歸檔資料，核準通過。未經(jīng)允許，請勿外傳!目錄TOC\o"1-5"\h\z第一章總論 41.1項目背景 41.2項目概況 51.3結(jié)論 11第二章市場需求預測 112.3產(chǎn)品目標市場分析 172.4價格現(xiàn)狀 182.5市場風險 18第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 193.1建設規(guī)模 193.2主要產(chǎn)品方案 19第四章廠址選擇 194.1場址所在位置現(xiàn)狀 194.2場址建設條件 20五、工藝方案、設備方案及工程方案 26（一） 工藝方案 26（二） 設備選型及來源 26（三） 工程方案 28六、原材料及燃料動力供應、資源利用分析 30第七章總圖運輸與公用輔助工程 317.1總圖布置 317.2場內(nèi)外運輸 34第八章項目節(jié)能措施 368.1編制依據(jù) 368.2節(jié)能方案設計采用的具體標準 36第九章環(huán)境、消防與安全 389.1環(huán)境389.2消防399.3勞動安全 40第十章、組織機構(gòu)與人力資源 4110.1組織機構(gòu) 4110.2人力資源 41第十一章建設工期及工程進度 4211.1建設工期 4211.2工程進度安排 4311.3項目運行管理 44第十二章投資估算與資金籌措 4612.1估算結(jié)果 4612.2新增建設投資估算依據(jù) 4612.3投資計劃與資金籌措 47第十三章技術(shù)經(jīng)濟分析與評價 48概述 48企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率 4813.3總成本費用估算 4913.4經(jīng)濟效益 5013.5不確定性分析 5213.6、評價與結(jié)論 54第十四章項目結(jié)論 43..44附表：經(jīng)濟指標表..44第一章總論1.1項目背景1.1.1項目名稱泗縣套廠年2000萬付純棉高密手套項目1.1.2承辦單位概況單位名稱：泗縣套廠（籌）法定地址：泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)法人代表：駱偉1.1.3可行性研究報告編制依據(jù)企業(yè)申報的項目建議書。企業(yè)提供的基礎資料。輕工業(yè)部QBJS5-92《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》GB12624-90勞動防護手套通用技術(shù)條件《工業(yè)“三廢”排放標準》GBJ4-73雙方簽訂的咨詢委托合同。1.1.4項目提出的理由與過程

泗縣套廠專門組織人員對泗縣乃至周邊地區(qū)行業(yè)、市場需求和發(fā)展前景進行了初步調(diào)研。為促進企業(yè)勞保用品工業(yè)科技化，企業(yè)走商品化道路，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益，加快農(nóng)民奔小康步伐，根據(jù)公司自身原料充足的優(yōu)勢和交通便捷的優(yōu)越條件， 提出年加工2000萬付手套項目。該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有助于企業(yè)的發(fā)展，對改善和調(diào)整泗縣的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有著極其重要的意義。2009年11月，泗縣中心受泗縣套廠（籌）委托，在上述調(diào)研的基礎上進一步核實，收集資料，對技術(shù)方案深入研究，結(jié)合我國及當?shù)睾暧^經(jīng)濟要求、長遠規(guī)劃、行業(yè)規(guī)劃和國土規(guī)劃的要求及工業(yè)、交通和市場等的發(fā)展，并與泗縣套廠有關人員共同研究討論，編寫本報告。1.2項目既況1.2.1項目擬建地點項目擬建地點：泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)。2000萬付。該項1.2.22000萬付。該項項目建設規(guī)模為年加工純棉高密勞保用品手套目的實施包括編織車間及其相關的配套工程。該項目的建設將采用新工藝、新技術(shù)。關鍵設備擬采用國內(nèi)最先進的設備，其他設備及輔助設備擬選用國內(nèi)專業(yè)廠家的產(chǎn)品，使該項目建設成國內(nèi)一流的水平，同時注重產(chǎn)品的多元化，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。