1、產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)尺寸/目目檢 性能能 材料料駛機(jī)座椅HL-SJJ-011編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描描述缺陷等級(jí)備注關(guān)鍵缺陷AA主要缺陷BB次要缺陷CC1主要尺寸2外觀質(zhì)量（包包括總成成焊接質(zhì)質(zhì)量）3裝配質(zhì)量（調(diào)調(diào)節(jié)、鎖鎖止裝置置）4包裝及標(biāo)識(shí)識(shí)制表：審核：日期：更改日：無無更改人：無無HL/QR-08-07產(chǎn)品審核檢驗(yàn)計(jì)劃產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號(hào)尺寸/目目檢 性能能 材料料客車座椅HL-DBB-011編號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)特性描描述缺陷等級(jí)備注關(guān)鍵缺陷AA主要缺陷BB次要缺陷CC1包裝、標(biāo)識(shí)識(shí)質(zhì)量保護(hù)膜平整整、無破破損相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊齊全產(chǎn)品包裝標(biāo)標(biāo)識(shí)不合合格2表面質(zhì)量表面挺括、飽飽滿、整整潔面料縫合

2、牢牢固，平平齊吻合合座椅內(nèi)外表表面不存存在任何何危及人人生安全全的尖銳銳物總成焊接牢牢固，表表面清潔潔，無焊焊渣、焊焊熘涂層牢固，無無色差，無無劃傷3尺寸重要尺寸（SSC 、ZZ）一般尺寸間隙尺寸、毛毛刺尺寸寸4產(chǎn)品功能特特性靠背前后上上下平齊齊靠背松緊適適當(dāng)，前前后回位位靈活，無無失效現(xiàn)現(xiàn)象橫移順暢調(diào)節(jié)器靈活活自如，限限位有效效裝配牢固，無無錯(cuò)裝、漏漏裝注：1）尺尺寸精度度和配合合精度分分為兩種種缺陷等等級(jí)時(shí)，超超差大于于公差550%者者為重一一級(jí)缺陷陷，否則則為輕一一級(jí)缺陷陷；2）表面質(zhì)質(zhì)量缺陷陷分為兩兩種等級(jí)級(jí)時(shí)，按按嚴(yán)重度度區(qū)分，工工作表面面質(zhì)量缺缺陷為重重一級(jí)，其其他表面面缺陷為為輕

3、一級(jí)級(jí)；3）沒有按按內(nèi)包裝裝標(biāo)準(zhǔn)要要求包裝裝為重一一級(jí)，包包裝質(zhì)量量缺陷為為輕一級(jí)級(jí)（不符符合顧客客要求的的對(duì)外包包裝的特特殊標(biāo)識(shí)識(shí)為重一一級(jí)）；4）當(dāng)測(cè)量量設(shè)備輕輕微損壞壞不影響響測(cè)量結(jié)結(jié)果時(shí)為為輕一級(jí)級(jí)，否則則為重一一級(jí)；編制/日期期：沈洪洪濤20013/07/8 審核核/日期期：徐兵兵20113/007/88 批批準(zhǔn)/日日期：王王海濤220133/077/8HL/QRR-088-077產(chǎn)品審核計(jì)計(jì)劃表編制審核批準(zhǔn)審核目的：通過對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的客觀評(píng)評(píng)價(jià)，獲獲得本公公司產(chǎn)品品的質(zhì)量量信息，確確保產(chǎn)品品的質(zhì)量量水平。審核范圍：適用于于對(duì)已檢檢驗(yàn)合格格入庫產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行定量和和定性分分析的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量

4、量審核。審核員：鄖鄖文龍被審部門人人員：審 核 安 排時(shí)間抽樣地點(diǎn)產(chǎn)品名稱/型號(hào)數(shù)量審核員備 注2013.9111成品庫HL-DBB-0112鄖文龍2013.9111成品庫HL-SJJ-0112鄖文龍編制：審批：產(chǎn)品質(zhì)量審審核記錄錄單 HL/JJY-008-08產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期HL-DBB-011客車座椅序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 內(nèi)內(nèi) 容 及 要 求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識(shí)保護(hù)膜平整整、無破破損目測(cè)合格相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊齊全目測(cè)合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽飽滿、整整潔目測(cè)合格面料縫合牢牢固，平平齊吻合合目測(cè)合格座椅內(nèi)外表表面不存存在任何何危及人人生安全全的尖銳銳物觸

5、合格總成焊接牢牢固，表表面清潔潔，無焊焊渣、焊焊熘目測(cè)合格涂層牢固，無無色差，無無劃傷目測(cè)合格3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖鎖止裝置置）靠背前后上上下平齊齊目測(cè)合格靠背松緊適適當(dāng)，前前后回位位靈活，無無失效現(xiàn)現(xiàn)象工作臺(tái)合格橫移順暢手測(cè)合格調(diào)節(jié)器靈活活自如，限限位有效效手測(cè)合格裝配牢固，無無錯(cuò)裝、漏漏裝目測(cè)合格4主要尺寸外形尺寸885*7720*11220 mmm卷尺885*7720*11220 mmm總寬88022卷尺880椅腳高24022卷尺240固固定式73022卷尺730滑滑軌式71522卷尺715座椅高44055鋼直尺440座椅深44055卷尺440座墊寬44022卷尺440靠背高73055卷尺

6、731靠背寬42055卷尺422靠背調(diào)整角角度 1055-1125角度尺 1100702卷尺715性產(chǎn)品名稱、型型號(hào)規(guī)格格與獲證證產(chǎn)品名名稱一致致一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與與型式試試驗(yàn)樣品品一致一致關(guān)鍵零部件件和材料料與產(chǎn)品品描述一一致一致缺陷等級(jí)缺陷加權(quán)FPQKZA=關(guān)鍵缺缺陷； B=主主要缺陷陷； CC=次要要缺陷A=系數(shù)110； B=系系數(shù)5； C=系數(shù)11；10100%審核員： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量審審核記錄錄單 HL/JJY-008-008產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱取樣時(shí)間取樣地點(diǎn)生產(chǎn)日期SJ01駛機(jī)座椅序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 內(nèi)內(nèi) 容 及 要 求檢驗(yàn)儀器及方法檢驗(yàn)結(jié)果fpQKZ1包裝及標(biāo)識(shí)保護(hù)膜平整整、無破破損目

7、測(cè)合格相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊齊全目測(cè)合格2外觀質(zhì)量表面挺括、飽飽滿、整整潔目測(cè)合格面料縫合牢牢固，平平齊吻合合目測(cè)合格座椅內(nèi)外表表面不存存在任何何危及人人生安全全的尖銳銳物觸合格總成焊接牢牢固，表表面清潔潔，無焊焊渣、焊焊熘目測(cè)合格涂層牢固，無無色差，無無劃傷目測(cè)有輕微劃傷傷3裝配質(zhì)量（調(diào)節(jié)、鎖鎖止裝置置）靠背前后上上下平齊齊目測(cè)合格靠背松緊適適當(dāng)，前前后回位位靈活，無無失效現(xiàn)現(xiàn)象工作臺(tái)合格橫移順暢手測(cè)合格調(diào)節(jié)器靈活活自如，限限位有效效手測(cè)合格裝配牢固，無無錯(cuò)裝、漏漏裝目測(cè)合格4主要尺寸型號(hào)SJ01卷尺SJ01外形尺寸950*7720*10775 mm卷尺950*7720*10775 mm安裝尺寸765m

