1、 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團有限公司 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團有限公司 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團有限公司哈飛汽車生生產系統(tǒng)統(tǒng)HPSS要素評估手手冊（008）物流及計劃劃管理當前版本：1.00發(fā)布日期：20111年88月22日實施日期：20111年88月22日發(fā)布單位：制造物物流部 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團有限公司 PAGE 53文件編號文件編號HPS評評估03(220100)更改記錄日期作者版本更改參考審閱審 閱簽 字擬 稿殷巧偉審 核劉曉光批 準孫 嘉目 錄錄TOC o 1-2 u8.0 要要素說明明18.1 人人員培訓訓38.2生產產計劃管管理38.2.11 制定定計劃38.2.22 計劃劃變更控控

2、制68.2.33 計劃效效果評估估78.3企業(yè)業(yè)物流策策略88.3.11 物流流組織機機構的建建立88.3.22 供應應商支持持與管理理88.3.33 第三三方物流流的引入入108.3.44 物流流路徑規(guī)規(guī)劃118.3.55 物流流的運輸輸模式規(guī)規(guī)劃118.3.66 倉儲系系統(tǒng)規(guī)劃劃128.3.77 物流流設備與與設施規(guī)規(guī)劃138.3.88企業(yè)信信息化系系統(tǒng)的建建立和物物流管理理新技術術的引入入138.3.99單個零零件規(guī)劃劃148.4 供供應物流流管理158.4.11 采購購計劃的的制定和和發(fā)布158.4.22 供應應物料交交貨管理理168.4.33 供應應物流庫庫存管理理208.5 生生產

3、物流流管理218.5.11 物流流路線的的優(yōu)化218.5.22 物流流配送優(yōu)優(yōu)化218.5.33 生產產物流的的庫存管管理228.5.44 回收收物流管管理248.6 銷銷售物流流管理248.6.11 成品品入庫過過程管理理258.6.22 成品品庫存管管理258.6.33 成品品發(fā)運管管理258.6.44 發(fā)運運偏差的的糾正268.6.55 運輸輸過程監(jiān)監(jiān)控268.6.66 計劃劃與運力力的匹配配管理278.7 物物料盛具具管理288.7.11 供應應物流盛盛具管理理288.7.22 生產產物流盛盛具管理理298.7.33 成品包包裝及盛盛具管理理308.8 工工業(yè)物流流管理308.8.11

4、 工業(yè)業(yè)物料的的采購308.8.22 工業(yè)業(yè)物料的的運輸與與配送318.8.33 工業(yè)業(yè)物料的的庫存管管理328.8.44 工業(yè)業(yè)物料的的質量保保證338.8.55 工業(yè)業(yè)物料滿滿意度調調查348.9 績績效評估估348.9.11 評估估方法348.9.22 評估估指標348.9.33 持續(xù)續(xù)改進37 哈爾濱哈飛汽車工業(yè)集團有限公司 8.0 要要素說明明物流及計劃劃管理要要素通過過對生產產計劃進進行控制制，確保保生產計計劃的合合理性和和有效性性。通過過對物流流系統(tǒng)的的運作過過程進行行控制，確確保以最最低的成成本、最最好的質質量實現(xiàn)現(xiàn)按時、按按量地提提供生產產過程所所需的各各種物料料，提高高生產

5、系系統(tǒng)的柔柔性，達達到快速速響應顧顧客需求求的目的的。本模塊的內內容主要要包括：人員培培訓（88.1）、生生產計劃劃管理（88.2）、企企業(yè)物流流策略（88.3）、供供應物流流管理（88.4）、生生產物流流管理（88.5）、銷銷售物流流管理（88.6）、物物流盛具具管理（88.7）、工業(yè)業(yè)物流管管理（88.8）、績績效評估估（8.9）等內容容。8.1 人人員培訓訓通過培訓使使物流及及計劃管管理人員員和相關關操作人人員都了了解該要要素的相相關知識識、清楚楚每個人人所承擔擔的職責責、物流流相關管管理程序序和流程程，以及及應該掌掌握的技技能，使使之能夠夠掌握及及熟練應應用相關關工具來來優(yōu)化物物流及計

6、劃管理理。8.2 生生產計劃劃管理生產計劃管管理是指指對生產產計劃生生成過程程、執(zhí)行行過程、變變更控制制和效果果的評估估。通過過對生產產計劃的的平衡控控制，能能夠避免免多余原原材料、在在制品、成成品庫存存的產生生，從而而持續(xù)降降低生產產制造周周期、縮縮短交付付時間。8.3 企企業(yè)物流流策略企業(yè)物流策策略是指指企業(yè)對對物流管管理的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展和規(guī)劃劃。包含含的主要要內容有有：物流流組織機機構建立立、采購購策略的的建立、第第三方物物流的引引入、物物流路徑徑規(guī)劃、物物流的配配送模式式規(guī)劃、倉倉儲系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃、物物流設備備與設施施規(guī)劃、信信息化系系統(tǒng)的建建立和新新技術的的引入等等內容。 8.4 供供應物

7、流流管理供應物流管管理指的的是生產產物料從從供應商商到企業(yè)業(yè)之間物物流環(huán)節(jié)節(jié)的運輸輸及管理理過程（可可稱為外外部物流流），通通過對供供應商和和采購零零件入廠廠過程的的規(guī)范管理理，以推推拉結合合的方式式提供生生產過程程所需的的各類物物料。供供應物流流管理必必須保證證生產過過程的均均衡性，要要以最低低的物料料庫存保保證生產產的正常常運行，并并將生產產需求的的各種物物料按時時、按量量配送到到生產現(xiàn)現(xiàn)場。同同時設置置物流緊緊急申購購程序，以以應對缺缺料情況況。對于委托第第三方物物流企業(yè)業(yè)來運作作的企業(yè)業(yè)，應監(jiān)監(jiān)督所委委托的第第三方物物流企業(yè)業(yè)制定規(guī)規(guī)范化的的取貨、運運輸、接接收、驗驗收、庫庫存保管管等

8、相關關管理程程序，來來保證物物料的質質量和供供給，并并指導物物料供應應商和第第三方物物流企業(yè)業(yè)運用物物流改善善的工具具和方法法減少供供應鏈上上的一切切浪費。此外，對于于危險物物品的運運輸及管管理應符符合政府府的有關關法律法法規(guī)和企企業(yè)的相相關要求求。8.5 生生產物流流管理生產物流管管理是指指對企業(yè)業(yè)內部物物流的管管理過程程，物流流管理部部門應該該對物流流的配送送方式、運運作過程程進行嚴嚴格控制制。因此此，企業(yè)業(yè)應該制制定完整整的物料料操作流流程和相相應的管管理程序序，以滿滿足生產產需求。同同時，企企業(yè)應該該在條件件允許的情情況下，應應用看板板、排序序、打包包、呼叫叫系統(tǒng)等等物料方方式，以以滿

9、足生生產物流流的同步步化需求求。8.6 銷銷售物流流管理銷售物流管管理是指指通過對對成品發(fā)發(fā)運和銷銷售過程程的跟蹤蹤及控制制，在保保證企業(yè)業(yè)完成銷銷售目標標的前提提下壓縮縮成品庫庫存、通通過優(yōu)化化運輸方方式和運運輸路線線降低運運費，建建議采取取第三方方物流的的方式降降低銷售售物流成成本。銷銷售物流流管理的的輸入點點是成品品入庫，輸輸出點是是按照客客戶的需需求將客客戶需要要的物料料運送到到指定地地點（一一般是主主機廠和和分銷商商、維修修點、44S店等等）。備備品備件件的銷售售也屬于于銷售物物流的范范疇。8.7 物物流盛具具管理盛具是保證證物流管管理過程程精益化化得以實實現(xiàn)的資資源支持持，為確確保