建設內(nèi)容：總建筑面積3280平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房 1200平米，綜合樓2080平米（二層編織車間 1040平米，一層倉庫500平米；辦公室及宿舍460平米，動力等輔助用房 80平米；購置全電腦自動控制手套編織機 150臺套、手套包口機20臺、整形機20臺、打包機、封包機等。并配套建設道路、消防、綠化、給排水、變配電等輔助設施。1.2.3主要建設條件1.2.3.1建設用地與相關規(guī)劃本項目建設地點已確定，位于泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)，占地面積4畝。本項目建在試驗園區(qū)內(nèi)，規(guī)劃已通過泗縣規(guī)劃局批準，符合泗縣城鎮(zhèn)建設及工業(yè)試驗園區(qū)發(fā)展規(guī)劃。1.2.3.2資源本項目的原料為棉紗。棉紗的需要量為每年 1000噸。棉紗的主要來源于泗縣南虹集團及山東循盾棉紗廠。123.3供水該項目建設地位于泗縣新型試驗工業(yè)園區(qū)，供水由工業(yè)園區(qū)解決。1.234供電項目增加一臺50KVA變壓器，能滿足該項目的使用要求。1.2.3.5郵電、交通條件泗縣新型試驗工業(yè)園區(qū)有較齊全的通訊設施，郵政、電信條件具備，滿足建設和今后生產(chǎn)經(jīng)營的要求。項目所在廠區(qū)位于試驗工業(yè)園區(qū)，公路四通八達， 104國道和303、329省道貫穿金境。東距寧宿徐高速公路25公里；西至京滬鐵路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；宿淮鐵路、泗永高速、明雙高速將從項目地擦邊而過；新汴河橫貫全縣，300噸位船只可直下洪澤湖進長江入大海。交通方便，有利于本項目生產(chǎn)設備、大宗原材料及成品的運輸。1.2.3.6保障措施（1）組織落實項目以泗縣套廠為主體進行工程建設和項目實施，制定規(guī)劃，落實資金，抓好項目管理，確保項目順利實施。（2）資金落實項目實施單位泗縣套廠，在制定項目規(guī)劃的同時，按項目的要求落實項目資金，目前申報工作和資金落實工作基本確定。（3）技術(shù)落實該項目是棉產(chǎn)品加工和綜合利用項目。該項目創(chuàng)建人駱偉從事勞保用品行業(yè)多年，項目工藝成熟，不存在任何風險；（4）管理落實項目的實施單位，對項目的建設制定一整套管理制度，嚴格按基本建設程序辦理，在實施過程中加強施工管理、監(jiān)督、指導，協(xié)調(diào)各方面的工作，管理落實到實處，確保項目的順利實施。（5）政府及有關部門大力支持該項目是棉花深加工項目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合中央精神，符合紡織工業(yè)“十^一五”發(fā)展綱要的要求，有利于農(nóng)產(chǎn)品種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有利于提高農(nóng)民收入，有利于解決“三農(nóng)”問題，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。該項目取得了泗縣有關部門的大力支持，有了政府及有關部門的大力支持，該項目的實施也有了堅強的后盾。123.7在建項目的形象進度該項目前期工作已作了充分的準備，項目的建議書已完成，前期的有關手續(xù)已辦理，供電、供水已辦理了供應手續(xù)，初步規(guī)劃已得到有關部門批準。1.2.4項目總投資、投入總資金及效益情況本項目總投資（建設規(guī)模）為672.99萬元，其中建設投資為573.9萬元，鋪底流動資金為 99.09萬元。本項目總投資為904.19萬元，其中建設投資為 573.9萬元，流動資金為330.29萬元本項目項目年銷售收入 1500萬元，投資財務內(nèi)部收益率（所得稅前）為21.83%，投資回收期（所得稅前）為4.64年（含建設期4個月），資本金內(nèi)部收益率為 27.97%，盈虧平衡點56.24%，高于行業(yè)平均水平。經(jīng)濟效益明顯高于基準要求，償還能力亦能滿足國內(nèi)貸款機構(gòu)的要求，因此，從財務上講是完全可行的。在社會效益方面，本項目的建成將促進當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展，使泗縣乃至全省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進入良性循環(huán)，在取得較好社會效益的同時，使企業(yè)獲得更大的經(jīng)濟效益。