8、mm卷尺765mmm座椅高440mmm卷尺440mmm座椅深450mmm卷尺450mmm座墊寬445mmm鋼直尺445mmm座墊角2卷尺2靠背高720mmm卷尺720mmm靠背寬425mmm卷尺425mmm肘靠高200mmm卷尺200mmm肘靠寬40mm角度尺40mm靠背與座墊墊夾角105卷尺105靠背角度調(diào)調(diào)整范圍圍20卷尺20座椅左右調(diào)調(diào)整范圍圍70mm卷尺70mm5性產(chǎn)品名稱、型型號(hào)規(guī)格格與獲證證產(chǎn)品名名稱一致致一致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與與型式試試驗(yàn)樣品品一致一致關(guān)鍵零部件件和材料料與產(chǎn)品品描述一一致一致缺陷等級(jí)缺陷加權(quán)FPQKZA=關(guān)鍵缺缺陷； B=主主要缺陷陷； CC=次要要缺陷A=系數(shù)110；

9、 B=系系數(shù)5； C=系數(shù)11；1098.2%審核員： 日期：產(chǎn)品質(zhì)量審審核評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告HL/JYY-088-099產(chǎn) 品 型 號(hào)HL-DBB-011取樣時(shí)間2013.9.111產(chǎn) 品 名 稱客車座椅取樣地點(diǎn)成品為供 貨貨 商樣 品品生產(chǎn)日期2012.8.15序號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容n檢驗(yàn)數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整整、無破破損22相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊齊全23表面挺括、飽飽滿、整整潔24面料縫合牢牢固，平平齊吻合合25座椅內(nèi)外表表面不存存在任何何危及人人生安全全的尖銳銳物26總成焊接牢牢固，表表面清潔潔，無焊焊渣、焊焊熘27涂層牢固，無無色差，無無劃傷28靠背前后上上下平齊齊29靠背松緊適適當(dāng)，前

10、前后回位位靈活，無無失效現(xiàn)現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活活自如，限限位有效效212裝配牢固，無無錯(cuò)裝、漏漏裝213外形尺寸885*7720*11220 mmm214總寬88022215椅腳高24022216固固定式73022217滑滑軌式71522218座椅高44055219座椅深44055220座墊寬44022221靠背高73055222靠背寬42055223靠背調(diào)整角角度 1055-1125224702200100%決定： 認(rèn)可可 總結(jié)：經(jīng)審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)被檢查查產(chǎn)品中中有1項(xiàng)項(xiàng)C類和和1項(xiàng)BB類的缺缺陷，按按程序規(guī)規(guī)程定的的準(zhǔn)則判判定該批批號(hào)產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求，給予予放行。對(duì)

11、對(duì)被查出出的問題題：4工工序，表表面黑色色的顏色色拐角處處均勻度度不太理理想。召召集外協(xié)協(xié)操作工工至現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)說明要要求，加加強(qiáng)注意意。從本本次產(chǎn)品品審核的的結(jié)果來來看，本本廠產(chǎn)品品的質(zhì)量量基本穩(wěn)穩(wěn)定可靠靠，未出出現(xiàn)大的的質(zhì)量缺缺陷，但但由于是是抽檢，可可能存在在風(fēng)險(xiǎn)，我我們將本本廠的產(chǎn)產(chǎn)品審核核計(jì)劃及及顧客的的要求繼繼續(xù)進(jìn)行行產(chǎn)品審審核。需彩取的措措施是否完成日期向外協(xié)商表表明態(tài)度度，要求求改正2013.12前前質(zhì)量審核員員日期報(bào)告分發(fā)對(duì)對(duì)象：各各科室產(chǎn)品質(zhì)量審審核評(píng)價(jià)價(jià)報(bào)告HL/JYY-088-099產(chǎn) 品 型 號(hào)號(hào)HL-SJJ-011取樣時(shí)間2013.9.11產(chǎn) 品 名 稱駛機(jī)座椅取樣地點(diǎn)成

12、品為供 貨貨 商樣 品品生產(chǎn)日期2012.8.155序號(hào)檢驗(yàn)內(nèi)容n檢驗(yàn)數(shù)量缺陷數(shù)缺陷扣分QKZA類B類C類1保護(hù)膜平整整、無破破損22相應(yīng)標(biāo)識(shí)齊齊全23表面挺括、飽飽滿、整整潔24面料縫合牢牢固，平平齊吻合合25座椅內(nèi)外表表面不存存在任何何危及人人生安全全的尖銳銳物26總成焊接牢牢固，表表面清潔潔，無焊焊渣、焊焊熘27涂層牢固，無無色差，無無劃傷21*5158靠背前后上上下平齊齊29靠背松緊適適當(dāng)，前前后回位位靈活，無無失效現(xiàn)現(xiàn)象210橫移順暢211調(diào)節(jié)器靈活活自如，限限位有效效212裝配牢固，無無錯(cuò)裝、漏漏裝213外形尺寸950*7720*10775 mm214安裝尺寸765mmm215座椅

13、高440mmm216座椅深450mmm217座墊寬445mmm218座墊角2219靠背高720mmm220靠背寬425mmm221肘靠高200mmm222肘靠寬40mm223靠背與座墊墊夾角105224靠背角度調(diào)調(diào)整范圍圍202座椅左右調(diào)調(diào)整范圍圍70mm1598.2決定： 認(rèn)可可 總結(jié)：經(jīng)審審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)被檢查查產(chǎn)品中中有1項(xiàng)項(xiàng)C類和和1項(xiàng)BB類的缺缺陷，按按程序規(guī)規(guī)程定的的準(zhǔn)則判判定該批批號(hào)產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量要求求，給予予放行。對(duì)對(duì)被查出出的問題題：4工工序，表表面黑色色的顏色色拐角處處均勻度度不太理理想。召召集外協(xié)協(xié)操作工工至現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)說明要要求，加加強(qiáng)注意意。從本本次產(chǎn)品品審核的的結(jié)果來

14、來看，本本廠產(chǎn)品品的質(zhì)量量基本穩(wěn)穩(wěn)定可靠靠，未出出現(xiàn)大的的質(zhì)量缺缺陷，但但由于是是抽檢，可可能存在在風(fēng)險(xiǎn)，我我們將本本廠的產(chǎn)產(chǎn)品審核核計(jì)劃及及顧客的的要求繼繼續(xù)進(jìn)行行產(chǎn)品審審核。需彩取的措措施是否完成日期向外協(xié)商表表明態(tài)度度，要求求改正2013.12前前質(zhì)量審核員員日期報(bào)告分發(fā)對(duì)對(duì)象：各各科室過程審核日日程安排排表審核小組成成員姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)姓名所在部門組內(nèi)職務(wù)徐 兵品質(zhì)部審核組長(zhǎng)沈洪濤綜合辦審核員 林美娟品質(zhì)部審核員審核日程安安排日期/時(shí)間間工作內(nèi)容人員2013.9.155早8：00-8：330審核首次會(huì)會(huì)議各部門負(fù)責(zé)責(zé)人8：30下午44：300現(xiàn)場(chǎng)審核生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)4：305：000審核末