10、物料料的高效效、規(guī)范范和有序序的流通通，需要要針對物物料盛具具制定全全面的規(guī)規(guī)范管理理程序，且且符合盛盛具的使使用、回回收和倉倉儲管理理策略。8.8 工工業(yè)物流流管理工業(yè)物流管管理是指指以最低低成本、按按時、按按量向指指定地點點提供所所需的生生產輔料料。工業(yè)業(yè)物料定定義為除除工裝外外企業(yè)在在支持、制制造產品品過程中中需消耗耗、但其其最終產產品中不不會以成成品的形形態(tài)離開開生產現(xiàn)現(xiàn)場的物物流。工工業(yè)物料料的范圍圍可包括括但不限限于：勞勞保用品品、工具具、備件件、潤滑滑油、潤潤滑脂、清清潔劑、油油漆、油油料等。8.9 績績效評估估績效評估的的目的是是企業(yè)有有正確的的績效評評估方法法鑒別企企業(yè)在各各

11、個物流流環(huán)節(jié)的的精益改改進過程程中所取取得的成成效，并并不斷對對其精煉煉和改進進，以達達到物流流管理工工作的持持續(xù)提升。物物流管理理部門應應該充分分利用團團隊工作作方式和和CCPPS的各各種精益益工具對對物流過過程進行行持續(xù)不不斷的改改善。8.1 人人員培訓訓為了確保物物流管理理的順利利開展，實實施單位位（部門門）的相相關物流流管理人人員和操操作人員員必須通通過正式式的物流流管理知識識的培訓訓。新任任物流管管理的相相關人員員必須有有培訓的的文件化化記錄。培培訓的目目的并非非要顯示示員工是是否接受受過訓練練，而是是使員工工對物流流有一個個完整的的認識，提提高員工工對物流流的掌握握程度。企業(yè)應該建

12、建立物流流管理培培訓的課課程目錄錄，內容容包括生生產計劃劃管理、供供應物流流管理、生生產物流流管理、銷銷售物流流管理等等內容，并并且相關關物流培培訓師的的培訓資資質和課課時符合合培訓要要素中規(guī)規(guī)定的培培訓師的的相關要要求。單位（部門門）應該該組織物物流相關關人員，不不定期的的進行物物流知識識和相關關工具（如如：價值值流）的的培訓，這這將為優(yōu)優(yōu)化物流流路徑、人人力利用用分析和和物料配配送方式式奠定基基礎。由于單位（部部門）人人員的變變動量很很大，對對于新進進的一線線員工和和管理人人員都應應該有針針對性的的制定物物流知識識培訓計計劃，并并給予培培訓。評 估 內內 容L1企業(yè)物流、計計劃要素素協(xié)調員

13、員接受過過物流及及計劃相相關知識識的培訓訓。L2企業(yè)對新進進物流、計計劃相關關人員進進行了培培訓。L2企業(yè)物流、計計劃相關關人員接接受過物物流相關關工具的的培訓。L2物流、計劃劃管理相相關人員員明白自自己的職職責和角角色。L3監(jiān)督、管理理等管理理層級均均接受過過物流知知識的培培訓。L4在已實施看看板拉動動、打包包、排序序、呼叫叫系統(tǒng)區(qū)區(qū)域內的的小組成成員、物物流相關關人員及及車間管管理人員員（其中中包括：生產線線管理人人員、質質管人員員、設備備維護人人員、控控制分析析人員）均均接受過物物流知識識的培訓訓。8.2生產產計劃管管理8.2.11 制定定計劃編寫本流程程的目的的在于規(guī)規(guī)范各企企業(yè)內部部

14、涉及的的各項計計劃管理理，優(yōu)良良的計劃劃管理系系統(tǒng)能夠夠有效的的避免多多余原材材料、在在制品、成成品庫存存的產生生， 達達到理想想的客戶戶交付和和庫存水水平控制制。涉及的管理理內容有有：發(fā)運運計劃的的生成及及管理、主主生產計計劃的生生成及管管理、生生產作業(yè)業(yè)計劃的的生成及及管理和和物料需需求計劃劃的生成成及管理理。8.2.11.1 發(fā)運計計劃的生生成及管管理企業(yè)編制發(fā)發(fā)運計劃劃的目的的在于企企業(yè)銷售售部門應應綜合考考慮客戶戶需求和和成品庫庫存調整整量兩方方面的內內容，編編制出既既能滿足足客戶需需求，又又能有效效控制成成品庫存存數(shù)量的的發(fā)運計計劃。發(fā)發(fā)運計劃劃編制的的輸入點點為庫戶戶需求，輸輸出

15、點為為主生產產計劃?？涂蛻粜枨笄笫前l(fā)運運計劃產產生的基基礎，發(fā)發(fā)運計劃劃客戶戶需求庫存調調整量。發(fā)發(fā)運計劃劃應包含含的內容容有：發(fā)發(fā)運對象象、發(fā)運運品種、發(fā)發(fā)運時間間、發(fā)運運數(shù)量（應應考慮發(fā)發(fā)運經濟濟批量）等等方面的的內容。有條件的企企業(yè)可根根據(jù)自身身的條件件選擇適適合自身身的信息息化管理理系統(tǒng)進進行發(fā)運運計劃的的管理。評 估 內內 容L1企業(yè)編制了了發(fā)運計計劃。 L2企業(yè)在編制制發(fā)運計計劃時充充分考慮慮了客戶戶需求和和運輸周周期，有有證據(jù)顯顯示發(fā)運運計劃能能夠滿足足客戶需需求。 L3企業(yè)在編制制發(fā)運計計劃時充充分考慮慮了客戶戶需求、運運輸周期期和庫存存調整量量，有證證據(jù)顯示示發(fā)運計計劃能夠夠

16、滿足客客戶需求求。L5企業(yè)在編制制發(fā)運計計劃時充充分考慮慮了客戶戶需求、運運輸周期期和庫存存調整量量，有證證據(jù)顯示示發(fā)運計計劃能夠夠滿足客客戶需求求并且有有效的控控制了成成品庫存存。L8企業(yè)引入了了ERPP等信息息化手段段對發(fā)運運計劃進進行管理理。8.2.11.2 主生產產計劃的的生成及及管理企業(yè)編制主主生產計計劃的目目的在于于企業(yè)應應有一個個明確的的生產經經營目標標來指導導企業(yè)進進行生產產能力匹匹配、人人力資源源配置、采采購物資資購買等等工作的的進行。主主生產計計劃的輸輸入點為為發(fā)運計計劃，輸輸出點為為生產作作業(yè)計劃劃和物料料需求計計劃。發(fā)發(fā)運計劃劃是主生生產計劃劃產生的的基礎，主主生產計計