125主要技術(shù)經(jīng)濟指標本項目建設方案的主要技術(shù)經(jīng)濟指標見表 1-1主要技術(shù)經(jīng)濟指標表財務評價指標匯總表1 單位：萬元骨口.序號項目名稱數(shù)據(jù)1項目總投資904.19其中計算注冊資本的總投資672.991.1建設投資573.91.2建設期利息1.3流動資金330.29其中鋪底流動資金99.092資金籌措904.192.1項目資本金672.99其中注冊資本603.632.2項目債務資金231.2其中與注冊資本匹配資金69.362.3其他資金3年均銷售收入14754年均總成本費用1331.85年均銷售稅金及附加8.476年均增值稅105.747年均息稅前利潤（EBIT）134.748年均利潤總額134.749年均所得稅24.5110年均凈利潤110.2311總投資收益率（%14.912投資利稅率（%27.5313項目資本金凈利潤率（%16.3814貸款償還期15平均利息備付率（%16平均償債備付率（%17項目投資稅前指標財務內(nèi)部收益率（%21.83財務凈現(xiàn)值（1=12%）359.26全部投資回收期（年）4.6418項目投資稅后指標財務內(nèi)部收益率（%18.85財務凈現(xiàn)值（1=0%）1322.74全部投資回收期（年）5.1119資本金內(nèi)部收益率（％）27.9720盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率（%56.24銷售價格（%90.721.3結(jié)論泗縣套廠年加工2000萬副手套項目的建設符合國家規(guī)定的投資方向，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)規(guī)劃，符合經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，既有必要性，又是可行的。該項目的建設，將對提高泗縣及周邊地區(qū)人民的生活水平和促進泗縣經(jīng)濟發(fā)展具有極為重要的意義。建設規(guī)模和產(chǎn)品方案經(jīng)濟合理，既有良好的經(jīng)濟效益，更有明顯的社會效益。第二章市場需求預測2.1中國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀勞動防護用品是保護勞動者在勞動過程中避免或減輕傷亡事故和職業(yè)危害所配備的個體防護裝備，配備勞動防護用品是保護勞動者安全與健康的重要措施之一。因此，勞動防護裝備在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理中也是一項重要的內(nèi)容。勞動防護用品產(chǎn)業(yè)的建立與發(fā)展，是隨著我國社會主義制度的建立后和工農(nóng)業(yè)的發(fā)展而建立與發(fā)展起來的。新中國建立后，黨和政府高度重視勞動防護用品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，改革開放推動了中國勞防用品產(chǎn)業(yè)的全面發(fā)展。目前，我國勞動防護用品種類齊全，數(shù)量充足，基本滿足國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展的需要，形成了保護勞動者安全與健康的勞動防護用品產(chǎn)業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，全國勞動防護用品生產(chǎn)企業(yè)有數(shù)千家，數(shù)萬人從業(yè)，為安全生產(chǎn)服務。據(jù)全國勞動防護用品安全生產(chǎn)許可證辦公室不完全統(tǒng)計，全國特種勞動防護用品生產(chǎn)企業(yè) 800家，已頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證1288個，其中防護手套1687家，安全帽132家；安全帶74家；防靜電導電鞋112家；防塵口罩42家；保護足趾安全鞋150家；阻燃防護服46家；安全網(wǎng)190家；防靜電工作服158家；耐酸堿皮鞋49家；電絕緣鞋147家等?？梢姡袊鴦趧訃雷o用品已形成一個很大的產(chǎn)業(yè)中國勞動防護用品市場也是很大的，據(jù)有關部門統(tǒng)計，每年勞動防護用品市場需求量為250?300億元。防護服裝每年需求量為 8000萬套，防護手套65億付，其中特種防護服1000多萬套；阻燃防護服260萬套；防酸堿工作服270萬套；防靜電工作服500萬套。