勝利石油管理局鉆井工程技術(shù)公司頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)版本第一版第。次修改HSE管理體系程序文件編制編寫(xiě)人審核人批準(zhǔn)人名稱(chēng)檢杳與監(jiān)督管理程序簽字祝東捷呂世民:編號(hào)CXWJ/ZJJSHS—27日期2004.11.182004.12.121主題內(nèi)容與適用范圍本程序規(guī)定了HSE檢查與監(jiān)督的組織、內(nèi)容、頻次和整改等要求。本程序適用于公司及各單位、各基層單位開(kāi)展HSE僉查與監(jiān)督工作2引用文件下列文件中的條款通過(guò)注日期或注文號(hào)的引用而成為本文件的條款。 下列文件所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版不適用于本文件。下列文件的引用條款在最新版本中做了修訂時(shí)，對(duì)本文件應(yīng)通過(guò)變更管理做出相應(yīng)的修訂。關(guān)于印發(fā)《企業(yè)安全檢查重點(diǎn)和安全檢查報(bào)告編制要點(diǎn)》 的通知中國(guó)石化［1999］安監(jiān)字18號(hào)《中國(guó)石油化工集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)工作條例》 中國(guó)石化［1999］安字756號(hào)職業(yè)安全衛(wèi)生管理制度 中國(guó)石化安［2004］553號(hào)Q/SHS0001.1—2001安全、環(huán)境與健康（HSE管理體系Q/SHS0001.2—2001油田企業(yè)安全、環(huán)境與健康，HSE）管理規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義Q/SHS0001.1—2001和Q/SHS0001.2—2001確立的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本規(guī)定。4.14職責(zé)4.1HSE辦公室負(fù)責(zé)本程序的制定和修改。42―HSE辦公室是本程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制、修訂本程序。協(xié)助管理者代表組建檢查組，編制檢查計(jì)劃，對(duì)公司的HSE管理情況進(jìn)行檢查。HSE管理者代表負(fù)責(zé)部署、協(xié)調(diào)、組織公司級(jí)的 HSE檢查和監(jiān)督工作。安全科（安全監(jiān)督管理部門(mén)）負(fù)責(zé)組織職業(yè)安全健康監(jiān)督檢查以及迎接外部檢查，并對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。紀(jì)委監(jiān)察科（保衛(wèi)部門(mén)）負(fù)責(zé)消防安全監(jiān)督檢查的組織工作，并對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。生活公司（生活部門(mén)）負(fù)責(zé)民用氣及生活安全監(jiān)督檢查的組織工作，并對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。市場(chǎng)辦公室（環(huán)保部門(mén)）負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查的組織工作，并對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。5程序檢查與監(jiān)督管理程序流程圖（見(jiàn)附錄1）0檢查與監(jiān)督的依據(jù)組織HSE檢查監(jiān)督的依據(jù)包括但不限于：--有關(guān)HSE法律、法規(guī)要求；——KZWJ/ZJJSHSE-5《HSE檢查監(jiān)督管理辦法》、KZWJ/ZJJSHSE-41《環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定》及其它有關(guān)規(guī)定；--政府和上級(jí)部門(mén)的檢查和監(jiān)督指令；--公司內(nèi)部加強(qiáng)HSE管理的需要等。檢查與監(jiān)督的范圍HSE檢查監(jiān)督的范圍包括但不限于：--生產(chǎn)、施工現(xiàn)場(chǎng)HSE管理情況；----HSE管理制度和規(guī)定的有效執(zhí)行情〉兄；—目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況；--法律法規(guī)的遵循程度；--關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位的安全運(yùn)行情況；—HSE設(shè)施的完整性與有效運(yùn)行情況；--員工的HSE培訓(xùn)、意識(shí)和能力； 內(nèi)部信息交流機(jī)制的運(yùn)行情況；--HSE內(nèi)部管理資料及各類(lèi)HSE記錄的完整性和有效性；--隱患治理項(xiàng)目的整改治理情況；—HSE管理體系運(yùn)行情況；--有毒有害作業(yè)場(chǎng)所的HSE監(jiān)控和檢測(cè)情況；--外排污染物的控制管理情況和實(shí)測(cè)情況；--工作場(chǎng)所的勞動(dòng)保護(hù)水平和職工的健康水平；

