產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表V:1.0精細(xì)整理，僅供參考產(chǎn)品認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表日期：20xx年X月CRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：2012年12月8日序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1質(zhì)量記錄1．產(chǎn)品過(guò)程控制的各種質(zhì)量記錄。1．提供認(rèn)證產(chǎn)品硫化、壓接工序的關(guān)鍵過(guò)程控制及相關(guān)工藝參數(shù)的記錄。2．提供認(rèn)證產(chǎn)品涂偶聯(lián)劑工序的特殊過(guò)程控制及相關(guān)工藝參數(shù)的記錄。3．特殊工序、關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及上崗證。4．生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)記錄。5．提供生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳。6．提供與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的工藝裝備臺(tái)帳。7．提供與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的工藝、工裝驗(yàn)證記錄。8．提供認(rèn)證產(chǎn)品過(guò)程控制記錄。如：首檢、巡檢等記錄。特別是關(guān)鍵工序。9．現(xiàn)場(chǎng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合CRCC認(rèn)證檢查內(nèi)容。1．提供出棒形懸式復(fù)合絕緣子、棒形柱式復(fù)合絕緣子的生產(chǎn)工藝、圖紙等技術(shù)文件。2．提供出特殊過(guò)程相關(guān)工藝文件。3．保證在現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)，工人能按相關(guān)圖紙、工藝文件操作。4．原料、成品及生產(chǎn)設(shè)備擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰、正確。5．熟悉特殊工序工藝文件，操作人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—O

CRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1質(zhì)量記錄1．產(chǎn)品過(guò)程控制的各種質(zhì)量記錄。1．提供認(rèn)證產(chǎn)品過(guò)程控制記錄。如：首檢、巡檢等記錄。特別是關(guān)鍵工序。2．提供認(rèn)證產(chǎn)品的原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。3．關(guān)鍵工序操作人員的培訓(xùn)記錄及上崗證。4．生產(chǎn)設(shè)備的日常保養(yǎng)記錄。5．提供生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳。6．提供與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的工藝裝備臺(tái)帳。7．提供產(chǎn)品檢測(cè)用的計(jì)量器具臺(tái)帳。8．提供與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的工藝、工裝驗(yàn)證記錄。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合CRCC認(rèn)證檢查內(nèi)容。1．提供出搗固鎬的生產(chǎn)工藝、圖紙等技術(shù)文件。2．保證在現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)，工人能看懂相關(guān)圖紙、工藝文件。3．零部件及生產(chǎn)設(shè)備擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰、正確。4．熟悉控制文件，操作人員應(yīng)具備相應(yīng)能力。5．現(xiàn)場(chǎng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1質(zhì)量記錄1．產(chǎn)品過(guò)程控制的各種質(zhì)量記錄。1．產(chǎn)品過(guò)程控制的記錄。首件、巡檢、試車(chē)等記錄。特別是關(guān)鍵工序。3．出廠檢驗(yàn)員應(yīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。4．提供與認(rèn)證產(chǎn)品相關(guān)的工藝、工裝驗(yàn)證記錄。2．提供認(rèn)證產(chǎn)品的原材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。5．現(xiàn)場(chǎng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1．生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)符合CRCC認(rèn)證檢查內(nèi)容。2．試驗(yàn)場(chǎng)所整潔、干凈，符合試驗(yàn)要求和CRCC認(rèn)證規(guī)定要求。3．產(chǎn)品擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰、正確。5．產(chǎn)品所貼的各種標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽均與認(rèn)證申請(qǐng)資料一致。6．保證在現(xiàn)場(chǎng)抽查時(shí)，工人能看懂相關(guān)圖紙、工藝文件。7．樣機(jī)應(yīng)標(biāo)注好型號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)記、合格標(biāo)記或出廠合格證。8．現(xiàn)場(chǎng)需有檢測(cè)儀器儀表和設(shè)備且能有效運(yùn)行。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1技術(shù)資料1．完整的產(chǎn)品圖紙和技術(shù)資料。1．能提供自行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)輸入、輸出性文件。2．能提供出產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證、評(píng)審，設(shè)計(jì)確認(rèn)等技術(shù)資料。3．能提供出有效地特殊過(guò)程確認(rèn)報(bào)告記錄。4．制定在生產(chǎn)過(guò)程、包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存中的產(chǎn)品防護(hù)工藝。5．制定該產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性控制計(jì)劃。6．提供產(chǎn)品準(zhǔn)則。7．提供產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件清單。8．提供認(rèn)證產(chǎn)品的鐵道行業(yè)部級(jí)或局級(jí)鑒定證書(shū)。9．提供認(rèn)證產(chǎn)品在鐵道行業(yè)的供貨證明或試用證明。10．提供認(rèn)證產(chǎn)品的型式試驗(yàn)報(bào)告。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論2技術(shù)資料1．完整的產(chǎn)品圖紙和設(shè)計(jì)技術(shù)資料。11．提供認(rèn)證產(chǎn)品的產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)。14．提供產(chǎn)品標(biāo)識(shí)代碼的規(guī)定性文件。15．提供認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量手冊(cè)，檢驗(yàn)準(zhǔn)則，控制文件工藝及管理等規(guī)定。16．確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵工序并制定相應(yīng)工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。17．提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證。18．提供產(chǎn)品銘牌。3試驗(yàn)場(chǎng)地1．試驗(yàn)場(chǎng)地完善標(biāo)準(zhǔn)1．提供試驗(yàn)場(chǎng)地改造的圖紙及驗(yàn)收記錄。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況考核1技術(shù)資料1．完整的產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)資料。1．能提供出生產(chǎn)所需的各種工藝文件。