1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)供方質(zhì)量體系調(diào)查表調(diào)查時間： 供方編號：供方： 地 址： 電 話： 傳 真： xxxx有限公司主導(dǎo)廠是： 此文件通常是供方根據(jù)xxxxx有限公司供貨質(zhì)量改進(jìn)程序和此調(diào)查表提出的要點(diǎn)，進(jìn)行工廠質(zhì)量體系調(diào)查使用的。此結(jié)果將被保密?；厩闆r完成自查的調(diào)查人員：姓名： 職務(wù)： 電話： 傳真：1、2、3、工廠概況列出工廠生產(chǎn)的主要產(chǎn)品：列出向（或可能向）xxxxx有限公司供貨的產(chǎn)品：列出主要用戶（占產(chǎn)量的10以上）：總占地面積：人員：員工總數(shù)：生產(chǎn)工人數(shù)： 生產(chǎn)管理人員數(shù)：質(zhì)量檢

2、驗(yàn)工人數(shù)： 質(zhì)量管理人員數(shù)：列出供方質(zhì)量體系審核的歷史情況：審核日期： 審核機(jī)構(gòu)： 審核文件號： 有關(guān)日期： 一、質(zhì)量管理采用何種質(zhì)量保證或質(zhì)量控制體系來保證質(zhì)量？A. 僅進(jìn)行工序控制操作工控制。B. 成品檢驗(yàn)。C. 兩者都進(jìn)行。工廠管理層確定何部門或機(jī)構(gòu)對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有責(zé)任？在質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)工作中，工廠最高管理層起何作用？無論何部門，從事質(zhì)量檢查、控制的人員的一般技能經(jīng)驗(yàn)要求達(dá)到何種水平？有什么試驗(yàn)或檢驗(yàn)的設(shè)備用于對原材料和成品進(jìn)行全面評價？A、化學(xué)成分B、性能工廠具有哪些質(zhì)量工程功能？是 否 A、能力分析 B、統(tǒng)計抽樣 C、工序控制 D、質(zhì)量計劃 E、質(zhì)量檢查 F、試驗(yàn)設(shè)計 G、控制圖表

3、 H、（產(chǎn)品）特性分類 I、質(zhì)量成本分析 J、（質(zhì)量信息系統(tǒng)） K、失效模式與影響分析 7、是否有產(chǎn)品通過某重要用戶質(zhì)量認(rèn)證合格？（即用戶對產(chǎn)品實(shí)行免檢） 是 否如有，由誰認(rèn)證？什么產(chǎn)品？二、質(zhì)量計劃供方是否編制正規(guī)的質(zhì)量控制計劃？針對：A、生產(chǎn)新產(chǎn)品 是 否B、產(chǎn)品規(guī)范的更改(在影響生產(chǎn),檢驗(yàn),試驗(yàn)方法之處) 是 否C、工藝更改（質(zhì)量控制之處受影響） 是 否正規(guī)的質(zhì)量控制計劃是否包括了如下方面內(nèi)容？工序類別 是 否工藝及設(shè)備驗(yàn)證 是 否檢測及試驗(yàn)方法 是 否檢測及試驗(yàn)頻次 是 否檢驗(yàn)記錄的方法 是 否關(guān)鍵特性的工序能力測定 是 否關(guān)鍵特性的數(shù)理統(tǒng)計工序控制頻率 是 否找缺陷活動 是 否三、技

4、術(shù)規(guī)范及更改控制說明是否有管理體系，來保證所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范對任何指定產(chǎn)品均是現(xiàn)行有效的。質(zhì)量控制和保證部門在何環(huán)節(jié)介入更改控制程序？（設(shè)計評審、生產(chǎn)能力評審、檢測評審等）描述確保影響到用戶材料或成品的化學(xué)成分、功能的工藝更改。描述確保影響到用戶材料或成品的化學(xué)成分、功能的設(shè)計更改均得到用戶文件認(rèn)可的管理程序。四、外購物資控制貨源鑒定程序是否包含在質(zhì)量手冊中。 是 否 如沒有，在何文件中？何部門負(fù)責(zé)采購件質(zhì)量？概述進(jìn)廠物資的質(zhì)量控制的步驟。是否對進(jìn)廠物資進(jìn)行檢查驗(yàn)收？若進(jìn)行，說明一般的檢查計劃。質(zhì)量記錄的保存期多長？檢驗(yàn)記錄：試驗(yàn)記錄：鑒定記錄：對于有缺陷或不合格品的貨源、制造日期和數(shù)量，有何