17、劃=發(fā)發(fā)運計劃劃-成品品庫存數(shù)數(shù)-未結結入庫數(shù)數(shù)+未發(fā)發(fā)運數(shù)。主主生產計計劃應包包含的內內容有：成品生生產線、生生產品種種、生產產數(shù)量（應應考慮生生產經濟濟批量）、生生產時間間等方面面的內容容。有條件的企企業(yè)可根根據(jù)自身身的條件件選擇適適合自身身的信息息化管理理系統(tǒng)進進行主生生產計劃劃的管理理。評 估 內內 容L1企業(yè)編制了了主生產產計劃。L2企業(yè)在編制制主生產產計劃時時充分考考慮了發(fā)發(fā)運計劃劃和成品品庫存數(shù)數(shù)，有證證據(jù)顯示示編制的的主生產產計劃能能夠滿足足發(fā)運計計劃的實實施。L3企業(yè)在編制制主生產產計劃時時充分考考慮了發(fā)發(fā)運計劃劃、成品品庫存數(shù)數(shù)、未結結入庫數(shù)數(shù)和未發(fā)發(fā)運數(shù)，有有證據(jù)顯顯示編

18、制制的主生生產計劃劃能夠滿滿足發(fā)運運計劃的的實施。L5企業(yè)在編制制主生產產計劃時時充分考考慮了發(fā)發(fā)運計劃劃、成品品庫存數(shù)數(shù)、未結結入庫數(shù)數(shù)和未發(fā)發(fā)運數(shù)，有有證據(jù)顯顯示編制制的主生生產計劃劃能夠滿滿足發(fā)運運計劃的的實施并并且有效效的控制制了成品品庫存。L8企業(yè)引入了了ERPP等信息息化手段段對主生生產計劃劃進行管管理。8.2.11.3 生產作作業(yè)計劃劃的生成成及管理理企業(yè)編制生生產作業(yè)業(yè)計劃的的目的在在于指導導企業(yè)生生產的實實施，生生產作業(yè)業(yè)計劃的的輸入點點為主生生產計劃劃，結束束點為產產品完工工入庫。主主生產計計劃是生生產作業(yè)業(yè)計劃產產生的基基礎，主主生產計計劃排定定后根據(jù)據(jù)產品結結構得到到作

19、業(yè)計計劃需求求量，生生產作業(yè)業(yè)計劃需求量量庫存存調整量量。生產產計劃作作業(yè)應包包含的內內容有：生產線線或設備備、生產產品種、生生產數(shù)量量（應考考慮生產產經濟批批量）、生生產時間間等方面面的內容容。有條件的企企業(yè)可根根據(jù)自身身的條件件選擇適適合自身身的信息息化管理理系統(tǒng)進進行生產產作業(yè)計計劃的管管理。評 估 內內 容L1企業(yè)編制了了生產作作業(yè)計劃劃。 L2企業(yè)有證據(jù)據(jù)顯示編編制的生生產作業(yè)業(yè)計劃能能夠保證證主生產產計劃的的實施。L3企業(yè)在編制制生產作作業(yè)計劃劃時充分分考慮了了庫存調調整量。 L8企業(yè)引入了了ERPP等信息息化手段段對主生生產作業(yè)業(yè)計劃進進行管理理。8.2.11.4 物料需需求計劃

20、劃的管理理企業(yè)編制物物料需求求計劃的的目的在在于指導導企業(yè)物物料采購購的實施施。物料料需求計計劃的輸輸入點為為主生產產計劃，輸輸出點為為采購訂訂單。主主生產計計劃排定定后根據(jù)據(jù)產品結結構得到到物料需需求計劃劃。物料料需求計計劃應包包含的內內容有：采購對對象、采采購產品品名稱、產產品數(shù)量量、到貨貨時間、到到貨地點點等方面面的內容容。企業(yè)業(yè)應逐步步考慮供供應商經經濟批量量和送貨貨、裝箱箱數(shù)量，逐逐步采用用以箱為為單位的的物料需需求計劃劃模式。對對于分布布在半小小時以內內的供應應商訂貨貨，企業(yè)業(yè)應該逐逐步考慮慮采用順順序呼叫叫、看板板拉動等等方式，取取代傳統(tǒng)統(tǒng)物料需需求計劃劃模式。有條件的企企業(yè)可根

21、根據(jù)自身身的條件件選擇適適合自身身的信息息化管理理系統(tǒng)進進行物料料需求計計劃的管管理。評 估 內內 容L1企業(yè)編制了了物料需需求計劃劃。 L2有證據(jù)顯示示編制的的物料需需求計劃劃能夠保保證生產產作業(yè)計計劃和主主生產計計劃的實實施。L4有證據(jù)物料料需求計計劃的內內容包括括：采購購對象、采采購產品品名稱、產產品數(shù)量量、到貨貨時間、到到貨地點點等內容容。L5有證據(jù)顯示示訂貨數(shù)數(shù)量考慮慮并計算算了供應應商經濟濟送貨批批量。L7有證據(jù)顯示示訂貨數(shù)數(shù)量考慮慮了供應應商的送送貨、裝裝箱數(shù)量量，物料的的需求計計劃以箱箱為單位位制定。L7有證據(jù)顯示示企業(yè)已已經逐步步對分布布在半小小時以內內的供應應商進行行順序呼

22、呼叫或者者看板拉拉動的方方式進行行訂貨。L8企業(yè)引入了了ERPP等信息息化手段段對物料料需求計計劃進行行管理。8.2.22 計劃劃變更控控制當由于各種種原因造造成計劃劃不能在在規(guī)定的的時間內內實施時時，企業(yè)業(yè)應有計計劃變更更的控制制流程。變變更流程程的內容容應包括括但不限限于變更更的提出出、變更更的批準準、變更更的原因因、變更更將會造造成的影影響及避避免類似似變更的的措施。評 估 內內 容L1企業(yè)制定了了清晰的的計劃變變更管理理流程。L2企業(yè)計劃變變更的管管理流程程得到基基本實施施。L3企業(yè)計劃變變更的管管理流程程得到嚴嚴格實施施。L4企業(yè)計劃變變更的管管理流程程得到嚴嚴格實施施。有證證據(jù)顯示

23、示企業(yè)對對變更原原因進行行了分析析，并有有措施保保證避免免類似原原因的變變更。L6企業(yè)對計劃劃變更進進行了數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計計和分析析，并有有證據(jù)顯顯示企業(yè)業(yè)類似原原因的變變更得到到有效的的控制。生產計劃的的變更應應該控制制一定范范圍之內內，企業(yè)業(yè)需要通通過設置置數(shù)量、品品種、狀狀態(tài)等的的變更范范圍，以以避免由由于計劃劃變更造造成全成成本的損損失。評 估 內內 容L3企業(yè)設置了了數(shù)量、品品種、狀狀態(tài)變更更變更的的控制范范圍。L4企業(yè)設置了了的控制制范圍有有證據(jù)顯顯示企業(yè)業(yè)的數(shù)量量月度計劃劃變更比比例的控制在在20%之內。L5有證據(jù)顯示示企業(yè)的的數(shù)量月月度計劃劃變更比比例控制制在100%之內內。L6有證