--監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器的校準(zhǔn)情況;--承包商和供應(yīng)商的HSE表現(xiàn)情況。檢查與監(jiān)督的內(nèi)容531 HSE基礎(chǔ)管理主要包括以下內(nèi)容：HSE責(zé)任制的落實(shí)情況，包括HSE職責(zé)落實(shí)與考核情)兄、HSE責(zé)任目標(biāo)明確和責(zé)任到人的情況、全員安全承諾制度落實(shí)情況等；HSE管理體系的運(yùn)行情況；HSE基礎(chǔ)工作落實(shí)情況，包括領(lǐng)導(dǎo)承包要害部位制度落實(shí)情況、 HSE組織機(jī)構(gòu)和人員的設(shè)立及其工作情況、 HSE基礎(chǔ)資料管理情況、HSE會(huì)議、HSE教育、HSE檢查、事故管理制度的執(zhí)行情況等。HSE現(xiàn)場(chǎng)管理：現(xiàn)場(chǎng)檢查的內(nèi)容包括工藝、設(shè)備、管道、儀表、電氣、消防、環(huán)保、檢維修和工業(yè)衛(wèi)生等。檢查標(biāo)準(zhǔn)：公司制定安全生產(chǎn)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)健康管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、消防安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、民用氣安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、生活管理HSE檢查考核標(biāo)準(zhǔn)，具體見(jiàn)KZWJ/ZJJSHS—50附錄1—6。5.4 檢查與監(jiān)督的分類(lèi)和頻次外部檢查監(jiān)督：5.4.2內(nèi)部檢常規(guī)檢查包括日5.4.2內(nèi)部檢常規(guī)檢查包括日內(nèi)部檢查監(jiān)督包括按上級(jí)部門(mén)指令組織的檢查監(jiān)督和常規(guī)檢查監(jiān)督兩種。常檢查、定期檢查、專(zhuān)業(yè)檢查和不定期檢查四種方式。檢查的頻次：政府和上級(jí)的指令性檢查按其要求立即進(jìn)行。常規(guī)綜合性檢查公司每季度組織一次， 各單位及其基層單位每月組織一次， 班組每周組織一次。其它檢查按Q/SHS0001.2—2001中4.8.5的規(guī)定執(zhí)行。5.5檢查與監(jiān)督的組織管理迎接外部綜合性檢查監(jiān)督時(shí)，由公司經(jīng)理或 HSE1理者代表組織，主管部門(mén)牽頭，組織有關(guān)科室進(jìn)行迎檢準(zhǔn)備和接受檢查。 迎接外部專(zhuān)業(yè)性檢查監(jiān)督時(shí)， 由公司分管經(jīng)理組織，管部門(mén)會(huì)同有關(guān)科室進(jìn)行迎檢準(zhǔn)備和接受檢查。公司內(nèi)部綜合性檢查監(jiān)督由經(jīng)理或 HSE1理者代表組織，有關(guān)部門(mén)參加；專(zhuān)業(yè)性檢查監(jiān)督由主管部門(mén)牽頭，組織有關(guān)部門(mén)參加；其它檢查由主管部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行。各單位組織的檢查監(jiān)督參照公司的組織形式進(jìn)彳行。隱患整改及驗(yàn)收561~~檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，按照CXWJ/ZJJSHS—28的規(guī)定組織整改、復(fù)查、驗(yàn)證和登記對(duì)隱患整改落實(shí)情）兄的考核和獎(jiǎng)懲按 KZWJ/ZJJSHS-51的規(guī)定執(zhí)行。編制檢查報(bào)告綜合性和專(zhuān)業(yè)性檢查監(jiān)督活動(dòng)結(jié)束后，要編制 HSE檢查報(bào)告。HSE檢查報(bào)告主要包括:a） 安全檢查和監(jiān)督報(bào)告：按中國(guó)石化[1999]安監(jiān)字18號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；b）環(huán)境保護(hù)檢查和監(jiān)督報(bào)告：按中國(guó)石化 [1999]安字756號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；c）工業(yè)衛(wèi)生檢查和監(jiān)督報(bào)告：按中國(guó)石化 [1999]467號(hào)文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6相關(guān)程序、文件和記錄相關(guān)程序CXWJ/ZJJSHS-28不符合糾正或預(yù)防管理程序相關(guān)文件KZWJ/ZJJSHS-50HSE檢查監(jiān)督管理辦法KZWJ/ZJJSHS-51HSE獎(jiǎng)懲考核管理辦法相關(guān)記錄檢查與監(jiān)督管理程序流程圖 見(jiàn)本文件附錄1安全生產(chǎn)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）職業(yè)健康管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）環(huán)境保護(hù)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)消防安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)安全生產(chǎn)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）職業(yè)健康管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）環(huán)境保護(hù)管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)消防安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)民用氣安全管理檢查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）生活管理HSE僉查考核標(biāo)準(zhǔn)（評(píng)分表）隱患整改通知單隱患整改登記臺(tái)帳隱患延期申請(qǐng)表不符合項(xiàng)通知單（評(píng)分表KZWJ/ZJJSHS-50附錄（評(píng)分表KZWJ/ZJJSHS-50附錄見(jiàn)KZWJ/ZJJSHS-50附錄見(jiàn)KZWJ/ZJJSHS-50附錄見(jiàn)KZWJ/ZJJSHS-50附錄5見(jiàn)KZWJ/ZJJSHS-50附錄6見(jiàn)CXWJ/ZJJSHS