5、管理體系確保其可追溯性。7、調(diào)查組對下列考查項目的總映象如何：檢測儀器和設(shè)備：工作流程：環(huán)境：五、生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量控制在制造過程有何部門對質(zhì)量負(fù)責(zé)？A、制造部門 B、質(zhì)量部門 C、其他 制造過程何部門對質(zhì)量控制負(fù)責(zé)？A、制造部門 B、質(zhì)量部門 C、其他 制造過程如何區(qū)分、隔離和控制零件，保證零件標(biāo)識明晰，不合格品被隔離，以防止不合格品混入生產(chǎn)線？為保證工序質(zhì)量處于受控，何部門負(fù)責(zé)工序質(zhì)量審核？在制造過程中如何保持產(chǎn)品的可追溯能力？（生產(chǎn)日期，數(shù)量）質(zhì)量手冊中是否包含有關(guān)制造過程的程序和政策文件？ 有 無 如沒有，請予以說明。是否根據(jù)規(guī)定的和認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢查？ 是 否是否制定了零缺陷計劃

6、？ 是 否調(diào)查組對制造過程下列項目的總印象如何？設(shè)備生產(chǎn)線使用的檢測儀器物流環(huán)境六、工序能力和數(shù)理統(tǒng)計工序控制是否對新設(shè)備測定過工序能力？在新設(shè)備制造商處測過。 安裝驗(yàn)收后測過。 工序能力是否定期按計劃進(jìn)行跟蹤測定？ 是 如是，跟蹤測定的頻率如何？ 否 工序能力測定的記錄是否顯示出足夠的能力儲備？ 是 否采用了何種類型的統(tǒng)計工序控制圖？A、因果圖B、均值極差控制圖（X-R）C、中位值極差控制圖（X-R）D、其他（給予說明）：統(tǒng)計工序質(zhì)量控制圖編制是否正確？所反映的信息是否被利用？查下列內(nèi)容：定期按規(guī)定頻次標(biāo)注數(shù)據(jù) 是 否在樣本組中對樣本正確編號 是 否標(biāo)出所有數(shù)據(jù)點(diǎn)（中位值方差控制圖） 是 否

7、確定并標(biāo)出中位值均值 是 否標(biāo)出離差 是 否畫出控制界線 是 否標(biāo)出超出控制線的點(diǎn) 是 否記錄糾正措施 是 否標(biāo)出作圖日期、時間 是 否所有班次均作圖 是 否控制界線定期復(fù)查計算 是 否七、成品質(zhì)量控制對成品進(jìn)行何種質(zhì)量鑒定？成品檢查 功能性試驗(yàn) 符合性試驗(yàn) 拆檢稽查 發(fā)運(yùn)前稽查 其他 描述如何區(qū)分、隔離和控制成品，標(biāo)識零件狀態(tài)，保證不合格品不會混入合格品區(qū)？包裝和存放的要求是如何實(shí)施的？請予以說明。如何保證成品的可追溯性？對成品區(qū)下述項目的質(zhì)量控制，調(diào)查小組的總印象如何？工作流程：環(huán)境：檢測儀器和設(shè)備：試驗(yàn)設(shè)備：八、不合格品的控制在需要有特別說明或需要辦偏差回用時，不合格品是怎樣控制的？何部門負(fù)責(zé)管理全廠糾正改進(jìn)措施計劃？描述不合格品是如何進(jìn)行鑒定、處置的。誰有不合格品處置的最終批準(zhǔn)權(quán)？怎樣使糾正措施計劃得以實(shí)施，以確保質(zhì)量問題不再重復(fù)出現(xiàn)？質(zhì)量手冊中包含有不合格品控制的政策和程序文件嗎？ 有 無 如沒有，說明原因。九、檢測和試驗(yàn)設(shè)備的控制是否有對所有檢測設(shè)備進(jìn)行鑒定的程序？ 有 無是否所有用以檢驗(yàn)產(chǎn)品的，工人手中自