1、質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 目錄 章 節(jié) 號/生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第1頁 共200頁TSG Z00004要素內(nèi) 容頁次/目錄1/質(zhì)量手冊分發(fā)控控制2/發(fā)布令3/總則、范圍和應(yīng)應(yīng)用41.1質(zhì)量方針、質(zhì)量量目標(biāo)51.2組織結(jié)構(gòu)圖61.3質(zhì)量職能分配表表71.3任命書81.11.33質(zhì)量保證手冊91.11.33管理職責(zé)9121.4管理評審122.2程序文件（管理理制度）132.3作業(yè)（工藝）文文件和質(zhì)量記記錄132.4質(zhì)量計(jì)劃133.1文件控制133.2記錄控制144合同控制14155設(shè)計(jì)控制（無此此要素）156材料、零部件控控制151

2、67作業(yè)（工藝）控控制168焊接控制179171017111712檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制1713設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制1814不合格品（項(xiàng)）控控制1915質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)1916人員培訓(xùn)、考核核及其管理2017其他過程控制2018執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度20質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量手手冊分發(fā)控制制 章 節(jié) 號/生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 2頁 共220頁序號受控號手冊使用部門份數(shù)領(lǐng)用人1001經(jīng)理1經(jīng)理2002質(zhì)量保證工程師師 1質(zhì)量保證工程師師 3003技術(shù)負(fù)責(zé)人1技術(shù)負(fù)責(zé)人4004辦公室1主管5005電梯工程組1組長6006

3、質(zhì)量技術(shù)組1組長質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 發(fā)布令令 章 節(jié) 號/生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 3頁 共220頁本質(zhì)量手冊是根根據(jù)TSG Z00044-20077特種設(shè)備備制造、安裝裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求、TSSG Z00005-20007特種種設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修許可鑒定定評審細(xì)則和和（中華人民民共和國國務(wù)務(wù)院令第5449號）特特種設(shè)備安全全監(jiān)察條例，結(jié)結(jié)合公司實(shí)際際情況編制，現(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。于于2011年年02月1日日正式實(shí)施。質(zhì)量手冊闡明了了公司的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，確立立了質(zhì)量保證證體系，能夠夠?qū)μ?/p>

4、種設(shè)備備安全性能實(shí)實(shí)施有效控制制，是公司開開展質(zhì)量管理理必須遵循的的綱領(lǐng)性文件件和準(zhǔn)則，也也是公司對顧顧客的承諾，公公司全體員工工必須遵照執(zhí)執(zhí)行。 經(jīng)理： （簽名） 二O 一一一 年 一一 月 二十十日質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 總則、范范圍和應(yīng)用章 節(jié) 號/生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 4頁 共220頁0.1總則 建立質(zhì)質(zhì)量保證體系系組織，設(shè)置置、維護(hù)一系系列文件化的的質(zhì)量管理體體系，以確保保特種設(shè)備安安全性能得到到有效控制，質(zhì)質(zhì)量體系有效效運(yùn)轉(zhuǎn)、持續(xù)續(xù)改進(jìn)，最終終滿足并超越越顧客的期望望和要求。0.2 范圍和和應(yīng)用本公司質(zhì)量保證證體

5、系包括與與各類電梯系系列產(chǎn)品的銷銷售、安裝、改改造、維修、保保養(yǎng)有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程程和支持過程程。0.2.1本公公司引用下列列安全技術(shù)規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)：TSG Z00004-20007特種種設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求TSG Z00005-20007特種種設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修許可鑒定定評審細(xì)則（中華人民共和和國國務(wù)院令令第549號號）特種設(shè)設(shè)備安全監(jiān)察察條例上述安全技術(shù)規(guī)規(guī)范和質(zhì)量管管理體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)所包含的條條文，通過在在公司相關(guān)文文件中的引用用而構(gòu)成本公公司文件的條條文。0.2.2本公公司采用TSSG Z00004-20007特種種設(shè)備制造、安安裝、改造、維維

6、修質(zhì)量保證證體系基本要要求的術(shù)語語和定義。其其中：本單位 用“公司”或“本公司”取代 法定代表人人本公司為非非獨(dú)立法人，公公司負(fù)責(zé)人為為經(jīng)理。0.2.3本公公司適用TSSG Z00004-20007特種種設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求及附件件中第1、22、3、4、66、7、8、112、13、114、15、118基本要素素與條款，無無第5、9、110、11、117基本要素素。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題:質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 章 節(jié) 號1.1生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 5頁 共220頁質(zhì) 量 方 針針讓客戶更滿意此