各種防護鞋年需求量為9600多萬雙，其中防砸鞋為4500萬雙；防靜電鞋127萬雙；耐酸堿鞋為255萬雙，耐油鞋為187萬雙；絕緣鞋為255萬雙，防刺穿鞋為187萬雙；其他防護鞋為2115萬雙。各種防塵口罩年需求量為15600萬個。各種防毒面罩僅煤炭，化工兩個行業(yè)年需求量為310~450萬個。因此可見我國勞動防護用品有一個廣闊的大市場。但是，我國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)仍是弱勢產(chǎn)業(yè)，同發(fā)達國家相比，我們還有相當大的差距。主要表現(xiàn)為勞動防護產(chǎn)品達標極為落后，產(chǎn)品品種仍有缺口，科技含量不高，質(zhì)量參差不齊，科研投入不夠，更新?lián)Q代較落后等。2.2中國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，人民生活水平的提高，安全生產(chǎn)意識的增強，對勞動防用品的需求越來越大，對產(chǎn)品的品種，質(zhì)量要求越來越高，這將為勞動防護用品產(chǎn)業(yè)提供了發(fā)展的無限生機，同時也不斷提出新的挑戰(zhàn)，可以勞動防護用品產(chǎn)業(yè)是一個有發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)，是一個朝陽產(chǎn)業(yè)，在21世紀將有更大發(fā)展。221我國勞動防護用品產(chǎn)業(yè)將向規(guī)模化，集團化發(fā)展目前我國勞動防護用品企業(yè)為中小型企業(yè)，據(jù)有關部門統(tǒng)計，70%的企業(yè)停留在分散的，個體的，手工作坊式的陳舊生產(chǎn)方式上，資金薄弱，生產(chǎn)規(guī)模小，機械化，自動化程度很低，處于低水平，低質(zhì)量，低效率，低效益的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài)，與我國經(jīng)濟高速發(fā)展不相適應，尤其是我國加入WTO之后，國際上一些大的勞動防護用品生產(chǎn)企業(yè)已進入或準備進入我國市場，參與我國勞動防護用品市場的競爭。因此，我國勞動防護用品企業(yè)要生存，要發(fā)展，在市場競爭中處于不敗之地，必須提高企業(yè)自身的競爭能力，將分散的財力，物力，資源進行重新組合，向規(guī)模化，集團化發(fā)展。2.2.2勞動防護產(chǎn)品的標準向先進標準靠攏，與國際標準接軌產(chǎn)品標準是生產(chǎn)勞動防護產(chǎn)品的依據(jù)，是度量勞動防護產(chǎn)品質(zhì)量的尺度，沒有先進的更加嚴密和科學的產(chǎn)品標準，就生產(chǎn)不出高質(zhì)量的勞動防護用品，就做不到有效地保護勞動者的安全與健康。雖然我們已有標準等效或采用了國際標準，但仍有些產(chǎn)品還未制定國家標準，有些標準技術(shù)指標還比較低，有些產(chǎn)品檢驗方法還比較落后。隨著全球一體化的發(fā)展，勞動防護用品產(chǎn)業(yè)必然要融入國際市場，參與市場競爭，這是不可避免的事實。因此，因此必須使產(chǎn)品標準與國際先進標準靠攏，與國際接軌，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務，從而在競爭中得到生存和發(fā)展。223加勞動防護用品科技含量，向輕便化，舒適化和多功能化發(fā)展隨著科學技術(shù)的發(fā)展，全民族安全意識的提高，勞動者對勞動防護用品不僅要求產(chǎn)品質(zhì)量，安全防護性能，還要求產(chǎn)品要有舒適感，美感和便感.清便感就是化繁為簡，化笨重為輕便；美感就是穿著美觀，大方,體現(xiàn)勞動者的風度.舒適感就是簡便化和試穿性等?產(chǎn)品多功能性也是今后勞動防護用品質(zhì)量性能的一個重要指標 .因為生產(chǎn)環(huán)境中有著多種職業(yè)危害因素，不可能做到一種職業(yè)危害配備一種防護用品 ，要求集產(chǎn)品多種功能于一體，才能真正有效地保護勞動者安全與健康 ，如石油工人所穿的工作服，應具有阻燃，防靜電，防水拒油等多功能要求.所以研究開發(fā)勞動防護產(chǎn)品的多功能性，也是有待于開發(fā)研究的課題224適應勞動防護用品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，要求高素質(zhì)人才勞動防護用品現(xiàn)代化的發(fā)展，必然實現(xiàn)機械化，自動化，采用新技術(shù)和新工藝?？