1、遵義市康宏汽車維修部，天然氣改裝及維修服務(wù)PAGE ZYKH01 質(zhì) 量 記 錄 清 單 ZYKH01序號(hào)記錄編號(hào)質(zhì)量記錄名稱備 注注編制：日期：編號(hào): ZYKH02 文 件 發(fā) 放、回 收收 記 錄 ZYKH02序號(hào)文件名稱編 號(hào)發(fā)放(回收)記記錄部門簽收日期份數(shù)編號(hào)：ZYKH03 文 件 借 閱、復(fù) 制制 記 錄 ZYKH03序號(hào)文件名稱文件版本批準(zhǔn)人經(jīng)辦人日期備注(交回日期期)編制：日期：編號(hào): ZYKH04 受 控 文 件 清 單ZYKH04序號(hào)文 件 名 稱稱編號(hào)版本備注ZYKH05文 件 更 改改 申 請(qǐng) ZYKH05文件名稱質(zhì)量目標(biāo)的分解解、考核辦法法編號(hào)Q/LB M001-02

2、11-20077版本無更改位置及原因因：更改位置：更改原因：。更改后內(nèi)容： 受此影響引起的的其它更改文文件名稱： 申請(qǐng)請(qǐng)人： 日日期： 審核意見：按維修部質(zhì)質(zhì)量保證手冊(cè)冊(cè)的規(guī)定編編制文件并審審核。簽名： 日期期：審批意見： 同意編制制該文件，經(jīng)經(jīng)審批后，按按受控文件規(guī)規(guī)定登記、發(fā)發(fā)放、實(shí)施。簽名： 日期期：編號(hào)：ZYKH06 文 件 銷 毀 申 請(qǐng)請(qǐng) ZYKH06文件名稱編號(hào)版本銷毀原因：銷毀后引起的影影響：受此影響引起的的其它更改文文件名稱：申請(qǐng)人： 日日期： 審核意見：簽名： 日日期：審批意見：簽名： 日期：ZYKH26糾 正/預(yù) 防防 措 施 處 理 單單 ZYKH26不合格事實(shí)陳述述及

3、責(zé)任部門門：填表 人： 日期：原因分析：責(zé)任人： 日期：糾正/預(yù)防措施施：責(zé)任人： 日期： 審批： 日期：完成情況：責(zé)任人： 日期：驗(yàn)證結(jié)果： 驗(yàn)證： 日期期： 審批： 日期：備注：編號(hào)：日期受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備 注編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：ZYKH16 201 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃 ZYKH16編號(hào)：ZYKH17 培 訓(xùn) 記 錄 表 ZYKH17時(shí)間培訓(xùn)題目培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式地點(diǎn)參加培訓(xùn)人員名名單（ 共 人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：備注編號(hào)：ZYKH15 人 員 培 訓(xùn) 申 請(qǐng)請(qǐng) 表 ZYKH15時(shí)間：申請(qǐng)部門：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：申請(qǐng)參加培訓(xùn)人人員名單（ 共 人

4、）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：申請(qǐng)培訓(xùn)理由：備注：編制(日期)審核(日期)批準(zhǔn)(日期)編號(hào)：KH7011 設(shè) 施 配 置 申 請(qǐng)請(qǐng) 單 KH7011設(shè) 備 名 稱稱規(guī) 格數(shù)量備 注編號(hào)： 編制： 審核： 日期期：ZYKH33 設(shè) 施（設(shè) 備）驗(yàn) 收收 單 ZYKH33編號(hào)：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)試情情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：備注：使用部門： 設(shè)備備管理部門： 設(shè)設(shè)備責(zé)任工程程師： 日期期：ZYKH34 生 產(chǎn) 設(shè) 施 一 覽覽 表 ZYKH34編號(hào):序號(hào)本廠編號(hào)設(shè)施名稱、型號(hào)號(hào)規(guī)格價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制：