24、據(jù)顯示示企業(yè)的的數(shù)量品種月月度計劃劃變更比比例控制制在100%之內內。L8有證據(jù)顯示示企業(yè)的的數(shù)量品種狀態(tài)月月度計劃劃變更比比例控制制在100%之內內。L10有證據(jù)顯示示企業(yè)的的數(shù)量、品品種、狀狀態(tài)月度度計劃變變更比例例控制在在5%之之內。8.2.33 計劃劃效果評評估企業(yè)應引入入管理指指標對生生產計劃劃的執(zhí)行行效果進進行評估估并采取取有效手手段保證證指標值值的不斷斷提高。評 估 內內 容L3企業(yè)設置了了生產計計劃完成成的評價價指標。L4有證據(jù)顯示示通過指指標的分分析，企企業(yè)在生生產計劃劃執(zhí)行效效果有改改善趨勢勢。L5有證據(jù)顯示示企業(yè)生生產執(zhí)行行效果處處于較好好的狀態(tài)態(tài)，800%的產產品滿足足

25、需求L6有證據(jù)顯示示企業(yè)生生產執(zhí)行行效果處處于較好好的狀態(tài)態(tài)，900%的產產品滿足足需求L7有證據(jù)顯示示企業(yè)生生產執(zhí)行行效果處處于較好好的狀態(tài)態(tài)，955%的產產品滿足足需求L8有證據(jù)顯示示企業(yè)生生產執(zhí)行行效果處處于較好好的狀態(tài)態(tài)，988%的產產品滿足足需求8.3企業(yè)業(yè)物流策策略企業(yè)物流策策略是指指企業(yè)對對物流管管理的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展和規(guī)劃劃。包含含的主要要內容有有：物流流組織機機構的建立、采采購策略略的建立立、第三三方物流流的引入入、物流流路徑規(guī)規(guī)劃、物物流的配配送模式式規(guī)劃、倉倉儲系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)劃、物物流設備備與設施施規(guī)劃、信息化系統(tǒng)的建立和新技術的引入等內容。 8.3.11 物流流組織機機構的建建立

26、企業(yè)在條件件允許的的情況下下，應建建立一個個獨立的的機構來來負責企企業(yè)所有有物料計計劃、物物料供應應、物料料庫存、物物料運輸輸?shù)墓芾砝砉ぷ?。獨獨立的物物流管理部部門有助助于企業(yè)業(yè)物流管管理策略略的實施施和企業(yè)業(yè)物流設設施的統(tǒng)統(tǒng)籌使用用。而且且有利于于將企業(yè)業(yè)市場部部門和物物資采購購部門從從物流的的實物管管理中脫脫離出來來，更加加強化其其主要職職能（例例如市場場部門的的職責更更加傾向向于市場場開拓，物物資采購購部門的的職責更更傾向于于合同管管理、供供應商精精益價值值鏈的管管理、潛潛在供應應商的培培養(yǎng)等方方面的工工作）。企業(yè)對物流流管理以以及物流流技術應應該建立立一定的的人才保保障基礎礎，建議議在

27、物流流規(guī)劃、物物流信息息系統(tǒng)管管理、包包裝技術術管理等等業(yè)務范范圍設立立專業(yè)的的物流工工程師職職位。評 估 內內 容L1企業(yè)具備物物流管理理的基本本組織機機構，物物流管理理機構具具備生產產計劃、供供應物流流、生產產物流、銷銷售物流流環(huán)節(jié)的的管理職職能。L2企業(yè)建立了了獨立的的物流組組織機構構，負責責物流各各個環(huán)節(jié)節(jié)的管理理，機構構職責有有文件化化的資料料可查詢詢。L3企業(yè)的物流流組織已已經包括括物流策策略制定定、回收收物流、盛盛具管理理的職能能。L4有證據(jù)顯示示企業(yè)的的物流組組織機構構在企業(yè)業(yè)物流管管理發(fā)揮揮著重要要的作用用，以推推動物流流管理的的精益化化改進。L4企業(yè)設立了了物流工工程師職職

28、位。L5企業(yè)設立了了物流規(guī)規(guī)劃、信信息系統(tǒng)統(tǒng)管理、包包裝技術術管理工工程師職職位。8.3.22 供應商商支持與與管理8.3.22.1 供應商商支持企業(yè)應致力力于與供供應商建建立戰(zhàn)略略合作伙伙伴管理理關系。將供應商的的管理納納入到企企業(yè)物流流和規(guī)劃劃建設中中，做到風風險與報報酬共享享。企業(yè)向優(yōu)秀秀的供應應商提供供長期服服務協(xié)議議（包括括有計劃劃的減少少供應商商數(shù)量，向向主要的的供應商商提供更更多的業(yè)業(yè)務）。供應商對企企業(yè)的增增值服務務（包括括模塊化化供貨、委委托加工工等）。企業(yè)對供應應商的全全面質量量管理。完善供應商商能力和和資源，以以管理供供應商的的下層供供應（價價值）鏈鏈。支持和指導導供應商

29、商推進精精益生產產評 估 內內 容L3企業(yè)已經著著手考慮慮在供應應商推行行全面質質量管理理。L4企業(yè)已經開開始在供供應商推推進精益益生產。L5企業(yè)開始建建立于供供應商的的戰(zhàn)略合合作伙伴伴關系。L6企業(yè)將供應應商的管管理納入入到企業(yè)業(yè)物流的的規(guī)劃和和建設中中。L7有證據(jù)證明明企業(yè)對對于優(yōu)秀秀的供應應商提供供長期服服務協(xié)議議。L8有證據(jù)證明明企業(yè)指指導供應應商推進進精益生生產取得得了成效效。8.3.22.2 供應商商管理企業(yè)要維持持正常生生產，就就必須要要有一批批可靠的的供應商商為企業(yè)業(yè)提供所所需要的的物資供供應。采采購管理理業(yè)務員員需要直直接與供供應商進進行業(yè)務務往來，從從而獲得得供應物物資，因

30、因此采購購管理的的一個重重要工作作是要做做好供應應商管理理。供應商管理理，就是是對供應應商的了了解、選選擇、開開發(fā)、使使用和控控制等綜綜合性管管理工作作的總稱稱。供應應商管理理的目的的是要建建立起一一支穩(wěn)定可可靠的供供應商隊隊伍，為為企業(yè)生生產提供供可靠的的物資供供應。企業(yè)制定供供應商的的選擇原原則，對對物料供供應商進進行選擇擇時，應應明確對對供應商商的符合合條件（如如：技術術能力、制制造能力力、安全全資質、環(huán)環(huán)境資質質等要求求）。企業(yè)應對供供應商的的配送過過程、供供貨數(shù)量量和質量量進行監(jiān)監(jiān)督，即即要求供供應商必必須適時時、適質質、適量量、適價價地將所所需物料料送到適適當?shù)牡氐胤?。同同時企業(yè)業(yè)

31、應對供供應商進進行一年年至少一一次的評評審，對對供應商商在價格格、品質質、交期期交量、配配合度等等進行評評估和控控制。企業(yè)可根據(jù)據(jù)物料的的采購金金額、采采購數(shù)量量和零件件的重要要性等，來來對供應應商進行行有效的的管理。并并建立供供應商考考核與獎獎勵制度度，來激激勵供應應商和分分承包商商在品質質、交期期與成本本方面的的改善意意愿，以以提高其其經營績績效與競競爭力。企業(yè)應嚴格格規(guī)定供供應商的的物料進進出貨地地點，要要求供應應商必須須無條件件地遵守守企業(yè)的安安全、環(huán)環(huán)境等相相關規(guī)定定。評 估 內內 容L1每個物料供供貨商都都經過企企業(yè)安全全、環(huán)境境等相關關規(guī)定的的培訓。L2每個物料供供貨商都都了解并