如：工藝過(guò)程卡、工序卡、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)卡等。2．提供出工裝設(shè)計(jì)和驗(yàn)證的相關(guān)資料。3．能提供出有效文件清單和文件發(fā)放記錄。4．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。5．保證所有技術(shù)資料中的名稱(chēng)、型號(hào)等參數(shù)與認(rèn)證申請(qǐng)資料一致。6．提供認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程工藝流程圖。7．提供認(rèn)證產(chǎn)品的工裝設(shè)計(jì)、驗(yàn)證資料和工裝明細(xì)。8．提供工藝管理制度及工藝紀(jì)律日常檢查記錄。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1人力資源1．人力資源控制程序。1．按人力資源控制程序中規(guī)定的內(nèi)容提供相關(guān)記錄。2試驗(yàn)場(chǎng)地1．試驗(yàn)場(chǎng)地符合認(rèn)證要求1．完善試驗(yàn)場(chǎng)地，使其符合認(rèn)證要求。提供場(chǎng)地驗(yàn)收記錄。3安全文明生產(chǎn)1．文明生產(chǎn)2．安全生產(chǎn)1．提供6S日常管理檢查記錄及生產(chǎn)安全檢查記錄。4備案資料管理1．公司備案資料文件提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照以便確認(rèn)經(jīng)營(yíng)范圍覆蓋認(rèn)證產(chǎn)品。提供組織機(jī)構(gòu)代碼。提供質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。提供認(rèn)證產(chǎn)品的相關(guān)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。特殊崗位人員培訓(xùn)記錄及上崗資格證。提供認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況記錄。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況考核1質(zhì)量記錄1．合格供方名錄、供方調(diào)查表、零部件檢驗(yàn)報(bào)告、進(jìn)貨單等1．能提供出對(duì)供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)和日常管理記錄。2．提供關(guān)鍵件的定期確認(rèn)報(bào)告，提供供應(yīng)商出具的合格證明及相關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)。證明及數(shù)據(jù)應(yīng)有簽名或蓋章。3．合格供方名錄4．保證認(rèn)證產(chǎn)品的主要原材料與申報(bào)資料內(nèi)容一致。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1生產(chǎn)計(jì)劃1．按要求編制合理的生產(chǎn)計(jì)劃和相應(yīng)的采購(gòu)計(jì)劃。1．提供出生產(chǎn)計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃的相應(yīng)記錄。2．提供零部件采購(gòu)明細(xì)表。2設(shè)備管理1．設(shè)備日常管理的相關(guān)記錄。1．提供生產(chǎn)設(shè)備清單或臺(tái)賬。（必須包含認(rèn)證所需的必備設(shè)備）2．提供設(shè)備大中修計(jì)劃、項(xiàng)修計(jì)劃。3．新進(jìn)設(shè)備應(yīng)有相關(guān)進(jìn)貨、安裝、驗(yàn)收記錄。4．提供生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程。（生產(chǎn)設(shè)備）5．提供生產(chǎn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度文件。3倉(cāng)庫(kù)管理1．產(chǎn)品及零部件的標(biāo)識(shí)與放置。1．產(chǎn)品及原材料的標(biāo)識(shí)、放置符合管理要求。4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)1．倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)、試驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)1．原材料儲(chǔ)存方法合理、擺放整齊。能達(dá)到管理要求。2．在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，且必須有相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，及上崗資格證。3．不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和處置。4．車(chē)間內(nèi)認(rèn)證產(chǎn)品的銘牌和名稱(chēng)、型號(hào)應(yīng)與申請(qǐng)認(rèn)證材料一致。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1顧客投訴1．顧客投訴記錄。2．提供客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表。3．提供顧客投訴及糾正措施記錄。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論1程序文件1．完善程序文件匯編及質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容。1．提供原材料檢驗(yàn)或驗(yàn)證和定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序、出廠檢驗(yàn)和型式檢驗(yàn)控制程序。2．提供產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序。3．提供認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序。4．提供對(duì)關(guān)鍵元器件的供應(yīng)商選擇、評(píng)定和日常管理的控制程序。5．在質(zhì)量手冊(cè)中完善對(duì)認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志的管理和產(chǎn)品一致性的管理要求。6．指定領(lǐng)導(dǎo)層中一人負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。7．是否在質(zhì)量手冊(cè)4.2.2中添加對(duì)認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志的管理和產(chǎn)品一致性的管理要求及安全文明生產(chǎn)的管理要求。8．有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)程序且包含檢驗(yàn)項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、判定等。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論2質(zhì)量記錄1．內(nèi)部質(zhì)量管理。1．提供相關(guān)的型式試驗(yàn)報(bào)告。2．提供出原材料檢驗(yàn)/驗(yàn)證和確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。3．產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄和型式試驗(yàn)記錄。4．提供出關(guān)鍵件檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，確認(rèn)檢驗(yàn)記錄。5．提供出內(nèi)部質(zhì)量審核、記錄審核報(bào)告及問(wèn)題的糾正預(yù)防措施記錄。6．外協(xié)件檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)一致性驗(yàn)證記錄、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄、例行檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)記錄、顧客投訴和糾正措施記錄。7．提供質(zhì)量管理體系日常運(yùn)行情況檢查記錄。8．不合格品處置記錄及返工返修檢驗(yàn)記錄。9．提供金具硬度檢查記錄。注：符合—不標(biāo)注不符合—X觀察項(xiàng)—OCRCC認(rèn)證內(nèi)部審核檢查表審核組長(zhǎng)：審核員：受審核部門(mén)：部門(mén)接待人員：審核日期：序號(hào)核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查要點(diǎn)核查情況結(jié)論3檢測(cè)設(shè)備1．檢測(cè)設(shè)備日常維護(hù)和管理情況。1．提供檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備檢定或