1、施工質量考核管理辦法第一章 總則第一條 為全面落實質量責任制，考核質量管理水平和績效，結合中交路建實際，制定本辦法。第二條 本本辦法適適用于中中交路橋橋建設有有限公司司新增省省道2225安平線線南水北北調橋至至水泥廠廠段改建建工程項項目經(jīng)理理部第二章 考考核內容容與評分分第三條 對對公司所所屬各單單位的質質量考核核，質量量管理綜綜合考評評執(zhí)行100分制；（一）公司司質量管管理情況況（15分）各單位日常常質量管管理情況況。依據(jù)據(jù)中交交路建二二級公司司質量管管理評分分表（附附件1表二），按按照中交交路建年年度對各各單位質質量工作作的監(jiān)督督檢查的的平均得得分的15%折算。（二）現(xiàn)場場質量情情況（66

2、分）中交路建對對各單位位所屬項項目現(xiàn)場場質量監(jiān)監(jiān)督檢查查情況。依依據(jù)中中交路建建項目質質量檢查查總評分分表（附附件2表一），按按照中交交路建年年度對各各單位項項目質量量檢查平平均得分分的66%折算。（三）質量量信息統(tǒng)統(tǒng)計報送送（3分）質量報表、總總結等報報送情況況。當質質量數(shù)據(jù)據(jù)弄虛作作假，出出現(xiàn)瞞報報、謊報報，對文文件沒有有傳達執(zhí)執(zhí)行等情情況不得得分。質質量報表表、總結結報送延延遲，內內容不符符合要求求，數(shù)據(jù)據(jù)不準確確，文件件執(zhí)行不不力等每每種情況況扣1分，扣扣完為止止。（四）年度度質量重重點工作作開展情情況（3分）中交路建部部署的年年度質量量工作落落實開展展情況。由由中交路路建部署署的年度

3、度質量工工作未部部署落實實不得分分。存在在以文件件落實文文件、工工作部署署不及時時、工作作總結上上報不及及時等每每種情況況扣1分，扣扣完為止止。（五）信息息化質量量管理模模塊應用用（3分）中交路建每每年按不不少于兩兩次的頻頻度對各各單位進進行信息息化工作作檢查和和考評，按按其信息息化應用用考評平平均得分分的3%折算。（六）質量量信譽（10分）1質量問問題及事事故（5分）。性性質惡劣劣的質量量問題和和質量事事故報送送與處理理情況。每每發(fā)生一一起扣5分，扣扣完為止止。2.質量投投訴與通通報（5分）。被被政府有有關部門門或建設設單位通通報、信信譽評價價降級、投投訴、舉舉報屬實實等，且且未釀成成重大質

4、質量事故故的、企企業(yè)信譽譽蒙受損損失，每每發(fā)生一一起扣5分，扣扣完為止止。（七）加分分項（總總分不超超過10分，同同一個項項目同時時獲得中中交路建建和中國國交建獎獎項，加加分不累累計，按按最高分分計）對獲得質量量獎按下下列情況況予以加加分獎勵勵。1. 獲國國家級優(yōu)優(yōu)質工程程獎、魯魯班獎和和國外知知名質量量獎項等等，每項項加5分。2. 獲省?。ú浚┘壖?、中國國交建質質量獎，每每項加2分。3. 獲中中交路建建級優(yōu)質質工程獎獎，每項項加1分。4. 直屬屬項目獲獲得政府府主管部部門或建建設單位位質量獎獎勵通報報，每次次加1分。第四條 對對項目質質量考核核，分為為總體考考核和單單項考核核兩部分分。（一）

5、總體體考核分為內業(yè)、外外業(yè)和業(yè)業(yè)主獎罰罰三個部部分，執(zhí)執(zhí)行100分制，若若質量考考核累計計總體分分值超過過100分，按按照100分計。1、內業(yè)部部分，占占40分。依依據(jù)項項目質量量管理檢檢查表（內內業(yè)部分分）（附附件2表三），內內業(yè)部分分檢查表表中應寫寫明扣分分原因。2、外業(yè)部部分，占占60分，分分為路基基工程、路路面工程程、橋梁梁工程、隧隧道工程程四個專專業(yè)，根根據(jù)專業(yè)業(yè)采取加加權平均均法計算算。依據(jù)據(jù)項目目質量管管理檢查查表（外外業(yè)部分分）（附附件2表四、表表五、表表六、表表七），外外業(yè)部分分檢查表表中寫出出各項的的檢查情情況，并并根據(jù)標標準打分分。3、 業(yè)主主獎罰項項，最高高分不超超過1

6、0分。4、 內業(yè)業(yè)和外業(yè)業(yè)都檢查查完后填填寫中中交路建建項目質質量檢查查總評分分表（附附件2表一）和和檢查查結果通通知單（附附件2表二），受受檢單位位負責人人和檢查查人員應應在項目目質量檢檢查總評評分表和和檢查結結果通知知單上簽簽字。并并將復印印件交項項目。（二）單項項考核對施工過程程中發(fā)生生了較大大質量隱隱患的工工程項目目，公司司對責任任人按規(guī)規(guī)定進行行處理，質質量隱患患內容見見附件3。第三章 考核評評價第五條 對對公司質質量考核核評價（一）分為為A、B、C三個等等級。A級：質量量考核得得分95分，單單位負責責人績效效考核質質量評價價不扣分分。B級：955分質質量考核核得分75分，按按插入法

