1、文件編號(hào)：LMJSSC-ISO9001-2007黎明職業(yè)大學(xué)精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 第 一一 版 受控控狀態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 實(shí)施施日期： 20007年1月11日 （黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)版權(quán)所有，翻翻版必究?。┑?址：福建省泉州州市豐澤區(qū)疏疏港路 郵編：3662000 電 話(huà)：(05955)853114100,229000915 傳真：(05955)229000160目錄0.1 手冊(cè)冊(cè)實(shí)施令 . 10.2 管理者者代表任命書(shū)書(shū). .10.3 課程簡(jiǎn)簡(jiǎn)介. .10.4 組織機(jī)機(jī)構(gòu)圖 .20.5 質(zhì)量管管理體系職能能分配表 .30.6 質(zhì)量方方針 .40.7 質(zhì)量目目

2、標(biāo). .41 范圍 . .62 引用標(biāo)準(zhǔn) . .63 術(shù)語(yǔ)和定義義 . .64.1 質(zhì)量管管理體系/總要求. .74.2.1 總總則. . 74.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè). . .74.2.3 文文件控制. 84.2.4 記記錄控制 . . 115.1 管理承承諾. . .135.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn). . .145.3 質(zhì)量方方針. .145.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的控控制. . .155.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃. . .165.5.1 職職責(zé)和權(quán)限和和溝通. 175.5.2 管管理者代表 195.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通. . .195.6 管理評(píng)評(píng)審 . .216.1 資源提提供 .226.2

3、 人力資資源 . 236.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施 . .256.4 工作環(huán)環(huán)境 . .267.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)策劃 . . .267.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定. . 277.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的評(píng)審. 287.2.3 顧顧客溝通 . . .307.3 設(shè)計(jì)和和開(kāi)發(fā). . 317.4 采購(gòu). . .317.5.1 教教育服務(wù)提供供過(guò)程的控制. . .347.5.2 教教育服務(wù)提供供過(guò)程的確認(rèn)認(rèn) . .397.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性 . . .407.5.4 顧顧客財(cái)產(chǎn) . .417.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù) . .427.6 監(jiān)視和和測(cè)量裝置 . .448.1 測(cè)量、分分析和改進(jìn)/總則 .

4、.448.2.1 顧顧客滿(mǎn)意 . .448.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核 . .458.2.3 過(guò)過(guò)程的監(jiān)視和和測(cè)量 . .488.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和和測(cè)量 . .488.3 不合格格品的控制 . 5008.4 數(shù)據(jù)分分析 . .518.5.1 改改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn). 5228.5.2 糾糾正措施 . .538.5.3 預(yù)預(yù)防措施 . .540.1質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)實(shí)施令本項(xiàng)目組依據(jù)IISO90001：20000質(zhì)量管理理體系-要求求，結(jié)合實(shí)際際，編制本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，它它適用于本項(xiàng)項(xiàng)目組精品課課程國(guó)際結(jié)結(jié)算暨外貿(mào)單證證精品課程程建設(shè)項(xiàng)目（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)本項(xiàng)項(xiàng)目）的質(zhì)量量管理，本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)是該該課程質(zhì)量管管理綱領(lǐng)性和和

5、法規(guī)性文件件，并有程序序文件和作業(yè)業(yè)指導(dǎo)等文件件作為相關(guān)支支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述述了本項(xiàng)目組組精品課程國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證正在運(yùn)行行中的以顧顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)的質(zhì)量量管理體系。它它規(guī)定了本課課程建設(shè)的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、組組織機(jī)構(gòu)設(shè)置置、各管理層層的職責(zé)和相相互關(guān)系，明明確了質(zhì)量管管理體系所需需要的過(guò)程組組成、過(guò)程順順序和過(guò)程間間相互作用、各各過(guò)程有效控控制的準(zhǔn)則和和方法，并通通過(guò)監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析這這些過(guò)程，采采取必要的改改進(jìn)措施，確確保了質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行的充分性、有有效性和適宜宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證精品課程程項(xiàng)目小組（以以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目目組）起草，管管理者代表

6、審審核，主管副副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，于20007年1月月1日開(kāi)始實(shí)實(shí)施。項(xiàng)目小小組全體成員員必須以本手手冊(cè)和相關(guān)支支持性文件來(lái)來(lái)規(guī)范和協(xié)調(diào)調(diào)本課程建設(shè)設(shè)的質(zhì)量管理理活動(dòng)，并采采取必要的改改進(jìn)措施，確確保本課程質(zhì)質(zhì)量方針和目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本本項(xiàng)目組其它它文件要與之之保持相容，不不能相抵觸。本本手冊(cè)可作為為對(duì)外提供質(zhì)質(zhì)量保證聲明明和第三方審審核使用。 主管副校校長(zhǎng)：洪申我我2007年1月月1日0.2管理者代代表任命書(shū)為確保本項(xiàng)目組組精品課程國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證質(zhì)量管理理體系能持續(xù)續(xù)、有效地運(yùn)運(yùn)行，茲任命命莊碧蓉同志志為管理者代代表，全面負(fù)負(fù)責(zé)本課程建建設(shè)的質(zhì)量工工作,管理者者代表的職責(zé)責(zé)及權(quán)限如下下

7、：1.負(fù)責(zé)按本課課程建設(shè)質(zhì)量量方針和ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)要求，確確保建立、實(shí)實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的過(guò)程。2負(fù)責(zé)組織制制定本課程建建設(shè)年度質(zhì)量量目標(biāo)和實(shí)施施計(jì)劃，確保保提高對(duì)顧客客要求的意識(shí)識(shí)形成，并考考核各項(xiàng)目年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃劃完成情況。3定期向本校校副校長(zhǎng)（分分管教學(xué)）報(bào)報(bào)告本課程建建設(shè)質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本本課程內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核活動(dòng)動(dòng)，并向管理理評(píng)審會(huì)議提提交質(zhì)量管理理體系運(yùn)行報(bào)報(bào)告等。5負(fù)責(zé)與本課課程質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜的對(duì)外聯(lián)聯(lián)絡(luò)；6負(fù)責(zé)履行本本手冊(cè)中規(guī)定定由管理者代代表承擔(dān)的其其它職責(zé)。 主主管副校長(zhǎng)： 洪申

8、我2007年1月月1日0.3 國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證課程簡(jiǎn)介介國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證是一門(mén)以以國(guó)際金融、國(guó)國(guó)際貿(mào)易和商商業(yè)銀行學(xué)為為基礎(chǔ)而形成成的交叉學(xué)科科，主要包括括三方面內(nèi)容容，即國(guó)際結(jié)結(jié)算工具、國(guó)國(guó)際結(jié)算方式式和國(guó)際結(jié)算算單據(jù)。在實(shí)實(shí)務(wù)中，作為為一項(xiàng)重要的的銀行中介業(yè)業(yè)務(wù)，從它產(chǎn)產(chǎn)生之日起，就就以服務(wù)國(guó)際際貿(mào)易為宗旨旨，并形成許許多規(guī)范的做做法和國(guó)際慣慣例。這賦予予本學(xué)科很強(qiáng)強(qiáng)的應(yīng)用性特特征，教會(huì)學(xué)學(xué)生正確而規(guī)規(guī)范地掌握這這些習(xí)慣做法法和國(guó)際慣例例是建設(shè)國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證精品課程程的出發(fā)點(diǎn)和和歸宿所在。在本項(xiàng)目組國(guó)國(guó)際結(jié)算的的受課對(duì)象主主要有兩類(lèi)：一是金融管管理專(zhuān)業(yè)的學(xué)學(xué)生，側(cè)重

9、從從銀行業(yè)務(wù)角角度學(xué)習(xí)，故故稱(chēng)國(guó)際結(jié)結(jié)算關(guān)注的的重點(diǎn)是：銀銀行業(yè)務(wù)流程程和各類(lèi)單證證的審核和處處理。二是國(guó)國(guó)際商務(wù)專(zhuān)業(yè)業(yè)、外貿(mào)英語(yǔ)語(yǔ)專(zhuān)業(yè)、涉外外秘書(shū)專(zhuān)業(yè)的的學(xué)生，側(cè)重重從商務(wù)角度度學(xué)習(xí)，故稱(chēng)稱(chēng)外貿(mào)單證證，關(guān)注的的重點(diǎn)是：貿(mào)貿(mào)易業(yè)務(wù)流程程和各類(lèi)單證證的制作和處處理。雖然名名稱(chēng)不同，教教學(xué)角度不同同，但核心知知識(shí)和核心技技能是完全一一樣的，即選選擇適宜的國(guó)國(guó)際結(jié)算方式式，通過(guò)合格格的國(guó)際結(jié)算算工具和國(guó)際際結(jié)算單據(jù)順順利清算國(guó)際際間債權(quán)債務(wù)務(wù)關(guān)系。0.4 國(guó)國(guó)際結(jié)算暨暨外貿(mào)單證證精品課程程組織機(jī)構(gòu)圖圖副校長(zhǎng)副校長(zhǎng)教務(wù)處教務(wù)處督導(dǎo)組管理者代表督導(dǎo)組管理者代表項(xiàng)目組項(xiàng)目組任課教師資料管理員課程負(fù)責(zé)人任課