15、次會(huì)會(huì)議各部門負(fù)責(zé)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)審核安安排審核時(shí)間審核部門審核過程審核員8：3012：00生產(chǎn)部5個(gè)生產(chǎn)過過程，對(duì)對(duì)材料、加加工要求求、尺寸寸參數(shù)，工工裝模具具、人員員能力等等徐 兵沈洪濤下午1：00044：300成品檢驗(yàn)、檢查資料林美娟編制/日期期審批/日期期編號(hào)：HLL/QRR-8-09過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第 頁 共 頁部門/工序序生產(chǎn)過程序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468101產(chǎn)品誕生過過程要素3：過過程開發(fā)發(fā)策劃；要素4：過過程開發(fā)發(fā)落實(shí)2批量生產(chǎn)要素5：供供方/原原材料要素6：生生產(chǎn)每個(gè)個(gè)工序編編號(hào)如下下：6.1.116.1.55人員/素質(zhì)6.2.11

16、6.2.77生產(chǎn)設(shè)設(shè)備/工工裝6.3.116.3.55運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.4.116.4.66缺陷分分析/糾糾正措施施/持續(xù)續(xù)改進(jìn)要素7：服服務(wù)/顧顧客滿意意度過程審核報(bào)報(bào)告編號(hào)：HLL/QRR-088-100審核員徐兵審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期2013.9.115審核原因3C初審整整改過程審核歷歷史無過程審核結(jié)結(jié)果： 符合合率 91%級(jí) 別別 A審核結(jié)果說說明：過程審核評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)總符合率% 90至至1000 80至至90 小于880對(duì)過程的評(píng)評(píng)定： 符合 有條件件符合 不符符合 級(jí)別名名稱： A-具具有質(zhì)量量能力 B-有有條件的的質(zhì)量能能力 C不具有有質(zhì)量能能力過程審核

17、評(píng)評(píng)述：經(jīng)審核，工工廠的生生產(chǎn)過程程質(zhì)量能能力充分分并受控控，達(dá)到到顧客的的要求，審審核中有有一項(xiàng)為為6分，對(duì)對(duì)應(yīng)要素素為7.5，分分析處理理問題的的人員，對(duì)對(duì)相相應(yīng)應(yīng)質(zhì)量技技術(shù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析方方法，不不是很熟熟練，應(yīng)應(yīng)作出相相應(yīng)的培培訓(xùn)計(jì)劃劃并實(shí)施施。但審審核中采采取的是是抽問，可可能存在在著一定定的偏大大差，同同時(shí)由于于是首次次審核，對(duì)對(duì)各部門門的審核核及回答答問題的的判定打打分有可可能出現(xiàn)現(xiàn)一定的的偏高或或偏低，所所以對(duì)過過程能力力的控制制還要加加強(qiáng)。我我們將按按工廠的的過程審審核計(jì)劃劃及顧客客的要求求繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行過程程審核。過程審核評(píng)評(píng)分/符符合率一一覽備注：過程審核結(jié)結(jié)果一覽覽表編號(hào)：HL

18、L/QRR-8-11審核員審核類型過程審核審核過程生產(chǎn)過程審核日期審核原因過程審核歷歷史首次過程審核結(jié)結(jié)果： 符合合率 91%級(jí) 別別 A審核結(jié)果說說明：過程審核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)總符合率%對(duì)過程的評(píng)定級(jí)別名稱90至100符合A-具有質(zhì)量能力80至90有條件符合B-有條件的質(zhì)量能力小于80不符合C不具有質(zhì)量能力過程審核評(píng)評(píng)述：經(jīng)審核，工工廠的生生產(chǎn)過程程質(zhì)量能能力充分分并受控控，達(dá)到到顧客的的要求，審審核中有有一項(xiàng)為為6分，對(duì)對(duì)應(yīng)要素素為7.5，分分析處理理問題的的人員，對(duì)對(duì)相相應(yīng)應(yīng)質(zhì)量技技術(shù)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析方方法，不不是很熟熟練，應(yīng)應(yīng)作出相相應(yīng)的培培訓(xùn)計(jì)劃劃并實(shí)施施。但審審核中采采取的是是抽問，可可能存在在

19、著一定定的偏大大差，同同時(shí)由于于是首次次審核，對(duì)對(duì)各部門門的審核核及回答答問題的的判定打打分有可可能出現(xiàn)現(xiàn)一定的的偏高或或偏低，所所以對(duì)過過程能力力的控制制還要加加強(qiáng)。我我們將按按工廠的的過程審審核計(jì)劃劃及顧客客的要求求繼續(xù)進(jìn)進(jìn)行過程程審核。過程審核結(jié)結(jié)果一覽覽表編號(hào)：HLL/QRR-8-12過程審核評(píng)評(píng)分/符符合率一一覽A:產(chǎn)品誕誕生過程程要素3：過過程開發(fā)發(fā)策劃123451010101010Epe=994%要素4：過過程開發(fā)發(fā)落實(shí)123458108108B：批量生生產(chǎn)要素5：供供方/原原材料123456789108108nbnb888Ez=855.7%要素6：生生產(chǎn) 工序 要素123456

20、7896.1.1888888886.1.210101010101010106.1.3888888886.1.4888888886.1.510101010101010106.2.110101010101010106.2.210101010101010106.2.3888888886.2.410101010101010106.2.510101010101010106.2.6888888886.2.7888888886.3.110101010101010106.3.210101010101010106.3.3888888886.3.410101010101010106.3.5101010101010

21、10106.4.1888888886.4.2888888886.4.310101010101010106.4.410101010101010106.4.5888888886.4.61010101010101010Eu1=888%Eu2=993.3%Eu3=996%Eu4=990%要素7：服服務(wù)/顧顧客滿意意度12345101081010Ek=966%注：未進(jìn)行行提問及及評(píng)分的的提問用用nb填填入編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第1 頁 共119頁部門/工序序生技部序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468103要素：過程程開發(fā)策策劃3.1是

22、否已具有有對(duì)產(chǎn)品品的要求求？3.2是否已具有有過程開開發(fā)計(jì)劃劃？是否否遵守目目標(biāo)值？3.3是否已策劃劃了落實(shí)實(shí)批量生生產(chǎn)的資資源？3.4是否了解并并考慮到到了對(duì)生生產(chǎn)過程程的要求求？3.5是否已計(jì)劃劃/已具具備項(xiàng)目目開展所所需的人人員與技技術(shù)的必必要條件件？4過程開發(fā)的的落實(shí)4.1過程P-FFMEAA是否在在項(xiàng)目過過程中補(bǔ)補(bǔ)充更新新？已確確定的措措施是否否已落實(shí)實(shí)？產(chǎn)品01、002、工序序采取了了多項(xiàng)改改進(jìn)措施施并已落落實(shí)到位位，RPPN值已已達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求。4.2是否制定了了質(zhì)量計(jì)計(jì)劃已制定專項(xiàng)項(xiàng)的項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃。4.3是否已具備備各階段段所要求求的認(rèn)可可/合格格證明？APQP的的各階段