5、 日期：ZYKH35 設(shè) 施 檢 修 計(jì) 劃劃 ZYKH35編號(hào)：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制: 日期: 批準(zhǔn): 日期:ZYKH36 設(shè) 施 檢 修 單 ZYKH36設(shè)施名稱設(shè)施編號(hào)型號(hào)規(guī)格檢修申請(qǐng)人故障發(fā)生時(shí)間和和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人： 時(shí)間間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人： 時(shí)間：備注：編號(hào)：ZYKH07 供 方 評(píng) 定 記 錄錄 表 ZYKH07編號(hào)：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采采購產(chǎn)品：供方簡介及商務(wù)務(wù)資質(zhì)證明文文件：供貨能力及設(shè)備備、裝備、檢檢驗(yàn)檢測(cè)能力力評(píng)價(jià)：質(zhì)量管理評(píng)價(jià)（質(zhì)質(zhì)量體系的建建立及認(rèn)證、體體系控制能力力）：評(píng)價(jià)小組意見: 主持部門(組織織者)檢驗(yàn)員系

6、統(tǒng)責(zé)任人日期 評(píng)定結(jié)論（是否否列入合格供供方名錄）：簽名： 日期：年度復(fù)評(píng)記錄年度是否列入合格供供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期年度是否列入合格供供方名錄審核日期批準(zhǔn)日期ZYKH08 合 格 供 方 名 錄ZYKH08編號(hào)：序號(hào)供 方 名名 稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱稱首次列入日期備注1南通中集罐式儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備有限限公司環(huán)向纏繞氣瓶20132上海榮華高壓容容器環(huán)向纏繞氣瓶20103成都鑫邦特機(jī)機(jī)電有限責(zé)任任公司車用減壓器20104ZYKH37 工 裝 設(shè) 計(jì) 任 務(wù)務(wù) 書 ZYKH37編號(hào)

7、：工裝名稱型 號(hào)圖 號(hào)工裝編號(hào)所在工位制造數(shù)量適用范圍簡圖：要求（包括產(chǎn)品品主要功能、性性能、技術(shù)指指標(biāo)，主要結(jié)結(jié)構(gòu)等）：編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期ZYKH38 工 裝 驗(yàn) 證 單 ZYKH38編號(hào)：工裝名稱工裝編號(hào)型號(hào)(規(guī)格)圖 號(hào)所在工位任務(wù)書編號(hào)制造單位竣工日期要求（包括產(chǎn)品品主要功能、性性能、技術(shù)指指標(biāo)，主要結(jié)結(jié)構(gòu)等）：設(shè)施安裝調(diào)試情情況：設(shè)施驗(yàn)收結(jié)果：驗(yàn)證結(jié)論：參加驗(yàn)收人員：工裝管理（人員員）日 期生產(chǎn)供應(yīng)部日 期ZYKH39 計(jì) 量 器 具 一 覽 表 ZYKH39編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格格價(jià)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測(cè)量范圍精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注ZYK

8、H40 計(jì) 量 檢 定 校 準(zhǔn)準(zhǔn) 計(jì) 劃 ZYKH40編號(hào)：序號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱使用部門計(jì)劃校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注編制批準(zhǔn)日期ZZGP20 年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃劃 ZZGP20編號(hào):ZYKHH審核目的被審核部門審核依據(jù)與要素審核方法審核時(shí)間持續(xù)時(shí)時(shí)間編 制日 期審 核日 期批 準(zhǔn)日 期ZYKH21 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃劃 ZYKH21編號(hào)：審核目的審核依據(jù)審核日期受審核部門審核組成審核組長審核員審核實(shí)施計(jì)劃綜綜述：編 制制日 期審 核核日 期批 準(zhǔn)日期ZYKH22 內(nèi) 審 檢 ZYKH22受審部門內(nèi) 審 員審核時(shí)間陪同人員內(nèi)審組長簽字體系要素主要內(nèi)容： 審核方法：審核結(jié)果審核結(jié)論編號(hào)：ZYK