7、法計算單單位負責責人績效效考核質質量評價價得分。C級：質量量考核得得分75分，單單位負責責人績效效考核質質量評價價為不合合格。（二） 每每一考核核期末，被被考核單單位根據(jù)據(jù)本辦法法自行考考評計分分，填報報中交交路建質質量考核核表（附附件1表一），經(jīng)經(jīng)本單位位主要領領導簽認認并加蓋蓋單位公公章后，于于次年1月底前前報中交交路建安安全質量量環(huán)保監(jiān)監(jiān)督部。（三） 中中交路建建安全質質量環(huán)保保監(jiān)督部部組織對對各單位位的自評評結果進進行復核核，并根根據(jù)年度度積累的的數(shù)據(jù)和和資料形形成考核核結果，報報主管質質量副總總經(jīng)理審審定。（四） 考考核結果果經(jīng)中交交路建領領導審簽簽后，提提交公司司法律合合同部，納納

8、入中交交路建各各單位負負責人年年度經(jīng)營營績效考考核體系系。第六條 對對項目質質量考核核評價質量等級：優(yōu)=900-1000分、良=800-899分、中=700-799分、差=70分以下下。第四章 獎罰第七條 獎獎勵：（一）在公公司綜合合或專項項檢查評評比中，對對質量等等級為優(yōu)優(yōu)的項目目，所屬屬單位應應給予表表彰或獎獎勵。（二）對獲獲得國優(yōu)優(yōu)、部（省省、市）優(yōu)優(yōu)、中國國交通建建設級、中中交路建建級優(yōu)質質工程稱稱號的工工程項目目，中交交路建給給予表彰彰和獎勵勵，獎勵勵標準及及獎金發(fā)發(fā)放程序序詳見中中交路建建工程質質量管理理辦法。第八條 處處罰：（一）在公公司綜合合或專項項檢查評評比中，對對質量等等級

9、差的的項目給給予項目目經(jīng)理罰罰款20000元/次，質質量責任任領導罰罰款20000元/次。（二）公司司組織的的各項質質量檢查查中，對對出現(xiàn)較較大質量量隱患的的項目，根根據(jù)嚴重重程度每每發(fā)生一一項罰項項目經(jīng)理理5000-50000元；罰罰質量責責任領導導5000-50000元，并并在中交交路建范范圍內通通報批評評。相同同的問題題在第二二次檢查查中重復復發(fā)生則則加倍處處罰。（三）發(fā)生生質量問問題、質質量事故故的處罰罰，參見見中交交路建質質量事故故報告調調查處理理、責任任追究管管理辦法法。第九條 獎獎勵和處處罰以公公司文件件為準，處處罰款項項上交到到公司財財會部。第十條 各各單位將將存在問問題的整整

10、改報告告檢查后后一個月月內報安安全質量量環(huán)保監(jiān)監(jiān)督部。第五章 附則第十一條本本辦法自自發(fā)布之之日起實實施，由由項目部部質檢部部負責解解釋。附件1表一中交路建二二級公司司施工質質量考核核評分表表單位（章）： 編號：ZJLJ-安質32-表01序號考核指標及及內容分值自評考評備注1公司質量管管理情況況152現(xiàn)場質量情情況663質量信息統(tǒng)統(tǒng)計報送送3年度重點工工作開展展情況34信息化工作作質量管管理模塊塊的應用用35質量信譽質量問題及及事故5質量信譽及及投訴56加分項（不不超過10分）：獲得質質量獎情情況 國家級數(shù)量省部級、中中國交建建級數(shù)量中交路建級級數(shù)量獲得政府主主管部門門或建設設單位質質量獎勵勵

11、通報數(shù)量總計（滿分分100分）考核單位領領導簽字字： 填表人人： 日期：注：總分超超過100分，按100分計。表二中交路建二二級公司司質量管管理評分分表受檢單位： 編號：ZJLLJ-安質32-表02檢查內容標準要求分值得分檢查記錄一、質量管管理體系系1.組織機構組織機構健健全、職職責劃分分合理，質質量保證證體系能能有效運運行，每每種情況況不符合合分別扣扣1分；3成立了質量量管理委委員會，當當公司發(fā)發(fā)生性質質惡劣的的質量問問題和質質量事故故或事件件時組織織召開質質量分析析會，每每種情況況不符合合分別扣扣1分； 32.目標責任制建立了目標標責任制制，質量量分級責責任明確確，且落落實到位位，按要要求

12、建立立工程質質量責任任人檔案案，每種種情況不不符合分分別扣1分；3有專門的質質量管理理工程師師，能正正確行使使質量否否決權，每每種情況況不符合合分別扣扣1分； 33.規(guī)章制度能夠嚴格執(zhí)執(zhí)行上級級質量管管理辦法法及各項項規(guī)定，編編制了質質量管理理細則，質質量工作作持續(xù)有有效地不不斷改進進，每種種情況不不符合分分別扣1分。3二、質量控控制1.質量計劃及時編制及及下達項項目質量量策劃指指導文件件及審審核項項目質量量策劃實實施文件件，建建立了項項目創(chuàng)優(yōu)優(yōu)計劃臺臺賬，對對符合創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)申報報條件的的項目積積極組織織材料申申報，公公司重點點項目有有創(chuàng)優(yōu)規(guī)規(guī)劃和相相應保證證措施，對對創(chuàng)優(yōu)重重點工程程公司每每半年