23、段均有階階段小結(jié)結(jié)及原材材料質(zhì)保保書、尺尺寸檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等。x4.4是否為了獲獲得批量量生產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可而進(jìn)進(jìn)行在批批量生產(chǎn)產(chǎn)條件下下的試生生產(chǎn)？在APQPP中的第第三階段段（試生生產(chǎn)）安安排了試試生產(chǎn)，進(jìn)進(jìn)行了初初始過程程能力研研究和測(cè)測(cè)量系統(tǒng)統(tǒng)分析。4.5生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件是否否具備且且齊全？已編制了生生產(chǎn)流程程圖、工工序過程程卡，已已編制進(jìn)進(jìn)貨、工工新臺(tái)階階、成品品檢驗(yàn)的的檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.155第2頁 共199頁部門/工序序采購(gòu)部序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468105要素：供方方/原材材料5.1是否僅允

24、許許已認(rèn)可可的具有有質(zhì)量能能力的供供方供貨貨？抽查了工廠廠生產(chǎn)上上使用的的原材料料均在合合格供應(yīng)應(yīng)商處采采購(gòu)，并并建立了了供應(yīng)商商的供貨貨業(yè)績(jī)檔檔案。5.2是否確保供供方所供供產(chǎn)品的的質(zhì)量達(dá)達(dá)到供貨貨協(xié)議要要求供應(yīng)商所供供產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量能夠夠滿足供供貨協(xié)議議的要求求。5.3是否評(píng)價(jià)供供貨實(shí)物物質(zhì)量？與要求求有偏差差時(shí)是否否采取措措施？抽查進(jìn)貨質(zhì)質(zhì)量控制制，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有寬度度尺寸不不合格等等質(zhì)量問問題，采采購(gòu)部對(duì)對(duì)供應(yīng)商商提出了了書面的的整改要要求，該該廠已采采取措施施，加強(qiáng)強(qiáng)了出廠廠檢驗(yàn)。5.4是否與供方方就產(chǎn)品品與過程程的持續(xù)續(xù)改進(jìn)商商定質(zhì)量量目標(biāo)，并并付諸落落實(shí)？對(duì)供應(yīng)商有有持續(xù)改改進(jìn)的質(zhì)質(zhì)量要求

25、求，但在在成本方方面無分分析指標(biāo)標(biāo)監(jiān)控。5.5對(duì)已批量供供貨的產(chǎn)產(chǎn)品是否否具有所所要求的的批量生生產(chǎn)認(rèn)可可，并落落實(shí)了所所要求的的改進(jìn)措措施？Nb(因本本公司的原原材料供供方均為為專業(yè)化化生產(chǎn)企企業(yè)，本本公司采購(gòu)購(gòu)數(shù)量較較少，故故無法要要求其進(jìn)進(jìn)行批量量生產(chǎn)認(rèn)認(rèn)可。)nb5.6是否對(duì)顧客客提供的的產(chǎn)品（如如服務(wù)、模模具/工工裝、檢檢驗(yàn)，測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)設(shè)備備、包裝裝、產(chǎn)品品）執(zhí)行行了與顧顧客商定定的方法法？目前無此類類顧客提提供的產(chǎn)產(chǎn)品。nb5.7原材料庫存存（量）狀狀況是否否適合于于生產(chǎn)要要求？進(jìn)行了明確確的標(biāo)識(shí)識(shí)，但因因還未正正式生產(chǎn)產(chǎn)，庫存存（量）狀狀況適合合于試制制生產(chǎn)要要求，但但未提出

26、出安全庫庫存量指指標(biāo)。5.8原材料/內(nèi)內(nèi)部剩余余材料是是否有合合適的進(jìn)進(jìn)料和貯貯存方法法？已執(zhí)行了先先進(jìn)先出出的原則則，倉儲(chǔ)儲(chǔ)物資實(shí)實(shí)施了相相應(yīng)的防防護(hù)措施施，剩余余材料有有合適的的進(jìn)料和和貯存方方法，保保管狀況況尚可。5.9員工是否具具有相應(yīng)應(yīng)的崗位位培訓(xùn)?2013年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃中有采采購(gòu)、倉倉儲(chǔ)人員員的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并于今年年8月份進(jìn)進(jìn)行了培培訓(xùn)。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）第3頁 共199頁部門/工序序01焊接序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)產(chǎn) 適用用于每一一生產(chǎn)過過程6.1分要素 人人員/素素質(zhì)6.1.11是否對(duì)員工工

27、委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì) 量量過程程質(zhì)量的的職責(zé)和和權(quán)限?操作工對(duì)自自身承擔(dān)擔(dān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程質(zhì)量量職責(zé)描描述清楚楚，權(quán)限限描述不不太清。6.1.22是否對(duì)員工工委以負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限?員工在生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限已于于崗位職職責(zé)中加加以了確確認(rèn)。6.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù)并保保持其素素質(zhì)? 綜合辦對(duì)崗崗位技能能的達(dá)標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控，并并對(duì)技能能水平高高低進(jìn)行行了評(píng)定定。6.1.44是否包括頂頂崗規(guī)定定的人員員配置計(jì)計(jì)劃?綜合辦對(duì)各各崗位人人員從事事各項(xiàng)工工作的能能力進(jìn)行行了評(píng)價(jià)價(jià)，基本本能滿足足人員頂頂崗的要要求，但但未開展展

28、個(gè)人一一專多能能的對(duì)照照(如采采用能力力矩陣圖圖)。6.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作積極性性的方法法? 各工位的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)最最與其工工資收入入掛鉤，每每月進(jìn)行行相應(yīng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，起起到了一一定的激激勵(lì)作用用。6.2分要素 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工裝 6.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保 證滿滿足產(chǎn)品品特定的的質(zhì)量要要求?抽查正在生生產(chǎn)線上上生產(chǎn)的的焊接生產(chǎn)產(chǎn)工裝，使使用狀況況良好，有有相應(yīng)的的維護(hù)、保保養(yǎng)，能能夠保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求。6.2.22在批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的檢測(cè)測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否能有有效地監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量要求?各類量具均均能進(jìn)行行定期的的檢定，在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，使用用狀況

29、正正常，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控要求求。6.2.33生產(chǎn)工位、檢檢驗(yàn)工位位是否符符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查、通通報(bào)和安安全檢查查，基本本能夠滿滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工工位的環(huán)環(huán)境條件件能達(dá)劍劍對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)條件要要求。6.2.44生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件中是是否 標(biāo)出所所有的重重要技術(shù)術(shù)要求并并 堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行?抽查車間所所用的焊焊接工藝藝文件、操操作規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡中均均標(biāo)出了了所有的的重要技技本要求求并堅(jiān)持持執(zhí)行6.2.55對(duì)產(chǎn)品調(diào)整整/更換換是否有有必備的的輔助器器具？現(xiàn)有的工裝裝、模具具及工位位器具能能夠滿足足產(chǎn)品調(diào)調(diào)整、更更換的要要求。6.2.66是否進(jìn)行批批量

