信息終端管理制度一、目的信息資產(chǎn)是集團(tuán)固定資產(chǎn)的重要組成部分，相比較于其他資產(chǎn)類別，在使用和管理要求上具有特殊性。為規(guī)范信息資產(chǎn)的使用行為，在《總部固定資產(chǎn)管理制度》框架下特制訂此制度。二、適用范圍云商集團(tuán)總部、下屬獨(dú)立公司。三、管理角色與職責(zé)1、直接責(zé)任人資產(chǎn)使用人為直接管理人，對(duì)資產(chǎn)實(shí)行完全的管理責(zé)任。使用中應(yīng)主動(dòng)避免資產(chǎn)損壞風(fēng)險(xiǎn)并且一旦由于保管不善造成資產(chǎn)損壞或遺失，按照相關(guān)制度進(jìn)行賠償。2、間接責(zé)任人資產(chǎn)使用人的使用行為進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)違規(guī)行為必須及時(shí)制止。當(dāng)資產(chǎn)由于人為原因造成損壞或遺失，承擔(dān)間接管理責(zé)任和區(qū)域責(zé)任制（辦公或其他公共區(qū)域內(nèi)的無(wú)主設(shè)備由其距離最近的部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)臨時(shí)保管和損壞、遺失賠償責(zé)2。3、資產(chǎn)管理部門：IT理規(guī)定和依據(jù)該制度出具處理意見。1、資產(chǎn)使用行為規(guī)范為避免信息資產(chǎn)的使用風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)資產(chǎn)的直接責(zé)任人（即使用人，下稱使用人）的使用行為進(jìn)行明確的規(guī)范，內(nèi)容如下：準(zhǔn)》和業(yè)務(wù)辦理規(guī)范辦理資產(chǎn)領(lǐng)用、歸還等業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)辦理規(guī)范詳見下文。使用人自將設(shè)備實(shí)物領(lǐng)出信息倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)，即開始承擔(dān)直接保管責(zé)任和損壞、遺失的賠償義務(wù)。自設(shè)備歸還至信息倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)，該責(zé)任和義務(wù)即隨實(shí)物轉(zhuǎn)移至接收人。何資產(chǎn)使用人的變動(dòng)，必須提前完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移或者調(diào)撥流程。在帶離前和帶回后通過(guò)自由流程向資產(chǎn)管理部門進(jìn)行報(bào)備。傷。確保設(shè)備內(nèi)配件完好，嚴(yán)禁私自拆卸。膠、卡通貼畫等裝飾物。嚴(yán)禁私自撕毀資產(chǎn)卡片號(hào)。1備，如因辦公需要，申請(qǐng)超標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或多臺(tái)設(shè)備，均必須完成超標(biāo)申請(qǐng)流程。超標(biāo)申請(qǐng)需求必須真實(shí)，虛假申請(qǐng)一旦發(fā)現(xiàn)員工本人和其部門負(fù)責(zé)人均將承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。設(shè)備使用期間違反上述行為規(guī)范，將參照本制度第五章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。2、業(yè)務(wù)辦理規(guī)范信息資產(chǎn)業(yè)務(wù)是指當(dāng)員工出現(xiàn)工作調(diào)動(dòng)、離職或新員工入職，涉及信息終端使用需求變更時(shí)，必須按照規(guī)定辦理相關(guān)的資產(chǎn)變更業(yè)務(wù)。流程要求如下：新員工、實(shí)習(xí)生電腦領(lǐng)用①代領(lǐng)人收到短信通知后，2用期限，信息倉(cāng)庫(kù)將進(jìn)行拆機(jī)處理。②信息倉(cāng)庫(kù)將按照《總部信息終端配置標(biāo)準(zhǔn)》配發(fā)對(duì)應(yīng)崗位員工的辦公信息終端，如果配發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)不滿足需求，領(lǐng)用后再完成相應(yīng)的線上流程新領(lǐng)設(shè)備。《總部信息終端配置標(biāo)準(zhǔn)》詳見附件。離職部門負(fù)責(zé)人提交離職申請(qǐng)流程后，員工即可到信息倉(cāng)庫(kù)辦理離職歸還手續(xù)。①員工到信息倉(cāng)庫(kù)歸還設(shè)備前，須登錄資產(chǎn)管理平臺(tái)對(duì)個(gè)人名下設(shè)備與實(shí)際使用設(shè)備進(jìn)行自查，確保帳實(shí)一致。如果出現(xiàn)差異，及時(shí)聯(lián)系財(cái)務(wù)規(guī)劃中心資產(chǎn)管理部進(jìn)行核實(shí)并處理。②歸還的設(shè)備要求無(wú)人為損傷，各配件完好、無(wú)人為污漬，如有違反參照使用行為規(guī)范進(jìn)行處理。