32、并嚴格遵遵守企業(yè)業(yè)安全、環(huán)環(huán)境等相相關規(guī)定定。L3企業(yè)建立了了供應商商評估和和審核的的管理程程序，內內容應包包括供應應商的服服務、價價格、退退貨、合合格率、配配送準時時率、偏偏差等。L4有證據(jù)證明明企業(yè)對對供應商商進行了了評估和和審核。L5有證據(jù)證明明企業(yè)對對供應商商進行了了定期評評估和審審核，評評估周期期小于一一年。L6有證據(jù)顯示示企業(yè)針針對供應應商的評評估和審審核結果果進行了了改善。8.3.33 第三三方物流流的引入入企業(yè)應根據(jù)據(jù)自身的的實際情情況，在在充分評評估物流流成本和和綜合社會會效應等等條件下下，可以引入入第三方方物流對對企業(yè)物物流進行行管理，否否則此項項不評估估。企業(yè)在第三三方物

33、流流的引入入過程中中應采用用競爭機機制，以以利于企企業(yè)物流流成本的的持續(xù)降降低。企業(yè)應定期期（每年年至少兩兩次）對對社會平平均物流流成本進進行調查查，確保保第三方方物流的的物流成成本維持持在一個個較低的的社會平平均成本本。評 估 內內 容L5企業(yè)引入第第三方物物流以提提供物流流管理的的專業(yè)化化水平。L6企業(yè)制定了了社會平平均物流流成本的的調查表表，并至至少每年年兩次進進行了調調查。L7有證據(jù)顯示示企業(yè)利利用物流流成本調調查報告告，并通通過與第第三方物物流的共共同合作作推進物物流改善善，降低低物流成成本。8.3.44 物流流路徑規(guī)規(guī)劃物流路徑規(guī)規(guī)劃企業(yè)業(yè)在新建建生產線線、生產產車間、企業(yè)以及新產

34、品試制過程中應該進行物流路徑規(guī)劃，新建生產線、生產車間以及新產品試制過程的物流路徑規(guī)劃應該更多考慮現(xiàn)有物流模式，在新企業(yè)的建設過程中應該整體考慮廠外、廠內物流路徑規(guī)劃，廠外物流路徑規(guī)劃應該在獲得政府支持的情況下，應該盡量考慮靠近社會主要道路，有條件的城市應該考慮鐵路、碼頭、地鐵等物流網絡對企業(yè)基地選擇的影響。企業(yè)在基地布局容許的情況下應該著手考慮供應商的新工廠布局，以滿足送貨/取貨的最優(yōu)路徑。評 估 內內 容L4有證據(jù)顯示示企業(yè)的的物流路路徑規(guī)劃劃在新建建生產線線、生產產車間以以及新產產品試制制的過程程中得到到實施，并并且有文文件化的的資料（如如物流路路徑規(guī)劃劃工程圖圖）。L5企業(yè)在新工工廠的

35、建建設過程程中對廠廠內物流流進行了了整體規(guī)規(guī)劃，繪繪制工程程圖并進進行目視視化張貼貼。L6企業(yè)在新工工廠的建建設過程程中整體體考慮的的廠外物物流的路路徑規(guī)劃劃，包括括與社會會主要道道路的相相對位置置。L7企業(yè)在新工工廠的建建設過程程中同步步考慮了了供應商商布局以以滿足最最優(yōu)送貨貨、取貨路路徑。8.3.55 物流流的運輸輸模式規(guī)規(guī)劃 物流的運輸輸模式規(guī)規(guī)劃包括括供應物物流、生生產物流流、銷售售物流以以及回收收物流的的運輸模模式規(guī)劃劃。供應物流規(guī)規(guī)劃應考考慮供應應商送貨貨或企業(yè)業(yè)取貨方方式的規(guī)規(guī)劃，準準備實施施順序配配送時間間窗的企企業(yè)，應應該同步步考慮。生產物流規(guī)規(guī)劃應該該包括打打包、排排序、呼

36、呼叫系統(tǒng)統(tǒng)、人力力利用的的規(guī)劃，在在考慮工工位布局局的前提提下，應應盡量滿滿足物流流精益化化的要求求，以不不斷減少少零部件件、在制制品庫存存，確保保零件配配送準時時制。銷售物流規(guī)規(guī)劃應包包括發(fā)運運方式的的選擇規(guī)規(guī)劃。回收物流規(guī)規(guī)劃應該該以裝載載效能最最優(yōu)化為為主要內內容。評 估 內內 容L3企業(yè)物流規(guī)規(guī)劃的內內容包括括了供應應商送貨貨或取貨方方式的規(guī)規(guī)劃。L4企業(yè)對生產產物流的的過程進進行了規(guī)規(guī)劃。L5有證據(jù)顯示示已經開開始實施施打包、排排序、呼呼叫系統(tǒng)統(tǒng)等生產產物流配配送方式式的規(guī)劃劃。L6企業(yè)對供應應物流順順序配送送時間窗窗進行了了規(guī)劃。L7有證據(jù)顯示示生產物物流規(guī)劃劃充分考考慮了工工位布

37、局局。L8有證據(jù)顯示示生產物物流規(guī)劃劃的內容容包括人人力利用用的規(guī)劃劃。8.3.66 倉儲儲系統(tǒng)規(guī)規(guī)劃企業(yè)在物流流策略的的制定過過程中，應應該考慮慮倉儲系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)劃，包包括零部部件倉儲儲、進口口件倉儲儲、成品品倉儲規(guī)規(guī)劃。零部件件倉儲系系統(tǒng)規(guī)劃劃的內容容包括庫庫房的布布局、面面積、堆堆積方式式、容積積率、通通道、先先進先出出、出入入優(yōu)先順順序，庫庫位布局局等，進進口件倉倉儲主要要考慮庫庫房的面面積、容容納量，滿滿足企業(yè)業(yè)進口的的周期需需求。成成品倉儲儲規(guī)劃的的內容應應該包括括庫容量量、庫位位、發(fā)運運場以及及質保系系統(tǒng)措施施。評 估 內內 容L1有文件化的的資料顯顯示企業(yè)業(yè)對零部部件倉儲儲系統(tǒng)

38、進進行了規(guī)規(guī)劃，引引入第三三方物流流的企業(yè)業(yè)指導并并支持第第三方物物流企業(yè)業(yè)對零部部件倉儲儲系統(tǒng)進進行規(guī)劃劃。L2有文件化的的資料顯顯示企業(yè)業(yè)對成品品倉儲系系統(tǒng)進行行了規(guī)劃劃，引入入第三方方物流的的企業(yè)指指導并支支持第三三方物流流企業(yè)對成成品倉儲儲系統(tǒng)進進行規(guī)劃劃。L3企業(yè)零部件件倉儲系系統(tǒng)包含含了先進進先出、出出入優(yōu)先先順序的的規(guī)劃。L4企業(yè)零部件件倉儲系系統(tǒng)包含含了布局局、面積積、堆積積方式、容容積率、通通道。L5有進口件需需求的企企業(yè)對進進口件倉倉儲系統(tǒng)統(tǒng)進行了了規(guī)劃。L5企業(yè)對成品品倉儲系系統(tǒng)規(guī)劃劃包含了了庫容量量、庫位位、發(fā)運運場的規(guī)規(guī)劃。L6企業(yè)對成品品倉儲系系統(tǒng)規(guī)劃劃包含了了質保