7、方針表明本公公司員工必須須始終關(guān)注客客戶要求及期期望，以客戶戶滿意為宗旨旨，持續(xù)改進(jìn)進(jìn)各項(xiàng)工作，力力爭為客戶提提供最大價(jià)值值的產(chǎn)品與服服務(wù)，使本公公司的客戶更更加滿意。全體員工必須清清楚和理解此此方針的內(nèi)容容，公司將竭竭力維護(hù)和實(shí)實(shí)施此方針。質(zhì) 量 目 標(biāo)標(biāo)1）電梯年檢合合格率達(dá)到998%以上；2）工程安裝驗(yàn)驗(yàn)收合格率達(dá)達(dá)到97%以以上；3）顧客滿意度度總體水平達(dá)達(dá)到基本滿意意；4）工程近期完完工率達(dá)到998%以上。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖章 節(jié) 號1.2生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第6頁 共200頁質(zhì) 量 保

8、證證 體 系 結(jié) 構(gòu) 圖圖經(jīng) 理經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部辦電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部辦公室質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量職職能分配表章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 7頁 共220頁 質(zhì)量職能分分配表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號體系要求經(jīng)理質(zhì)量保證工程師師技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組組織1.3職責(zé)、權(quán)限1.4管理評審2質(zhì)量保證體系文文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2程序文件2.3作業(yè)文件和質(zhì)量量記錄2.4質(zhì)量計(jì)劃3文件和記錄控制制3.1文件控制

9、3.2記錄控制4合同控制4.0合同控制6材料零部件控制制6.0材料零部件控制制7作業(yè)工藝控制7.0作業(yè)工藝控制8焊接控制8.0焊接控制12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制12.0檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制13設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制13.0設(shè)備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制14不合格品（項(xiàng)）控控制14.0不合格品（項(xiàng)）控制15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)15.0質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)務(wù)16人員培訓(xùn)考核及及其管理16.0人員培訓(xùn)考核及及其管理18執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度18.0執(zhí)行特種設(shè)備許許可制度注： 表示主主要職能， 表示次要要職能質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 任命書書 章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版

10、本/修訂號 第B版，0頁 次第8頁 共200頁任 命 書根據(jù)特種設(shè)備安安全技術(shù)規(guī)范范對質(zhì)量保證證體系的要求求，決定任命命 段雙林 為公司質(zhì)量量保證工程師師。質(zhì)量保證工程師師的工作職責(zé)責(zé)如下：根據(jù)質(zhì)量體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合合特種設(shè)備對對質(zhì)量保證體體系的要求，協(xié)協(xié)助經(jīng)理組織織各部門建立立、實(shí)施質(zhì)量量保證體系，保保持該體系有有效運(yùn)行和持持續(xù)改進(jìn)。及時(shí)向經(jīng)理報(bào)告告質(zhì)量保證體體系運(yùn)行情況況，對特種設(shè)設(shè)備安全性能能實(shí)施有效控控制，全面協(xié)協(xié)助經(jīng)理處理理有關(guān)質(zhì)量管管理中的重大大問題。通過培訓(xùn)、宣傳傳、考核及其其它措施，確確保提高全員員滿足顧客要要求的意識。協(xié)調(diào)公司各部門門之間管理程程序的接口問問題，獨(dú)立行行使職責(zé)

11、，組組織處理重大大質(zhì)量事故和和顧客提出的的需求或投訴訴，并向經(jīng)理理匯報(bào)。負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證證體系的有關(guān)關(guān)事宜與外部部方的聯(lián)系和和溝通。組織質(zhì)量體系內(nèi)內(nèi)部審查，協(xié)協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行行管理評審。根據(jù)特種設(shè)備安安全技術(shù)規(guī)范范對質(zhì)量保證證體系的要求求，任命以下下人員為各質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人，對對特種設(shè)備制制造、安裝、改改造、維修過過程中的質(zhì)量量控制負(fù)責(zé)：質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人人：段雙林技術(shù)負(fù)責(zé)人：李李世蘭技術(shù)責(zé)任人：阮阮偉盛自檢員：陸宗彩彩、郭中兵 經(jīng)理： 二O 一O 年年 一 月 二十 日質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊 章 節(jié) 號1.11.33生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/

12、修訂號 第B版，0頁 次第 9頁 共220頁管理職責(zé)1.1 質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)經(jīng)理負(fù)責(zé)制定書書面的質(zhì)量方方針和目標(biāo)，加加以公布并定定期進(jìn)行評審審，確保通過過張貼、會議議講解、培訓(xùn)訓(xùn)等方式來宣宣傳質(zhì)量方針針和目標(biāo)，為為全公司人員員理解、貫徹徹實(shí)施。質(zhì)量量方針和目標(biāo)標(biāo)符合以下要要求：符合本公司的實(shí)實(shí)際情況和許許可項(xiàng)目范圍圍、特性，突突出特種設(shè)備備安全性能要要求質(zhì)量方針體現(xiàn)了了對特種設(shè)備備安全性能及及其質(zhì)量持續(xù)續(xù)改進(jìn)的承諾諾，指明本公公司的質(zhì)量方方向和所追求求的目標(biāo);質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量量化和分解，落落實(shí)到各質(zhì)量量控制系統(tǒng)及及其相關(guān)的部部門和責(zé)任人人員，并且定定期對質(zhì)量目目標(biāo)進(jìn)行考核核。1.2 質(zhì)量量