③部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督離職員工在最后工作日內(nèi)歸還所使用的辦公信息設(shè)備。最后工作日前未歸還信息設(shè)備，按照本制度第五章相關(guān)規(guī)定對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。12借用1成相應(yīng)的續(xù)借手續(xù)。②固定資產(chǎn)借用需求必須真實(shí)有效并提供必要的說(shuō)明文件或附件，如項(xiàng)目使用需上傳項(xiàng)目經(jīng)理提交的項(xiàng)目立項(xiàng)流程，截圖中需包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目開始結(jié)束時(shí)間、參與項(xiàng)目的人員明細(xì)。③借用人對(duì)所借用資產(chǎn)負(fù)有管理責(zé)任和賠償義務(wù)，借用電腦的使用規(guī)范和領(lǐng)用資產(chǎn)一致。④申請(qǐng)人所借用的設(shè)備仍必須滿足總部信息終端配置標(biāo)準(zhǔn)，如有特殊需求需審批部門簽批同意。⑤借用信息資產(chǎn)應(yīng)該在到期前進(jìn)行歸還，如有特殊情況需要及時(shí)聯(lián)系資產(chǎn)管理專員辦理相關(guān)延期手續(xù)。超期未歸還信息倉(cāng)庫(kù)將安裝本章第五章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。調(diào)動(dòng)①員工公司間的崗位調(diào)動(dòng)時(shí)必須以《總部信息終端配置標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，達(dá)到電腦更換條件時(shí)才能夠進(jìn)行更換。②員工跨公司間的崗位調(diào)動(dòng)，在崗位調(diào)動(dòng)前必須將電腦歸還至信息倉(cāng)庫(kù)后再按新公司的規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。報(bào)廢IT將重要文件進(jìn)行銷毀。更換①除崗位調(diào)整之外需要更換現(xiàn)有物資的使用需求，必須以《總部信息終端配置標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，達(dá)到電腦更換條件時(shí)才能夠進(jìn)行更換。3、資產(chǎn)管理要求盤點(diǎn)制度信息資產(chǎn)的盤點(diǎn)采用自盤和統(tǒng)盤的方式。自盤包含個(gè)人自查、部門自盤、中心自盤三個(gè)方面。統(tǒng)盤主要是指年度集團(tuán)范圍內(nèi)的統(tǒng)一盤點(diǎn)。①個(gè)人自查個(gè)人自查是指使用人在日常使用期間，除要按照本制度對(duì)設(shè)備本身承擔(dān)管理職責(zé)和賠償義務(wù)外，還必須關(guān)注資產(chǎn)管理平臺(tái)中個(gè)人名下與在使用設(shè)備的一致性。要求使用人在日常使用中即有資產(chǎn)管理的責(zé)任意識(shí)，原則上每周進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)反饋至財(cái)務(wù)規(guī)劃中心資產(chǎn)管理部。無(wú)論是在財(cái)務(wù)抽盤、年度大盤、辦理資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)差異的，地區(qū)管理部會(huì)聯(lián)合財(cái)務(wù)針對(duì)差異進(jìn)行調(diào)查，由于個(gè)人自查不到位或者本人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有差異但未反饋的，參照本制度第五章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。②部門自盤部門自盤是指由部門負(fù)責(zé)人組織部門內(nèi)的員工對(duì)自己所使用設(shè)備與資產(chǎn)管理平臺(tái)名下資產(chǎn)的一致性進(jìn)行檢查，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)組織、監(jiān)督、檢查的職責(zé)并具備極強(qiáng)的資產(chǎn)管理意識(shí)。原則上部門負(fù)責(zé)人應(yīng)每月組織部門內(nèi)員工對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行檢查。無(wú)論是在財(cái)務(wù)抽盤、年度大盤、辦理資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)差異的，如果經(jīng)查實(shí)部門內(nèi)員工資產(chǎn)差異是由于自盤不到位或者本人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)有差異但未反饋的，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶的管理責(zé)任，參照本制度第五章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。