陀^上要求高素質(zhì)的生產(chǎn)經(jīng)營者，才能管理好現(xiàn)代化企業(yè)；要求有文化，高素質(zhì)的勞動者，才能管理好現(xiàn)代化企業(yè)；要求有文化，高素質(zhì)的勞動者才能駕馭現(xiàn)代化設備， 生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品目前作坊式的生產(chǎn)方式，家庭式的管理模式，文化水平不高，缺乏操作技能的勞動者，缺乏現(xiàn)代經(jīng)營的管理者是無法參與國際市場競爭的，發(fā)展勞動防護用品產(chǎn)業(yè)，首先是生產(chǎn)經(jīng)營者必須轉(zhuǎn)變觀念，樹立現(xiàn)代意識，建立與現(xiàn)代企業(yè)相適應的管理制度；其次是提高勞動者的文化素質(zhì)和操作技能，提高企業(yè)人員的整體素質(zhì)。2.2.5勞動防護用品市場更加規(guī)范化和法制化企業(yè)要生存和發(fā)展，就必須遵循國際慣例組織勞動防護用品的生產(chǎn)，經(jīng)營和銷售，這是不可改變的運作規(guī)則。目前由于勞動防護用品產(chǎn)業(yè)的法規(guī)建設滯后與市場經(jīng)濟的發(fā)展，一些企業(yè)采取不正當?shù)慕?jīng)營手段生產(chǎn)和銷售不符合標準的，粗制濫造的產(chǎn)品，擾亂可正常的市場秩序，嚴重危害著勞動者的安全與健康。因此，隨著經(jīng)濟發(fā)展和國家管理職能的加強，勞動防護用品市場更加規(guī)范化和法制化2.3產(chǎn)品目標市場分析產(chǎn)品的主要銷售市場是泗縣本地，近年來縣委、縣政府提出 我縣經(jīng)濟社會發(fā)展必須著力實施五大戰(zhàn)略：即東向發(fā)展戰(zhàn)略、項目立縣戰(zhàn)略、工業(yè)強縣戰(zhàn)略、開放興縣戰(zhàn)略、協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略 。圍繞發(fā)展壯大支柱產(chǎn)業(yè)，加快工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；圍繞擴大工業(yè)經(jīng)濟總量，加大招商引資力度；圍繞培育新的增長點，全力推進項目建設；圍繞培植骨干企業(yè)，全面開展企業(yè)技術(shù)進步；努力提高工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，構(gòu)建主導產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯、骨干企業(yè)地位突出、產(chǎn)業(yè)集群初具規(guī)模的新型工業(yè)化格局。通過5年左右時間，使工業(yè)在我縣國民經(jīng)濟中居主導地位，實現(xiàn)由農(nóng)業(yè)大縣向工業(yè)強縣跨越。 “十一五”期間我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標是明確指出五年累計招商引資項目500個，利用縣外資金60億元，其中利用外資3000萬美元，外貿(mào)進出口達4000萬美元。到2010年底，全縣勞務輸出總量達30萬人，其中跨省輸出25萬人以上，勞務經(jīng)濟總收入15億元。這些產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的提出對項目的建設發(fā)展有著千載難逢的機遇。同時公司將在穩(wěn)定本地市場的同時，積極開拓國內(nèi)市場，力爭在國內(nèi)勞保品市場占有一定的市場份額。2.4價格現(xiàn)狀根據(jù)這幾年紡織市場的銷售情況統(tǒng)計看，價格時常波動。價格現(xiàn)狀如下：⑴棉紗 10000元/噸（2）手套0.7-0.8元/付2.5市場風險勞保企業(yè)在市場經(jīng)濟的年代也存在諸多的風險，既有政策方面的也有自然條件的風險，同時也有市場帶來的風險。新的競爭對手的加入，技術(shù)的不斷進步，企業(yè)不能大意，要隨時關注大的環(huán)境，關注市場的變化，加大科技的投入，盡可能回避風險，始終使企業(yè)立于不敗之地。第三章建設規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設規(guī)模建設內(nèi)容：總建筑面積3280平方米，其中鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房 1200平米，綜合樓2080平米（二層編織車間1040平米，一層倉庫500平米；辦公室及宿舍460平米，動力等輔助用房80平米；購置全電腦自動控制手套編織機150臺套、手套包口機20臺、整形機20臺、打包機、封包機等。