13、保證體系組組織公司按TSG Z00044-20077特種設(shè)備備制造、安裝裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求的要求求建立質(zhì)量保保證體系組織織，形成適合合公司實(shí)際、可可操作的文件件化質(zhì)量管理理體系，并予予以實(shí)施、保保持及持續(xù)改改進(jìn)。1.3 職責(zé)責(zé)、權(quán)限經(jīng)理對特種設(shè)備備安全質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，任命了了質(zhì)量保證工工程師和各質(zhì)質(zhì)量控制系統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員。公司制訂了質(zhì)質(zhì)量保證體系系結(jié)構(gòu)圖以以及質(zhì)量職職能分配表，明明確規(guī)定了部部門的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系。各部門門質(zhì)量職責(zé)概概述如下：經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家的的安全質(zhì)量法法規(guī)，對特種種設(shè)備安全質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)質(zhì)量方針與與目標(biāo)的制定定；任命質(zhì)量保證工工程師和各質(zhì)質(zhì)量控制系

14、統(tǒng)統(tǒng)責(zé)任人員；負(fù)責(zé)提供足夠的的資源，確定定質(zhì)量保證體體系相關(guān)人員員的職責(zé)、權(quán)權(quán)限；定期主持管理評評審會議。負(fù)責(zé)特種設(shè)備安安全技術(shù)規(guī)范范與外部溝通通協(xié)調(diào)相關(guān)事事宜；質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第10頁 共220頁技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品的規(guī)劃劃管理，根據(jù)據(jù)國家、行業(yè)業(yè)的法律、法法規(guī)、技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等等要求，組織織進(jìn)行相關(guān)活活動，使企業(yè)業(yè)取得進(jìn)入市市場的合格的的法定資質(zhì)。組織新產(chǎn)品、新新技術(shù)、新工工藝的研究、引引進(jìn)和應(yīng)用，負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝裝、改造、維維修技術(shù)管理理工作，以及及重大技術(shù)問問題和

15、的攻關(guān)關(guān)，確保特種種設(shè)備的安全全質(zhì)量性能。負(fù)責(zé)執(zhí)行國家安安全技術(shù)規(guī)范范和標(biāo)準(zhǔn)，為為安裝，改造造和維修提供供技術(shù)支持。施工安全責(zé)任人人（安全員）工程項(xiàng)目安全生生產(chǎn)、文明施施工的直接管管理者和責(zé)任任人，在業(yè)務(wù)務(wù)上向公司經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)。 貫徹安全條例和和文明施工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行相相關(guān)規(guī)章、規(guī)規(guī)程。辦理開工前安全全監(jiān)審和安全全開工審批，編編制項(xiàng)目工程程安全監(jiān)督計(jì)計(jì)劃，上報(bào)安安全措施和分分項(xiàng)工程安全全施工要點(diǎn)。 制定項(xiàng)目工程文文明施工達(dá)標(biāo)標(biāo)方案，提交交文明施工達(dá)達(dá)標(biāo)方案，資資金預(yù)算， 實(shí)施文明施施工達(dá)標(biāo)方案案。 整理匯總填寫安安全業(yè)內(nèi)技術(shù)術(shù)資料，總結(jié)結(jié)安全生產(chǎn)狀狀況并上報(bào)公公司。 檢查評定安全用用品和勞動保保護(hù)

16、用品是否否達(dá)標(biāo)，罰處處現(xiàn)場違章行行為，組織機(jī)機(jī)械設(shè)備安全全評定，提出出安全整改意意見和處理辦辦法。 承辦工地文明施施工相關(guān)事宜宜，向主辦安安全監(jiān)督部門門交辦事宜，參參加事故調(diào)查查，定期安全全檢查，例會會提出工地項(xiàng)項(xiàng)目，獎罰意意見。 實(shí)行安全終止權(quán)權(quán)，有權(quán)制止止任何人的違違章行為，承承擔(dān)項(xiàng)目安全全、文明施工工管理責(zé)任。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝評評定，焊接工工藝規(guī)程和焊焊接質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)制定。焊工技術(shù)、安全全培訓(xùn)和管理理。焊接材料、設(shè)備備、安全環(huán)境境的管理，負(fù)負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量量驗(yàn)收。辦公室協(xié)助經(jīng)理開展公公司各項(xiàng)行政政工作，督促促執(zhí)行公司內(nèi)內(nèi)部管理制度度，確保公司司經(jīng)營活動正正常進(jìn)行。協(xié)助經(jīng)理處