13、至至少檢查查一次，并并將檢查查結果在在公司范范圍內通通報，每每種情況況不符合合分別扣扣1分；52.源頭控制建立合格材材料、設設備供應應商質量量考核臺臺帳，依依據(jù)材料料（設備備）合同同中對材材料（設設備）的的質量要要求和供供應商設設備質量量主體責責任進行行考核；材料（設設備）質質量的監(jiān)監(jiān)造、試試驗、檢檢查、驗驗收不到到位的每每種情況況扣1分；33.過程控制建立內部質質量驗收收制度，落落實工程程質量“三檢制”；內部部質量驗驗收責任任不明確確、記錄錄不全、“三檢制”落實不不到位的的每種情情況扣1分；54.質量通通病治理理建立質量通通病治理理臺帳，有有針對性性地制定定質量通通病治理理計劃、措措施；對對

14、質量通通病治理理情況檢檢查落實實，質量量通病治治理責任任明確、治治理效果果明顯。每每種情況況不符合合分別扣扣1分；55.質量教教育與培培訓建立質量教教育培訓訓制度，制制定年度度質量培培訓教育育計劃；人員培培訓覆蓋蓋面滿足足要求，培培訓有針針對性，培培訓計劃劃落實到到位，每每種情況況不符合合扣1分。5三、質量監(jiān)監(jiān)督1.質量檢查公司每季度度進行一一次質量量檢查，所所有在建建項目每每年至少少檢查一一次，重重點工程程至少兩兩次。質質量檢查查有計劃劃、內容容有總結結、問題題有整改改落實，每每種情況況不符合合分別扣扣1分；52.質量獎獎懲與質質量考核核有工程質量量獎懲措措施，公公司建立立質量獎獎罰專項項基

15、金，質質量獎懲懲記錄臺臺帳清晰晰、完整整；建立立創(chuàng)優(yōu)（質質量獎）激激勵和約約束機制制，每種種情況不不符合扣扣1分；53.不合格格管理不合格品臺臺賬齊全全，整改改及時，整整改資料料閉合，每每種情況況不符合合扣1分；54.質量改進上一次的整整改要求求及時貫貫徹，有有整改措措施報告告，整改改措施落落實位，每每種情況況不符合合分別扣扣1分。3四、分包管管理1.分包資格分包單位質質量管理理辦法內內容完善善，有明明確的監(jiān)監(jiān)控措施施，適用用性強；檢查驗驗收隊伍伍具備分分包資格格，證照照齊全，在在簽訂合合同時，對對隊伍進進行考核核，對分分包單價價進行評評價，一一個注冊冊隊伍同同時在多多個項目目同時承承包工程程

16、時，應應與其實實力相當當，每種種情況不不符合分分別扣1分；32過程控制按照標準和和規(guī)范設設計要求求編制了了專項施施工方案案，并按按施工方方案組織織實施。在在與分包包方簽訂訂分包合合同時，包包含質量量保證協(xié)協(xié)議內容容，分包包管理嚴嚴格，對對其進行行考核。每種情況不不符合扣扣1分。3五、質量技技術1.施工組組織設計計及專項項施工方方案對項目的施施工組織織設計、專專項施工工方案審審批手續(xù)續(xù)齊全 、審批批及時，每每種情況況不符合合分別扣扣1分；32.試驗檢檢測和測測量監(jiān)控控負責新開工工試驗室室策劃和和建立，對對施工配配合比審審核并全全過程監(jiān)監(jiān)督管理理。測量量過程監(jiān)監(jiān)督管理理，測試試儀器管管理。每每種情

17、況況不符合合扣1分；33.新技術術推廣應應用使用國家明明令淘汰汰、禁止止使用的的材料、技技術、工工藝和設設備；在在“四新技技術”推廣應應用中，未未進行充充分的技技術論證證和中間間試驗，未未對關鍵鍵人員培培訓每種種情況扣扣1分。2六、質量問問題/質量事事故編制了質量量問題、質質量事故故應急預預案；建建立質量量問題事事故臺帳帳，每種種情況不不符合扣扣1分；2發(fā)生工程質質量問題題或質量量事故，及及時按照照有關制制度上報報；事故故按照“四不放放過”原則及及時處理理，整改改閉合。每每種情況況扣1分；2七、檔案資資料管理理及時獲取、識識別、更更新質量量管理方方面的法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、規(guī)規(guī)程和標標準，每每種情況

18、況不符合合分別扣扣1分；2按要求參加加公司組組織的質質量活動動，沒有有組織的的不得分分，未按按時報送送活動相相關信息息的，每每次扣1分；3公司每季度度對項目目質量分分析會材材料進行行總結及及反饋，每每半年組組織一次次質量分分析會。公公司對項項目上報報的質量量月報進進行分析析并針對對反復出出現(xiàn)的問問題提出出建議和和意見。每每種情況況不符合合分別扣扣1分；5執(zhí)行中交交路建項項目工程程質量責責任人檔檔案管理理制度，做做到職責責明確。3指導、監(jiān)督督及考核核項目執(zhí)執(zhí)行隱蔽蔽工程及及關鍵性性工序施施工影像像資料采采集留存存，每種種情況不不符合分分別扣1分；3有對交竣工工項目的的年度工工作規(guī)劃劃，包括括竣工

19、資資料的移移交時間間，驗收收證書的的獲取等等，每種種情況不不符合分分別扣1分；3質量事故、質質量問題題、質量量亮點典典型事例例等整理理及時上上傳至信信息化系系統(tǒng)，每每種情況況不符合合分別扣扣1分；2季度工程管管理視頻頻會議材材料有重重點、有有數(shù)據(jù)、有有問題分分析和整整改匯報報，每種種情況不不符合分分別扣1分；2八、管理亮亮點質量管理創(chuàng)創(chuàng)新或亮亮點，沒沒有不得得分，每每發(fā)生一一項得1分，總總計3分。3主管領導： 檢查人人： 日期：注：評分項項若不適適用或監(jiān)監(jiān)督檢查查時未查查到，則則在相應應備注欄欄注明“不適用”或“未查”，同時時其他項項按照其其在評分分表中對對應的權權重按照照滿分100分折算算。

