)制定進(jìn)度糾偏計(jì)劃并進(jìn)行延誤取證與索賠，進(jìn)入步驟12，如未滯后，流程結(jié)束，進(jìn)入步驟13即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理12.1糾偏措施及管理改進(jìn)針對月進(jìn)度計(jì)劃

48、滯后的原因，采取相應(yīng)的糾偏措施：1）技術(shù)措施：改變、調(diào)整施工方法、方案等；2）資源措施：調(diào)整勞動(dòng)力、材料、機(jī)械設(shè)備配置等；3）經(jīng)濟(jì)措施：落實(shí)資金、付款；4）管理措施：調(diào)整施工管理組織方式、強(qiáng)化合同管理、與協(xié)作單位溝通等；5）組織措施：調(diào)整項(xiàng)目管理組織架構(gòu)、任務(wù)分工、職能分工等。在下一月度施工中對本月進(jìn)度計(jì)劃完成情況進(jìn)行糾偏即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)糾偏措施等內(nèi)容分析報(bào)告12.2工期簽證管理流程參照工期簽證管理流程即時(shí)項(xiàng)目總工12.3總進(jìn)度計(jì)劃管理流程施工月進(jìn)度發(fā)生變化，使得施工總進(jìn)度計(jì)劃也發(fā)生變化，需參照總進(jìn)度計(jì)劃管理流程對施工總進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行修改。即時(shí)項(xiàng)目總工13結(jié)束本月工程任務(wù)完成后，此流程結(jié)束。即時(shí)

49、項(xiàng)目總工附錄B.3（規(guī)范性附錄）月進(jìn)度計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣月進(jìn)度計(jì)劃管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣xx-GC021L2-3風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級控制編號控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01項(xiàng)目總工對月進(jìn)度計(jì)劃的編制情況審核不嚴(yán)格，未能嚴(yán)格檢查各工序的相關(guān)順序，各工序的工期安排不合理，導(dǎo)致月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)工種、工序沖突，導(dǎo)致月進(jìn)度計(jì)劃無法按時(shí)完成運(yùn)營35高C01審核【C01】項(xiàng)目總工應(yīng)對月進(jìn)度計(jì)劃要認(rèn)真審核，對不符合要求的情況要提出修改意見。審核的要點(diǎn)有：1，工程項(xiàng)目劃分及開工順序是否合理；2，上下、前后、同種工序之間的銜接是否合理；3，工藝、工期是否合理；4，工程的季節(jié)安排是否合理

50、；5，是否考慮到不利氣候的影響；6，施工的節(jié)奏是否合理；7，是否考慮了分包對工期的影響(例如農(nóng)忙）；8，進(jìn)度計(jì)劃排列是否充分考慮了人員設(shè)備的因素；9，其他影響工期的因素項(xiàng)目總工備注：1、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場、運(yùn)營、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級，影響程度按事項(xiàng)對本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級。3、風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評分20分（風(fēng)險(xiǎn)評分=發(fā)生概率影響程度）。附錄B.4（規(guī)范

51、性附錄）月進(jìn)度計(jì)劃管理權(quán)限指引表月進(jìn)度計(jì)劃管理權(quán)限指引表xx-GC021L2-4序號事項(xiàng)責(zé)任部門項(xiàng)目經(jīng)理部二級單位工程部甲方、監(jiān)理專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)度管理崗負(fù)責(zé)人1編制月進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部甲方、監(jiān)理單位二級單位工程部擬訂組織、審核審批備案審批2進(jìn)度計(jì)劃發(fā)放及交底項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行3編制周進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部擬訂組織4施工準(zhǔn)備和過程組織項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行組織5節(jié)點(diǎn)時(shí)間完成對比里程碑計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行6組織召開月例會(huì)項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行7糾偏措施及管理改進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行8延誤取證與索賠流程項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行9總進(jìn)度計(jì)劃管理流程項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行附錄C.1（規(guī)范性附錄）工程進(jìn)度管控流程工程進(jìn)度管控流程xx-G

52、C021L3-1附錄C.2（規(guī)范性附錄）工程進(jìn)度管控流程說明表工程進(jìn)度管控流程說明表xx-GC021L3-2序號流程步驟步驟說明時(shí)限主責(zé)部門重要輸入重要輸出1開始項(xiàng)目進(jìn)場，工程總進(jìn)度計(jì)劃編制完成后此流程開始即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部2.1現(xiàn)場管控【C01】項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)法律法規(guī)、合同、公司規(guī)章制度等相關(guān)制度和規(guī)定，（按照進(jìn)度計(jì)劃）對現(xiàn)場進(jìn)行組織管理即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部2.2現(xiàn)場檢查【C02】二級單位工程部根據(jù)相關(guān)的管理制度對項(xiàng)目經(jīng)理部的綜合管理情況進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對進(jìn)度履約情況、進(jìn)度系統(tǒng)的填報(bào)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，并提出指導(dǎo)意見，二級單位至少每季度全覆蓋檢查項(xiàng)目1次；即時(shí)二級單位工程部現(xiàn)場進(jìn)度履約情況、進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)情