39、系系統(tǒng)的規(guī)規(guī)劃。8.3.77 物流流設備與與設施規(guī)規(guī)劃物流設備及及設施的的規(guī)劃主主要是在在物流規(guī)規(guī)劃的過過程中同同步物流流車輛、起起重設備備、吊車車、行車、叉叉車、電電瓶拖車車以及卸卸貨平臺臺的同步步考慮，應應該包括括設備的的購置、數(shù)數(shù)量測算算，卸貨貨平臺的的布置等等。評 估 內內 容L3企業(yè)在物流流規(guī)劃過過程同步步考慮了了物流設設備及設設施。L4企業(yè)擬定計計劃以逐逐步減少少叉車數(shù)數(shù)量。L5有證據(jù)顯示示企業(yè)實實施了叉叉車數(shù)量量的最小小化。8.3.88企業(yè)信信息化系系統(tǒng)的建建立和物物流管理理新技術術的引入入企業(yè)應根據(jù)據(jù)企業(yè)自自身的條條件和需需求選擇擇不同的的物流信信息系統(tǒng)統(tǒng)進行企企業(yè)信息息化系統(tǒng)

40、統(tǒng)的建立立。已經有物流流信息管管理系統(tǒng)統(tǒng)的企業(yè)業(yè)，應有有規(guī)劃建建立電子子商務平平臺，以以達成企企業(yè)信息息化系統(tǒng)統(tǒng)的進一一步優(yōu)化化。企業(yè)應不斷斷的采納納和吸收收物流管管理領域域的新技技術（如如條形碼碼技術、射射頻技術術、GPPS全球球定位系系統(tǒng)等）。條碼是由一一組按一一定編碼碼規(guī)則排排列的條條、空符符號用以以表示一一定的字字符、數(shù)數(shù)字及符符號組成成的信息息。條碼碼系統(tǒng)是是由條碼碼符號設設計、制制作及掃掃描閱讀讀組成的的自動識識別系統(tǒng)統(tǒng)。射頻識別技技術(RRadiio FFreqquenncy Ideentiificcatiion, RFFID )是一一種無接接觸自動動識別技技術，其其基本原原理是

41、利利用射頻頻信號及及其空間間耦合、傳傳輸特性性，實現(xiàn)現(xiàn)對靜止止的或移移動中的的待識別別物品的的自動機機器識別別。GPS是全全球定位位系統(tǒng)(GlooballPoosittionninggSyysteem)的的縮寫形形式，它它是一種種基于衛(wèi)衛(wèi)星的定定位系統(tǒng)統(tǒng)，用于于獲得地地理位置置信息以以及準確確的通用用協(xié)調時時間。目目前GPPS被廣廣泛應用用于民用用系統(tǒng)中中，它可可以清楚楚地跟蹤蹤車輛的的行駛速速度和所所處地點點，非常常有利于于物流管管理系統(tǒng)統(tǒng)中運輸輸物資的的控制。注：MESS系統(tǒng)的的說明評 估 內內 容L6企業(yè)引入了了條碼跟跟蹤系統(tǒng)統(tǒng)等信息息系統(tǒng)用用于支持持生產過過程的物物流管理理。L7企業(yè)引

42、入了了制造資資源計劃劃（MRRPIII）支持持物流策策略的實實施。L7企業(yè)引入了了RFIID技術術用于物物料的跟跟蹤、管管理和監(jiān)監(jiān)控。L8企業(yè)引入了了企業(yè)資資源計劃劃ERPP系統(tǒng)支支持物流流策略的的實施。8.3.99單個零零件規(guī)劃劃條件允許的的企業(yè)應應該運用用PFEEP（單單個零件件規(guī)劃表表）對內內部物流流進行規(guī)規(guī)劃，并并使用目目前狀態(tài)態(tài)的數(shù)據(jù)據(jù)來確定定起始點點測量值值。企業(yè)業(yè)對所有有零件（包包括：原原材料，采采購件和和在制品品）都要要進行數(shù)數(shù)據(jù)采集集，以建建立企業(yè)業(yè)高效的的精益化化物流。如如果企業(yè)業(yè)已經引引入PFFEP系系統(tǒng)為標標準，在在部分區(qū)區(qū)域已配配置，則則對于此此項的評評審可以以得分。

43、若若PFEEP系統(tǒng)統(tǒng)尚未配配置，則則可使用用部分電電子表格格來代替替。企業(yè)業(yè)物流及及計劃要要素元要要隨機抽抽查以核核查數(shù)據(jù)據(jù)的準確確度，并并且新車車型的規(guī)規(guī)劃要以以PFEEP-PPro中中各零件件的信息息為基礎礎。為了對產品品裝配零零部件有有一個系系統(tǒng)化的的管理規(guī)規(guī)范和在在零件變變更時及及時作出出反映消消除物料料配送過過程中不不必要的的錯誤發(fā)發(fā)生，以以便滿足足物料配配送的及及時性和和準確性性，這就就需要每每周使用用PFEEP的同同步程序序以確保保ERPP和MEES中現(xiàn)現(xiàn)有信息息相同。企企業(yè)必須須定期對對PFEEP最理理想的狀狀況是每每天進行行同步化化計算當當日的變變化（至至少要每每兩周做做一次

44、）。實實施單位位（部門門）可采采用PFFEP對對內部的的物流進進行規(guī)劃劃，提升升全面性性工作計計劃和工工作效率率。評 估 內內 容L2企業(yè)使用文文件化的的PFEEP（或或相當于于PFEEP的表表格）對對當前及及未來車車（機）型型的物料料進行規(guī)規(guī)劃，如如果未來來生產的的車（機機）型規(guī)規(guī)劃中企企業(yè)沒有有涉入，那那么企業(yè)業(yè)應制定定未來車車型物流流模式的的責任聯(lián)聯(lián)絡人、電電話號碼碼、電子子郵件信信箱。L3PFEP必必須用于于新車型型零件的的規(guī)劃，并并用來確確定及優(yōu)優(yōu)化零件件的包裝裝、投送方方式。L5企業(yè)設定了了工程設設變的流流程以滿滿足PFFEP數(shù)數(shù)據(jù)適時時更新。L5企業(yè)明確了了相關人人員對PPFEP

45、P進行管管理，并并對運行行情況作作出相應應的分析析報告。L6企業(yè)使用了了PFEEP對當當前車型型零件的的數(shù)據(jù)進進行管理理并確保保工程設設變與EERP、MESS系統(tǒng)中中相關數(shù)數(shù)據(jù)的同同步L7有證據(jù)證明明確保工工程設計計和工程程設變的的相關數(shù)數(shù)據(jù)能夠夠及時與與ERPP和MEES系統(tǒng)統(tǒng)保持同同步。8.4 供供應物流流管理供應物流管管理是指指通過對對供應商商和采購購零件入入廠過程程的全面面管理，以以推拉結結合的方方式提供供生產過過程所需需的各類類物料。供供應物流流管理必必須保證證生產過過程的均均衡性，要要以最小小的物料料庫存保保證生產產的正常常運行，并并將生產產需求的的各種物物料按時時、按量量配送到到