10、教師資料管理員課程負(fù)責(zé)人0.5 質(zhì)量管管理體系職能能分配圖質(zhì)量管理體系要要求主管副校長(zhǎng)教務(wù)處管理者代表督導(dǎo)組課程負(fù)責(zé)人任課教師資料管理員4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系的的策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃劃7.2.1產(chǎn)品要求的識(shí)別別7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

11、7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置置的控制8.2.1顧客滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.3不合格品的控制制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”表示示責(zé)任部門(mén)/責(zé)任人；“”表示協(xié)助部部門(mén)/協(xié)助人人；“”表示分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。0.6質(zhì)量方針針質(zhì)量方針是本課課程質(zhì)量管理理工作應(yīng)長(zhǎng)期期遵循的宗旨旨和方向。本本課程的質(zhì)量量方針：立主人翁志 一技一能 正確實(shí)實(shí)用創(chuàng)精品課程 持之以恒 滿(mǎn)意教學(xué)學(xué)其內(nèi)涵：立主人翁志： 項(xiàng)目組全全體員工（教教師團(tuán)隊(duì)和教教學(xué)管理部門(mén)門(mén)）要以主人人翁的工作態(tài)態(tài)度，全身心心地投入到全全過(guò)程的控制制之中，認(rèn)認(rèn)認(rèn)真真做好本本職工作，使使

12、教學(xué)質(zhì)量管管理體系在本本崗位上順利利運(yùn)行。 一技一能 實(shí)用用正確：對(duì)教學(xué)質(zhì)量所作作的保證。通通過(guò)科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)管理理，耐心細(xì)致致的傳道授業(yè)業(yè)，使學(xué)生正正確掌握國(guó)際際結(jié)算實(shí)用技技能，實(shí)現(xiàn)崗崗位適應(yīng)零距距離。創(chuàng)精品課程： 這是本課課程建設(shè)孜孜孜以求的目標(biāo)標(biāo)，不僅要讓讓本課程實(shí)用用的教學(xué)內(nèi)容容、有效的教教學(xué)手段和科科學(xué)的教學(xué)管管理方法成為為本校品牌的的核心內(nèi)容之之一，在用人人單位中、在在學(xué)生心目中中得到廣泛的的認(rèn)同和稱(chēng)贊贊，也要努力力創(chuàng)造條件爭(zhēng)爭(zhēng)取使本項(xiàng)目目組國(guó)際結(jié)結(jié)算暨外貿(mào)單證證進(jìn)入福建建省乃至全國(guó)國(guó)精品課程行行列。持之以恒 滿(mǎn)意意教學(xué)： 要求全體體員工牢固樹(shù)樹(shù)立學(xué)生第一一的思想，始始終如一地對(duì)

13、對(duì)教學(xué)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，為社會(huì)會(huì)培養(yǎng)滿(mǎn)意的的國(guó)際結(jié)算實(shí)實(shí)用性人才。 主管副校校長(zhǎng)：洪申我我 2007 年 1 月1 日 0.7 質(zhì)量量目標(biāo)為貫徹質(zhì)量方針針，提高本課課程質(zhì)量管理理體系的充分分性、有效性性和適宜性，本本課程的質(zhì)量量目標(biāo)如下： 1每年授課課時(shí)，85%以上學(xué)生能能熟練而正確確地掌握國(guó)際際結(jié)算實(shí)務(wù)技技能。即：（1）熟悉外貿(mào)貿(mào)業(yè)務(wù)流程：要求能在115分鐘內(nèi)熟熟練而正確畫(huà)畫(huà)出任一種結(jié)結(jié)算方式（常常用的）的結(jié)結(jié)算流程；能能熟練且正確確操作“金融結(jié)算實(shí)實(shí)務(wù)模擬軟件件”、“電子商務(wù)-外貿(mào)貿(mào)流程模擬軟軟件”（當(dāng)安排11周的單獨(dú)實(shí)實(shí)訓(xùn)課時(shí)）；（2）正確快速速核算費(fèi)用：15分鐘內(nèi)內(nèi)精確計(jì)算出出口相關(guān)費(fèi)用用，

14、包括FOOB、CFRR、CIF之之間價(jià)格換算算、出口換匯匯成本、出口口運(yùn)費(fèi)核算、保保險(xiǎn)費(fèi)核算、傭傭金核算；（3）規(guī)范完整整正確繕制出出口合同：220分鐘內(nèi)根根據(jù)談判信息息繕制出一份份英文出口合合同；（4）正確處理理信用證：根根據(jù)出口合同同和UCPP600，在在30分鐘內(nèi)內(nèi)讀懂英文信信用證，認(rèn)真真審核，找出出明顯的不符符點(diǎn)和軟條款款，并正確修修改；（5）正確美觀觀簡(jiǎn)潔繕制全全套出口單據(jù)據(jù)：根據(jù)信用用證和相關(guān)資資料，在455分鐘內(nèi)繕制制全套出口單單據(jù)；（6）每期單證證員資格考試試一次通過(guò)率率90%以上上。2. 建設(shè)一支支熟練掌握國(guó)國(guó)際結(jié)算理論論知識(shí)和實(shí)用用技能，教學(xué)學(xué)態(tài)度認(rèn)真耐耐心富有創(chuàng)新新精神的

15、教師師隊(duì)伍。（1）20099年底前，項(xiàng)項(xiàng)目組全體任任課教師均取取得全國(guó)國(guó)際際商務(wù)單證員員職業(yè)資格證證書(shū)，精品課課程任課教師師均于任課年年度內(nèi)（或之之前）取得全全國(guó)國(guó)際商務(wù)務(wù)單證員職業(yè)業(yè)資格證書(shū)；（2）每學(xué)期國(guó)國(guó)際結(jié)算或或外貿(mào)單證證課程的教教學(xué)評(píng)價(jià)中，教教務(wù)處組織的的教學(xué)評(píng)價(jià)成成績(jī)均在855分以上，督督導(dǎo)組實(shí)施的的教學(xué)評(píng)價(jià)成成績(jī)均在良好好以上（含良良好）。3. 建成科學(xué)學(xué)規(guī)范并持續(xù)續(xù)改進(jìn)的教學(xué)學(xué)管理和保障障體系。（1）“以學(xué)生生熟練掌握技技能、用人單單位滿(mǎn)意學(xué)生生能力”為目標(biāo)的教教學(xué)質(zhì)量管理理目標(biāo)成為全全體參與人員員的共識(shí)；（2）全程的教教學(xué)質(zhì)量控制制過(guò)程：包括括課程內(nèi)容和和教學(xué)手段設(shè)設(shè)計(jì)、任課

16、教教師選拔和培培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)協(xié)調(diào)的教學(xué)過(guò)過(guò)程（統(tǒng)一備備課、統(tǒng)一進(jìn)進(jìn)度、統(tǒng)一考考卷、教考分分離、）、多多種形式的教教學(xué)考評(píng)手段段；（3）20077年獲得權(quán)威威的ISO99000質(zhì)量量管理體系認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)認(rèn)證。為此，本項(xiàng)目各各相關(guān)職能部部門(mén)必須完成成如下質(zhì)量目目標(biāo):管理者代表：（1）確保建立立、實(shí)施和保保持質(zhì)量管理理體系所需的的過(guò)程，確保保每年順利通通過(guò)第三方審審核,審核提出的的不合格糾正正措施1000%整改到位位，并杜絕類(lèi)類(lèi)似不合格在在下次審核中中再犯。（2）確保每33年對(duì)畢業(yè)三三年以上并從從事與結(jié)算有有關(guān)的工作的的學(xué)生進(jìn)行一一次職業(yè)適應(yīng)應(yīng)狀況的調(diào)查查；（3）確保項(xiàng)目目組全體任課課教師在2000