20、附件2表一中交路建項項目質量量檢查總總評分表表編號：ZJJLJ-安質32-表03序號內 容一內 業(yè) 部 分標準分得分1質量管理部部分小計計100內業(yè)部分得得分小計計=0.4質量管管理部分分小計50二外 業(yè) 部 分標準分得分1路基工程1002路面工程1003橋梁工程1004隧道工程100外業(yè)部分得得分小計計=0.6(各項得得分檢查項項數(shù))50三獎 罰 部 分1業(yè)主組織的的質量進進度檢查查排名位位于全線線各標段段前1/3的項目目(如全線66個標段段前2名、10個標段段前3名、15個標段段前5名)1/次2業(yè)主組織的的質量進進度檢查查排名位位于全線線各標段段后1/3的項目目(如全線66個標段段后2名、

21、10個標段段后3名、15個標段段后5名)1/次3因質量問題題被業(yè)主主通報批批評1/次獎罰得分小小計=各項得得分之和和（首次次檢查從從項目開開工計起起，以后后檢查從從上次檢檢查計數(shù)數(shù)日期起起計起）四該項目本次次質量抽抽查得分分合計=(一、二二、三部部分得分分小計)檢查人： 檢查組組組長： 日期：表二檢查結果通通知單工程名稱： 編號：ZJLLJ-安質32-表04經(jīng) 年 月 日，針針對的施工工現(xiàn)場、內內業(yè)資料料檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)以下下問題：一、內業(yè)問問題及整整改要求求2.3.二、外業(yè)問問題及整整改要求求1.2.3.檢查組組長長： 年 月 日檢查人： 年 月 日項目部簽收收：項目經(jīng)理： 年 月 日說明：1本

22、通知知單共2份，中中交路建建安全質質量環(huán)保保監(jiān)督部部1份，項項目經(jīng)理理部（或或總承包包部）1份，請請項目部部抄報所所屬二級級單位。表三項目質量管管理檢查查表（內內業(yè)部分分） 編號：ZJLLJ-安質32-表05檢 查 內 容評分標準分值得分檢查描述及及扣分原原因質量管理體體系15分1.組織機構未按規(guī)定設設置質量量管理機機構的不不得分，未未按規(guī)定定足額配配備人員員的扣2分；52.責任制制未建立責任任制的不不得分；各崗位位人員均均有清晰晰、明確確、具體體的質量量責任。責責任制不不全、得得不到落落實或未未進行考考核的，未未按規(guī)定定建立工工程質量量責任人人檔案，工工程質量量責任人人檔案信信息有弄弄虛作假

23、假行為的的，每種種情況扣扣2分；53.規(guī)章制度規(guī)章制度不不健全、不不適用，未未及時將將上級文文件精神神融入規(guī)規(guī)章制度度中，規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行不不到位，未未制定質質量檢查查、追究究、獎懲懲罰制度度，對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題，不不能夠追追究到相相關責任任人，沒沒有進行行相應處處罰，質質量獎罰罰記錄臺臺帳不清清晰、不不完整。每每種情況況扣2分。5目標與措施15分1.質量目目標及創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標標未制定質量量目標不不得分；質量目目標、創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)目標標未分解解，未制制定創(chuàng)優(yōu)優(yōu)計劃，目目標未考考核及執(zhí)執(zhí)行的每每種情況況扣2分；52.質量策劃未編制項項目質量量策劃實實施文件件不得得分，編編制內容容與實際際不符，未未組織

24、動動態(tài)實施施，落實實不到位位每種情情況扣2分；53.質量控控制點及及措施項目開工前前，未編編制質質量控制制點一覽覽表不不得分，各各分項工工程開工工前未編編制分分項工程程質量控控制點一一覽表，未未向現(xiàn)場場技術人人員及作作業(yè)班組組進行交交底，每每種情況況扣2分。5質量控制30分1.源頭控制未建立材料料（設備備）質量量自檢、抽抽檢、驗驗證制度度不得分分；材料料（設備備）質量量的把關關不嚴格格、抽檢檢不及時時；沒有有進行分分包隊伍伍施工能能力保證證評價，每每種情況況扣1分；52.三檢制制未建立內部部質量驗驗收制度度，未落落實“三檢制”的不得得分；“三檢制”執(zhí)行不不到位，責責任不明明確，記記錄不全全的每

25、種種情況扣扣1分；53.首件制制首件工程施施工時，總總工、技技術部長長、質檢檢工程師師等沒在在現(xiàn)場值值班，施施工過程程沒有詳詳細記錄錄，對首首件施工工分析和和總結不不到位，不不能指導導后續(xù)施施工的每每種情況況扣1分；54.旁站、巡巡視關鍵工序（質質量控制制點）沒沒有人員員旁站、質質量巡視視不到位位，每種種情況扣扣1分；55.試驗檢測檢測人員配配備不符符合規(guī)定定，出具具虛假數(shù)數(shù)據(jù)報告告不得分分；未制制定詳細細試驗檢檢測計劃劃，試驗驗檢測環(huán)環(huán)境不滿滿足要求求；儀器器設備未未校準、檢檢定并確確認，未未按規(guī)定定的檢測測頻率開開展檢測測工作，未未按批準準和配合合比施工工，未建建立不合合格品臺臺帳，樣樣品