③中心自盤中心自盤是指由各中心兼職資產(chǎn)管理員組織的中心內(nèi)員工對(duì)自己所使用設(shè)備的盤點(diǎn)，原則上每季度組織盤點(diǎn)一次，中心第一負(fù)責(zé)人監(jiān)督其落實(shí)，要求每季度舉行一次。發(fā)現(xiàn)差異及時(shí)查明原因，并反饋至財(cái)務(wù)規(guī)劃中心資產(chǎn)管理部。如果由于自盤不到位或者發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)差異未及時(shí)反饋造成的，除差異本人承擔(dān)主要責(zé)任以外，其部門負(fù)責(zé)人、中心第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)連帶管理職責(zé)，參照本制度第五章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。④集團(tuán)年度統(tǒng)盤集團(tuán)年度統(tǒng)盤是指由財(cái)務(wù)規(guī)劃中心資產(chǎn)管理部組織指定相關(guān)人員，對(duì)集團(tuán)總部的資產(chǎn)情況進(jìn)行的統(tǒng)一盤點(diǎn)。集團(tuán)年度統(tǒng)盤是檢查個(gè)人自查、部門自盤、中心自盤落實(shí)情況的總要手段。區(qū)域責(zé)任制區(qū)域責(zé)任制是指部門負(fù)責(zé)人對(duì)距離其辦公地點(diǎn)最近的無(wú)主資產(chǎn)負(fù)有管理責(zé)任，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時(shí)歸還信息倉(cāng)庫(kù)，部門負(fù)責(zé)人對(duì)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的無(wú)主資產(chǎn)承擔(dān)和自己使用的資產(chǎn)相同的管理職責(zé)和賠償義務(wù)。低值易耗管理責(zé)任制資產(chǎn)的直接使用人除對(duì)固定資產(chǎn)本身具有直接管理責(zé)任外，還對(duì)資產(chǎn)使用配套的相關(guān)低值易耗品有直接保管責(zé)任。出現(xiàn)損壞、遺失，按低值易耗的采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行賠償。五、違規(guī)行為及處罰規(guī)定1、個(gè)人使用違規(guī)行為處罰規(guī)定（1）員工在信息倉(cāng)庫(kù)未按秩序辦理相關(guān)的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，第一次將在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)處理，兩次及以上每次通報(bào)人事負(fù)激勵(lì)20元。(2)在個(gè)人使用的信息設(shè)備上黏貼不干膠、卡通貼畫或不愛(ài)惜設(shè)備，出現(xiàn)腳印、油污等非正常使用造成的污漬，責(zé)令責(zé)任人清理干凈恢復(fù)原狀，并負(fù)激勵(lì)50元。如果需要維修商恢復(fù)，責(zé)任人還必須承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用。20，設(shè)備進(jìn)水、摔落、屏幕劃傷等人為損傷責(zé)令責(zé)任人修復(fù)，如果需要維修商恢復(fù)，責(zé)任人還必須承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用；如果設(shè)備無(wú)法修復(fù)，按照公允價(jià)值進(jìn)行賠償。設(shè)備遺失，按照公允價(jià)值進(jìn)行賠償。50由責(zé)任人承擔(dān)，并在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)處理。50202、違反業(yè)務(wù)要求的行為處理50借用資產(chǎn)超期信息倉(cāng)庫(kù)通過(guò)短信通知后仍未歸還未歸或辦理延期手30允價(jià)值變賣給員工，價(jià)款在工資中進(jìn)行扣除。離職、調(diào)動(dòng)、更換歸還到信息倉(cāng)庫(kù)的設(shè)備，有非正常使用造成的污行賠償。要資料進(jìn)行刪除。如果造成資料泄露造成公司損失，視其損失大小追要求責(zé)任人進(jìn)行賠償。103、違反管理要求的行為處理員工在使用電腦期間，每周需要對(duì)名下資產(chǎn)與資產(chǎn)管理平臺(tái)進(jìn)行核10/次并責(zé)令改正。兼職資產(chǎn)管理專員。經(jīng)檢查部門負(fù)責(zé)人未按要求開展自盤工作，對(duì)部門負(fù)責(zé)人10/次并責(zé)令改正。季度組織一次，各中心資產(chǎn)管理員協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)規(guī)劃中心資產(chǎn)管理部對(duì)差異情況進(jìn)30/次并責(zé)令改正。個(gè)人資產(chǎn)一致。如確認(rèn)無(wú)人認(rèn)領(lǐng)，該部門負(fù)責(zé)人及時(shí)歸還至信息倉(cāng)庫(kù)。發(fā)現(xiàn)部204、低值易耗賠償方案蘋果網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)接器手繪