17、9年底之之前獲得國(guó)際際商務(wù)單證員員資格證書(shū)；（4）確保每年年開(kāi)展一次關(guān)關(guān)于泉州地區(qū)區(qū)國(guó)際結(jié)算實(shí)實(shí)踐發(fā)展?fàn)顩r況的社會(huì)調(diào)查查，并保證調(diào)調(diào)查結(jié)論為全全體任課教師師和下一年度度受課學(xué)生所所熟知。課程負(fù)責(zé)人：（1）確保全體體任課教師達(dá)達(dá)到項(xiàng)目組的的專(zhuān)項(xiàng)要求； （2）確保至22010年前前，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)隊(duì)在CN刊物物上發(fā)表有關(guān)關(guān)國(guó)際結(jié)算的的論文總數(shù)不不少于2篇；任課教師：（1）學(xué)生教學(xué)學(xué)評(píng)價(jià)85分分以上，督導(dǎo)導(dǎo)組教學(xué)評(píng)價(jià)價(jià)良好以上，同同行教學(xué)評(píng)價(jià)價(jià)良好以上；（2）確保855%受課學(xué)生生達(dá)到學(xué)生技技能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；（3）教學(xué)事故故發(fā)生率為00。資料管理員： 及時(shí)收集集項(xiàng)目組有關(guān)關(guān)文件和紀(jì)錄錄，確保齊全全。 主管副

18、校校長(zhǎng)： 洪申申我 2007年11月1日1.1 范圍圍 本手冊(cè)使用于本本校工商管理理系、人文社社科系、外語(yǔ)語(yǔ)系國(guó)際結(jié)結(jié)算暨外貿(mào)單證證課程建設(shè)設(shè)的質(zhì)量管理理。 本課程質(zhì)量管理理體系能證實(shí)實(shí)本項(xiàng)目組有有能力穩(wěn)定地地提供滿(mǎn)足顧顧客和適用的的法律法規(guī)要要求的教學(xué)服服務(wù)。本課程質(zhì)量管理理體系能通過(guò)過(guò)持續(xù)的改進(jìn)進(jìn)的過(guò)程而實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意意。 1.2 應(yīng)應(yīng)用本項(xiàng)目組建立的的質(zhì)量管理體體系不存在設(shè)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)、監(jiān)監(jiān)視與測(cè)量裝裝置，對(duì)ISSO90011：20000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)計(jì)與開(kāi)發(fā)”、 “7.6監(jiān)視視與測(cè)量裝置置的控制”進(jìn)行刪減，不不影響本項(xiàng)目目組穩(wěn)定地提提供滿(mǎn)足顧客客和有關(guān)法律律、法規(guī)要求求的教學(xué)服務(wù)務(wù)的能

19、力和責(zé)責(zé)任，建立的的質(zhì)量管理體體系符合ISSO90011：20000 標(biāo)準(zhǔn)要求求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)和相相關(guān)文件本手冊(cè)引用了：1. ISO99000：22000 質(zhì)量管管理體系基本原理和和術(shù)語(yǔ)2. ISO99001：22000 質(zhì)量管管理體系要求 3. ISO99004：22000 質(zhì)量管管理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指指南4. 教育法法5. 教師法法6. 國(guó)家精精品課程評(píng)估估指標(biāo)體系7. 黎明職職業(yè)大學(xué)精品品課程建設(shè)22003-22007年規(guī)規(guī)劃8. 黎明職職業(yè)大學(xué)教師師課堂授課質(zhì)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)9. 黎明職職業(yè)大學(xué)實(shí)踐踐教學(xué)質(zhì)量評(píng)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)10.黎明職職業(yè)大學(xué)教師師評(píng)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)11.黎明職職業(yè)大學(xué)教師師手

20、冊(cè)等3 術(shù)語(yǔ)和定定義本手冊(cè)中除采用用ISO90000：20000術(shù)語(yǔ)外外，補(bǔ)充如下下：1.精品課程：指具有特色色和一流教學(xué)學(xué)水平的優(yōu)秀秀課程。精品品課程建設(shè)要要體現(xiàn)現(xiàn)代教教育思想，符符合科學(xué)性、先先進(jìn)性和教育育教學(xué)的普遍遍規(guī)律，具有有鮮明特色，并并能恰當(dāng)運(yùn)用用現(xiàn)代教學(xué)技技術(shù)、方法與與手段，教學(xué)學(xué)效果顯著，具具有示范性和和輻射推廣作作用。 2. 本校內(nèi)部部文件：指黎黎明大學(xué)文件件（含會(huì)議紀(jì)紀(jì)要、通知，以以下同）、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、程程序文件、教教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、教學(xué)計(jì)劃劃、教學(xué)大綱綱、授課計(jì)劃劃、教學(xué)日記記、考卷等。3.實(shí)踐教學(xué)：實(shí)踐教學(xué)含含調(diào)研、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)、實(shí)習(xí)及其其他實(shí)踐教學(xué)學(xué)活動(dòng)。4.本項(xiàng)目產(chǎn)品品：指

21、通過(guò)教教學(xué)服務(wù)的提提供，使得學(xué)學(xué)生實(shí)際掌握握的國(guó)際結(jié)結(jié)算、外外貿(mào)單證的的理論知識(shí)、實(shí)實(shí)用技能及提提升應(yīng)用意識(shí)識(shí)。5.本項(xiàng)目顧客客：指黎明大大學(xué)工商管理理系、外語(yǔ)系系、人文社科科系中學(xué)習(xí)國(guó)國(guó)際結(jié)算外外貿(mào)單證課課程的學(xué)生及及其監(jiān)護(hù)人、用用人單位。4.1 質(zhì)量管管理體系/總總要求1本項(xiàng)目組按按GB/T119001：2000 idt IISO90001：20000質(zhì)量管理理體系-要求求 建立質(zhì)量量管理體系，對(duì)對(duì)本項(xiàng)目組精精品課程質(zhì)量量體系覆蓋的的國(guó)際結(jié)算算、外貿(mào)貿(mào)單證課程程的教學(xué)計(jì)劃劃設(shè)置、課程程策劃、課堂堂教學(xué)與實(shí)踐踐教學(xué)提供、教教學(xué)檢查與評(píng)評(píng)估、學(xué)生成成績(jī)考核、課課程總結(jié)各過(guò)過(guò)程進(jìn)行了識(shí)識(shí)別，對(duì)這

22、些些過(guò)程的順序序和相互作用用都進(jìn)行了確確定，并對(duì)每每個(gè)過(guò)程都按按標(biāo)準(zhǔn)的要求求進(jìn)行了適合合本項(xiàng)目組質(zhì)質(zhì)量管理的規(guī)規(guī)定。2為了確保精精品課程質(zhì)量量管理體系及及應(yīng)用過(guò)程的的有效運(yùn)作和和得到控制，本本項(xiàng)目組編寫(xiě)寫(xiě)了相應(yīng)的程程序文件，并并有相關(guān)的作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)規(guī)范等作為支支撐。3為了支持這這些過(guò)程的有有效運(yùn)作和對(duì)對(duì)這些過(guò)程的的監(jiān)視，本項(xiàng)項(xiàng)目組配備了了必要的人力力、設(shè)施、財(cái)財(cái)務(wù)及有關(guān)信信息等資源。4為了測(cè)量、監(jiān)監(jiān)視和分析本本項(xiàng)目組國(guó)國(guó)際結(jié)算、外外貿(mào)單證精精品課程質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)作過(guò)程，本本項(xiàng)目組實(shí)施施必要的措施施以實(shí)現(xiàn)這些些過(guò)程所策劃劃的結(jié)果和持持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 文文件要求/總總則本項(xiàng)目根據(jù)本項(xiàng)項(xiàng)

23、目覆蓋的教育服服務(wù)提供過(guò)程程和特點(diǎn)建立立和保持的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的文件，文文件包括：1經(jīng)主管副校校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布布的質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；2項(xiàng)目組按IISO90001-20000標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)寫(xiě)的質(zhì)量手手冊(cè)；3按ISOO9001-2000質(zhì)質(zhì)量管理體系系要求條款款編寫(xiě)的文文件控制程序序、記錄錄控制程序、內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序、不不合格品控制制程序、糾糾正措施控制制程序、預(yù)預(yù)防措施控制制程序等66個(gè)程序文件件。這6個(gè)程序文文件均包含在在本質(zhì)量手手冊(cè)中；4為了確保質(zhì)質(zhì)量管理體系系應(yīng)用過(guò)程有有效策劃、運(yùn)運(yùn)作和得到控控制，項(xiàng)目組組編寫(xiě)了項(xiàng)目目組同行評(píng)教教手冊(cè)作支支撐；5.質(zhì)量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)要求求建立和產(chǎn)生生的記

