1、制度管理流程：倉庫管理制度及流程第一章 倉庫日常管理1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規(guī)格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機、返修電機應分別建賬反映。2、必須嚴格按 MIS 系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行日常操作。倉庫保管員對當日發(fā)生的業(yè)務必須及時逐筆錄入MIS 系統(tǒng)，做到MIS 系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據的正確無誤。及時登MIS 3庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。鑄

2、件倉管員必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向事業(yè)部、財務部反映，以便及時調整。4;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾 各事業(yè)部對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關 部門及時加以處理。第二章 工程項目倉庫管理規(guī)定為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特工程項目倉庫管理制度。1沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳

3、。2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝悺⒒?油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。3范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。4有帳目當天發(fā)生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。5作業(yè)流程進行辦理各種業(yè)務，禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外。6)僅抄襲敷衍了事。7理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。87 將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公

4、司。95 米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100 非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。11料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。12買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質、到貨期限)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求()，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避 免工程材

5、料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能面對代理 貨比三家，同等材料優(yōu)質價便服務好者中標。14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板應該不予驗收簽名，并將情況及時通報采購員。15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將情況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。1612、14 公司嚴重損失者，公司將追究當事人責任。17務部，避免公司遭受經濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。18

6、、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。第三章 入庫管理1全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫 經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內通 知經辦人員負責處理。3稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。4(在當)材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。5并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一 致。6退回電機處理單，辦妥手

7、續(xù)后方可辦理入庫手續(xù)。第四章 出庫管理1包括原材料、半成品統(tǒng)一領取，領料人員憑車間主任或計 劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領 ;登記入卡、入帳。2, 并登記卡片。第五章 報表及其他管理1227 日前上報財務及相關部門，并確保其正確無誤。3行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量()，應及時的用書面的形式向有關部門匯報。4司主管領導批準后作為庫存轉移，并報財務部備案，其倉庫管理納入外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發(fā)存臺賬，并將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤 5、倉庫現(xiàn)場

8、管理工作必須嚴格按照6S ISO9000 標準及各事業(yè)部分廠的具體規(guī)定執(zhí)行。第六章 倉管員工作職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。7舊廢料根據實際情況合理利用。8;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。9費。10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。11、有責任提出倉庫管理的合理建議。12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。第七章 倉庫管理作業(yè)流程15 天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量，包括性能、狀態(tài)、顏色()等提 交倉庫。2否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。3、材料員根據訂購單認真審核(包括到