17、理各各部門相互之之間的行政關(guān)關(guān)系，了解上上下級的需求求，反映下層層質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號1.3生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 11頁 共共20頁的真實(shí)情況，考考核各部門負(fù)負(fù)責(zé)人的工作作業(yè)績；負(fù)責(zé)文件和資料料的控制以及及質(zhì)量記錄的的控制；負(fù)責(zé)技術(shù)資料的的歸檔及借閱閱管理；負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)和和人事管理工工作，以及后后勤管理。電梯工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通通及銷售合同同的簽訂，組組織合同評審審工作；提供技術(shù)咨詢服服務(wù)；跟蹤合合同執(zhí)行情況況；負(fù)責(zé)開展顧客滿滿意率測量及及匯總分析。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的現(xiàn)場場安裝、調(diào)試試與驗(yàn)收，保保證產(chǎn)品質(zhì)

18、量量達(dá)到顧客要要求；負(fù)責(zé)外包工程的的監(jiān)督管理，組組織對安裝外外包單位的質(zhì)質(zhì)量評審工作作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品“三包包”期間的維護(hù)護(hù)保養(yǎng)工作，處處理顧客反映映產(chǎn)品使用出出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)電梯工程和和施工現(xiàn)場的的安全管理；負(fù)責(zé)受理顧客投投訴和履行本本公司的售后后服務(wù)承諾，不不斷提高顧客客滿意度。負(fù)責(zé)維護(hù)過程管管理；負(fù)責(zé)施工班組管管理;負(fù)責(zé)施工過程所所需材料及配配件采購；負(fù)責(zé)施工設(shè)備、工工具的控制和和管理；負(fù)責(zé)服務(wù)過程數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；履行本公司的服服務(wù)承諾，不不斷提高客戶戶滿意度。負(fù)責(zé)材料（零部部件）的采購購需求的識別別、資料的準(zhǔn)準(zhǔn)備及采購；負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商商，組織對供供應(yīng)商的綜合合評定與考核核，建立合格格供應(yīng)商名錄錄

19、。執(zhí)行規(guī)定的工作作程序，履行行日常管理職職責(zé)，保證材材料（零部件件）質(zhì)量得到到控制。質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品的的安全質(zhì)量性性能，對材料料（零部件）進(jìn)進(jìn)廠、加工過過程、最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量量監(jiān)視與控制制；負(fù)責(zé)不合格品的的控制，采取取糾正和預(yù)防防措施，并對對其實(shí)施效果果進(jìn)行跟蹤和和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品的實(shí)實(shí)物質(zhì)量有關(guān)關(guān)的數(shù)據(jù)收集及分分析處理工作作；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量量設(shè)備的控制制。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號1.11.44、2.1生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 12頁 共共20頁負(fù)責(zé)收集、消化化在保梯種及及新機(jī)種技術(shù)術(shù)；負(fù)責(zé)技術(shù)設(shè)

20、計(jì)（施施工方案策劃劃）；負(fù)責(zé)培訓(xùn)資料的的編寫、收集集以及培訓(xùn)組組織、考核工工作；負(fù)責(zé)協(xié)助電梯工工程部指導(dǎo)員員工操作及解解決技術(shù)問題題；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。1.4 管理理評審經(jīng)理定期（原則則上12個(gè)月月內(nèi)不得少于于一次）按管管理評審控制制程序要求求對特種設(shè)備備制造、安裝裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系組織管管理評審，以以保證質(zhì)量體體系的適宜性性、充分性和和有效性，滿滿足質(zhì)量方針針和目標(biāo)的要要求，并保持持管理評審記記錄。附件： 產(chǎn)生程程序SJ/QP-003 管管理評審控制制程序2 質(zhì)量保保證體系文件件公司根據(jù)TSGG Z00004-20007特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本

21、要要求，公司司的規(guī)模和活活動的類型、生生產(chǎn)過程的相相互關(guān)系及復(fù)復(fù)雜程度、人人員的能力建建立書面化質(zhì)質(zhì)量保證體系系。公司的質(zhì)質(zhì)量保證體系系文件包括：形成文件的質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)；質(zhì)量保證手冊；程序性文件（管管理制度）；確保公司各過程程有效運(yùn)作的的作業(yè)（工藝藝）文件（如如作業(yè)指導(dǎo)書書、工藝規(guī)程程、工藝卡、操操作規(guī)程等）；為體系有效運(yùn)行行提供憑證的的質(zhì)量記錄等等2.1 質(zhì)量量保證手冊公司根據(jù)TSGG Z00004-20007特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求建立質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊，其內(nèi)容：a）描述公司質(zhì)質(zhì)量方針與質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的綱綱領(lǐng)性文件；b）質(zhì)量管理體體系的范圍，包包括刪