24、錄。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)1質(zhì)量手冊(cè)是是質(zhì)量管理綱綱領(lǐng)性和法規(guī)規(guī)性文件，它它規(guī)定了本項(xiàng)項(xiàng)目組的課程程建設(shè)質(zhì)量管管理體系的范范圍為國(guó)際際結(jié)算、外外貿(mào)單證課課程的教學(xué)計(jì)計(jì)劃設(shè)置、課課程策劃、課課堂教學(xué)與實(shí)實(shí)踐教學(xué)提供供、教學(xué)檢查查與評(píng)估、學(xué)學(xué)生成績(jī)考核核、課程總結(jié)結(jié)等各過(guò)程，并并對(duì)7.33設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)發(fā)、7.6監(jiān)視與測(cè)測(cè)量裝置的控控制進(jìn)行刪刪減，上述的的刪減未超出出標(biāo)準(zhǔn)范圍，不影響本項(xiàng)目穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，本項(xiàng)目組建立并保持的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)有程序文件等文件作為支持性相關(guān)文件。2質(zhì)量手冊(cè)表表述了本項(xiàng)目目組國(guó)際結(jié)結(jié)算、外外貿(mào)

25、單證精精品課程建設(shè)設(shè)正在運(yùn)行中中的質(zhì)量管理理體系，對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系所需要的過(guò)過(guò)程組成、過(guò)過(guò)程順序和過(guò)過(guò)程間相互作作用進(jìn)行了描描述，明確了了各過(guò)程有效效控制的準(zhǔn)則則和方法，以以及監(jiān)視、測(cè)測(cè)量和分析這這些過(guò)程而采采取改進(jìn)措施施的方法，確確保了質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行的充分性、有有效性和適宜宜性。3質(zhì)量手冊(cè)的的管理3.1質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由管理者代代表起草，經(jīng)項(xiàng)目目組討論，交交教務(wù)處審核核，主管副校校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布布。3.2質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由資料管理理員負(fù)責(zé)控制制。質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)分“受控本本”和“非受受控本”，“受受控本”為項(xiàng)項(xiàng)目組各部門(mén)門(mén)使用，分發(fā)發(fā)給審核中心心的手冊(cè)和程程序文件也分分為“受控本本”，“非受受控本”提供供

26、給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、顧客、來(lái)訪(fǎng)者者。3.3手冊(cè)的持持有者應(yīng)愛(ài)護(hù)護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手手冊(cè)破損嚴(yán)重重，影響使用用時(shí)，應(yīng)到資資料管理員處處辦理更換手手續(xù)，交回破破損手冊(cè)，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，新新手冊(cè)的分發(fā)發(fā)號(hào)仍沿用原原手冊(cè)分發(fā)號(hào)號(hào)。資料管理理員將破損手手冊(cè)銷(xiāo)毀。手手冊(cè)持有人丟丟失手冊(cè)時(shí)應(yīng)應(yīng)報(bào)告并由管管理者代表批批準(zhǔn)予以補(bǔ)發(fā)發(fā)。丟失手冊(cè)冊(cè)的分發(fā)號(hào)作作廢，防止誤誤用，質(zhì)量手手冊(cè)的借閱可可依據(jù)文件件控制程序執(zhí)執(zhí)行。3.4為了保持持質(zhì)量手冊(cè)的的適用性，管管理者代表可可根據(jù)需要以以文件修訂訂申請(qǐng)實(shí)施單單對(duì)其提出出修改，經(jīng)教教務(wù)處審核，主管副副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后后生效。資料料管理員以文文件更改單通通知受控手冊(cè)冊(cè)的持有者，持持有者應(yīng)將其其內(nèi)

27、容插入原原手冊(cè)相應(yīng)位位置。3.5質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的換版。3.5.1下列列情況時(shí)，手手冊(cè)應(yīng)考慮換換版：A標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)進(jìn)行更換時(shí)；B本項(xiàng)目質(zhì)量量方針變動(dòng)時(shí)時(shí)；C項(xiàng)目組組織織機(jī)構(gòu)及職責(zé)責(zé)發(fā)生較大變變化時(shí)；D手冊(cè)修訂量量較大而影響響到閱讀時(shí)。3.5.2手冊(cè)冊(cè)換版應(yīng)由管管理者代表提提出，主管副副校長(zhǎng)批準(zhǔn)。換換版時(shí)要收回回舊版手冊(cè)，如如需保留時(shí)加加蓋“作廢保保留”章，否否則予以銷(xiāo)毀毀。3.6質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的解釋權(quán)歸歸管理者代表表。4.2.3 文文件控制1目的本程序規(guī)定了文文件的編寫(xiě)、審審核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、標(biāo)識(shí)、發(fā)發(fā)放、修訂和和銷(xiāo)毀等活動(dòng)動(dòng)的要求控制制，以保證文文件的適用性性、協(xié)調(diào)性和和有效性。2范圍本程序適用于本本項(xiàng)

28、目組國(guó)國(guó)際結(jié)算、外外貿(mào)單證精精品課程建設(shè)設(shè)質(zhì)量體系文文件、適當(dāng)外外來(lái)文件等文文件的控制，記記錄是一種特特殊類(lèi)型的文文件，應(yīng)依據(jù)據(jù)記錄的控控制程序加加以控制。3職責(zé)3.1管理者代代表組織有關(guān)關(guān)人員編寫(xiě)、修修訂、換版質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件，并做做好質(zhì)量體系系文件的宣貫貫工作。3.2教務(wù)處負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系系文件的審核核。3.3資料管理理員負(fù)責(zé)質(zhì)量量體系文件的的接收、發(fā)放放、更換和銷(xiāo)銷(xiāo)毀等工作。3.4 主管副副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件的批準(zhǔn)準(zhǔn)、發(fā)布，組組織宣貫本項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)量方方針。4工作程序4.1 本項(xiàng)目目文件控制范范圍包括：A質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)；B質(zhì)量體系程程序

29、文件，如如教學(xué)計(jì)劃、教教學(xué)大綱、授授課計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教手冊(cè)等；C外來(lái)文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律、法法規(guī)等；D管理文件：如本校各部門(mén)各各項(xiàng)管理制度度。4.2 文件的的編號(hào)4.2.1 現(xiàn)現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)號(hào)為準(zhǔn)。4.2.2本校校的各類(lèi)管理理文件及其他他外來(lái)文件以以原文件號(hào)為為準(zhǔn)。4.2.3質(zhì)量量手冊(cè)的編號(hào)號(hào)為L(zhǎng)MJSSSC-ISSO90011年份。 LMJJSCXXXXXX程序代號(hào)/年年份 程序名稱(chēng)（字頭頭表示） 項(xiàng)目名稱(chēng) 4.2.4 質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件編號(hào)4.2.5記錄錄編號(hào) LMJJSJLXXXX年份 記錄名稱(chēng)稱(chēng)（字頭表示示） 項(xiàng)目名稱(chēng)稱(chēng)/記錄代號(hào)號(hào) 4.3 文件的的

30、編寫(xiě)、審核核、批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布4.3.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)（含含程序文件）由由管代組織有有關(guān)人員編寫(xiě)寫(xiě)，由教務(wù)處處審核，由主主管副校長(zhǎng)批批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2 教教學(xué)計(jì)劃由相相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)主任在聽(tīng)聽(tīng)取管理者代代表意見(jiàn)基礎(chǔ)礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編寫(xiě)寫(xiě)，由系主任任審核，由教教務(wù)處批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。4.3.3 本本項(xiàng)目涉及的的國(guó)際結(jié)算算外貿(mào)單單證課程的的教學(xué)大綱、授授課計(jì)劃由課課程負(fù)責(zé)人和和管理者代表表共同編寫(xiě)，經(jīng)經(jīng)任課教師討討論后，交相相關(guān)專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)主任審核核并批準(zhǔn)發(fā)布布。4.3.4 項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教手冊(cè)由管管理者代表組組織項(xiàng)目組任任課教師編寫(xiě)寫(xiě)，由教務(wù)處處審核并批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.3.5 每每一編號(hào)的質(zhì)質(zhì)量文件為一一獨(dú)立文件