26、標識識不規(guī)范范，報告告資料簽簽字不全全、可追追溯性不不強等每每種情況況扣1分；56.測量監(jiān)控未制定測量量的計算算、操作作、檢查查等復核核制度，第第三方監(jiān)監(jiān)測監(jiān)控控未按要要求委托托通過計計量認證證單位開開展不得得分；測測量原始始記錄和和日記格格式未固固定統(tǒng)一一、存在在不規(guī)范范涂改，儀儀器設備備未校準準/檢定并并確認，測測量儀器器具標識識不唯一一，觀測測點保護護不當，報報告資料料簽字不不全、可可追溯性性不強，監(jiān)監(jiān)控工作作未按照照監(jiān)控量量測方案案開展、不不能有效效指導施施工每種種情況扣扣1分。5質量監(jiān)督檢檢查15分1.巡查、月月度及季季度檢查查未開展質量量檢查或或未整改改的不得得分；質質量檢查查不全

27、面面、頻次次不足、無無整改記記錄，整整改不及及時、不不到位、整整改資料料不閉合合的每種種情況扣扣1分；32.質量信信息統(tǒng)計計報送質量數(shù)據(jù)弄弄虛作假假，出現(xiàn)現(xiàn)瞞報、謊謊報等情情況不得得分；質質量報表表、總結結報送不不及時，內內容不符符合要求求，數(shù)據(jù)據(jù)不準確確等每種種情況扣扣1分；33.不合格格品管理理無不合格品品臺賬或或不合格格品未整整改處理理的不得得分；不不合格品品臺賬不不齊全，整整改不及及時，整整改資料料不閉合合的每種種情況扣扣1分；34.質量通通病治理理未建立質量量通病治治理臺賬賬，同一一問題反反復出現(xiàn)現(xiàn)、未及及時修復復或修復復不到位位的每種種情況扣扣1分；35.質量問問題及事事故處理理沒

28、有編制質質量問題題、質量量事故應應急預案案；每發(fā)發(fā)生一起起重大質質量問題題或一般般質量事事故，扣扣2分；被被政府有有關部門門或建設設單位通通報、信信譽評價價降級、投投訴、舉舉報屬實實等，且且未釀成成重大質質量事故故的、企企業(yè)信譽譽蒙受損損失的每每次情況況扣2分。3質量培訓教教育3分沒有按中交交路建質質量教育育培訓制制度執(zhí)行行不得分分；沒有有進行入入職教育育和培訓訓及考試試合格后后方可從從事崗位位工作，每每種情況況扣1分；3檔案資料12分1.原始 記錄原始資料填填寫不完完整，填填寫內容容前后不不一致，歸歸檔不及及時，簽簽字不及及時，保保管不規(guī)規(guī)范等，每每種情況況扣0.5分；32.施工 日志施工日

29、志記記錄不真真實不得得分；格格式不統(tǒng)統(tǒng)一，記記錄不及及時、不不連續(xù)、不不全面，每每種情況況扣1分；33.評定 資料分項工程、分分部工程程和單位位工程劃劃分應明明確，評評定齊全全，符合合規(guī)范要要求，評評定等級級不符合合實際，評評定不及及時、簽簽字不齊齊全，每每種情況況扣1分；24標準、規(guī)規(guī)范工程所需的的技術標標準、施施工規(guī)范范、操作作規(guī)程有有失效作作廢版本本，未進進行受控控管理，未未能建立立文件受受控臺帳帳等，每每種情況況扣1分25.工程影影像資料料沒有根據(jù)工工程進展展的不同同階段，采采用拍照照、攝像像等方式式記錄隱隱蔽工程程及關鍵鍵性工序序的施工工過程；拍攝不不全面，不不清晰，不不能反映映關鍵

30、工工序的施施工質量量狀況，影影像文件件電子文文檔建檔檔不符合合要求，每每種情況況扣1分。2二級公司對對項目的的監(jiān)督和管控控情況10分由二級單位位部署的的質量工工作未落落實不得得分，執(zhí)執(zhí)行不認認真扣1分；對對項目質質量策劃劃的指導導和審核核不及時時，扣1分2是否對項目目進行質質量檢查查和考評評，進行行相應的的獎罰，重重點項目目是否一一年至少少檢查兩兩次，一一般項目目是否一一年至少少一次。公公司是否否推行重重點工程程和關鍵鍵部位“實名制”，落落實質量量責任分分級制度度；每種種情況扣扣1分；5公司是否每每季度對對項目質質量分析析會材料料進行總總結及反反饋，缺缺失一次次扣1分，扣扣完為止止；3合計10

31、0受檢項目： 檢查人人員： 日 期：注：評分項項若不適適用或監(jiān)監(jiān)督檢查查時未查查到，則則在相應應備注欄欄注明“不適用”或“未查”，同時時其他項項按照其其在評分分表中對對應的權權重按照照滿分100分折算算。表四項目質量管管理檢查查表（路路基工程程） 編號：ZJLLJ-安質32-表06序號檢查內容標 準檢查情況得分1路基施工路堤填料粒粒徑超標標、分層層壓實厚厚度不符符合規(guī)范范要求，半半填半挖挖、陡坡坡段路基基未按設設計要求求施工，填填石路基基填料空空洞過大大或存在在傾填現(xiàn)現(xiàn)象，路路基填筑筑未揷桿桿掛線，路路基加寬寬帶壓實實度不滿滿足設計計要求，高高填方路路基未每每隔2米追密密補壓、或或每隔10米強