22、減情況況；c）概述或引用用質(zhì)量保證體體系相關(guān)的程程序文件；d）質(zhì)量保證體體系過程的相相互作用及關(guān)關(guān)系。質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號2.22.44、3.1生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 13頁 共共20頁2.2 程序序文件（管理理制度）公司根據(jù)TSGG Z00004-20007特種設(shè)設(shè)備制造、安安裝、改造、維維修質(zhì)量保證證體系基本要要求建立了了與質(zhì)量方針針相一致的程程序文件（管管理制度），滿滿足質(zhì)量保證證手冊基本要要素的要求，對對質(zhì)量控制系系統(tǒng)、控制環(huán)環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)點(diǎn)的控制范圍圍、程序做了了明確的要求求，為公司的的質(zhì)量

23、活動提提供有效控制制和保證。2.3 作業(yè)業(yè)（工藝）文文件和質(zhì)量記記錄根據(jù)程序文件（管管理制度）要要求對作業(yè)（工工藝）進(jìn)行控控制，并提供供相關(guān)的有效效憑證記錄。文文件格式及其其包括的項(xiàng)目目、內(nèi)容規(guī)范范標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)經(jīng)過審核和批批準(zhǔn)。2.4 質(zhì)量量計(jì)劃公司對產(chǎn)品的實(shí)實(shí)現(xiàn)過程按施施工方案策劃劃控制程序進(jìn)進(jìn)行了策劃，并并將策劃的結(jié)結(jié)果在相關(guān)的的程序文件、工工作文件中進(jìn)進(jìn)行描述。策策劃包括以下下的內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目目的質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求。b）相應(yīng)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過過程和文件，以以及所需提供供的資源和設(shè)設(shè)施。c）產(chǎn)品所要求求的驗(yàn)證、確確認(rèn)、監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)活活動，以及驗(yàn)驗(yàn)收準(zhǔn)則。d）為實(shí)現(xiàn)過程程及產(chǎn)品滿足

24、足要求提供證證據(jù)所必要的的記錄。公司根據(jù)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目、合同進(jìn)進(jìn)行策劃后編編制施工方案案報(bào)告。施工工方案報(bào)告能能夠有效控制制產(chǎn)品（設(shè)備備）安全性能能，能夠依據(jù)據(jù)各質(zhì)量控制制系統(tǒng)要求，合合理設(shè)置控制制環(huán)節(jié)、控制制點(diǎn)。公司現(xiàn)現(xiàn)有的總體設(shè)設(shè)計(jì)方案能夠夠滿足實(shí)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或特殊產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)目或或合同的質(zhì)量量目標(biāo)時(shí)，不不必編制專門門的質(zhì)量計(jì)劃劃。附件： 產(chǎn)生程程序SJ/QP-008 施工方案案策劃控制程程序3 文件和和記錄控制3.1 文件件控制本公司編制并實(shí)實(shí)施文件和和資料控制程程序，由辦辦公室對質(zhì)量量保證體系相相關(guān)的文件進(jìn)進(jìn)行管理：所有與質(zhì)量保證證體系有關(guān)的的文件在發(fā)布布前需經(jīng)相關(guān)關(guān)授權(quán)人員進(jìn)進(jìn)行

25、審批，確確保其適應(yīng)性性充分性；需要修訂時(shí)，對對文件進(jìn)行評評審、修訂并并再次進(jìn)行審審批；通過受控文件件清單上的的版本顯示文文件的版本/修訂號，確確保文件的修修訂狀態(tài)得到到識別；通過資料員在新新版文件發(fā)放放時(shí)回收舊版版文件，保證證各使用場所所均可以得到到適用文件的的現(xiàn)行有效版版本；質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號3.13.22、4生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 14頁 共共20頁本公司的質(zhì)量體體系文件發(fā)放放時(shí)，其上均均加蓋“受控文件”印章，確保保清晰、易于于識別；與公司質(zhì)量體系系、產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的外來文件件，經(jīng)部門主主管確認(rèn)其

26、適適合性后，由由辦公室統(tǒng)一一管理控制；對有保留價(jià)值的的舊版文件加加蓋“參考文件”印章，防止止其誤用；在內(nèi)審、管理評評審之后或體體系運(yùn)行出現(xiàn)現(xiàn)偏差時(shí)，由由管理者代表表組織相關(guān)人人員對文件的的適宜性進(jìn)行行評審，需要要修訂時(shí)，對對文件進(jìn)行評評審、修訂并并再次進(jìn)行審審批；以滿足足文件的適宜宜性和可持續(xù)續(xù)有效性。公司應(yīng)對電子文文檔進(jìn)行管理理，制定相應(yīng)應(yīng)的管理制度度，確保文件件統(tǒng)一有效。3.2 記記錄控制a）公司建立并并實(shí)施質(zhì)量量記錄控制程程序，對相相關(guān)的質(zhì)量記記錄進(jìn)行管理理，規(guī)定質(zhì)量量記錄的標(biāo)識識、保管、保保存期限和過過期處置的方方法。b）質(zhì)量保證體體系實(shí)施部門門、人員及場場所使用的受受控記錄表格格均為