31、，為為此每一質(zhì)量量文件應(yīng)明確確該質(zhì)量文件件的起草人、審審核人、批準(zhǔn)準(zhǔn)人、發(fā)布日日期等方面資資料。質(zhì)量手手冊(cè)及所包含含的質(zhì)量體系系程序文件的的批準(zhǔn)在質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施施令中體現(xiàn)現(xiàn)；其他質(zhì)量量文件在文件件的末頁(yè)的末末端明示起草草、審核、批批準(zhǔn)人；4.3.6上上述所有文件件所涉及的表表單統(tǒng)一由課課程負(fù)責(zé)人組組織編制，管管代審批。4.4 文件的的版本、標(biāo)識(shí)識(shí)和受控狀態(tài)態(tài)4.4.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件的版本本以第X版即即第1.2.3（XXXXX年）來(lái)表表示；其他質(zhì)質(zhì)量文件以發(fā)發(fā)布年號(hào)表示示。4.4.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件和其他他質(zhì)量文件都都以名稱(chēng)、文文件編號(hào)為標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.4.3

32、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件和其他他質(zhì)量文件的的受控狀態(tài)分分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分分別用“受控”和“非受控”有色印章為為標(biāo)記。為此此負(fù)責(zé)文件發(fā)發(fā)放的資料管管理員要編制制出“受控文件清清單”，以確保使使用者得到的的文件是有效效版本，防止止使用失效或或作廢文件，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的管管理按4.22.2章中“3.質(zhì)量手手冊(cè)的管理”執(zhí)行。4.5 文件的的發(fā)放和更換換4.5.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件和其他他質(zhì)量文件（包包括外來(lái)文件件）都由資料料管理員負(fù)責(zé)責(zé)在文件發(fā)發(fā)放/回收表表上造冊(cè)來(lái)來(lái)確定發(fā)放范范圍，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放放。發(fā)放應(yīng)確確保在使用處處可得到有效效版本的適用用文件

33、。顧客客或來(lái)訪(fǎng)者索索取本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)，須須經(jīng)管理者代代表批準(zhǔn)，憑憑批準(zhǔn)單發(fā)給給“非受控”本的質(zhì)量手手冊(cè)，該本質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)不予予編號(hào)。4.5.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)用用人在文件件發(fā)放/回收收表上簽名名領(lǐng)取。對(duì)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件和其他他質(zhì)量文件注注明分發(fā)號(hào)和和加蓋“受控”印章。發(fā)放放完畢，資料料管理員在文文件控制清單單上填寫(xiě)修修訂狀態(tài)，以以便對(duì)發(fā)放文文件修訂狀態(tài)態(tài)的控制，以以防止誤用。4.5.3 有有關(guān)人員所使使用質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)嚴(yán)重破損而而影響使用時(shí)時(shí)，使用者提提出口頭申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)管理者者代表同意后后，才可向資資料管理員以以舊換新。新新發(fā)的質(zhì)量手手冊(cè)和質(zhì)量體體系程序文件件的分發(fā)號(hào)要要與交回的保保

34、持一致，使使用者要確保保文件保持整整潔、清晰。4.5.4 受受控文件如有有丟失，文件件使用人及時(shí)時(shí)報(bào)告，經(jīng)管管理者代表同同意后，可辦辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)請(qǐng)。4.5.5 教教學(xué)計(jì)劃由教教務(wù)處組織印印刷，后勤服服務(wù)中心負(fù)責(zé)責(zé)發(fā)放。領(lǐng)用用者可以永久久使用，屬非非受控文件。4.5.6 教教學(xué)大綱、授授課計(jì)劃正本本由資料管理理員歸檔保管管，副本交課課程所在系的的系秘書(shū)歸檔檔保管，各任任課教師人手手一份，無(wú)須須返還資料管管理員，據(jù)以以實(shí)施教學(xué)。授授課計(jì)劃還應(yīng)應(yīng)于每學(xué)期初初在校園網(wǎng)中中公布，以便便學(xué)生熟知。 4.5.7 項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教手冊(cè)正本本由資料管理理員歸檔保管管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并并按

35、5.4.3控制?！笆芸亍卑娼蝗握n教教師人手一冊(cè)冊(cè)，以便遵照照?qǐng)?zhí)行。“非受控”版在每學(xué)期期初在校園網(wǎng)網(wǎng)中公布，以以便學(xué)生了解解。4.6 文件的的修訂、換版版和作廢。4.6.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)修訂訂時(shí)，由文件件更改提出者者或部門(mén)提出出申請(qǐng)，并在在申請(qǐng)實(shí)施施單中填寫(xiě)寫(xiě)修訂條款、內(nèi)內(nèi)容及原因。文文件修訂申請(qǐng)請(qǐng)單由管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修訂批準(zhǔn)后后，由資料管管理員統(tǒng)一收收回，并進(jìn)行行修訂換頁(yè)或或劃改。換頁(yè)頁(yè)后或劃改好好后發(fā)給持有有者，與此同同時(shí)，資料管管理員在文文件控制清單單中填寫(xiě)修修訂狀態(tài)。質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多多次修訂或需需大幅度修訂訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量量手冊(cè)和質(zhì)量量程序文件進(jìn)進(jìn)行換版。新新版發(fā)布時(shí)，舊舊版本即

36、被廢廢除。質(zhì)量手手冊(cè)新版發(fā)布布時(shí)，還要在在“質(zhì)量手冊(cè)頒頒布令”中聲明廢除除舊版本；其其他質(zhì)量文件件新版發(fā)布時(shí)時(shí)，舊版本即即被廢除。4.7 文件的的收回和銷(xiāo)毀毀發(fā)放任何一種新新版本質(zhì)量手手冊(cè)時(shí)，資料料管理員按文文件發(fā)放/回回收表收回回舊版本，并并在文件發(fā)發(fā)放/回收表表中的“收回”欄目?jī)?nèi)作出出記錄。對(duì)收收回的文件加加蓋“作廢”印章，經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn)后，由資資料管理員進(jìn)進(jìn)行銷(xiāo)毀。需需作保留的作作廢文件，經(jīng)經(jīng)管理者代表表同意后，由由資料管理員員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保保存留用。4.8 文件的的管理4.8.1 管管理者代表在在每年末對(duì)文文件的存貯情情況進(jìn)行一次次檢查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)進(jìn)行處理

37、。4.8.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的持持有者，要妥妥善保管，不不得外借。如如有遺失，要要及時(shí)向資料料管理員報(bào)告告和登記。持持有者調(diào)離本本項(xiàng)目時(shí)，要要到資料管理理員辦理歸還還手續(xù)。4.8.3 教教學(xué)計(jì)劃、教教學(xué)大綱一經(jīng)經(jīng)發(fā)放，歸持持有者所有，自自行保管和處處置。4.8.4 授授課計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教手冊(cè)的持持有者要妥善善保管，不得得外借。4.8.5 資資料管理員對(duì)對(duì)所有文件的的記錄，應(yīng)按按記錄的控控制程序的的規(guī)定進(jìn)行管管理。4.8.6 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)質(zhì)量體系程序序文件的正本本作為永久性性保存，其他他質(zhì)量文件文文件當(dāng)被作廢廢時(shí)，而正本本視其需要可可保存1年，但但要按本程序序的5.7條款的的規(guī)定加蓋“作廢

38、”和“保留”印章。4.9 外來(lái)文文件的識(shí)別、分分發(fā)直接引用外來(lái)文文件，應(yīng)由管管理者代表審審閱同意后，并并交到資料管管理員，資料料管理員在文文件控制清單單上進(jìn)行登登記后，并按按本程序5.5.2條款進(jìn)行發(fā)發(fā)放。5.相關(guān)文件 LMJSCCX-WJKKZ-4.22.3 文文件控制 LMJSCCX-THPPJ-年份 項(xiàng)目目組同行評(píng)教教手冊(cè)6相關(guān)記錄 名 稱(chēng)稱(chēng)代 號(hào)收集部門(mén) 歸檔期限文件控制清單單LMJSJL-WJKZ-年份資料管理員三 年文件發(fā)放/回回收表LMJSJL-WJFH-年份資料管理員三 年文件修訂申請(qǐng)請(qǐng)單LMJSJL-WJXD-年份資料管理員 三 年4.2.4 記記錄控制1目的本程序規(guī)定了對(duì)對(duì)