53、況二級單位現(xiàn)場檢查記錄2.3現(xiàn)場抽查集團(tuán)工程部根據(jù)相關(guān)規(guī)定對二級單位工程部的工作情況以及隨機(jī)抽取部分項(xiàng)目經(jīng)理部對其現(xiàn)場管理情況進(jìn)行檢查，對進(jìn)度履約管理、進(jìn)度系統(tǒng)填報(bào)情況進(jìn)行抽查，集團(tuán)公司抽查頻次根據(jù)集團(tuán)公司不同階段重點(diǎn)任務(wù)確定即時(shí)集團(tuán)公司工程部3.1數(shù)據(jù)整理填報(bào)系統(tǒng)【C03】項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)集團(tuán)、二級單位機(jī)關(guān)相關(guān)規(guī)定，及時(shí)準(zhǔn)確的將現(xiàn)場數(shù)據(jù)進(jìn)行整理匯總并上傳系統(tǒng)，項(xiàng)目進(jìn)場后必須在一周內(nèi)填報(bào)完成信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)填報(bào)，二級單位必須在2天內(nèi)審核完畢。過程管理每月26號前填報(bào)完成進(jìn)度管理系統(tǒng)。對于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程，項(xiàng)目經(jīng)理部每月要組織召開總結(jié)分析會(huì)，形成項(xiàng)目經(jīng)理部月總結(jié)報(bào)告于每月26號前填報(bào)到系統(tǒng)內(nèi)。對于

54、項(xiàng)目經(jīng)理部過程中的重要變更、影響工期履約的重要內(nèi)容要及時(shí)填報(bào)到系統(tǒng)內(nèi)。集團(tuán)公司、二級單位對項(xiàng)目經(jīng)理部有特別要求的，需按照相關(guān)要求填報(bào)。項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置專人填報(bào)系統(tǒng)，由項(xiàng)目總工對系統(tǒng)填報(bào)情況進(jìn)行審核，檢查發(fā)現(xiàn)超過3次填報(bào)錯(cuò)誤，對填報(bào)人提出口頭批評，超過6次對填報(bào)人進(jìn)行通報(bào)批評并罰款。即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報(bào)信息項(xiàng)目經(jīng)理部月總結(jié)報(bào)告3.2審核匯總【C04】二級單位工程部結(jié)合現(xiàn)場檢查的情況以及項(xiàng)目經(jīng)理部填報(bào)的工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核匯總，月底前審核完畢，并發(fā)布二級單位工程管理月報(bào)。對于集團(tuán)公司重點(diǎn)工程要重點(diǎn)通報(bào)其進(jìn)度履約情況。對填報(bào)錯(cuò)誤重復(fù)出現(xiàn)3次的情況進(jìn)行通報(bào)批評，超過4次的進(jìn)行罰款。即

55、時(shí)二級單位工程部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報(bào)信息二級單位工程管理月報(bào)3.3審核匯總集團(tuán)工程部對二級單位審核后的項(xiàng)目填報(bào)系統(tǒng)信息以及日常抽查情況進(jìn)行抽查復(fù)核，整理相關(guān)數(shù)據(jù)，每月初5號前發(fā)布上月的工程管理簡報(bào)。對于重點(diǎn)工程要對其月進(jìn)度情況進(jìn)行重點(diǎn)通報(bào)。即時(shí)集團(tuán)公司工程部工程管理系統(tǒng)內(nèi)所需填報(bào)信息集團(tuán)公司工程管理簡報(bào)4.1進(jìn)度滯后項(xiàng)目識(shí)別二級單位工程部依據(jù)現(xiàn)場檢查情況以及工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對進(jìn)度滯后的項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別預(yù)警。一般滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤30-60天）進(jìn)入步驟5；正常滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤10-30天）進(jìn)入步驟6；嚴(yán)重滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤60天(不含）以上），（進(jìn)度嚴(yán)重滯后預(yù)警5天后）進(jìn)入步

56、驟7和8。即時(shí)二級單位工程部4.2進(jìn)度滯后項(xiàng)目識(shí)別集團(tuán)公司工程部依據(jù)現(xiàn)場抽查情況以及工程管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對進(jìn)度嚴(yán)重滯后項(xiàng)目進(jìn)行識(shí)別預(yù)警。特別嚴(yán)重滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤90天(不含）以上）進(jìn)入步驟7，其他工程進(jìn)入步驟4.1。即時(shí)集團(tuán)公司工程部5督導(dǎo)糾偏對于一般滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤30-60天），由二級單位工程部采取督導(dǎo)措施，監(jiān)督協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部制定進(jìn)度糾偏措施、開展進(jìn)度糾偏工作即時(shí)二級單位工程部6采取措施【C05】對于正常滯后工程（總進(jìn)度計(jì)劃延誤10-30天），由項(xiàng)目經(jīng)理部自行采取糾偏措施，開展進(jìn)度糾偏工作。即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部7重點(diǎn)關(guān)注集團(tuán)公司針對進(jìn)度特別嚴(yán)重滯后項(xiàng)目（總進(jìn)度計(jì)劃延誤90天(不含）