并配套建設道路、消防、綠化、給排水、變配電等輔助設施。3.2主要產(chǎn)品方案根據(jù)對項目產(chǎn)品市場需求的分析預測，并結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品及市場優(yōu)勢，確定本項目的產(chǎn)品方案為年加工勞保手套 2000萬付。第四章廠址選擇4.1場址所在位置現(xiàn)狀4.1.1地點與地理位置項目擬建地點：泗縣新型試驗工業(yè)園區(qū)。泗縣位于安徽省東北部，黃淮海平原南端，地處蘇皖兩省五縣交界地帶，地近沿海，背靠中原，位于北緯33。16'~33。46'東經(jīng)117。37'~118。10'之間。是安徽省東向發(fā)展戰(zhàn)略重點發(fā)展的 23個縣（市、區(qū)）之一。泗縣隸屬宿州市，轄15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，1個經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?？偯娣e1787平方公里，人口87.2萬，其中農(nóng)業(yè)人口75萬人，勞動力47萬人，富余勞動力26萬人。泗縣新型工業(yè)試驗區(qū)座落在泗縣縣城境內(nèi)，緊鄰縣城二環(huán)路南段，試驗區(qū)的道路四縱三橫，目前已完成“ 七通一平”。4.1.2場址土地權(quán)屬類別及占地面積場址土地權(quán)屬企業(yè)購買，土地使用權(quán) 50年，屬工業(yè)用地?？傉嫉孛娣e2668m2,合4畝。4.1.3土地利用現(xiàn)狀用地現(xiàn)狀是規(guī)劃工業(yè)園區(qū)用地。4.2場址建設條件4.2.1地形、地貌、地震情況泗縣地處淮北平原東部，為安徽省東北邊緣縣，東部與江蘇省宿遷市泗洪縣、北部與江蘇省徐州市睢寧縣接壤，南部與安徽省蚌埠市五河縣、西部與宿州市靈璧為鄰，是兩省四縣交界地帶 ，背靠中原，地近東海，既可南進北出，也可東拓西展，接受各方的經(jīng)濟和文化輻射。泗縣境內(nèi)大部分為坦蕩平原，海拔在20米以下的平原面積占總面積的90.9%;氣候上屬暖溫帶半溫潤季風氣候， 適于各類農(nóng)作物生長，尤其是農(nóng)林牧生產(chǎn)條件得天獨厚。年日照時數(shù)為 2284至2495小時，日照率52%至57%,年氣溫14C,年均無霜期200至220天，年均降水量800至930毫米，雨季降水量占全年的 56%。氣候資源較為優(yōu)越，有利于農(nóng)作物生長。主要氣象災害有旱、澇、風、霜、凍、冰雹等。氣候特點是：四季分明，光照充足，雨量適中，雨熱同期。四季之中春、秋季短，冬、夏季長，春季天氣多變，夏季高溫多雨，秋季天高氣爽，冬季寒潮頻襲。4.2.2工程地質(zhì)與水文地質(zhì)工程地質(zhì)工程地質(zhì)條件較好，周邊地質(zhì)已經(jīng)勘測，開發(fā)區(qū)內(nèi)已有數(shù)家大中型企業(yè)在建廠時進行過工程地質(zhì)勘探，沒有壓覆重要礦床，有利于工程建設，主要建筑和構(gòu)筑物不需要打樁。地下水地下水位在18-25米之間，不腐蝕鋼筋混凝土。廠址穩(wěn)定近場區(qū)自新生代以來新構(gòu)造運動主要表現(xiàn)為有規(guī)律的升降運動，運動速度緩慢而平衡；歷史上近場區(qū)未有破壞性地震的發(fā)生，現(xiàn)代地震活動的強度和頻度相對較低擬選廠址區(qū)基本處于穩(wěn)定狀態(tài)。根據(jù)《安徽省地震烈度區(qū)劃圖（1990）?，--地震基本烈度為VII度，擬選廠址不在地災危險易發(fā)區(qū)內(nèi)，處于相對穩(wěn)定區(qū)、適宜建廠。423氣候條件氣溫累計年平均溫度14.3C,極端最高氣溫40.8C,極端最低氣溫-15.7C。降水歷年平均降水量為896mm，最多年降水量1355.6mm，最少降水量496mm。風速平均風速2.6米/秒，歷年最大風速20米/秒。風向全年主導風向為偏東風。夏季為東南風，冬季為東北風，見下頁玫瑰圖。有無冰凍最大凍土深度15厘米。洪水：50年一遇洪水位泗城周邊地勢較高，可避免50年一遇洪水災害。424城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件本項目場址位于泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)，該園區(qū)可以建設棉產(chǎn)品深加工企業(yè)。