39、記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集、編編目、查閱、歸歸檔、貯存、保保管和處理進(jìn)進(jìn)行控制和管管理的要求，為教學(xué)服務(wù)的提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。2范圍本程序適用本項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量量體系運(yùn)行的的所有記錄的的控制。3職責(zé)3.1 管理者者代表負(fù)責(zé)檢檢查記錄的控控制。3.2.1 資資料管理員負(fù)負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收集、編編目、查閱、歸歸檔、貯存和和保管。3.2.2資料料管理員負(fù)責(zé)責(zé)向教務(wù)處復(fù)復(fù)印由其組織織的學(xué)生評(píng)教教和督導(dǎo)組評(píng)評(píng)教結(jié)果，用用以項(xiàng)目組歸歸檔保管。3.2.3各系系負(fù)責(zé)教學(xué)日日記、考卷、學(xué)學(xué)生成績(jī)單、卷卷面成績(jī)分析析、教學(xué)情況況分析原件的的收集、歸檔檔、貯存、保保管。其中教教學(xué)日記須先先經(jīng)課程負(fù)責(zé)

40、責(zé)人審核，簽簽字表明是否否合格后，方方可交各系秘秘書(shū)。學(xué)生成成績(jī)單、卷面面成績(jī)分析、課課程情況分析析復(fù)印一份交交資料管理員員歸檔保管。3.2.3授課課計(jì)劃、項(xiàng)目目組同行聽(tīng)課課記錄、項(xiàng)目目組教學(xué)評(píng)價(jià)價(jià)記錄、項(xiàng)目目組教學(xué)例會(huì)會(huì)記錄、項(xiàng)目目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)習(xí)記錄、課程程總結(jié)、項(xiàng)目目組社會(huì)調(diào)查查問(wèn)卷和社會(huì)會(huì)調(diào)查報(bào)告原原件交資料管管理員歸檔保保管。課程總總結(jié)復(fù)印一份份報(bào)教務(wù)處處處長(zhǎng)知悉。4工作程序4.1 按正本本記錄保管分分工不同，記記錄分以下三三類(lèi)：A.教務(wù)處保管管的記錄，如如督導(dǎo)組評(píng)教教、教務(wù)處組組織的學(xué)生評(píng)評(píng)教；B.各系保管的的記錄，如教教學(xué)日記、考考卷、學(xué)生成成績(jī)單、卷面面成績(jī)分析、教教學(xué)情況分析析等

41、。C.項(xiàng)目組自行行保管的記錄錄，如授課計(jì)計(jì)劃、項(xiàng)目組組同行聽(tīng)課記記錄、項(xiàng)目組組教學(xué)評(píng)價(jià)記記錄、項(xiàng)目組組教學(xué)例會(huì)記記錄、項(xiàng)目組組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記記錄、課程總總結(jié)、項(xiàng)目組組社會(huì)調(diào)查問(wèn)問(wèn)卷和社會(huì)調(diào)調(diào)查報(bào)告原件件等。4.2記錄表式式的編制和編編號(hào)4.2.1 4.1.A/4.1.B的記錄采用用本校統(tǒng)一編制制的記錄表式式。4.2.2 4.1.C記錄的記錄錄表式，由管管理者代表統(tǒng)統(tǒng)一編制，由由資料管理員員按文件的的控制程序的的規(guī)定進(jìn)行編編號(hào)，按3.2.2/33.2.3/33.2.4的的要求分別歸歸檔。4.3.3 資資料管理員根根據(jù)3.2.2/4.2.33/3.2.44的要求將各各類(lèi)記錄及時(shí)時(shí)收齊、編號(hào)號(hào)后，匯總在

42、在記錄控制制清單上。4.4 記錄的的填寫(xiě)4.4.1 從從事質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的人員要按按發(fā)布的記記錄控制清單單中相應(yīng)表表式進(jìn)行使用用。記錄時(shí)，字字跡要清晰，內(nèi)內(nèi)容要完整，數(shù)數(shù)據(jù)要真實(shí)，并并有日期和簽簽名等。4.4.2 從從事質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的人員只能能用黑色或藍(lán)藍(lán)色的鋼筆、圓圓珠筆填寫(xiě)記記錄，不得用用鉛筆或紅色色筆填寫(xiě)。4.5 記錄的的更改4.5.1 本本項(xiàng)目所形成成的記錄中，考考卷、學(xué)生成成績(jī)單更改具具體執(zhí)行黎明明大學(xué)教師師手冊(cè)的相相關(guān)規(guī)定。4.6 記錄的的標(biāo)識(shí)本項(xiàng)目的所有記記錄以其名稱(chēng)稱(chēng)及編號(hào)為標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.7 記錄的的收集、歸檔檔4.7.1 每每學(xué)期末或初初，資料管理理員負(fù)責(zé)收集集、整理記錄錄，并歸檔。

43、4.7.2 資資料管理員將將所有記錄清清理歸檔，并并在記錄歸歸檔清單做做好記錄，并并按記錄的保保存期進(jìn)行保保管。具體歸歸檔的方法執(zhí)執(zhí)行黎明大學(xué)學(xué)的慣例4.8 記錄的的貯存與保存存期4.8.1 校校園資產(chǎn)管理理處要提供專(zhuān)專(zhuān)柜、專(zhuān)架，以以便項(xiàng)目組對(duì)對(duì)記錄進(jìn)行貯貯存。在貯存存期間，資料料管理員要做做好防損壞、防防霉、防火、防防蟲(chóng)鼠等措施施。4.8.2 本本項(xiàng)目所有記記錄至少保存存三年。4.9 外來(lái)記記錄的控制來(lái)自供方的記錄錄、顧客投訴訴、鑒定證書(shū)書(shū)，由資料管管理員整理、歸歸檔，并按本本程序4.8條款的要要求做好保管管工作。4.10 記錄錄的借閱4.10.1 各有關(guān)人員員出于工作需需要對(duì)已歸檔檔的記錄

44、的借借閱，可向資資料管理員借借閱。借閱時(shí)時(shí)需經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)，并并按時(shí)歸還。本本項(xiàng)目規(guī)定所所有記錄可現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)借讀，但但不得外借。4.10.2 當(dāng)有顧客或或其代表、外外來(lái)訪(fǎng)客或其其他相關(guān)人員員要查閱本項(xiàng)項(xiàng)目有關(guān)記錄錄（考卷除外外）時(shí)，有關(guān)關(guān)查閱者將此此信息以書(shū)面面或口頭形式式向管理者代代表申請(qǐng)。管管理者代表批批準(zhǔn)后，由資資料管理員提提供有關(guān)記錄錄以供評(píng)價(jià)、查查閱。4.10.3學(xué)學(xué)生因?qū)荚囋嚦煽?jī)有異議議要求查閱試試卷時(shí)，根據(jù)據(jù)教務(wù)處規(guī)定定程序辦理，即即學(xué)生以口頭頭或書(shū)面 形形式向相關(guān)系系領(lǐng)導(dǎo)提出申申請(qǐng)，經(jīng)系領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由由系秘書(shū)會(huì)同同任課老師在在現(xiàn)場(chǎng)提供試試卷，進(jìn)行查查閱和核對(duì)。4.11 記錄

45、錄的處理4.11.1 超過(guò)保存期期的記錄，經(jīng)經(jīng)管理者代表表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀毀。5. 相關(guān)文件件LMJSCX-WJKZ-4.2.33 文件件控制LMJSCX-JSSC-年份 黎黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)教師手冊(cè)LMJSCX-XSSC-年份 黎黎明職業(yè)大學(xué)學(xué)學(xué)生手冊(cè)6相關(guān)記錄 名 稱(chēng)稱(chēng)代 號(hào)收集部門(mén) 歸檔期限記錄控制清單單LMJSJL-JLKZ-年份資料管理員三 年記錄歸檔清單單LMJSJL-JLGD-年份資料管理員三 年5.1 管理承承諾1. 職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)和發(fā)布布本項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組組全體成員傳傳達(dá)滿(mǎn)足顧客客和政策法規(guī)規(guī)要求的重要要性和精品課課程建設(shè)的重重要性；負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)