30、生產(chǎn)產(chǎn)起始認(rèn)認(rèn)可，并并記錄調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)及偏差差情況？首批、首件件產(chǎn)品由由品質(zhì)部部檢驗(yàn)人人員確認(rèn)認(rèn)并記錄錄，檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)正常生生產(chǎn)的首首件記錄錄檢驗(yàn)員員簽字不不全。6.2.77要求的糾正正措施是是否按落落實(shí)并檢檢查其有有效性？抽查工序中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的處處理情況況，已采采取了相相應(yīng)的糾糾止措施施，并進(jìn)進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證證。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第4頁 共199頁部門/工序序01焊接序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106.3要素：分要要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定

31、，是是否有目目的地運(yùn)往下道工工序?在生產(chǎn)過程程中每個(gè)個(gè)零件均均按工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡保證了了產(chǎn)品的的有序的的運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.22產(chǎn)品零件件是否按按要求貯貯存?運(yùn)輸方式、包包裝方法法是否按按產(chǎn)品零件的的特性而而定?對(duì)焊接工序序生產(chǎn)出出的零件件能按要要求進(jìn)行行運(yùn)輸、貯貯存。6.3.33廢品、返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間內(nèi)剩余料料是否堅(jiān)堅(jiān)持分別別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合合格品、廢廢品的專專用擺放放區(qū)域，進(jìn)進(jìn)行了明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)，能能清楚區(qū)區(qū)分。6.3.44整個(gè)物流(供方-顧客)是否能能夠確保保不混批批、不混混料并保保證可追溯性？車間物流依依據(jù)工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡，能夠夠確保不不混批，不不混料并并保證可可追溯性性。6.

32、3.55模具工具具、工裝裝、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否按要要求存放?焊接作業(yè)中中使用的的工裝、量量具等能能按規(guī)定定要求存存放。并并根據(jù)臺(tái)臺(tái)賬貼有有標(biāo)識(shí)。6.4分要素 缺陷分分析/糾糾正措施施/持續(xù)續(xù)改進(jìn)6.4.11是否完整地地記錄質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)過程程數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單單(首檢檢、巡檢檢記錄)中已完完整地記錄質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)及過過程數(shù)據(jù)據(jù)，可作作為產(chǎn)品品、過程程符合的的證據(jù)，可可追溯和和評(píng)價(jià)。6.4.22是否用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)分分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)過程數(shù)數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了了不合格格品的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，制定定了相應(yīng)應(yīng)的措施施。6.4.33在與產(chǎn)品要要求/過過程要求求

33、有偏差時(shí)，是否否分析原原因并檢檢查糾正措施的有有效性?對(duì)焊接作業(yè)業(yè)出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題進(jìn)行行了原因因分析，采取了了糾正措措施，跟跟蹤驗(yàn)證證了措施施的有效效性。6.4.44對(duì)過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進(jìn)進(jìn)行審核核?從今年開始始，按產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過程程審核計(jì)計(jì)劃，定期開展產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過群群審核。6.4.55對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?在日常生產(chǎn)產(chǎn)及工藝藝中采取取了相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)，但形形成正式式的持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目少，不不是正式式項(xiàng)目的的改進(jìn)記記錄不全全。6.4.66對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否有確定定的目標(biāo)標(biāo)值，并并監(jiān)控是是否達(dá)到到日標(biāo)?規(guī)定了各工工序、產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)，已進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)收集

34、、分分析。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）第5頁 共199頁部門/工序序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)產(chǎn) 適用用于每一一生產(chǎn)過過程6.1分要素 人人員/素素質(zhì)6.1.11是否對(duì)員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì) 量量過程程質(zhì)量的的職責(zé)和和權(quán)限?操作工對(duì)自自身承擔(dān)擔(dān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程質(zhì)量量職責(zé)描描述清楚楚，權(quán)限限描述不不太清。6.1.22是否對(duì)員工工委以負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限?員工在生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限已于于崗位職職責(zé)中加加以了確確認(rèn)。6.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù)并保保持其素素質(zhì)

35、? 綜合辦對(duì)崗崗位技能能的達(dá)標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控，并并對(duì)技能能水平高高低進(jìn)行行了評(píng)定定。6.1.44是否包括頂頂崗規(guī)定定的人員員配置計(jì)計(jì)劃?綜合辦對(duì)各各崗位人人員從事事各項(xiàng)工工作的能能力進(jìn)行行了評(píng)價(jià)價(jià)，基本本能滿足足人員頂頂崗的要要求，但但未開展展個(gè)人一一專多能能的對(duì)照照(如采采用能力力矩陣圖圖)。6.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作積極性性的方法法? 各工位的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)最最與其工工資收入入掛鉤，每每月進(jìn)行行相應(yīng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，起起到了一一定的激激勵(lì)作用用。6.2分要素 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工裝 6.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保 證滿滿足產(chǎn)品品特定的的質(zhì)量要要求?抽查正在生生產(chǎn)線上上生

36、產(chǎn)的的噴塑生產(chǎn)產(chǎn)的工裝裝模具，使使用狀況況良好，有有相應(yīng)的的維護(hù)、保保養(yǎng)，能能夠保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求。6.2.22在批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的檢測(cè)測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否能有有效地監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量要求?各類量具均均能進(jìn)行行定期的的檢定，在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，使用用狀況正正常，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控要求求。6.2.33生產(chǎn)工位、檢檢驗(yàn)工位位是否符符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查、通通報(bào)和安安全檢查查，基本本能夠滿滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工工位的環(huán)環(huán)境條件件能達(dá)劍劍對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)條件要要求。6.2.44生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件中是是否 標(biāo)出所所有的重重要技術(shù)術(shù)要求并并 堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行?抽查車

37、間所所用的噴噴塑工藝藝文件、操操作規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡中均均標(biāo)出了了所有的的重要技技本要求求并堅(jiān)持持執(zhí)行6.2.55對(duì)產(chǎn)品調(diào)整整/更換換是否有有必備的的輔助器器具？現(xiàn)有的工裝裝、模具具及工位位器具能能夠滿足足產(chǎn)品調(diào)調(diào)整、更更換的要要求。6.2.66是否進(jìn)行批批量生產(chǎn)產(chǎn)起始認(rèn)認(rèn)可，并并記錄調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)及偏差差情況？首批、首件件產(chǎn)品由由品質(zhì)部部檢驗(yàn)人人員確認(rèn)認(rèn)并記錄錄，檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)正常生生產(chǎn)的首首件記錄錄檢驗(yàn)員員簽字不不全。6.2.77要求的糾正正措施是是否按落落實(shí)并檢檢查其有有效性？抽查工序中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的處處理情況況，已采采取了相相應(yīng)的糾糾止措施施，并進(jìn)進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證證。編號(hào)：HLL/

