1、內(nèi)審檢查表受審核部門： 生產(chǎn)部部 陪同接待人人： 審審核日期： 年 月 日日 NOO.:序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評(píng)價(jià)1234.9.a受控狀態(tài)是否包包括如果沒(méi)有有形成文件的的程序就不能能保證質(zhì)量時(shí)時(shí)，則應(yīng)對(duì)生生產(chǎn)、安裝和和服務(wù)的方法法制定形成文文件的程序？1244.9.b；44.9.b.1；4.10.6.4受控狀態(tài)是否包包括使用合適適的生產(chǎn)、安安裝和服務(wù)設(shè)設(shè)備并安排適適宜的工作環(huán)環(huán)境，適宜的的環(huán)境應(yīng)包括括但不限于承承諾保持有序序、清潔和完完好狀態(tài)？1254.9.b.22是否制定了應(yīng)急急計(jì)劃以便在在發(fā)生緊急情情況時(shí)合理地地保障向顧客客的產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)？1264.9.c受控狀

2、態(tài)是否包包括符合有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)/法規(guī)規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃劃和/或形成成文件的程序序？1274.9.d；44.9.d.1受控狀態(tài)是否包包括對(duì)適宜的的過(guò)程參數(shù)和和產(chǎn)品特性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視和控控制，包括特特殊特性的確確定和文件化化？1284.9.e受控狀態(tài)是否包包括對(duì)過(guò)程和和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)認(rèn)可（需要時(shí)時(shí)）？1294.9.f受控狀態(tài)是否包包括以最清楚楚實(shí)用方式規(guī)規(guī)定技藝評(píng)定定準(zhǔn)則？1304.9.g受控狀態(tài)是否包包括對(duì)設(shè)備進(jìn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S維護(hù)，以保持持過(guò)程能力？1314.9.g.11是否建立了有效效的、有計(jì)劃劃的預(yù)防性維維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過(guò)程程設(shè)備，提供供適當(dāng)?shù)馁Y源源，這個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)是否至少包包括：描述計(jì)劃性維維護(hù)活動(dòng)的程程序？

3、定期的維護(hù)活活動(dòng)？預(yù)見(jiàn)性維護(hù)方方法？為設(shè)備、工裝裝和量具提供供包裝和防護(hù)護(hù)的程序？隨時(shí)可得到關(guān)關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備的備件？文件化、評(píng)估估并改進(jìn)維護(hù)護(hù)目標(biāo)？序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評(píng)價(jià)1324.9當(dāng)過(guò)程的結(jié)果不不能通過(guò)其后后產(chǎn)品的檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)完全全證實(shí)時(shí)，是是否采用了由由具備資格的的操作者和/或連續(xù)的過(guò)過(guò)程和參數(shù)監(jiān)監(jiān)控的方法進(jìn)進(jìn)行控制？1334.9；4.116；4.118是否規(guī)定了特殊殊過(guò)程運(yùn)行以以及相關(guān)的設(shè)設(shè)備和人員的的資格要求，并并保存了有關(guān)關(guān)記錄？1344.9.1是否為所有負(fù)責(zé)責(zé)過(guò)程操作的的人員提供了了文件化的過(guò)過(guò)程監(jiān)視和作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，這這些指導(dǎo)書(shū)來(lái)來(lái)源于產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量先

4、期策劃劃和控制計(jì)劃劃（APQPP）參考手冊(cè)冊(cè)或其它等效效文件，在工工作崗位是否否易于得到作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？1354.9.1；44.9.4必要時(shí)，過(guò)程監(jiān)監(jiān)視和作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)是否包包括或參考了了以下內(nèi)容：過(guò)程流程圖中中重要的作業(yè)業(yè)名稱和編號(hào)號(hào)？零件名稱和編編號(hào)？現(xiàn)行工程等級(jí)級(jí)/日期？所需的工具、量量具和其它設(shè)設(shè)備？材料的標(biāo)識(shí)和和處置指導(dǎo)書(shū)書(shū)？顧客和供方規(guī)規(guī)定的特殊特特性？統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制制（SPC）要要求？相關(guān)的工程和和制造標(biāo)準(zhǔn)？檢驗(yàn)和試驗(yàn)指指導(dǎo)書(shū)？反應(yīng)計(jì)劃？修訂日期和批批準(zhǔn)？目視輔具？工具更換周期期和作業(yè)準(zhǔn)備備指導(dǎo)書(shū)？序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證證據(jù)及方法審 核 記記 錄評(píng)價(jià)1364.9.2；44.10.1

5、1是否通過(guò)實(shí)施且且符合控制計(jì)計(jì)劃、過(guò)程流流程圖、測(cè)量量技術(shù)、抽樣樣計(jì)劃和當(dāng)未未滿足接收準(zhǔn)準(zhǔn)則時(shí)的反應(yīng)應(yīng)計(jì)劃來(lái)保持持或超出執(zhí)行行PPAP時(shí)時(shí)批準(zhǔn)的過(guò)程程能力或性能能？1374.9.2重大過(guò)程事件是是否有記錄（在在控制圖中）？1384.9.2對(duì)不穩(wěn)定的或過(guò)過(guò)程能力不足足的特性（在在控制計(jì)劃中中標(biāo)識(shí)），組組織是否開(kāi)始始實(shí)施適宜的的反應(yīng)計(jì)劃，并并有必要的記記錄支持？1394.9反應(yīng)計(jì)劃是否包包含以下內(nèi)容容：限制和1000%的檢驗(yàn)？規(guī)定糾正措施施的進(jìn)度？明確職責(zé)？顧客批準(zhǔn)？ 1404.9.3當(dāng)顧客要求的能能力或性能改改變時(shí)，控制制計(jì)劃是否進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的更更改？1414.9.4是否采用適當(dāng)?shù)牡慕y(tǒng)計(jì)方法進(jìn)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備備驗(yàn)證？ 1424.9.5；44.5.3是否保存了過(guò)程程更改生效日日期的記錄？1434.9.6；44.1.2.2對(duì)于顧客指定的的外