9、H23 不 符 合 報(bào) 告 ZYKH23編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不合格事實(shí)陳述述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款款：不合格類型：審核員： 部門負(fù)責(zé)人人：日 期： 日 期：不合格原因及對(duì)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影影響的分析：部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施施計(jì)劃：部門負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)認(rèn)可： 日日期：糾正措施完成情情況：部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證證：審核員： 日日期： 質(zhì) 保 體 系 內(nèi) 部部 審 核 報(bào) 告 ZYKH24ZYKH24時(shí) 間地點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員評(píng)審內(nèi)容摘要：改進(jìn)、糾正和預(yù)預(yù)防措施摘要要及責(zé)任部門門：編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日期期：編號(hào)：ZYKH60 簽

10、到表 ZYKH60編號(hào)：部 門職 務(wù)簽 名 不 合 格 項(xiàng) 分 布布 表 KH7028KH7028 系統(tǒng)條款要求編制日期審核日期編號(hào): 質(zhì) 保 體 系 改 進(jìn)進(jìn) 計(jì) 劃 ZYKH32ZYKH32編號(hào)：評(píng)審時(shí)間評(píng)審報(bào)告編號(hào)質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)內(nèi)容：質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施建建議：（本欄欄目由質(zhì)保辦辦填寫）最高管理者意見年 月 日質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃：（本欄目由由質(zhì)量改進(jìn)實(shí)實(shí)施部門填寫寫）年 月 日質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目驗(yàn)驗(yàn)證記錄：質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日 質(zhì)量信息反饋饋登記表 ZYKH19ZYKH19編號(hào)：序號(hào)質(zhì)量信息處理單單編號(hào)質(zhì)量信息簡要發(fā)出時(shí)間反饋時(shí)間處理狀態(tài)登記人員備注 信 息 處 理 聯(lián) 絡(luò)絡(luò) 單 ZYKH18ZYK

11、H18發(fā)出單位發(fā)出人發(fā)出時(shí)間接收單位接收人接收時(shí)間信息描述(如另另附其他資料料,請(qǐng)注明載體體名稱和數(shù)量量): 發(fā)出部門（人）意意見: 簽名： 日期： 接收部門（人）意意見: 簽名： 日期： 備注:編號(hào)：質(zhì)保體系質(zhì)控系系統(tǒng)責(zé)任人KH7032臨時(shí)授權(quán)通知書書KH7032 同同志于 年 月 日因 ，在在此期間有關(guān)關(guān) 工作由 同志代理，直直至 同志到到職為止，在在此期間該同同志在有關(guān)文文件記錄報(bào)告告上的簽署和和指令有效。此件報(bào)送此件發(fā)往：經(jīng)理辦公室；執(zhí)行董事；質(zhì)量保證體系各各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人；生產(chǎn)供應(yīng)部；質(zhì)檢部。質(zhì)保師（簽名）： 年 月 日ZYKH41計(jì)量器具報(bào)廢申申請(qǐng)表 ZYKH41編號(hào)： 序號(hào)： 名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號(hào)購置日期使用部門編號(hào)原值凈值報(bào)廢原因申報(bào)人： 年 月 日日計(jì)量室意見檢定人簽字： 年年 月 日經(jīng)理批復(fù)經(jīng)理簽字： 年 月 日ZYKH42監(jiān)檢意見書、聯(lián)聯(lián)絡(luò)單問題題處理單ZYKH42編號(hào)： 監(jiān)檢日期產(chǎn)品編號(hào)監(jiān)檢員接受人問題：接收日期： 處理結(jié)果： 針對(duì)上上述問題，質(zhì)質(zhì)保師與公司司經(jīng)理、相關(guān)關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)責(zé)任人及技術(shù)術(shù)人員進(jìn)行了了溝通，達(dá)成成一致意見。處處理結(jié)果如下下：編制會(huì)