1、顧客財(cái)富管理程序顧客財(cái)富管理程序4/4顧客財(cái)富管理程序XXX有限企業(yè)文件名稱第一版刊行日期：2013-01-18文件編號(hào)：XXX顧客財(cái)富管理程序新版刊行日期：文件版本：XXX頁數(shù)：-1-/4版本校訂原因與內(nèi)容綱領(lǐng)校訂頁數(shù)刊行日期校訂人編制：審批：贊成：1目的：針對(duì)顧客財(cái)富，制定一份有關(guān)表記、考證、保護(hù)及防備控制程序，以保證其獲得正確使用和有效控制，XXX有限企業(yè)文件名稱第一版刊行日期：2013-01-18文件編號(hào)：XXX顧客財(cái)富管理程序新版刊行日期：文件版本：XXX頁數(shù)：-2-/4防備被破壞、拋棄、變質(zhì)、過期或不合用的情況。合用范圍：全部顧客財(cái)富(含知識(shí)產(chǎn)權(quán))的控制。職責(zé)：3.1銷售部門：客供

2、物件的接收資訊的傳達(dá)及與顧客有關(guān)的交流事宜。3.2制造部門：客供原資料、工/治具、檢查輔具等的使用，保護(hù)顧客財(cái)富以防拋棄或破壞，并供應(yīng)必需的保護(hù)，異樣時(shí)通知主管部門辦理。3.3采買部門：客供原資料的主管部門，負(fù)責(zé)查收、表記、發(fā)放及保留，并在出現(xiàn)異樣時(shí)通知銷售部門。3.4質(zhì)量部門：客供檢查輔具的主管部門，客供原資料的查驗(yàn)與測(cè)試，客供檢查輔具的表記、保留、使用及監(jiān)察。3.5技術(shù)部門：客供工/治具、標(biāo)準(zhǔn)樣品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主管部門，負(fù)責(zé)查收、保留及受控使用和監(jiān)察。名詞解說4.1顧客財(cái)富：由顧客供應(yīng)給本企業(yè)用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)及協(xié)助檢查的原資料、工/治具、標(biāo)準(zhǔn)樣品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)的總稱，主要有以下幾各種類：用于組

3、成產(chǎn)品的原資料；工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品；知識(shí)產(chǎn)權(quán)類，包含顧客規(guī)范、圖紙、程序。工作程序5.1有關(guān)顧客財(cái)富的信息傳達(dá)和辦理當(dāng)顧客財(cái)富進(jìn)廠時(shí)，各主管部門負(fù)責(zé)向顧客確認(rèn)對(duì)于顧客財(cái)富的詳細(xì)信息，比方種類、規(guī)格、數(shù)目、到廠時(shí)間等，整理并記錄顧客財(cái)富清單，顧客有特別格式要求時(shí)依顧客要求執(zhí)行。對(duì)于顧客財(cái)富的查收、使用、保留等過程中出現(xiàn)的任何問題，需實(shí)時(shí)向主管部門報(bào)告并按照辦理建議履行。5.2顧客財(cái)富的查收、使用和保留客供物料客供物料的查驗(yàn)：質(zhì)檢員依據(jù)質(zhì)量查驗(yàn)控制程序?qū)凸┪锪线M(jìn)行查驗(yàn)。當(dāng)顧客有其余要求時(shí)，依據(jù)料客要求進(jìn)行查驗(yàn)。不合格物料的辦理：客供物料被發(fā)現(xiàn)不合適使用或不可以知足有關(guān)接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，表記隔

4、XXX有限企業(yè)文件名稱第一版刊行日期：2013-01-18文件編號(hào)：XXX顧客財(cái)富管理程序新版刊行日期：文件版本：XXX頁數(shù)：-3-/4離并通知顧客待指示。無特別要求時(shí)在試生產(chǎn)階段由銷售科負(fù)責(zé)，量產(chǎn)階段由質(zhì)量部SQE負(fù)責(zé)?？凸┪锪先霂?kù)：倉(cāng)管員依據(jù)庫(kù)房管理規(guī)定將物料信息錄入儲(chǔ)蓄地區(qū)張貼“顧客財(cái)富”標(biāo)簽以示劃分。MES系統(tǒng)，并在供料銷售科依據(jù)料客需求將庫(kù)存明細(xì)發(fā)送給顧客，并依據(jù)指示實(shí)行。客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品在使用前由查收部門進(jìn)行考證以確認(rèn)其能達(dá)到要求，并填寫顧客財(cái)富查收記錄表。應(yīng)付客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品做永遠(yuǎn)性表記，并防備任何不合適的使用和辦理

5、。主管部門應(yīng)依據(jù)客供工/治具、檢查輔具及標(biāo)準(zhǔn)樣品的特色做針對(duì)性的按期保護(hù)，依據(jù)料客要求做記錄保留。同時(shí)，應(yīng)按期進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題并實(shí)時(shí)反應(yīng)。知識(shí)產(chǎn)權(quán)類：詳見外來文件樣品管理方法顧客財(cái)富異樣辦理：顧客財(cái)富在使用、搬運(yùn)或保留過程中如發(fā)現(xiàn)拋棄、破壞或不合適使用的情況時(shí)，由各使用部門以顧客財(cái)富異樣記錄表的形式通知各主管部門，由各主管部門報(bào)告客戶并依據(jù)客戶指示進(jìn)行。有關(guān)文件質(zhì)量查驗(yàn)控制程序外來文件樣品管理方法庫(kù)房管理規(guī)定有關(guān)表單顧客財(cái)富查收記錄表顧客財(cái)富清單顧客財(cái)富異樣記錄表9流程圖No.流程圖主要工作主管輸入輸出時(shí)效績(jī)效內(nèi)容部門性目標(biāo)XXX有限企業(yè)文件編號(hào)：XXX文件版本：XXX文件名稱第一版刊行日期：2013-01-18新版刊行日期：顧客財(cái)富管理程序頁數(shù)：-4-/4顧客財(cái)富的信息傳遞和辦理顧客財(cái)富的驗(yàn)收、使用和保管顧客財(cái)富異常辦理顧客財(cái)富信息各主管采集、整理和顧客需求、生產(chǎn)訂單記錄部門顧客財(cái)富（客供物分類查收顧客料；各主管財(cái)富、明確標(biāo)工/治具、檢查輔具及部門識(shí)和劃分標(biāo)