1、 PAGE 工程部 發(fā)布 博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝變更控制程序編號：BX-3C-JZ-JY-25版本號：A/0編 制： 審 核： 批 準： 生效日期： 受控狀態(tài)： 分發(fā)號： 博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼 PAGE 1/21.目的明確工藝變更的作業(yè)流程,確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2.適用范圍適用于制程過程中因設計、規(guī)格、制造工藝或銷售部臨時通知，進而導致產(chǎn)品的原有的技術標準、生產(chǎn)工藝或測試標準不適應的情況。職責3.1技術質(zhì)量部:負責因各類原因而導致產(chǎn)品技術標準、生產(chǎn)工藝或測

2、試標準需變更時，擬制出相應工藝變更通知，并指導生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2冷軋車間:負責工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4.定義工藝變更通知:技術質(zhì)量部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5.工藝變更作業(yè)程序5.1 責職劃分：5.1.1 涉及壓延或退火部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責發(fā)出和解釋。5.1.2 涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各銷售組負責發(fā)出和解釋。5.2 時效性：5.2.1 正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對

3、于可以在發(fā)文時預計變更有效期的，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導入作業(yè)指導書（測試規(guī)范）。5.2.3對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當時的狀況（參照5.2.2）決定采取作業(yè)指導書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對信息予以刷新，通知生產(chǎn)領取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預期準確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導書或測試規(guī)范中。5.3 內(nèi)容要求：5.3.1作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時需附加圖片

4、），所需輔料備注清楚。5.3.2當涉及到OQC成品檢驗內(nèi)容或步驟也需對應變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給質(zhì)檢部簽收.5.4發(fā)放要求： 及時、準確、簡潔、明了、記錄。5.5審核及審批權限:5.5.1測試方法變更：技術質(zhì)量部技術員擬制技術質(zhì)量部經(jīng)理審核冷軋車間主任、技術質(zhì)量部經(jīng)理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制技術經(jīng)理審核廠長/分管副總審批5.6審批人授權代理：技術經(jīng)理工藝工程師質(zhì)量主管化驗部主管注:對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責任將文件及時退還給技術質(zhì)量部的發(fā)放人。5.7 工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ

5、-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼 PAGE 1/2輸入工藝變更通知發(fā)放流程輸出生產(chǎn)工藝卡片、工藝變更通知單等銷售技質(zhì)等部門生產(chǎn)工藝卡片、工藝變更通知單等銷售技質(zhì)等部門工藝工程師/技術員接收填寫工藝通知單工藝變更通知單原稿歸檔工 藝現(xiàn)場指導技術經(jīng)理/工藝工程師工藝變更通知單復印發(fā)放至對應生產(chǎn)線冷軋車間-操作手送交冷軋車間負責接受人結(jié)案工藝工程師按編號登記工藝工程師YesNo審核審批原稿歸檔工 藝現(xiàn)場指導技術經(jīng)理/工藝工程師工藝變更通知單復印發(fā)放至對應生產(chǎn)線冷軋車間-操作手送交冷軋車間負責接受人結(jié)案工藝工程師按編號登記工藝工程師YesNo審核審批相關部門工藝變更通知單相關部門工藝變更通知單博興縣瑞豐鋁板有限公司文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0QEHS綜合管理體系生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁 碼 PAGE 1/2附表1：工藝變更通知單樣表. 博興縣瑞豐鋁板有限公司 工 藝 通 知 單NO: 編號： 適 用 機 型: 工令單號： 收文部門 冷軋車間 技術質(zhì)量部通知工段主 題具 體 內(nèi) 容通知原因備 注擬 制： 審 核： 審 批： 日 期： 日 期： 日 期： 收文簽收者: 啟用日期：附表