1、修改記錄版號(hào)修改章節(jié)和內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期1/0初次發(fā)放20 xx.01.121 目的: 選擇通過(guò)合適的實(shí)驗(yàn)室來(lái)承擔(dān)分包項(xiàng)目，保證分包檢測(cè)工作符合規(guī)定的要求，防止引入外來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2 范圍：適用于檢測(cè)工作的分包全過(guò)程。3 職責(zé)3.1業(yè)務(wù)部協(xié)同檢測(cè)室、分析室提出分包申請(qǐng)。3.2質(zhì)量室負(fù)責(zé)分包方資質(zhì)的審查監(jiān)督、分包評(píng)審的組織，評(píng)審及分包方資質(zhì)檔案的管理。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)分包可行性及分包方資質(zhì)的審核。3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶溝通，分包協(xié)議的起草、簽訂，提出分包費(fèi)用比例意見(jiàn)4 工作程序4.1合格分包方的選擇和評(píng)審4.1.1業(yè)務(wù)部協(xié)同采樣室、分析室根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目提出擬分包的檢測(cè)機(jī)構(gòu)名單。4.1.

2、2 質(zhì)量室負(fù)責(zé)組織對(duì)分包方能力進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)收集分包方現(xiàn)行有效的資質(zhì)證書(shū)等材料，包括認(rèn)可或認(rèn)證項(xiàng)目、方法等，完成“分包方能力調(diào)查表”4.1.3 質(zhì)量室對(duì)分包方能力進(jìn)行確認(rèn)。4.1.4可行時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)量室、分析室和現(xiàn)場(chǎng)室相關(guān)人員組成評(píng)審組，對(duì)分包商進(jìn)行實(shí)地考察，編制“分包方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表”，由評(píng)審組簽署評(píng)審意見(jiàn).4.1.5經(jīng)批準(zhǔn)的合格分包商由質(zhì)量室匯總登錄在“合格分包方登記表” 。4.1.6 質(zhì)量室根據(jù)分包工作的實(shí)施情況和分包方質(zhì)量控制情況，每年進(jìn)行一次分包方評(píng)價(jià)，內(nèi)容可包括但不僅限于：分包項(xiàng)目的完成情況、分包方檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率、報(bào)告質(zhì)量、分包方的能力變化情況等，并根據(jù)分包方評(píng)價(jià)結(jié)論，及時(shí)調(diào)整

3、分包方名錄。4.2 分包的提出實(shí)驗(yàn)室因工作量、關(guān)鍵人員、設(shè)備設(shè)施、環(huán)境條件和技術(shù)能力等原因，需分包檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)分包給依法取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可并有能力完成分包項(xiàng)目的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并在檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中標(biāo)注分包情況，具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)事先取得委托人書(shū)面同意。4.3分包合同的簽定4.3.1在進(jìn)行檢測(cè)工作分包時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)獲得客戶的準(zhǔn)許，最好是書(shū)面認(rèn)可。4.3.2分包工作通常應(yīng)從分“合格分包商登記表”中選取分包商（客人指定的除外），由公司總經(jīng)理或其授權(quán)人負(fù)責(zé)簽訂分包合同4.3.3 簽定的分包合同由本公司和分包方各執(zhí)一份。4.4分包工作的實(shí)施4.4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分包

4、工作的實(shí)施.由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向分包方送樣并從分包方取回檢測(cè)報(bào)告?？尚袝r(shí)，分包工作進(jìn)行過(guò)程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人可不定期采用盲樣考核、平行樣、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)等方式對(duì)分包方的工作進(jìn)行監(jiān)督，做好監(jiān)督記錄。4.4.2收到分包方的檢測(cè)報(bào)告后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)驗(yàn)收分包報(bào)告的有效性和正確性，并組織人員清點(diǎn)被檢樣品和相關(guān)文件資料。4.4.3 當(dāng)確認(rèn)分包檢測(cè)結(jié)果正確有效時(shí)，分包工作即告結(jié)束。否則，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告，以確定解決方法。4.4.4 由分包方完成的工作，應(yīng)在為委托方出具的報(bào)告中予以注明.4.4.4.1 若實(shí)驗(yàn)室擬分包的項(xiàng)目是已獲得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的技術(shù)能力（有能力的分包），可出具包含分包方分包結(jié)果的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)

5、告或證書(shū)，其報(bào)告或證書(shū)中應(yīng)明確分包項(xiàng)目，并注明承擔(dān)分包的另一檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和資質(zhì)認(rèn)定許可編號(hào)。4.4.4.2若實(shí)驗(yàn)室擬分包的項(xiàng)目是未獲得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定的技術(shù)能力（“沒(méi)有能力的分包”），可將分包方分包部分的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果，由分包方單獨(dú)出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，不將分包方的分包結(jié)果納入自身檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中。若經(jīng)客戶許可，實(shí)驗(yàn)室可將分包方的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果納入自身的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)，在其報(bào)告或證書(shū)中應(yīng)明確標(biāo)注分包項(xiàng)目，且注明自身無(wú)相應(yīng)資質(zhì)認(rèn)定許可技術(shù)能力，并注明承擔(dān)分包的分包方的名稱和資質(zhì)認(rèn)定許可編號(hào)。4.5對(duì)分包工作的保密要求屬于保密的技術(shù)資料只能由本公司保存，不得由分包實(shí)驗(yàn)室保管。如分包實(shí)驗(yàn)室需查閱或使用，應(yīng)在本公司相關(guān)人員的監(jiān)督下查閱或使用。查閱或使用后，監(jiān)督人員應(yīng)立即將其收回。4.6 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)驗(yàn)室的分包工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)實(shí)驗(yàn)室在分包方選擇、評(píng)審以及管理中存在的問(wèn)題提出意見(jiàn)，并督促其及時(shí)糾正5 相關(guān)程序文件和記錄5.1檢測(cè)報(bào)告管理程序5.2 保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)程序5.3 記錄表PM-12/01分包方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表5.4 記錄表PM-12/02分包方能力調(diào)查表