27、有效版版本。附件：產(chǎn)生程序序SJ/QP-001 文件和和資料控制程序SJ/QP-002 質(zhì)量記記錄控制程序序4 合同控控制 公司制制定并實(shí)施合同評審控制程序、客戶服務(wù)控制程序及營銷管理控制程序，對與顧客有關(guān)的過程進(jìn)行識別、控制?？刂频膬?nèi)容包括：4.1合同要求求的確定公司在與顧客簽簽訂合同或接接受訂單前，應(yīng)應(yīng)明確顧客的的要求，包括括：a 顧客規(guī)定的的產(chǎn)品和質(zhì)量量要求，包括括交付和交付付后的活動；b 顧客雖然沒沒有規(guī)定，但但常規(guī)或已知知預(yù)期用途所所必要的要求求；c 本公司所涉涉及的相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品、服務(wù)責(zé)責(zé)任，包括法法律和法規(guī)要要求；d 本公司已規(guī)規(guī)定的其他與與顧客需求有有關(guān)的要求。4.2合同要求求的評

28、審公司對顧客所提提出的，以及及公司自身確確定的要求實(shí)實(shí)施評審，評評審安排在與與顧客簽訂合合同或接受訂訂單之前，并并確保：質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號4、5、6生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 15頁 共共20頁a 顧客要求已已得到確認(rèn)；b 在顧客沒有有以文件形式式提供要求（如如口頭訂單）的的情況下，顧顧客的要求應(yīng)應(yīng)在接受前已已得到確認(rèn)；c 與前面要求求不一致的合合同或訂單的的要求都已予予以解決；d 公司有能力力滿足合同或或訂單規(guī)定的的要求；e 合同執(zhí)行法法律、法規(guī)、安安全技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)及技技術(shù)條件等。公司將記錄以上

29、上評審的結(jié)果果以及在此之之后的后續(xù)措措施。當(dāng)產(chǎn)品品或服務(wù)要求求發(fā)生變更時(shí)時(shí)，公司確保保有關(guān)文件記記錄都得到修修改，并傳遞遞到相關(guān)部門門4.3顧客溝通通公司實(shí)施以下措措施以確保與與顧客的溝通通：a 由電梯工程程部與顧客建建立長期聯(lián)絡(luò)絡(luò)，并及時(shí)向向顧客提供本本公司的產(chǎn)品品信息；b記錄相關(guān)的問問詢、合同或或訂單要求，包包括相應(yīng)的更更改，并按合合同評審控制制程序進(jìn)行行處理；c由電梯工程部部主動與客戶戶溝通，及時(shí)時(shí)掌握有關(guān)信信息，按客客戶服務(wù)控制制程序接受受并處理客戶戶抱怨或投訴訴，并跟進(jìn)處理效果。附件：產(chǎn)生程序序 SJ/QP-006 合合同評審控制制程序SJ/QP-007 客客戶服務(wù)控制制程序SJ/Q

30、P-220 營營銷管理控制制程序5 設(shè)計(jì)控控制 （本本公司無此基基本要素）6 材料、零零部件控制公司嚴(yán)格控制與與質(zhì)量有關(guān)的的原材料、零零部件、設(shè)備備、儀器和外外包工程物質(zhì)質(zhì)的采購過程程，以確保所所采購的物資資符合要求，控控制的方式和和程序取決于于其對隨后的的實(shí)現(xiàn)過程及及對服務(wù)質(zhì)量量的影響程度度。公司制定定選擇、評價(jià)價(jià)和重新評價(jià)價(jià)供應(yīng)商的準(zhǔn)準(zhǔn)則，具體執(zhí)執(zhí)行供應(yīng)商商選擇及評定定程序、采采購與材料控控制程序，定定期對供應(yīng)商商進(jìn)行質(zhì)量評評審和評估。公司按供應(yīng)商商選擇及評定定程序應(yīng)對對供應(yīng)商提供供產(chǎn)品的服務(wù)務(wù)能力進(jìn)行評評價(jià)和選質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號6、7生效日期 2011-022-

31、01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 16頁 共共20頁擇供應(yīng)商，對法法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范有行行政許可規(guī)定定的分供方，必必須對分供方方許可資格進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)，并并對評審的結(jié)結(jié)果和后續(xù)的的跟進(jìn)措施給給予記錄。對采購的材料、零零部件、設(shè)備備等物質(zhì)制定定相應(yīng)的驗(yàn)收收標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)質(zhì)量技術(shù)部組組織驗(yàn)收，具具體按檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)控制制程序進(jìn)行行。當(dāng)公司需需要在供應(yīng)商商貨源處對采采購原材料進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公公司應(yīng)在采購購文件中規(guī)定定驗(yàn)證的安排排以及原材料料放行的準(zhǔn)則則。公司應(yīng)對材料、零零部件的入庫庫手續(xù)、存放放與保管、領(lǐng)領(lǐng)用與使用、標(biāo)標(biāo)識要求等做做出規(guī)定，建建立臺帳。同同時(shí)，必須規(guī)規(guī)定材料