32、夯夯或大激激振力壓壓路機補補強，軟軟基換填填深度或或填料不不符合規(guī)規(guī)范或設設計要求求，路基基表面積積水嚴重重等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分25分。2邊坡、擋墻拱形護坡拱拱柱厚度度不滿足足設計要要求，漿漿砌片石石護坡工工程砂漿漿不飽滿滿，砂漿漿強度達達不到設設計要求求，沉降降縫未貫貫通，石石質邊坡坡未進行行光面爆爆破或預預裂爆破破， 土質或或順層邊邊坡未按按照逐級級防護工工藝施工工，錨桿桿、錨索索框架與與圍巖脫脫空、框框架腳未未嵌巖，錨錨索施工工清孔不不凈、或或灌漿施施工質量量差，導導致預應應力達不不到規(guī)范范要求，錨錨索自由由段穿PE管或涂涂油穿管管工藝不不規(guī)范，抗抗滑

33、樁樁樁身澆筑筑未按設設計一次次性澆筑筑，片石石混凝土土擋墻片片石摻量量嚴重超超標，砼砼不密實實，尺寸寸不足，墻墻身爆模模、沉降降縫咬縫縫，擋墻墻基底承承載力不不足未采采取措施施等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分25分。3通道、涵洞洞及三背背沉降縫不順順直，沉沉降縫兩兩側錯臺臺，沉降降縫邊緣緣混凝土土不密實實，出現(xiàn)現(xiàn)豎向裂裂縫，蓋蓋板外觀觀質量差差，存在在缺角、損損邊現(xiàn)象象，外形形尺寸不不符合設設計要求求，通道道（箱涵涵）、涵涵洞、臺臺背未按按設計要要求進行行防水處處理，施施工縫、沉沉降縫處處滲漏水水，涵洞洞沉降縫縫未處理理，基礎礎、墻身身與蓋板板沉降縫縫不對應應，沉降降縫

34、失效效。三背背回填材材料及施施工工藝藝未按規(guī)規(guī)范施工工，路床床以下臺臺背回填填未獨立立施工，與與路基一一起施工工，臺背背回填與與路基搭搭接處沒沒有開挖挖臺階，結結構物回回填進度度嚴重滯滯后，未未及時回回填土。每每層臺背背回填厚厚度大于于15ccm，邊角角處機械械無法壓壓實處未未采取人人工夯實實，耳墻墻外錐坡坡土方未未與臺背背同時回回填，沒沒有分層層填筑，分分層碾壓壓等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分25分。4排水排水溝、邊邊溝先砌砌溝身再再做溝底底鋪砌，砌砌體底部部和兩側側土松散散，壓實實度不足足，砌筑筑厚度達達不到設設計要求求，表面面平整度度差，砌砌體產(chǎn)生生裂縫，漿漿砌

35、片石石或預制制塊間砂砂漿不飽飽滿，砌砌體表面面勾縫砂砂漿脫落落，沒有有及時養(yǎng)養(yǎng)護，砂砂漿強度度低，斷斷面尺寸寸不滿足足設計要要求，砌砌體線型型不平順順，預制制塊存在在質量缺缺陷，錐錐坡有局局部塌陷陷，開挖挖前未做做好截排排水設施施，排水水不暢，路路基積水水、邊坡坡有沖刷刷現(xiàn)象等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分20分。5其他現(xiàn)場技術員員是否旁旁站等其其他不符符合，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分5分。合計受檢項目： 檢查人人員： 日 期：注：評分項項若不適適用或監(jiān)監(jiān)督檢查查時未查查到，則則在相應應備注欄欄注明“不適用”或“未查”，同時時其他項項按照其其

36、在評分分表中對對應的權權重按照照滿分100分折算算。表五項目質量管管理檢查查表（路路面工程程） 編號：ZJLLJ-安質32-表07序號檢查內容標 準檢查情況得分1原材料路面集料級級配不合合格，集集料含泥泥量不滿滿足規(guī)范范要求， 填料不不均勻， 有離析析現(xiàn)象，不不同規(guī)格格材料混混料，袋袋裝水泥泥露天堆堆放等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分15分。2攪拌站拌和站計量量設備未未定期進進行校驗驗，原材材料稱量量偏差超超出允許許偏差，混混合料攪攪拌站場場地未進進行有效效硬化、排排水不暢暢，集料料混堆，無無有效標標識，料料倉有混混料現(xiàn)象象，配合合比標識識不清晰晰，或沒沒有動態(tài)態(tài)管理等

37、等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分10分。3底基層、基基層水穩(wěn)層鋪筑筑未用鋼鋼模作支支撐、邊邊緣壓實實松散，水水穩(wěn)層兩兩層之間間施工時時未灑水水清洗、未未灑水泥泥漿，施施工后未未立即覆覆蓋養(yǎng)生生，養(yǎng)生生期間沒沒有封閉閉交通， 表面不不平整，邊邊線順直直度，寬寬度不符符合要求求，水穩(wěn)穩(wěn)層不能能取出完完整芯樣樣，壓實實度不符符合要求求，有明明顯的車車轍輪跡跡，基層層有干縮縮裂縫，溫溫度裂縫縫等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分20分。4瀝青砼面層未施作粘層層油即開開始攤鋪鋪下面層層；透層層油不均均勻，基基層頂面面形成光光面，透透層油無無法下滲滲，基層層頂面