46、目目各種資源能能滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持管管理評(píng)審。2.工作任務(wù)21主管副校校長(zhǎng)承諾本項(xiàng)項(xiàng)目各管理層層次及各職能能部門(mén)和人員員的管理職責(zé)責(zé)已確定并得得到貫徹。22 本項(xiàng)目目組為保證產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足足顧客和法律律法規(guī)的要求求，同時(shí)也保保證本項(xiàng)目符符合國(guó)家精品品課程建設(shè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求，責(zé)責(zé)成管理者代代表負(fù)責(zé)跟蹤蹤、收集、宣宣貫法律法規(guī)規(guī)知識(shí)。23 本項(xiàng)目目組制訂了質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)本項(xiàng)項(xiàng)目組的長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧顧客期望和要要求，并對(duì)顧顧客作出質(zhì)量量的承諾。24 本項(xiàng)目目組決定對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系每學(xué)年至少少評(píng)審一次，以以確保質(zhì)量管管理體系的適適宜性、充分分性、有效性性和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。25 本

47、項(xiàng)目目組承諾在教教育服務(wù)提供供過(guò)程中，各各管理職能協(xié)協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確確保獲得在人人才、資金、管管理、設(shè)備、信信息與環(huán)境等等資源滿(mǎn)足顧顧客要求。5.2 以顧客客為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)1. 職責(zé)11 主管副副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意意為目標(biāo)，確確保顧客的要要求得到確定定并予以滿(mǎn)足足。12 管理者者代表具體負(fù)負(fù)責(zé)與顧客及及參與質(zhì)量活活動(dòng)的相關(guān)部部門(mén)的溝通和和服務(wù)工作。2. 工作任務(wù)務(wù)21 主管管副校長(zhǎng)應(yīng)以以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意為目標(biāo)，建建立并保持以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)的的質(zhì)量管理體體系，確保顧顧客的需求和和期望得到確確定、轉(zhuǎn)化為為要求并予以以滿(mǎn)足。22 主管管副校長(zhǎng)要認(rèn)認(rèn)真研究顧客客的要求，并并據(jù)此在項(xiàng)目目組制定質(zhì)量量方針和

48、質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得得到體現(xiàn)。23 項(xiàng)目目組要認(rèn)真研研究并明確顧顧客對(duì)教學(xué)服服務(wù)質(zhì)量的要要求。24 在明明確顧客要求求的基礎(chǔ)上，結(jié)結(jié)合本項(xiàng)目組組的實(shí)力，制制定滿(mǎn)足顧客客要求的教學(xué)學(xué)服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若若顧客要求不不明確時(shí)，要要按照國(guó)家有有關(guān)規(guī)范和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求提供供教學(xué)服務(wù)。25 各部部門(mén)要按照手手冊(cè)中關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的確定、評(píng)評(píng)審和顧客溝溝通、顧客滿(mǎn)滿(mǎn)意度測(cè)量”等文件要求求開(kāi)展工作，確確保顧客滿(mǎn)意意。5.3 質(zhì)量方方針1.職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)確定和和定期評(píng)價(jià)質(zhì)質(zhì)量方針，管管理者代表負(fù)負(fù)責(zé)組織制定定質(zhì)量方針草草案。2.確定質(zhì)量方方針的原則與與方法2.1 質(zhì)量方方針應(yīng)體現(xiàn)本本項(xiàng)目組質(zhì)量量管理工作

49、的的宗旨和方向向，立意清晰晰，簡(jiǎn)明扼要要，容易被項(xiàng)項(xiàng)目組全體成成員理解和支支持。 2.2 體現(xiàn)對(duì)對(duì)顧客滿(mǎn)意、體體系有效性和和持續(xù)改進(jìn)的的承諾。2.3 質(zhì)量方方針應(yīng)能滿(mǎn)足足提供制定和和評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)的框架。2.4主管副校校長(zhǎng)提出質(zhì)量量方針的構(gòu)想想、要求，管管理者代表組組織制定草案案。草案經(jīng)參參與本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)的各各部門(mén)充分討討論并修改和和完善。質(zhì)量量方針經(jīng)教務(wù)務(wù)處審議，主主管副校長(zhǎng)批批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施施。2.5項(xiàng)目組全全體成員應(yīng)圍圍繞以顧客為為關(guān)注焦點(diǎn)，從從產(chǎn)品形成的的全過(guò)程，從從管理的全過(guò)過(guò)程來(lái)控制和和規(guī)范行為，提提供高質(zhì)量的的教學(xué)服務(wù)，確確保生產(chǎn)出高高質(zhì)量的產(chǎn)品品。 3組織實(shí)施與與評(píng)價(jià)3.1充分

50、利用用各種宣傳手手段廣泛宣傳傳質(zhì)量方針及及內(nèi)涵，并做做好項(xiàng)目組全全體成員培訓(xùn)訓(xùn)。通過(guò)制定定質(zhì)量目標(biāo)、編編制質(zhì)量計(jì)劃劃并采取措施施實(shí)現(xiàn)之等手手段以保證質(zhì)質(zhì)量方針的實(shí)實(shí)現(xiàn)。3.2 質(zhì)量量方針應(yīng)在實(shí)實(shí)施管理評(píng)審審時(shí)給予評(píng)價(jià)價(jià)，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)外環(huán)境發(fā)生生重大變化時(shí)時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)進(jìn)行必要的修修改。5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的控控制1目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的制制定、評(píng)審、修改及實(shí)施施，使質(zhì)量目目標(biāo)的管理工工作程序化、規(guī)規(guī)范化、制度度化，確保達(dá)達(dá)到預(yù)期效果果。2范圍本程序適用于本本項(xiàng)目的質(zhì)量量目標(biāo)管理。3職責(zé)3.1 主管副副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，并并配備充分資資源，采取各各種措施確保保質(zhì)量目

51、標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。3.2 管理者者代表召集討討論制定本項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)量目目標(biāo)，并上報(bào)報(bào)主管副校長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)實(shí)施中的評(píng)審審、修改；3.3管理者代代表負(fù)責(zé)項(xiàng)目目質(zhì)量目標(biāo)的的日常管理，敦敦促項(xiàng)目組全全體成員實(shí)現(xiàn)現(xiàn)其各自的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)。3.4管理者代代表負(fù)責(zé)召集集項(xiàng)目組全體體任課教師討討論確定本項(xiàng)項(xiàng)目的年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)習(xí)，領(lǐng)會(huì)項(xiàng)目目質(zhì)量目標(biāo)的的內(nèi)涵，分析析采取的措施施的可行性，并并制定相應(yīng)的的計(jì)劃組織實(shí)實(shí)施，保證實(shí)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的年年度質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，確保項(xiàng)目目質(zhì)量總目標(biāo)標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。4 工作程序序4.1 質(zhì)量目目標(biāo)策劃流程程：教育部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本校期望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客要求同類(lèi)院校水平教育部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本

52、校期望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客要求同類(lèi)院校水平管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目標(biāo)管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目標(biāo)管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)管理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)專(zhuān)業(yè)主任評(píng)審教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)專(zhuān)業(yè)主任評(píng)審副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系策劃修訂實(shí)施考核修訂實(shí)施考核4.2 質(zhì)量目目標(biāo)的要求本項(xiàng)目的總質(zhì)量量目標(biāo)和年度度質(zhì)量目標(biāo)必必須是可測(cè)量量、可評(píng)審、易易操作，能通通過(guò)努力實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的，且具備備先進(jìn)性，可可分解。4.3 質(zhì)量目目標(biāo)的制

53、定4.3.1管理理者代表根據(jù)據(jù)本項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量方針、師師資狀況、學(xué)學(xué)生素質(zhì)以及及上年度質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況于年初管管理評(píng)審后，召召集項(xiàng)目組全全體任課教師師討論，確定定項(xiàng)目年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)草案案。項(xiàng)目質(zhì)量量目標(biāo)的的制制定必須以下下面的內(nèi)容作作為輸入： A 上上一年度質(zhì)量量目標(biāo)完成情情況分析，改改進(jìn)的方向機(jī)機(jī)會(huì)；B 同類(lèi)院校同同類(lèi)課程的教教育水平分析析；C 本項(xiàng)目質(zhì)量量方針的要求求，本項(xiàng)目組組的宗旨方向向期望，管理理評(píng)審的結(jié)果果；D 業(yè)界（外貿(mào)貿(mào)企業(yè)、商業(yè)業(yè)銀行等）國(guó)國(guó)際結(jié)算的新新動(dòng)向；E 教育部關(guān)于于精品課程建建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)；F 本校的當(dāng)前前及未來(lái)定位位；G 項(xiàng)目組教師師自身的實(shí)力力、資源配備備的情況、