泗縣新型試驗園區(qū)管理委員會已同意該項目建設用地的選擇方案。425交通運輸條件⑴公路交通項目所在廠區(qū)位于泗縣新型工業(yè)試驗園區(qū)， 公路四通八達，303、329省道貫穿金境。東距寧宿徐高速公路25公里；西至京滬鐵路宿州站80公里；南至蚌埠站100公里；泗永高速、明雙高速將從項目地擦邊而過；新汴河橫貫全縣，300噸位船只可直下洪澤湖進長江入大海。交通方便，有利于本項目生產(chǎn)設備、大宗原材料及成品的運輸。新建宿（州）淮（安）鐵路位于安徽省宿州市和江蘇省宿遷市、淮安市境內(nèi)，介與新長鐵路和津浦鐵路之間。西起津浦鐵路的符離集車站，向東經(jīng)靈璧、泗縣、泗洪、宿遷、泗陽，接入新長鐵路的袁北車站，線路全長203.1公里。根據(jù)總體規(guī)劃在泗縣設一鐵路中間站泗縣分站。426公共設施社會依托4.261供水地下水根據(jù)地下水分析報告，城區(qū)地下水較豐富，水位在 18米左右，無開米限制。地表水地表水水痊較穩(wěn)定，水質(zhì)無污染。供電擬建廠區(qū)購買50KVA變壓器一臺?？蓾M足項目供電要求。排水園區(qū)排水管線布置充分利用地形自然坡度，采用截流干管的布置方式。4.2.7環(huán)境保護條件選址區(qū)域大氣環(huán)境中二氧化硫和總懸浮粒監(jiān)測日均濃度沒有超標現(xiàn)象，氯化氫日均濃度無超標，大氣環(huán)境無污染。正常情況下，選址區(qū)域環(huán)境噪聲值低于 GB3096-1996工業(yè)集中區(qū)標準值，聲學環(huán)境質(zhì)量良好。428征地拆遷安置移民條件本項目擬選場址為工業(yè)園區(qū)，無拆遷和安置移民工作。4.2.9施工條件擬選場址具有路通、電通、通訊通，能滿足施工的基本需要。五、工藝方案、設備方案及工程方案（一） 工藝方案泗縣套廠年2000萬付純棉高密手套項目采用國內(nèi)最先進的 全電腦手套自動編織機，它是以沉降片編織原理為基礎設計的，精密的制造工藝、全新的程序設計、多功能的編織，可按要求編織出不同的產(chǎn)品勞保手套，尼龍手套，防割手套，防靜電耐咼溫手套，護膝護腕等。（二） 設備選型及來源本項目設備方案選擇依據(jù)產(chǎn)品和技術(shù)方案確定。應該滿足以下基本要求：主要設備方案與擬定建設規(guī)模及生產(chǎn)工藝相適應，以最大限度滿足項目投產(chǎn)后生產(chǎn)要求；主要設備之間、主要設備與輔助設備之間的能力相互配套；設備質(zhì)量、性能成熟，以保證生產(chǎn)的穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量；設備選擇在保證性能前提下，力求經(jīng)濟合理；選用設備應符合國家和有關部門頒布的相關技術(shù)標準要求。本項目設備選型應立足于高新技術(shù)起點，提高設備數(shù)據(jù)化、自動化水平，最大限度地保證產(chǎn)品質(zhì)量和提高生產(chǎn)率。設備主要特性：1?采用沉降片方式進行編織，2.數(shù)字控制的雙色轉(zhuǎn)換裝置，3.噴氣裝置適時噴氣除塵，4.控制鍵盤主要以操作簡便為5.手動集目標，如顯示屏顯示在機器運轉(zhuǎn)時不同狀態(tài)下的各數(shù)據(jù)狀況5.手動集機器規(guī)格：7G，10G，13G電機功率：250W看臺率：15-20臺/人產(chǎn)量：80-120雙/8小時（7G）電源：單相或三相；220v、200v;頻率50/62HZ驅(qū)動系統(tǒng)：曲柄傳動齒輪傳動編織系統(tǒng)：沉降片編織原理屏幕顯示：數(shù)碼顯示 液晶顯示編織速度：手指200轉(zhuǎn)/分、手掌220轉(zhuǎn)/分主要設備名稱及選型列表如下：設備明 纟田 表單位：萬元序號名稱單位數(shù)量單價金額備注1全電腦控制手套機腦控制2手套包口機臺2030006電腦控

制3整形機臺2030006電腦控制4封包機臺510000.5電腦控制5打包機臺105000.5電腦控制6變壓器臺15000057室外供電套15000058室內(nèi)供電套1120000129消防套1580005.810運輸車門合計臺1211200002275.8（三）工程方案本項目工程方案依據(jù)產(chǎn)品方案和工藝流程及設備特性確定 。主要建設內(nèi)容為廠房、庫房和辦公用房、宿舍樓等附屬設施。（1）廠房本項目編織車間1棟輕鋼結(jié)構(gòu)廠房。建筑面積1200平方米，計1200平方米。