38、未未清掃干干凈；封封層局部部碎石過過多，封封層與基基層粘結結不好；瀝青混混合料溫溫度控制制不滿足足規(guī)范要要求，路路面攤鋪鋪寬度不不足，路路面攤鋪鋪現(xiàn)場下下承層污污染嚴重重，瀝青青砼面層層滲水系系數(shù)不滿滿足規(guī)范范要求，面面層與路路緣石密密貼接順順差，有有積水漏漏水，表表面不平平整密實實，碾壓壓輪跡明明顯，有有泛油、松松散、縱縱橫向裂裂縫現(xiàn)象象等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分20分。5水泥砼路面相鄰板高差差不超過過2mm，砼斷斷裂塊數(shù)數(shù)不超過過0.22%，砼路路面施工工縫順直直，接縫縫填筑飽飽滿，表表面平整整密實，無無脫皮、裂裂紋、印印痕和缺缺邊掉角角等，每每發(fā)生一一項扣1

39、分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分15分。6小型構件小型預制構構件砼強強度、鋼鋼筋數(shù)量量不滿足足設計要要求、外外觀破損損，未用用砂漿砌砌筑安裝裝等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分15分。7其他現(xiàn)場技術員員是否旁旁站等其其他不符符合情況況，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分5分。合計受檢項目： 檢查人人員： 日 期：注：評分項項若不適適用或監(jiān)監(jiān)督檢查查時未查查到，則則在相應應備注欄欄注明“不適用”或“未查”，同時時其他項項按照其其在評分分表中對對應的權權重按照照滿分100分折算算。表六項目質量管管理檢查查表（橋橋梁工程程） 編號：ZJLLJ-安質32-表0

40、8序號檢查內容標 準檢查情況得分1原材料波紋管保存存不當，產(chǎn)產(chǎn)生生銹銹；成品品鋼筋、鋼鋼鉸線銹銹蝕；水水泥存放放不符合合防雨、防防潮要求求；細集集料含泥泥量、石石粉含量量不滿足足規(guī)范要要求；原原材料、半半成品狀狀態(tài)標識識不清晰晰，堆放放不符合合要求等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分10分。2混凝土結構物用混混凝土采采用人工工拌合，現(xiàn)現(xiàn)場無配配合比標標示牌，無無計量設設施，沒沒有嚴格格按照實實驗室配配合比拌拌制；混混凝土拆拆模時間間過早，混混凝土局局部損壞壞或局部部出現(xiàn)裂裂紋，混混凝土養(yǎng)養(yǎng)生不及及時、養(yǎng)養(yǎng)生齡期期不滿足足規(guī)范要要求，未未對箱梁梁進行箱箱內養(yǎng)生生； 鋼筋保保

41、護層厚厚度不足足，凝土土強度不不滿足設設計要求求；混凝凝土表面面不平整整，色差差大，施施工接縫縫明顯，有有錯臺、漏漏漿、離離析、蜂蜂窩、麻麻面、孔孔洞、露露筋、夾夾層、破破損、表表面不光光潔、不不平整等等通病，砼砼連接面面鑿毛效效果未達達到規(guī)范范要求，鑿鑿毛不充充分或混混凝土松松散，浮浮漿未能能全部鑿鑿除，砼砼外觀缺缺陷未及及時修飾飾，或修修飾不規(guī)規(guī)范?；旎炷潦┦┕づ浜虾媳葲]有有動態(tài)調調整，同同條件試試塊制作作不規(guī)范范，養(yǎng)護護管理不不到位等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分15分。3預應力預應力筋未未按設計計規(guī)定的的張拉順順序進行行，制孔孔管道線線型不順順、破損損、定位

42、位不準、安安裝不牢牢固，接接頭不密密合，錨錨下螺旋旋筋遺漏漏；先張張法板梁梁失效管管端頭未未密封或或發(fā)生破破損；砼砼強度、齡齡期、彈彈模達不不到規(guī)定定要求開開始張拉拉預應力力筋；放放張不規(guī)規(guī)范；預預應力鋼鋼筋張拉拉未采用用智能張張拉系統(tǒng)統(tǒng)，預應應力長束束張拉后后持荷時時間不滿滿足規(guī)范范要求，預預應力筋筋采用非非機械切切斷，未未按規(guī)范范進行壓壓漿，孔孔道壓漿漿不飽滿滿，未按按設計要要求封錨錨，千斤斤頂、油油表、鋼鋼尺等器器具未經(jīng)經(jīng)檢驗校校正，錨錨具、夾夾具不符符合設計計要求，連連續(xù)剛構構橋豎向向預應力力筋未及及時張拉拉、注漿漿，梁預預拱度不不滿足設設計要求求等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項

43、扣完為為止。滿滿分15分。4支座、伸縮縮縫支座墊石砼砼松散、開開裂，強強度不滿滿足規(guī)范范要求，支支座安裝裝精度差差，不滿滿足設計計及規(guī)范范要求，橋橋梁支座座、墊板板安裝不不穩(wěn)固，有有脫空，偏偏位，鋼鋼板銹蝕蝕，盆式式支座頂頂板安裝裝傾斜或或壓在墊墊石上，伸伸縮縫槽槽孔尺寸寸不滿足足設計要要求，伸伸縮縫預預埋筋位位置不準準確等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分5分。5模板、支架架模板和支架架沒有足足夠的強強度、剛剛度和穩(wěn)穩(wěn)定性，有有明顯變變形；拼拼縫不平平順、不不嚴密；脫模劑劑涂刷不不當，不不勻或漏漏涂，污污染鋼筋筋和砼接接茬；模模板拆除除時間不不符合要要求，出出現(xiàn)損壞壞表面