46、生產現(xiàn)現(xiàn)場。供供應物流流的輸入入點為物物料需求求計劃，輸輸出點為為按照準準時制供供貨要求求以推拉拉結合的的方式將將物料配配送到指指定的需需求地點點。8.4.11 采購購計劃的的制定和和發(fā)布企業(yè)應根據(jù)據(jù)物料需需求計劃劃，并根根據(jù)不同同供應商商運輸周周期，不不同零件件的經濟濟訂貨批批量和合合理的庫庫存調整整量等情情況編制制采購計計劃。采采購計劃劃應包含含的內容容有：送送貨或取取貨方式式、采購購對象、采采購產品品名稱、產產品數(shù)量量、到貨貨時間、等方面面的內容容。評 估 內內 容L1企業(yè)根據(jù)物物料需求求計劃制制定了采采購計劃劃。L2企業(yè)編制采采購計劃劃時考慮慮了不同同供應商商的生產產提前期期及運輸輸周

47、期，不不同零件件的經濟濟訂貨批批量和合合理的庫庫存調整整量等情情況。L4企業(yè)編制的的采購計計劃包括括取貨方方式的使使用。企業(yè)應使用用電子系系統(tǒng)（電電子郵件件或傳真真）傳遞遞要求的的采購計計劃給供供應商，在在條件允允許的情情況下可可采用電電子商務務平臺進進行采購購計劃的的管理。要要求采購購計劃傳傳遞的頻頻率一定定要滿足足日常生生產的需需要，協(xié)協(xié)助說明明采購零零部件和和物料的的周期。企企業(yè)應維維護一個個隨時更更新的供供應商聯(lián)聯(lián)絡人員員清單，包包括供應應商高級級管理者者，清單單應包括括覆蓋整整個供應應商的運運作時間間的聯(lián)絡絡信息。評 估 內內 容L2企業(yè)維護了了供應商商聯(lián)絡清清單，采采用信息息化手段

48、段傳遞采采購計劃劃給供應應商。L4企業(yè)維護了了1000%的供供應商聯(lián)聯(lián)絡清單單，采用用電子系系統(tǒng)傳遞遞采購計計劃給供供應商。L6企業(yè)采用了了供應商商系統(tǒng)平平臺（ppotaal）傳傳遞采購購計劃信信息。L10采用電子商商務平臺臺進行采采購計劃劃的管理理。8.4.22 供應應物料交貨貨管理為滿足生產產的需要要，企業(yè)業(yè)應對物物料的供供應過程程進行嚴嚴格管理理和規(guī)劃劃。包括括對采購購實施的的監(jiān)控、運運輸過程程的管理理、物料料接受檢檢驗、裝裝卸貨過過程等環(huán)環(huán)節(jié)的管管理企業(yè)應該采采取措施施對采購購的過程程進行監(jiān)監(jiān)控。可可采用的的方法有有：對企企業(yè)急需需的物資資安排人人員進行行監(jiān)控，建建立電子子商務平平臺對

49、采采購過程程進行監(jiān)監(jiān)控等。在適當?shù)那榍闆r下，企企業(yè)應對對供應商商貨物的的運輸情情況進行行監(jiān)控。若若能證明明能夠降降低運輸輸物流成成本，可可將供應應商物料料運輸過過程改為為到供應應商處自自提物料料。企業(yè)業(yè)應有流流程保證證供應商商發(fā)貨后后將信息息（應包包括發(fā)貨貨品種、數(shù)數(shù)量、發(fā)發(fā)貨時間間、預計計到貨時時間等信信息）向向物料管管理部門門通報，以以便于物物料管理理部門對對物料供供應風險險的預測測。在條條件允許許的情況況下，企企業(yè)可采采用電子子商務平平臺和GGPS監(jiān)監(jiān)控等方方法對供供應商在在途運輸輸?shù)奈锪狭线M行監(jiān)監(jiān)控。評 估 內內 容L1企業(yè)建立了了流程對對企業(yè)的的急需物物資進行行采購過過程監(jiān)控控。L2

50、企業(yè)有證據(jù)據(jù)顯示有有30%-400%的物物料采購購過程得得到監(jiān)控控。L3企業(yè)有證據(jù)據(jù)顯示有有60%以上的的物料采采購過程程得到監(jiān)監(jiān)控。L4企業(yè)有證據(jù)據(jù)顯示有有80%以上的的物料采采購過程程得到監(jiān)監(jiān)控。L6企業(yè)采取建建立供應應物流信信息系統(tǒng)統(tǒng)對物流流采購過過程進行行監(jiān)控，660%以以上的物物料得以以實現(xiàn)。L7企業(yè)采取建建立供應應物流信信息系統(tǒng)統(tǒng)對物流流采購過過程進行行監(jiān)控，880%以以上的物物料得以以實現(xiàn)。L10企業(yè)采取建建立電子子商務平平臺等方方法對采采購過程程進行監(jiān)監(jiān)控， 1000%的物物料得以以實現(xiàn)。企業(yè)應建立立一個程程序保證證來料都都附有相相應的出出貨內容容記錄和和質量證證明文件件。來料

51、料的出貨貨內容記記錄應包包括來料料廠商、來來料名稱稱、來料料數(shù)量、來來料批次次、生產產日期等等相關信信息。質質量證明明文件應應包括來來料廠商商、來料料名稱、來來料數(shù)量量、來料料批次、供供應商質質量證明明簽章等等相關信信息，質質量證明明文件可可是合格格證、合合格標簽簽等形式式。企業(yè)必須提提供證據(jù)據(jù)證明，對對進貨卡卡車的抵抵達及出出貨卡車車的放行行都在外外部物流流管理程程序中有有適當?shù)牡囊?guī)定。收收貨卡車車要由檢檢查點(通常是是警衛(wèi)室室)檢查查并發(fā)放放入廠證證。負責責送貨的的人員必必須在貨貨運單上上簽名，且且不論是是進、出貨都都必須遵遵守相關關的安全全程序。企業(yè)必須建建立相應應程序文文件，以以便監(jiān)控

52、控及糾正正進/出出貨物時時承運商商/供應應商的偏偏差和錯錯誤。歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)及趨勢勢數(shù)據(jù)都都表明重重復發(fā)生生的偏差差已經及及時與承承運商/供應商商進行了了溝通，并并采取了了有效的的糾正措措施來解解決問題題。企業(yè)要能證證明在裝裝卸貨區(qū)區(qū)對所有有的外部部可收回回盛具進進行了確確認。除除了前往往倉庫的的運輸車車輛以外外，所有有的盛具具承運商商要百分分之百地地獲得盛盛具運輸輸許可證證。這對對于確保保正確物物料送至至正確地地點是非非常重要要的。企業(yè)必須參參與、確確認物料料的收、發(fā)過程程。運輸輸中的合合理配送送方式是是降低運運輸成本本，改善善品質及及降低無無價值物物料流動動很重要要地一個個環(huán)節(jié)。企企業(yè)要提提

53、供證據(jù)據(jù)顯示物物流人員員在運輸輸流程的的各個環(huán)環(huán)節(jié)都有有效地發(fā)發(fā)揮作用用。這可可以包含含（但并并不僅限限于）收收/發(fā)貨貨碼頭的的進/出出貨運輸輸審核，并并且要將將異常狀狀態(tài)拍照照存檔。滿滿足顧客客需求的的模塊化化運輸是是提升物物流的關關鍵步驟驟，企業(yè)業(yè)要對配配送運輸輸有定期期的審核核。若供供應商不不能或不愿按按照顧客客所要求求的模式式進行裝裝載，則則一定要要以文件件的形式式證明該該顧客已已與其單單位（部部門）就就可能相相對提高高成本的的問題進進行了溝溝通。企業(yè)要有實實時裝/卸貨的的程序。程程序（如如：卸貨貨安全操操作規(guī)程程）所有有的要求求一定要要清楚地地張貼在在卸貨區(qū)區(qū)域，負負責裝/卸貨的的人