32、、零零部件的代用用審批辦法，包包括代用的基基本要求、代代用范圍、代代用的檢驗(yàn)與與試驗(yàn)等。具體執(zhí)行采購購控制程序。附件：產(chǎn)生程序序 SJ/QP-009 采購控制程程序7 作業(yè)（工工藝）控制生產(chǎn)和服務(wù)活動動應(yīng)在受控條條件下進(jìn)行，受受控條件包括括：獲得表述產(chǎn)品特特性的信息。如如依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)通知單和和總體設(shè)計(jì)計(jì)方案及相相關(guān)技術(shù)施工工用圖要求組組織生產(chǎn)、安安裝；結(jié)合許可項(xiàng)目特特征和本單位位的實(shí)際情況況，編制作作業(yè)（工藝）文文件；c）使用適宜的的設(shè)備。操作作人員應(yīng)依設(shè)設(shè)備操作規(guī)程程對設(shè)備進(jìn)進(jìn)行操作，并并按生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和工藝裝裝備控制程序序或特種種設(shè)備施工工工程管理制度度進(jìn)行設(shè)備備的維護(hù)和保保養(yǎng)，以保證證設(shè)備的

33、過程程能力；d）獲得和使用用監(jiān)視和測量量設(shè)備，對質(zhì)質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)設(shè)置、檢測設(shè)設(shè)備是否滿足足精度要求進(jìn)進(jìn)行控制；e）對過程特性性、設(shè)備狀況況、人員資格格、作業(yè)（工工藝）紀(jì)律、環(huán)環(huán)境條件等實(shí)實(shí)施監(jiān)視和測測量；f ) 放行行、交付和交交付后活動的的實(shí)施；h）加工與檢測測項(xiàng)目由外包包方承擔(dān)時(shí)，需需結(jié)合特種設(shè)設(shè)備許可要求求，對外包方方的經(jīng)營資格格、能力進(jìn)行行評審，簽訂訂外包合同（協(xié)協(xié)議），由相相關(guān)責(zé)任人員員對外包產(chǎn)品品質(zhì)量及檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行審審查確認(rèn)。具體執(zhí)行安裝裝過程控制程程序、改改造過程控制制程序和維維修過程控制制程序。附件：產(chǎn)生程序序 SJ/QP-110 維護(hù)過過程控制程序序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保

34、保證手冊章 節(jié) 號7、812生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 17頁 共共20頁SJ/QP-111 安裝過過程控制程序序SJ/QP-112 改造過過程控制程序序SJ/QP-220 不安全全因素控制程程序 8 焊接控控制 公司制制定并實(shí)施焊焊接控制程序序，對與焊焊接有關(guān)的過過程進(jìn)行識別別、控制?？乜刂频膬?nèi)容包包括：對相關(guān)人員進(jìn)行行必要的培訓(xùn)訓(xùn)并取得資格格后上崗；對有關(guān)設(shè)施（焊焊材、焊機(jī)、安安全環(huán)境）進(jìn)進(jìn)行控制；在相關(guān)文件中明明確操作工藝藝、控制辦法法；保存確認(rèn)所需的的記錄。具體執(zhí)行焊接接控制程序及及相關(guān)工藝規(guī)規(guī)定。附件：產(chǎn)生程序序 S

35、J/QP-222 焊焊接控制程序序9 熱處處理控制 （本公公司無此基本本要素）10 無損損檢測控制 （本公司司無此基本要要素）11 理化化檢驗(yàn)控制 （本公司司無此基本要要素）12 檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)控制制檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制制的范圍、程程序、內(nèi)容如如下：a)公司應(yīng)結(jié)合合特種設(shè)備許許可項(xiàng)目，制制定并實(shí)施過過程和產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量控控制程序，對對特種設(shè)備制制造、安裝、改改造、維修過過程進(jìn)行監(jiān)視視、測量、檢檢驗(yàn)和試驗(yàn)?？乜刂频膬?nèi)容包包括：進(jìn)貨檢檢驗(yàn)，過程檢檢驗(yàn)，出廠檢檢驗(yàn)，竣工驗(yàn)驗(yàn)收、安全技技術(shù)規(guī)范要求求的型式試驗(yàn)驗(yàn)等。b)檢測的準(zhǔn)則則和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)條件的控控制應(yīng)在過過程和產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測量控控制程序及及相關(guān)檢驗(yàn)作