44、或或棱角，或或產(chǎn)生受受力裂縫縫，拉桿桿的處理理不符合合規(guī)范要要求，模模板連接接螺栓未未上滿、纜纜風繩未未設置或或不符合合要求，地地基處理理不到位位、支架架底部不不穩(wěn)固，支支架沒有有按批準準的方案案進行搭搭設，連連接不牢牢固；未未按照設設計和規(guī)規(guī)范要求求進行預預壓等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分10分。6鋼筋鋼筋表面銹銹蝕、有有油污，搭搭接長度度、焊接接和機械械接頭質質量不符符合要求求，鋼筋筋根數(shù)、間間距不符符合要求求，橋面面鋼筋與與梁的預預埋鋼筋筋未按設設計預埋埋到位，防防撞護欄欄預埋鋼鋼筋未按按設計預預埋到位位，未按按施工標標準化要要求加工工直螺紋紋，鋼筋筋直螺紋紋連

45、接絲絲牙破損損；端頭頭打磨不不平整；主筋外外漏絲口口過多；套筒連連接后鋼鋼筋端頭頭未居中中或鋼筋筋沒全部部擰入套套筒中，無絲口口保護套套，鋼筋筋下料長長度不足足，彎起起部分平平直段長長度不足足，未嚴嚴格按照照設計要要求彎折折角度加加工，鋼鋼筋焊接接搭接長長度不足足、不同同軸、焊焊縫寬度度不足、焊焊渣未清清除、燒燒傷主筋筋、使用用不符合合規(guī)范要要求的焊焊條，定定位焊接接（綁扎扎）點少少，鋼筋筋定位不不準，鉆鉆孔樁嵌嵌入承臺臺的錨固固鋼筋長長度不小小于設計計值，鋼鋼筋骨架架綁扎、安安裝不符符合規(guī)范范及設計計要求等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分15分。7梁體現(xiàn)澆、預制、安裝

46、裝特大橋梁主主要受力力結構需需要或進進行過加加固、補補強；懸懸澆箱梁梁產(chǎn)生裂裂縫；錨錨下混凝凝土質量量差；負負彎矩張張拉錨墊墊板處混混凝土松松散；梁梁頂混凝凝土質量量差，有有腳印，裂裂紋，松松散，沒沒有拉毛毛等現(xiàn)象象；橋梁梁的內外外輪廓線線條不順順滑，有有突變、明明顯折變變或反復復現(xiàn)象；梁端和和翼緣濕濕接縫鑿鑿毛不足足、濕接接縫的預預埋環(huán)形形鋼筋缺缺失，未未焊接，濕濕接縫混混凝土澆澆筑質量量差，預預制梁板板安裝定定位精度度差，邊邊梁與中中梁有錯錯臺現(xiàn)象象，梁板板的填縫縫平整密密實，預預制梁板板銳角處處在存放放、吊運運時出現(xiàn)現(xiàn)破損，存存梁層數(shù)數(shù)過高，場場地沉陷陷，未壓壓漿移梁梁，梁體體堆放位位置

47、不在在支座安安裝位置置，上下下層支點點位置偏偏位較大大等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分10分。8鋼結構焊接所用焊焊條、焊焊劑等材材料符合合要求；焊工持持證上崗崗；按規(guī)規(guī)定進行行焊接工工藝試驗驗；焊縫縫無損探探傷符合合有關規(guī)規(guī)定，高高強螺栓栓的型式式、規(guī)格格和技術術條件符符合設計計要求和和有關標標準規(guī)定定；初擰擰、終擰擰符合要要求；螺螺栓穿入入方向應應一致，除除銹徹底底，油漆漆涂刷遍遍數(shù)和干干漆膜厚厚度符合合要求，涂涂刷均勻勻，漆膜膜完整等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分10分。9橋面、護欄欄橋面鋼筋定定位不準準，梁頂頂未進行行清理，鋼鋼筋網(wǎng)搭搭接

48、長度度不足；橋面未未噴砂打打毛、未未認真清清掃除塵塵即施作作防水層層，護欄欄線型不不順，有有錯臺，臺臺背采用用透水性性材料分分層填筑筑，臺身身頂面處處不小于于橋臺高高度加2m，底面面不小于于2m ，防水水層表面面平整，無無空鼓、脫脫落、翹翹邊，覆覆蓋整個個砼表面面，邊坡坡坡面平平順穩(wěn)定定，無虧虧坡，曲曲線圓滑滑等，每每發(fā)生一一項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分5分。10其他鋼筋籠上浮浮，偏位位，斷樁樁，樁基基頂部鋼鋼筋未調調直，樁樁頭砼松松散，墩墩身鋼筋筋伸入蓋蓋梁部分分未向外外扳成喇喇叭形，未未設置螺螺旋箍筋筋，成品品保護不不到位，現(xiàn)現(xiàn)場技術術員是否否旁站等等，每發(fā)發(fā)生一項項扣1分，直直至本項項扣完為為止。滿滿分5分。合計受檢項目： 檢查人人員： 日 期：注：評分項項若不適適用或監(jiān)監(jiān)督檢查查時未查查到，則則在相應應備注欄欄注明“不適用”或“未查”，同時時其他項項按照其其在評分分表中對對應的權權重按照照滿分100分折算算。表七項目質量管管理檢查查表（隧隧道工程程） 編號：ZJLLJ-安質32-表09序號檢查