54、員應應清楚的的了解每每個操作作步驟及及其蘊涵涵的意義義。企業(yè)要能提提供證據(jù)據(jù)證明零零件的可可追溯程程序，并并且要能能解釋企企業(yè)關閉閉或生產產中斷時的緊急急請料程程序。企業(yè)要將工工作時間間的使用用最大化化，從而而促進有有效的人人力使用用和設備備的利用用，且降降低阻塞塞提高安安全性。在在檢查時時要明確確：是否否記錄卡卡車的抵抵達和離離開時間間并在卡卡車離廠廠時進行行了目視視檢查？是否指指定時間間，卡車車是否能能在指定定的時間間/15分分鐘內到到達。所所有的工工作時間間發(fā)生的的偏差事事件是否否都有文文件記錄錄且已與與承運商商及供應應商溝通通。特定定物料可可以指定定超過/115分鐘鐘范圍的的時間，只只

55、要有正正式的文文件解釋釋即可。當月實際交付數(shù)當月計劃交付數(shù)企業(yè)應建立立一個流流程確保保供應商商的交貨貨達到良良好的水水平和持持續(xù)改進進。應統(tǒng)統(tǒng)計和分分析年度度供應商商交貨表表現(xiàn)的供供貨業(yè)績績總結信信息用于于供應商商選擇?？煽捎霉獞探桓陡稖蕰r率率指標進進行考核當月實際交付數(shù)當月計劃交付數(shù)供應商交付付準時率率(%)= x 1000%評 估 內內 容L1有證據(jù)顯示示企業(yè)進進行了供供應商交交付準時時率的統(tǒng)統(tǒng)計。L2供應商交付付準時率率達到995%，供供應商交交貨表現(xiàn)現(xiàn)的供貨貨業(yè)績總總結信息息用于供供應商選選擇。L3供應商交付付準時率率達到998%，供供應商交交貨表現(xiàn)現(xiàn)的供貨貨業(yè)績總總結信息息用于供

56、供應商選選擇。L6供應商交付付準時率率達到1100%，供應應商交貨貨表現(xiàn)的的供貨業(yè)業(yè)績總結結信息用用于供應應商選擇擇。所有卡車裝裝運物料料，包括括生鐵或或板材（鑄造、沖壓），均要在指定時間內完成。企業(yè)要能證明其有適當?shù)谋O(jiān)控程序用以追蹤未在時程表內抵達的卡車，并且不允許這些卡車進入工廠或指定到達規(guī)定的等待區(qū)內等候。有效的歷史文件記錄(趨勢圖，每日的到貨異常登記表等)，以及糾正措施的記錄要能隨時備查。企業(yè)必須至至少在最最低限度度內遵照照企業(yè)的安安全準則則，實行行實時的的裝/卸卸貨作業(yè)業(yè)。若有有當?shù)胤ǚ煞ㄒ?guī)規(guī)限制，則則企業(yè)要更更嚴格規(guī)規(guī)范裝/卸貨作作業(yè)。卸貨安全操操作規(guī)程程在所有有區(qū)域進行行張貼所

57、有卡車卸卸貨區(qū)域域都要有有拖車限限位裝置置(側邊邊卸貨不不需要)所有卸貨過過程中的的拖車均均要被鎖鎖死并在在拖車后后輪前后后放置防防滑塊司機或乘客客在卡車車卸貨時時必須離離開卸貨時關閉閉卡車發(fā)發(fā)動機(可以使使用可視視化企業(yè)業(yè)技術管管理卡車車司機的的車鑰匙匙)在碼頭指定定司機等等候區(qū)（運運用可視視化企業(yè)業(yè)技術）企業(yè)必須使使用可視視化企業(yè)業(yè)技術來來管理裝裝卸貨區(qū)區(qū)，包括括等待區(qū)區(qū)、準備備區(qū)、質質量暫存存區(qū)、隔隔離區(qū)及及車輛停停放區(qū)等等。審核核相關員員工是否否了解各各區(qū)域的的用途以以及如何何使用各各區(qū)域。對于危險化化學品物物料企業(yè)業(yè)必須遵遵守企業(yè)業(yè)及政府府規(guī)定的的相關標標準進行行物料運運輸。同同時企

58、業(yè)必須查查看工作作人員是是否依照照制定的的程序對對危險性性物料運運用適當當儲存及及運送方方式。當當條件發(fā)發(fā)生變化化時，要要及時更更新產品品的運輸輸和使用用操作規(guī)規(guī)范。評 估 內內 容L1企業(yè)建立了了一個程程序保證證來料都都附有相相應的出出貨內容容記錄和和質量證證明文件件。L3有完整的記記錄表格格顯示到到貨驗收收包括對對來料廠廠商、來來料名稱稱、來料料數(shù)量、來來料批次次、生產產日期的的確認。L5有完整的質質量驗收收記錄表表格記錄錄來料廠廠商、來來料名稱稱、來料料數(shù)量、來來料批次次、供應應商質量量證明簽簽章等相相關信息息。L2企業(yè)建立了了物料的的進、出出管理的的流程。L3企業(yè)設定了了卡車運運輸監(jiān)控

59、控流程，例例如：對對早到卡卡車要求求到指定定區(qū)域等等待并記記錄卡車車到達時時間。L4企業(yè)對物料料的擺放放、裝載載模式進進行定期期檢查及及客戶走走訪，并并加以改改善。L6企業(yè)計劃運運用順序序時間窗窗對大宗宗（包括括板料、生生鐵等）物物料的進進、出進進行管理理。L4企業(yè)應有流流程保證證供應商商發(fā)貨后后將信息息（應包包括發(fā)貨貨品種、數(shù)數(shù)量、發(fā)發(fā)貨時間間、預計計到貨時時間等信信息）向向物料管管理部門門通報，以以便于物物料管理理部門對對物料供供應風險險的預測測。L4物流管理部部分對于于承運商商和供應應商出現(xiàn)現(xiàn)的偏差差、錯誤誤進行了了分析并并能夠及及時糾正正。L2企業(yè)對危險險物料的的運作制制定了符符合政府

60、府和企業(yè)業(yè)相關標標準及規(guī)規(guī)定的流流程。L2企業(yè)建立了了明確的的工作流流程以確確認、記記錄和調調查物料料處理過過程中的的PMHHV（動動力物料料操作車車輛）或或載貨卡卡車安全全事故、意意外事件件。L3企業(yè)以安全全規(guī)范為為基準，制制定了實實時的裝裝、卸貨貨物流程程。L4有證據(jù)證明明卸貨安安全操作作規(guī)程得得以實施施并嚴格格遵守，保保證裝、卸卸貨物實實時高效效。L4有證據(jù)顯示示企業(yè)將將PMHHV（動動力物料料操作車車輛）或或載貨卡卡車安全全事故、意意外事件件的事故故原因及及改善對對策與相相關人員員進行溝溝通并加加以實施施。L4企業(yè)對供應應商運輸輸成本進進行了評評估。L5對供應商運運輸成本本評估能能夠用