38、QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第6頁 共199頁部門/工序序02噴塑序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106.3要素：分要要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定，是是否有目目的地運(yùn)往下道工工序?在生產(chǎn)過程程中每個(gè)個(gè)零件均均按工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡保證了了產(chǎn)品的的有序的的運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.22產(chǎn)品零件件是否按按要求貯貯存?運(yùn)輸方式、包包裝方法法是否按按產(chǎn)品零件的的特性而而定?對(duì)噴塑工序序生產(chǎn)出出的零件件能按要要求進(jìn)行行運(yùn)輸、貯貯存。6.3.33廢品、返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間內(nèi)剩余料料是否堅(jiān)堅(jiān)持分別別貯存并標(biāo)

39、識(shí)?設(shè)立了不合合格品、廢廢品的專專用擺放放區(qū)域，進(jìn)進(jìn)行了明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)，能能清楚區(qū)區(qū)分。6.3.44整個(gè)物流(供方-顧客)是否能能夠確保保不混批批、不混混料并保保證可追溯性？車間物流依依據(jù)工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡，能夠夠確保不不混批，不不混料并并保證可可追溯性性。6.3.55模具工具具、工裝裝、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否按要要求存放?噴塑施工中中使用的的工裝、量量具等能能按規(guī)定定要求存存放。并并根據(jù)臺(tái)臺(tái)賬貼有有標(biāo)識(shí)。6.4分要素 缺陷分分析/糾糾正措施施/持續(xù)續(xù)改進(jìn)6.4.11是否完整地地記錄質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)過程程數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單單(首檢檢、巡檢檢記錄)中已完完整地記錄質(zhì)量數(shù)

40、數(shù)據(jù)及過過程數(shù)據(jù)據(jù)，可作作為產(chǎn)品品、過程程符合的的證據(jù)，可可追溯和和評(píng)價(jià)。6.4.22是否用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)分分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)過程數(shù)數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了了不合格格品的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，制定定了相應(yīng)應(yīng)的措施施。6.4.33在與產(chǎn)品要要求/過過程要求求有偏差時(shí)，是否否分析原原因并檢檢查糾正措施的有有效性?對(duì)噴塑出現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量問題進(jìn)進(jìn)行了原原因分析，采取了了糾正措措施，跟跟蹤驗(yàn)證證了措施施的有效效性。6.4.44對(duì)過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進(jìn)進(jìn)行審核核?從今年開始始，按產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過程程審核計(jì)計(jì)劃，定期開展產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過群群審核。6.4.55對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?在日常生產(chǎn)

41、產(chǎn)及工藝藝中采取取了相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)，但形形成正式式的持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目少，不不是正式式項(xiàng)目的的改進(jìn)記記錄不全全。6.4.66對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否有確定定的目標(biāo)標(biāo)值，并并監(jiān)控是是否達(dá)到到日標(biāo)?規(guī)定了各工工序、產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)，已進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)收集、分分析。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）第7頁 共199頁部門/工序序03襯墊發(fā)發(fā)泡序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)產(chǎn) 適用用于每一一生產(chǎn)過過程6.1分要素 人人員/素素質(zhì)6.1.11是否對(duì)員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì) 量量過程程質(zhì)量的的職責(zé)和和權(quán)限?操作工對(duì)自自身承擔(dān)擔(dān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程

42、質(zhì)量量職責(zé)描描述清楚楚，權(quán)限限描述不不太清。6.1.22是否對(duì)員工工委以負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限?員工在生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限已于于崗位職職責(zé)中加加以了確確認(rèn)。6.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù)并保保持其素素質(zhì)? 綜合辦對(duì)崗崗位技能能的達(dá)標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控，并并對(duì)技能能水平高高低進(jìn)行行了評(píng)定定。6.1.44是否包括頂頂崗規(guī)定定的人員員配置計(jì)計(jì)劃?綜合辦對(duì)各各崗位人人員從事事各項(xiàng)工工作的能能力進(jìn)行行了評(píng)價(jià)價(jià)，基本本能滿足足人員頂頂崗的要要求，但但未開展展個(gè)人一一專多能能的對(duì)照照(如采采用能力力矩陣圖圖)。6.1.55是否有效地地使用了了提高員員

43、工工作作積極性性的方法法? 各工位的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)最最與其工工資收入入掛鉤，每每月進(jìn)行行相應(yīng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，起起到了一一定的激激勵(lì)作用用。6.2分要素 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工裝 6.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保 證滿滿足產(chǎn)品品特定的的質(zhì)量要要求?抽查正在生生產(chǎn)線上上生產(chǎn)的的襯墊發(fā)發(fā)泡生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備/工工裝模具具，使用用狀況良良好，有有相應(yīng)的的維護(hù)、保保養(yǎng)，能能夠保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求。6.2.22在批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的檢測(cè)測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否能有有效地監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量要求?各類量具均均能進(jìn)行行定期的的檢定，在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，使用用狀況正正常，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控要求求。6.2.33生產(chǎn)工位

44、、檢檢驗(yàn)工位位是否符符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查、通通報(bào)和安安全檢查查，基本本能夠滿滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工工位的環(huán)環(huán)境條件件能達(dá)劍劍對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)條件要要求。6.2.44生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件中是是否 標(biāo)出所所有的重重要技術(shù)術(shù)要求并并 堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行?抽查車間所所用的襯襯墊發(fā)泡泡工藝文文件、操操作規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡中均均標(biāo)出了了所有的的重要技技本要求求并堅(jiān)持持執(zhí)行6.2.55對(duì)產(chǎn)品調(diào)整整/更換換是否有有必備的的輔助器器具？現(xiàn)有的工裝裝、模具具及工位位器具能能夠滿足足產(chǎn)品調(diào)調(diào)整、更更換的要要求。6.2.66是否進(jìn)行批批量生產(chǎn)產(chǎn)起始認(rèn)認(rèn)可，并并記錄調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)及偏差差情況？首批、首

45、件件產(chǎn)品由由品質(zhì)部部檢驗(yàn)人人員確認(rèn)認(rèn)并記錄錄，檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)正常生生產(chǎn)的首首件記錄錄檢驗(yàn)員員簽字不不全。6.2.77要求的糾正正措施是是否按落落實(shí)并檢檢查其有有效性？抽查工序中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的處處理情況況，已采采取了相相應(yīng)的糾糾止措施施，并進(jìn)進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證證。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第8頁 共199頁部門/工序序03襯墊發(fā)發(fā)泡序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106.3要素：分要要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定，是是否有目目的地運(yùn)往下道工工序?在生產(chǎn)過程程中每個(gè)個(gè)