57、以上），由集團(tuán)公司工程部重點(diǎn)關(guān)注，指導(dǎo)、協(xié)助二級單位和項(xiàng)目經(jīng)理部分析原因、調(diào)整計(jì)劃、制定改進(jìn)措施，跟進(jìn)并驗(yàn)證措施實(shí)施情況即時(shí)集團(tuán)公司工程部8組織調(diào)查【C06】對于進(jìn)度嚴(yán)重滯后項(xiàng)目（總進(jìn)度計(jì)劃延誤60天(不含）以上），（進(jìn)度嚴(yán)重滯后預(yù)警5天后）由二級單位生產(chǎn)副總牽頭組織對項(xiàng)目進(jìn)度滯后原因的調(diào)查工作（重點(diǎn)工程由二級單位總經(jīng)理牽頭）5天二級單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)9制定措施【C07】組織調(diào)查后3天內(nèi)二級單位工程部根據(jù)對進(jìn)度滯后原因的調(diào)查情況，集中二級單位資源，從二級單位公司層面制定切實(shí)可行的進(jìn)度糾偏措施，并且制定的糾偏措施要有項(xiàng)目經(jīng)理參與并達(dá)成一致意見。3天二級單位工程部進(jìn)度糾偏措施10編制進(jìn)度糾偏方案【C08

58、】項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)二級單位工程部制定的進(jìn)度糾偏措施，結(jié)合項(xiàng)目經(jīng)理部的實(shí)際情況，編制進(jìn)度糾偏方案，方案中要明確整改目標(biāo)、整改任務(wù)、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間（整改任務(wù)要盡可能細(xì)化到每天完成的工作量）3天項(xiàng)目經(jīng)理部整改目標(biāo)、整改任務(wù)、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間進(jìn)度糾偏方案11審核二級單位工程部對項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的進(jìn)度糾偏方案從可行性、全面性等方面進(jìn)行審核，并提出修改意見即時(shí)二級單位工程部進(jìn)度糾偏方案12審批二級單位生產(chǎn)副總對進(jìn)度糾偏方案進(jìn)行審批即時(shí)二級單位領(lǐng)導(dǎo)13.1牽頭糾偏二級單位生產(chǎn)副總組織二級單位工程部和項(xiàng)目經(jīng)理部按照進(jìn)度糾偏方案開展工作即時(shí)二級單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)度糾偏方案13.2介入管理【C09】二級

59、單位工程部采取現(xiàn)場指導(dǎo)、介入管理、重點(diǎn)跟蹤等管理手段，深入現(xiàn)場，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理部開展進(jìn)度糾偏工作即時(shí)二級單位工程部進(jìn)度糾偏方案13.3按照糾偏方案實(shí)施【C10】項(xiàng)目經(jīng)理部結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，積極組織相關(guān)資源嚴(yán)格按照進(jìn)度糾偏方案開展工作即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)度糾偏方案14整改驗(yàn)收集團(tuán)公司工程部對二級單位嚴(yán)重滯后項(xiàng)目的進(jìn)度糾偏工作進(jìn)行檢查，對整改的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收即時(shí)集團(tuán)公司工程部整改情況、整改結(jié)論整改驗(yàn)收單15整改驗(yàn)收二級單位工程部對項(xiàng)目經(jīng)理部的進(jìn)度糾偏措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)收評價(jià)即時(shí)二級單位工程部整改情況、整改結(jié)論整改驗(yàn)收單16結(jié)束進(jìn)度滯后項(xiàng)目按照要求整改完成后，經(jīng)檢查符合要求，該流程結(jié)束

60、即時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理部附錄C.3（規(guī)范性附錄）工程進(jìn)度管控風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣工程進(jìn)度管控風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣xx-GC021L3-3風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)類別發(fā)生概率影響程度風(fēng)險(xiǎn)等級控制編號控制點(diǎn)控制措施責(zé)任部門R01項(xiàng)目經(jīng)理部在項(xiàng)目管理過程中未嚴(yán)格按照集團(tuán)公司、二級單位的要求管控，在現(xiàn)場管理中對勞務(wù)隊(duì)伍的管控不嚴(yán)格，項(xiàng)目人員責(zé)任心不強(qiáng)，導(dǎo)致進(jìn)度因項(xiàng)目自身管理原因滯后。二級單位管控不嚴(yán)，未及時(shí)糾正項(xiàng)目經(jīng)理部的管理問題，導(dǎo)致進(jìn)度滯后。運(yùn)營45高C01現(xiàn)場管控項(xiàng)目過程管控，要把管理目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，管理任務(wù)責(zé)任到人，項(xiàng)目經(jīng)理定期要組織項(xiàng)目總工、材料主管、工程經(jīng)理、成本經(jīng)理等主要管理人員對管理的現(xiàn)場效果進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及