1、第1頁，共21頁第1頁，共21頁供應(yīng)商質(zhì)量審核Checklistsupplieraudit產(chǎn)品型號(hào)/partno.1、平面布置圖和過程流程圖/PlantLayoutandProcessFlowDiagramNO.文件要求/documentquestions1.1是否有最新版平面布置圖？isthereadatedcopyofthecurrentfloorplanreadilyavailable?2平面布置圖上是否有所有裝配、生產(chǎn)和檢測(cè)崗位、原材料、半成品、成品的區(qū)域劃分？doesthefloorplanidentifythefollowing:allrequiredassembly,proces

2、sandinspectionstations?locationsforallrawmaterial,workinprocess(WIP)andfinishedproduct?1.3流程圖是否是最新版本的并標(biāo)注有日期？areprocessflowchartsdatedandcurrent?操作要求/implementation/processquestions1.4生產(chǎn)過程中，材料和產(chǎn)品流動(dòng)是否與過程流程圖一致？doestheactualmaterialandproductionflowfollowtheprocessflowchart?評(píng)價(jià)evaluatei己錄/comments2、設(shè)計(jì)和過程

3、FMEA/designandprocessFMEA、評(píng)價(jià)NO.文件要求/documentquestions-亠evaluateDFMEA(含有設(shè)計(jì)職責(zé))/DFMEA(ifsupplierisdesignresponsible)2.1DFMEA的零件編號(hào)、修訂版本、原始日期和審定日期是否正確？i己錄/comments檢查表供應(yīng)商質(zhì)量審核Checklistsupplieraudit產(chǎn)品型號(hào)檢查表供應(yīng)商質(zhì)量審核Checklistsupplieraudit產(chǎn)品型號(hào)/partno.審核日期/auditdate供應(yīng)商名稱/suppliernameBDH261第第 頁，共21頁11.1所有用于計(jì)量性數(shù)據(jù)測(cè)量

4、的檢測(cè)設(shè)備是否都進(jìn)行了R&R分析并是可接受的(30%)?WeregageR&Rsperformedandacceptable(v30%)onallvariabledatameasuringinstruments?11.2所有用于計(jì)數(shù)性數(shù)據(jù)測(cè)量的檢測(cè)設(shè)備是否都進(jìn)行了R&R分析并是可接受的(按AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析手冊(cè))?WeregageR&Rsperformedandacceptable(ref.AIAGMeasurementSystemsAnalysismanual)onallattributemeasuringinstruments?11.3是否存在一個(gè)系統(tǒng)，用以確保所有檢測(cè)量量具和設(shè)備都得到

5、校正和標(biāo)識(shí)？Isasysteminplacetoensureallgagesandtestequipmentsareidentifiedandcalibrated?11.4是否有檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的清單，以及其校正計(jì)劃？aretherealistofallgagesandtestequipments,aplanaboutthecalibration?操作要求/implementation/processquestions11.5對(duì)所有樣件是否有一個(gè)管理系統(tǒng)？arethereamanagementsystemtoallmasters?11.6是否所有的檢測(cè)量具和設(shè)備都得到了適宜的校正并可追溯到一

6、個(gè)已知的標(biāo)準(zhǔn)？Areallgagesandtestequipmentsproperlycalibratedandtraceabletoaknownstandard?11.7是否所有的檢測(cè)量具和設(shè)備都有正確的標(biāo)識(shí)？areallgagesandtestequipmentscorrectlyidentified?11.8從校正記錄上是否顯示出上下兩次校正日期？Thecalibrationrecordsindicatelast/nextcalirationdate?12、產(chǎn)能驗(yàn)證/LineSpeed&CapacityVerifiedNO.文件要求/documentquestions評(píng)價(jià)evaluate

7、i己錄/comments12.1對(duì)每臺(tái)設(shè)備是否進(jìn)行了設(shè)備過程能力研究并形成文件？Hasamachineprocesscapabilitystudybeendoneanddocumentedonallpieces(equipment?12.2是否至少每月一次地將生產(chǎn)產(chǎn)能與顧客訂單進(jìn)行比較？Isthereaplaninplacetocompareyourcapacityagainstcustomerreleasesatleastmonthly?12.3是否已確定出裝配過程的最高的三個(gè)瓶頸？Havethetopthreebottlenecksintheassemblyprocessbeenident

8、ified?12.4是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以防止設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)能維持兩天的生產(chǎn)？Havecontingencyplansbeenestablishedtosupportproductionfor2daysintheeventofequipmentbreakdown?操作要求/implementation/processquestions12.5產(chǎn)能是否能足夠滿足顧客的最大生產(chǎn)要求？Iscapacitysufficienttomeetthequotedpeakproductiondemands?13、工程標(biāo)準(zhǔn)/EngineringStandardsIdentifiedNO.文件要求/document

9、questions評(píng)價(jià)evaluatei己錄/comments13.1所有應(yīng)用工程標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行受控清單是否存在？Acurrent,controlledlistofallapplicableengineeringstandardsexists13.2及時(shí)評(píng)審、分發(fā)和執(zhí)行所有顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改的程序是否存在？.aproceduretoensurethetimelyreview,distribution,andimplementationofallcustomerengineeringstandards/specificationsandchanges.isinplaceQS4.5.2.113.

10、3所有更改的執(zhí)行日期的記錄是否存在？Arecordofimplementationdatesforallchangesexistsandiscurrent.13.4更改是否包括對(duì)所有相關(guān)文件的更改？Implementationincludesupdatestoallappropriatedocuments14、產(chǎn)品和過程特殊特性/SpecialProductandProcessCharacteristicsIdentifiedNO.文件要求/documentquestions評(píng)價(jià)evaluatei己錄/comments14.1是否有產(chǎn)品和過程的特殊特性清單？Alistofspecialprod

11、uctandprocesscharacteristicshasbeendeveloped14.2特殊特性是否在控制計(jì)劃、結(jié)構(gòu)圖和指導(dǎo)書是標(biāo)明？SpecialProductcharacteristicsarenotedonthe:controlplan;set-upsheets;operationinstructions14.3特殊特性（工序）的控制是否有明確的規(guī)定？arecontrolsofspecialcharacteristics(processes)isdefined?14.4是否按規(guī)定的要求對(duì)特殊特性（工序）進(jìn)行控制？arethespecialcharacteristics(processes)contr