36、作業(yè)指導(dǎo)書中中予以表述。以以上檢測應(yīng)形形成記錄并有有檢驗(yàn)人員簽簽名。產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)在規(guī)定的檢檢測要求圓滿滿地完成后才才能放行；否否則，應(yīng)得到到授權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)。必要時(shí)應(yīng)應(yīng)得到顧客的的批準(zhǔn)。c)檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)有明明確的規(guī)定，現(xiàn)現(xiàn)場產(chǎn)品的合合格、不合格格、待檢的標(biāo)標(biāo)志清晰。d)安全技術(shù)規(guī)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有有型式試驗(yàn)或或其他特殊試試驗(yàn)規(guī)定時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)編制型式式試驗(yàn)或其他他特質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號12、13生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 18頁 共共20頁殊試驗(yàn)控制的文文件，包括試試驗(yàn)項(xiàng)目、覆覆蓋范圍、試試驗(yàn)單位、試試驗(yàn)報(bào)告，以以

37、及試驗(yàn)條件件、方法、工工藝、記錄、試試驗(yàn)結(jié)論等。附件：產(chǎn)生程序序 SJ/QPP-15 過程和產(chǎn)品品監(jiān)視和測量量控制程序13 設(shè)備備和檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置控制制公司結(jié)合受理的的許可項(xiàng)目特特性，編制設(shè)設(shè)備和檢驗(yàn)與與試驗(yàn)設(shè)備控控制程序文件件，確保施工工設(shè)備符合加加工精度，測測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確，檢驗(yàn)與試試驗(yàn)設(shè)備符合合規(guī)定要求。13.1施工設(shè)設(shè)備的控制a）公司制定并并實(shí)施施工工設(shè)備控制程程序，包括括采購、驗(yàn)收收、操作、維維護(hù)、使用環(huán)環(huán)境、檢修、報(bào)報(bào)廢等過程控控制；b）建立設(shè)備臺臺帳，與實(shí)物物一致，妥善善保管維修保保養(yǎng)記錄等檔檔案資料；c）對設(shè)備的完完好狀態(tài)和使使用狀態(tài)進(jìn)行行適當(dāng)標(biāo)志。13.2檢驗(yàn)與與試驗(yàn)裝置的的

38、控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置置的使用應(yīng)確確保其測量準(zhǔn)準(zhǔn)確度已知，并并與要求的測測量與試驗(yàn)?zāi)苣芰σ恢?，對對其控制包括括以下?nèi)容：a）公司制定并并實(shí)施監(jiān)視視和測量裝置置控制程序，包包括采購、驗(yàn)驗(yàn)收、操作、維維護(hù)、使用環(huán)環(huán)境、檢修、報(bào)報(bào)廢等過程控控制；b）對能溯源到到國家基準(zhǔn)的的裝置，定期期或在使用前前進(jìn)行校準(zhǔn)和和調(diào)整。當(dāng)不不存在上述基基準(zhǔn)時(shí)，可采采取對比校正正，校準(zhǔn)的依依據(jù)應(yīng)形成文文件并保存相相關(guān)記錄；c）質(zhì)量技術(shù)部部對檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置的校校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行行標(biāo)識，以確確定其校準(zhǔn)狀狀態(tài)；d）防止可能使使測量結(jié)果失失效的調(diào)整； e）在搬運(yùn)、維維護(hù)和貯存期期防止損壞或或失效，保證證使用、校準(zhǔn)準(zhǔn)的環(huán)境的適適合性。在隨隨

39、后發(fā)現(xiàn)偏離離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)時(shí)，質(zhì)量技術(shù)術(shù)部應(yīng)對其以以往檢驗(yàn)監(jiān)控控結(jié)果的有效效性進(jìn)行評價(jià)價(jià)，并采取糾糾正措施；f）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟軟件用于規(guī)定定要求的監(jiān)視視和測量時(shí)，初初次使用時(shí)應(yīng)應(yīng)確認(rèn)其能力力，必要時(shí)重重新確認(rèn)附件：產(chǎn)生程序序 SJ/QPP-05 施施工設(shè)備控制制程序SJ/QP-113 監(jiān)視和和測量裝置控控制程序質(zhì)量保證手冊標(biāo)題: 質(zhì)量保保證手冊章 節(jié) 號14、15生效日期 2011-022-01手冊編號SJ/QM-22011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 19頁 共共20頁14 不合合格品（項(xiàng)）控控制公司制定并實(shí)施施不合格品品（項(xiàng)）控制制程序，對對不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）做好記錄錄、標(biāo)識，進(jìn)進(jìn)行隔離和控控制，防止不不合格品非預(yù)預(yù)期使用。公司通過以下方方法，處置不不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）：采取返工或返修修等措施，消消除已發(fā)現(xiàn)的的不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）；對不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）進(jìn)行原因因分析，按規(guī)規(guī)定要求進(jìn)行行控制；采取措施，防止止非預(yù)期的使使用或再發(fā)生生。由公司質(zhì)量技術(shù)術(shù)部保持與不不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）有關(guān)的記記錄，包括不不合格的性質(zhì)質(zhì)（如不合格格的類型、不不合格的原因因等），隨后后采取的措施施、對讓步的的批準(zhǔn)等。