46、零件均均按工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡保證了了產(chǎn)品的的有序的的運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.22產(chǎn)品零件件是否按按要求貯貯存?運(yùn)輸方式、包包裝方法法是否按按產(chǎn)品零件的的特性而而定?對(duì)襯墊發(fā)泡泡工序生生產(chǎn)出的的零件能能按要求求進(jìn)行運(yùn)運(yùn)輸、貯貯存。6.3.33廢品、返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間內(nèi)剩余料料是否堅(jiān)堅(jiān)持分別別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了不合合格品、廢廢品的專專用擺放放區(qū)域，進(jìn)進(jìn)行了明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)，能能清楚區(qū)區(qū)分。6.3.44整個(gè)物流(供方-顧客)是否能能夠確保保不混批批、不混混料并保保證可追溯性？車間物流依依據(jù)工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡，能夠夠確保不不混批，不不混料并并保證可可追溯性性。6.3.55模具工具具、工裝裝、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)

47、驗(yàn)設(shè)備是是否按要要求存放?襯墊發(fā)泡中中使用的的工裝、量量具等能能按規(guī)定定要求存存放。并并根據(jù)臺(tái)臺(tái)賬貼有有標(biāo)識(shí)。6.4分要素 缺陷分分析/糾糾正措施施/持續(xù)續(xù)改進(jìn)6.4.11是否完整地地記錄質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)過程程數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單單(首檢檢、巡檢檢記錄)中已完完整地記錄質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)及過過程數(shù)據(jù)據(jù)，可作作為產(chǎn)品品、過程程符合的的證據(jù)，可可追溯和和評(píng)價(jià)。6.4.22是否用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)分分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)過程數(shù)數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了了不合格格品的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，制定定了相應(yīng)應(yīng)的措施施。6.4.33在與產(chǎn)品要要求/過過程要求求有偏差時(shí)，是否否分析原原因并檢檢查糾正措施的有有

48、效性?對(duì)襯墊發(fā)泡泡出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題進(jìn)行行了原因因分析，采取了了糾正措措施，跟跟蹤驗(yàn)證證了措施施的有效效性。6.4.44對(duì)過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進(jìn)進(jìn)行審核核?從今年開始始，按產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過程程審核計(jì)計(jì)劃，定期開展產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過群群審核。6.4.55對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?在日常生產(chǎn)產(chǎn)及工藝藝中采取取了相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)，但形形成正式式的持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目少，不不是正式式項(xiàng)目的的改進(jìn)記記錄不全全。6.4.66對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否有確定定的目標(biāo)標(biāo)值，并并監(jiān)控是是否達(dá)到到日標(biāo)?規(guī)定了各工工序、產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)，已進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)收集、分分析。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過

49、程審核檢檢查表審核員（日日期）第9頁 共199頁部門/工序序04面料裁裁剪序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)產(chǎn) 適用用于每一一生產(chǎn)過過程6.1分要素 人人員/素素質(zhì)6.1.11是否對(duì)員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì) 量量過程程質(zhì)量的的職責(zé)和和權(quán)限?操作工對(duì)自自身承擔(dān)擔(dān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程質(zhì)量量職責(zé)描描述清楚楚，權(quán)限限描述不不太清。6.1.22是否對(duì)員工工委以負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限?員工在生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限已于于崗位職職責(zé)中加加以了確確認(rèn)。6.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù)并保保持其素素質(zhì)? 綜合辦對(duì)崗崗位技能能的達(dá)標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)進(jìn)行

50、了監(jiān)監(jiān)控，并并對(duì)技能能水平高高低進(jìn)行行了評(píng)定定。6.1.44是否包括頂頂崗規(guī)定定的人員員配置計(jì)計(jì)劃?綜合辦對(duì)各各崗位人人員從事事各項(xiàng)工工作的能能力進(jìn)行行了評(píng)價(jià)價(jià)，基本本能滿足足人員頂頂崗的要要求，但但未開展展個(gè)人一一專多能能的對(duì)照照(如采采用能力力矩陣圖圖)。6.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作積極性性的方法法? 各工位的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)最最與其工工資收入入掛鉤，每每月進(jìn)行行相應(yīng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，起起到了一一定的激激勵(lì)作用用。6.2分要素 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工裝 6.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保 證滿滿足產(chǎn)品品特定的的質(zhì)量要要求?抽查正在生生產(chǎn)線上上生產(chǎn)的的面料裁裁剪過程程使用的的工裝模模具，

51、使使用狀況況良好，有有相應(yīng)的的維護(hù)、保保養(yǎng)，能能夠保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求。6.2.22在批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的檢測(cè)測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否能有有效地監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量要求?各類量具均均能進(jìn)行行定期的的檢定，在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，使用用狀況正正常，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控要求求。6.2.33生產(chǎn)工位、檢檢驗(yàn)工位位是否符符合 要求? 定期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查、通通報(bào)和安安全檢查查，基本本能夠滿滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工工位的環(huán)環(huán)境條件件能達(dá)劍劍對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)條件要要求。6.2.44生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件中是是否 標(biāo)出所所有的重重要技術(shù)術(shù)要求并并 堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行?抽查車間所所用的面面料裁剪剪工藝文文

52、件、操操作規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡中均均標(biāo)出了了所有的的重要技技本要求求并堅(jiān)持持執(zhí)行6.2.55對(duì)產(chǎn)品調(diào)整整/更換換是否有有必備的的輔助器器具？現(xiàn)有的工裝裝、模具具及工位位器具能能夠滿足足產(chǎn)品調(diào)調(diào)整、更更換的要要求。6.2.66是否進(jìn)行批批量生產(chǎn)產(chǎn)起始認(rèn)認(rèn)可，并并記錄調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)及偏差差情況？首批、首件件產(chǎn)品由由品質(zhì)部部檢驗(yàn)人人員確認(rèn)認(rèn)并記錄錄，檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)正常生生產(chǎn)的首首件記錄錄檢驗(yàn)員員簽字不不全。6.2.77要求的糾正正措施是是否按落落實(shí)并檢檢查其有有效性？抽查工序中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的處處理情況況，已采采取了相相應(yīng)的糾糾止措施施，并進(jìn)進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證證。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過

53、程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第10頁 共119頁部門/工序序04面料裁裁剪序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106.3要素：分要要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定，是是否有目目的地運(yùn)往下道工工序?在生產(chǎn)過程程中每個(gè)個(gè)零件均均按工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡保證了了產(chǎn)品的的有序的的運(yùn)轉(zhuǎn)。6.3.22產(chǎn)品零件件是否按按要求貯貯存?運(yùn)輸方式、包包裝方法法是否按按產(chǎn)品零件的的特性而而定?對(duì)面料裁剪剪工序生產(chǎn)產(chǎn)出的零零件能按按要求進(jìn)進(jìn)行運(yùn)輸輸、貯存存。6.3.33廢品、返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間內(nèi)剩余料料是否堅(jiān)堅(jiān)持分別別貯存并標(biāo)識(shí)?設(shè)立了