54、學(xué)學(xué)生的素質(zhì)水水平。4.3.2質(zhì)量量目標(biāo)的輸出出本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)至少必須包包括以下三方面的內(nèi)容容：學(xué)生技能能要求、教師業(yè)務(wù)素素質(zhì)要求、教學(xué)管理體體系要求4.3.3 管管理者代表將將年度質(zhì)量目目標(biāo)及實(shí)施草草案報(bào)教務(wù)處處，教務(wù)處評(píng)評(píng)審后主管副副校長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。4.4質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的宣貫管理者代表在質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)發(fā)布布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的要要求進(jìn)行宣貫貫，向項(xiàng)目組組全體員工宣宣傳、講解質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的含含義和可能達(dá)達(dá)到的途徑，讓讓全體員工都都能結(jié)合自己己的工作對(duì)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的價(jià)值和對(duì)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)實(shí)現(xiàn)的動(dòng)力，充充分調(diào)動(dòng)全體體員工的參與與意識(shí)。4.5 質(zhì)量目目標(biāo)的考核具具體執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教手冊(cè)的的相關(guān)規(guī)定

55、，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)完成成情況應(yīng)作為為管理評(píng)審的的輸入。4.6 質(zhì)量目目標(biāo)的記錄項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的的策劃考核所所產(chǎn)生的各項(xiàng)項(xiàng)記錄，均應(yīng)應(yīng)按記錄控控制程序執(zhí)執(zhí)行。5. 相關(guān)文件件LMJSCX-JLKZ-4.2.44 記記錄控制 LMJSCX-THPJ-年份 項(xiàng)目組組同行評(píng)教手手冊(cè)6相關(guān)記錄 名名 稱(chēng)代 號(hào)收集部門(mén)歸檔期限課程總結(jié)LMJSJL-KCZJ-年份資料管理員永 久5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃1.目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量管理體系系的制定、評(píng)評(píng)審、修改及及實(shí)施，使質(zhì)質(zhì)量管理體系系的策劃工作作程序化、規(guī)規(guī)范化、制度度化，確保滿(mǎn)滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和4.1的的要求。2. 范圍本程序適用于本本項(xiàng)目的質(zhì)量量管理體系

56、策策劃工作的管管理。3. 職責(zé)31 主管管副校長(zhǎng)授權(quán)權(quán)管理者代表表策劃。32 管理理者代表組織織項(xiàng)目組成員員策劃精品課課程質(zhì)量管理理體系，并監(jiān)監(jiān)視策劃結(jié)果果的實(shí)施。33 項(xiàng)目目組全體成員員負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系策劃劃結(jié)果的實(shí)施施。4. 工作程序序41管理者代代表在組織項(xiàng)項(xiàng)目組成員對(duì)對(duì)精品課程的的教學(xué)管理體體系進(jìn)行策劃劃時(shí)，應(yīng)考慮慮滿(mǎn)足質(zhì)量目目標(biāo)及4.11的要求。42在對(duì)質(zhì)量量管理體系的的變更進(jìn)行策策劃和實(shí)施時(shí)時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性。43質(zhì)量管理理體系的策劃劃應(yīng)結(jié)合7.1教學(xué)服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃劃。5相關(guān)記錄 名 稱(chēng)代 號(hào)收集部門(mén)歸檔期限 會(huì)議紀(jì)要要JMJSJL-HYJY-年份資料管理員永

57、久5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限主管副校長(zhǎng)聲明明：本項(xiàng)目各各職能部門(mén)及及相關(guān)人員的的職責(zé)和權(quán)限限及相互關(guān)系系已明確規(guī)定定，現(xiàn)予以發(fā)發(fā)布，今后應(yīng)應(yīng)按規(guī)定各行行其事、各負(fù)負(fù)其責(zé)。1.主管副校長(zhǎng)長(zhǎng)1.1負(fù)責(zé)組織織貫徹國(guó)家的的教育法律法法規(guī)和教育部部政策，積極極領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目目質(zhì)量管理工工作；1.2 負(fù)責(zé)本本項(xiàng)目戰(zhàn)略決決策，制定質(zhì)質(zhì)量方針，并并向項(xiàng)目組全全體成員宣貫貫，確保各級(jí)級(jí)人員都理解解質(zhì)量方針，使使其貫徹執(zhí)行行，是項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)部溝通的主主責(zé)人；1.3明確對(duì)從從事質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的各部部門(mén)的職責(zé)、權(quán)權(quán)限和相互相相系，以確保保質(zhì)量管理體體系持續(xù)有效效地運(yùn)行；1.4為質(zhì)量管管理體系有效效運(yùn)行提供充充分的資源；1.5任

58、命管理理者代表建立立質(zhì)量管理體體系，并使之之持續(xù)有效地地運(yùn)行；1.6主持管理理評(píng)審，確定定質(zhì)量管理體體系的適宜性性、充分性、有有效性；1.7批準(zhǔn)頒布布質(zhì)量手冊(cè)和和質(zhì)量管理體體系文件，帶帶頭執(zhí)行，并并對(duì)本項(xiàng)目交交付產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)責(zé)；1.8負(fù)責(zé)向項(xiàng)項(xiàng)目項(xiàng)目組全全體成員形成成以“以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)”的思想意識(shí)識(shí)的形成。1.9負(fù)責(zé)管理理評(píng)審計(jì)劃、管管理評(píng)審報(bào)告告、項(xiàng)目質(zhì)量量的年度計(jì)劃劃（可能涉及及資源，管理理者代表沒(méi)有有權(quán)限）和內(nèi)內(nèi)部審核計(jì)劃劃的審批。2.管理者代表表2.1負(fù)責(zé)按本本課程建設(shè)質(zhì)質(zhì)量方針和IISO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)要求求，確保建立立、實(shí)施和保保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系的的

59、過(guò)程。2.2負(fù)責(zé)組織織制定本課程程建設(shè)年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)實(shí)施計(jì)劃，確確保提高對(duì)顧顧客要求的意意識(shí)形成，并并考核各項(xiàng)目目年度質(zhì)量目目標(biāo)和實(shí)施計(jì)計(jì)劃完成情況況。2.3定期向本本校副校長(zhǎng)（分分管教學(xué)）報(bào)報(bào)告本課程建建設(shè)質(zhì)量管理理體系的業(yè)績(jī)績(jī)和任何改進(jìn)進(jìn)的需求。2.4負(fù)責(zé)組織織本課程內(nèi)部部質(zhì)量審核活活動(dòng)，并向管管理評(píng)審會(huì)議議提交質(zhì)量管管理體系運(yùn)行行報(bào)告等。2.5負(fù)責(zé)與本本課程質(zhì)量管管理體系有關(guān)關(guān)事宜的對(duì)外外聯(lián)絡(luò)；2.6負(fù)責(zé)履行行本手冊(cè)中規(guī)規(guī)定由管代承承擔(dān)的其它職職責(zé)。3.課程負(fù)責(zé)人人3.1負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目組全體體教師對(duì)教學(xué)學(xué)服務(wù)提供過(guò)程程進(jìn)行策劃和控控制，編制教教學(xué)實(shí)施方案案，即授課計(jì)計(jì)劃等文件，并并組

60、織項(xiàng)目組組全體任課教教師實(shí)施教學(xué)學(xué)服務(wù)的提供供和教學(xué)質(zhì)量量的控制；3.2負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目組全體體任課教師共共同建設(shè)國(guó)國(guó)際結(jié)算外外貿(mào)單證實(shí)實(shí)訓(xùn)題庫(kù)和考考試題庫(kù)（兩兩題庫(kù)可合二二為一），指指導(dǎo)并檢查任任課教師優(yōu)先先選用題庫(kù)題題目，應(yīng)用于于教學(xué)過(guò)程和和學(xué)生的實(shí)訓(xùn)訓(xùn)練習(xí)；3.3 負(fù)責(zé)組組織項(xiàng)目組全全體教師通過(guò)過(guò)內(nèi)部溝通和和顧客溝通等等渠道，對(duì)顧顧客要求進(jìn)行行識(shí)別、對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品要求進(jìn)行行評(píng)審，確保保質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)得得以實(shí)現(xiàn)；3.4 負(fù)責(zé)與與管理者代表表一起對(duì)課堂教教學(xué)這一特殊殊過(guò)程進(jìn)行識(shí)識(shí)別、確認(rèn)、控控制，通過(guò)項(xiàng)項(xiàng)目組同行評(píng)評(píng)教、業(yè)務(wù)學(xué)學(xué)習(xí)、畢業(yè)調(diào)調(diào)查等手段促促進(jìn)課堂教學(xué)學(xué)實(shí)施的結(jié)果果能達(dá)到預(yù)期期目標(biāo)；