54、不合合格品、廢廢品的專專用擺放放區(qū)域，進(jìn)進(jìn)行了明明顯的標(biāo)標(biāo)識(shí)，能能清楚區(qū)區(qū)分。6.3.44整個(gè)物流(供方-顧客)是否能能夠確保保不混批批、不混混料并保保證可追溯性？車間物流依依據(jù)工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡，能夠夠確保不不混批，不不混料并并保證可可追溯性性。6.3.55模具工具具、工裝裝、檢驗(yàn)驗(yàn)、測(cè)量量和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否按要要求存放?面料裁剪中中使用的的工裝、量量具等能能按規(guī)定定要求存存放。并并根據(jù)臺(tái)臺(tái)賬貼有有標(biāo)識(shí)。6.4分要素 缺陷分分析/糾糾正措施施/持續(xù)續(xù)改進(jìn)6.4.11是否完整地地記錄質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)據(jù)過程程數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?工序檢驗(yàn)單單(首檢檢、巡檢檢記錄)中已完完整地記錄質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù)及過過

55、程數(shù)據(jù)據(jù)，可作作為產(chǎn)品品、過程程符合的的證據(jù)，可可追溯和和評(píng)價(jià)。6.4.22是否用統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)分分析質(zhì)量量數(shù)據(jù)過程數(shù)數(shù)據(jù)，并并由此制制訂改進(jìn)進(jìn)措施?每月進(jìn)行了了不合格格品的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析，制定定了相應(yīng)應(yīng)的措施施。6.4.33在與產(chǎn)品要要求/過過程要求求有偏差時(shí)，是否否分析原原因并檢檢查糾正措施的有有效性?對(duì)面料裁剪剪出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題進(jìn)行行了原因因分析，采取了了糾正措措施，跟跟蹤驗(yàn)證證了措施施的有效效性。6.4.44對(duì)過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進(jìn)進(jìn)行審核核?從今年開始始，按產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過程程審核計(jì)計(jì)劃，定期開展產(chǎn)產(chǎn)品審核核及過群群審核。6.4.55對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否進(jìn)行持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)?在日常生產(chǎn)產(chǎn)及

56、工藝藝中采取取了相應(yīng)應(yīng)的改進(jìn)進(jìn)，但形形成正式式的持續(xù)續(xù)改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目少，不不是正式式項(xiàng)目的的改進(jìn)記記錄不全全。6.4.66對(duì)產(chǎn)品和過過程是否否有確定定的目標(biāo)標(biāo)值，并并監(jiān)控是是否達(dá)到到日標(biāo)?規(guī)定了各工工序、產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)控指標(biāo)標(biāo)，已進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)應(yīng)的數(shù)據(jù)據(jù)收集、分分析。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）第11頁 共119頁部門/工序序05縫制序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106要素：生產(chǎn)產(chǎn) 適用用于每一一生產(chǎn)過過程6.1分要素 人人員/素素質(zhì)6.1.11是否對(duì)員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì) 量量過程程質(zhì)量的的職責(zé)和和權(quán)限?操作工對(duì)自自身承擔(dān)擔(dān)的產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程質(zhì)量量職

57、責(zé)描描述清楚楚，權(quán)限限描述不不太清。6.1.22是否對(duì)員工工委以負(fù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限?員工在生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的職職責(zé)和權(quán)權(quán)限已于于崗位職職責(zé)中加加以了確確認(rèn)。6.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù)并保保持其素素質(zhì)? 綜合辦對(duì)崗崗位技能能的達(dá)標(biāo)標(biāo)情況進(jìn)進(jìn)行了監(jiān)監(jiān)控，并并對(duì)技能能水平高高低進(jìn)行行了評(píng)定定。6.1.44是否包括頂頂崗規(guī)定定的人員員配置計(jì)計(jì)劃?綜合辦對(duì)各各崗位人人員從事事各項(xiàng)工工作的能能力進(jìn)行行了評(píng)價(jià)價(jià)，基本本能滿足足人員頂頂崗的要要求，但但未開展展個(gè)人一一專多能能的對(duì)照照(如采采用能力力矩陣圖圖)。6.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作

58、積極性性的方法法? 各工位的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)最最與其工工資收入入掛鉤，每每月進(jìn)行行相應(yīng)獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲，起起到了一一定的激激勵(lì)作用用。6.2分要素 生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，工工裝 6.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保 證滿滿足產(chǎn)品品特定的的質(zhì)量要要求?抽查正在生生產(chǎn)線上上生產(chǎn)的的縫制生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工裝，使使用狀況況良好，有有相應(yīng)的的維護(hù)、保保養(yǎng)，能能夠保證證產(chǎn)品的的質(zhì)量要要求。6.2.22在批量生產(chǎn)產(chǎn)中使用用的檢測(cè)測(cè)、試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備是是否能有有效地監(jiān)監(jiān)控質(zhì)量量要求?各類量具均均能進(jìn)行行定期的的檢定，在在檢定有有效期內(nèi)內(nèi)，使用用狀況正正常，能能夠滿足足產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的監(jiān)監(jiān)控要求求。6.2.33生產(chǎn)工位、檢檢驗(yàn)工位位是否符符合 要

59、求? 定期進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理檢查、通通報(bào)和安安全檢查查，基本本能夠滿滿足產(chǎn)品品的生產(chǎn)產(chǎn)需要；檢驗(yàn)工工位的環(huán)環(huán)境條件件能達(dá)劍劍對(duì)產(chǎn)品品的檢驗(yàn)驗(yàn)條件要要求。6.2.44生產(chǎn)文件和和檢驗(yàn)文文件中是是否 標(biāo)出所所有的重重要技術(shù)術(shù)要求并并 堅(jiān)堅(jiān)持執(zhí)行行?抽查車間所所用的縫縫制工藝藝文件、操操作規(guī)程程、檢驗(yàn)驗(yàn)卡中均均標(biāo)出了了所有的的重要技技本要求求并堅(jiān)持持執(zhí)行6.2.55對(duì)產(chǎn)品調(diào)整整/更換換是否有有必備的的輔助器器具？現(xiàn)有的工裝裝、模具具及工位位器具能能夠滿足足產(chǎn)品調(diào)調(diào)整、更更換的要要求。6.2.66是否進(jìn)行批批量生產(chǎn)產(chǎn)起始認(rèn)認(rèn)可，并并記錄調(diào)調(diào)整參數(shù)數(shù)及偏差差情況？首批、首件件產(chǎn)品由由品質(zhì)部部檢驗(yàn)人人員確認(rèn)

60、認(rèn)并記錄錄，檢查查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)正常生生產(chǎn)的首首件記錄錄檢驗(yàn)員員簽字不不全。6.2.77要求的糾正正措施是是否按落落實(shí)并檢檢查其有有效性？抽查工序中中出現(xiàn)的的質(zhì)量問問題的處處理情況況，已采采取了相相應(yīng)的糾糾止措施施，并進(jìn)進(jìn)行了跟跟蹤驗(yàn)證證。編號(hào)：HLL/QRR-088-133過程審核檢檢查表審核員（日日期）徐兵/133.9.15第12頁 共119頁部門/工序序05縫制序號(hào)審核內(nèi)容審核情況描描述評(píng)分0468106.3要素：分要要素 運(yùn)輸/搬運(yùn)/貯存/包裝6.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定，是是否有目目的地運(yùn)往下道工工序?在生產(chǎn)過程程中每個(gè)個(gè)零件均均按工藝藝流轉(zhuǎn)卡卡保證了了產(chǎn)品的