廠房土建設計要求為：滿足產(chǎn)品規(guī)模和工藝流程要求;廠房結(jié)構(gòu)簡單、整齊、面積有效利用率高；廠房造價相對較低，能節(jié)約工程投資；工藝流程相對獨立，盡可以減少干擾現(xiàn)象；廠房的安全性具有可靠保證。本項目按2座廠房考慮，一棟鋼結(jié)構(gòu)廠房， 1200平方米；項目廠房場址東西長60米，南北寬約20米。受地幅限制，鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房分別為20米跨間廠房。主廠房采用鋼筋混凝土階形基礎，鋼筋混凝土基礎梁。承重結(jié)構(gòu)以鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)為主，屋架采用鋼結(jié)構(gòu)。主廠房圍護結(jié)構(gòu)采用保溫墻板，屋面以予應力大型屋面板為主，屋面保溫隔熱采用水泥珍珠巖制品或水泥蛭石制品，所有屋面均采用卷材防水層。廠房基本規(guī)格為20米X60米，廠房凈高10米。(2)辦公大樓辦公大樓2層，建筑面積2080平米，二層是編織車間1040平米，底層80平米動力、機修房間，產(chǎn)成品庫房和原料庫房 500平方米，辦公室460平方米，框架結(jié)構(gòu)。

主要建筑工程工程內(nèi)容及工程量表序號名稱單位工程量單價（元）金額備注1輕鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房M21200750902綜合樓編織車間M2104071574.362.1倉庫M250071535.752.2辦公室M246071532.892.3動力房、機修房M2507153.5752.4門衛(wèi)M2307152.1453路面M21000656.54圍墻米2001202.45供排水米2005016土地畝45600022.410合計271.02六、原材料及燃料動力供應、資源利用分析本項目生產(chǎn)原料主要為棉紗。 經(jīng)測算，項目年消耗棉紗1000噸項目生產(chǎn)所需原材料均可由本縣南虹集團訂購，不足部分從山東循盾棉紗廠購進。原料運輸方式為公路運輸，公路運輸最大運距 200公里，最小運距5公里。近年來，國際國內(nèi)棉紡市場供需相對穩(wěn)定，目前國內(nèi)優(yōu)質(zhì)棉紗大致處于供需平衡狀態(tài)。棉紗價格也處于穩(wěn)中有升狀態(tài)，近年價格變化幅度不大。國內(nèi)鋼板市場價格現(xiàn)狀及預測情況見下表：項目主要生產(chǎn)原料需求量和價格現(xiàn)狀及預測序號原料名稱單位需求量單價（元）備注現(xiàn)狀預測1棉紗噸1000100009000-10000現(xiàn)狀分析及預測結(jié)果表明，本項目原料供應渠道穩(wěn)定，價格變動范圍不大，原料供應來源具有可靠保證。第七章總圖運輸與公用輔助工程7.1總圖布置7.1.1平面布置根據(jù)場地的形狀及生產(chǎn)功能的要求，將整個廠區(qū)分為生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)兩大塊。廠區(qū)總?cè)肟谠O在緊鄰南二環(huán)路邊，以充分利用城市干道的交通、運輸作用。7.1.2豎向設計7.121場區(qū)地形條件規(guī)劃區(qū)地勢南高北低，平均坡度約為 1.3%，廠區(qū)平坦7.122豎向布置方案采用場地與道路相結(jié)合的排水方式，全廠的污水和雨水分別排至開發(fā)區(qū)的排水系統(tǒng)中。另外，在豎向設計中考慮如下幾條：建（構(gòu)）筑物周圍場整平坡率采用 10%0。所有硬化路面及堆場，其地面標高高出周圍場地，并設置不小于5%。的排水坡度。道路兩側(cè)建（構(gòu)）筑物之間的雨水，設計成排向道路，使雨水沿著路緣石槽排入雨水口，整個廠區(qū)的排水由給排水專業(yè)綜合考慮設計；廠區(qū)的土石方工程量，除場地整平面的土石方外，還包括建（構(gòu)）筑物的基礎及室內(nèi)填土、地下構(gòu)筑物、管線地溝、排水溝渠、道路等工程的土石方量，以及挖方的松散量、表土（腐殘土、淤泥等）的消除和回填，設計中綜合考慮各方面因素，盡量減少土石方工程量。7.1.3總平面布置總平面布置特點：（1）在滿足工藝流程的前提下，合理利用了土地，有利于生產(chǎn)區(qū)方便管理和廠區(qū)運輸方便，并節(jié)省投資。按照生產(chǎn)過程防火防盜及環(huán)保方面的要求，將整個廠區(qū)分為兩個功能區(qū)，即生活行政管理區(qū)和生產(chǎn)加工區(qū)?？紤]到項目的生產(chǎn)安全及衛(wèi)生要求，廠區(qū)建筑間距基本滿足了生產(chǎn)、防火、防爆、安全、防塵、噪音、采光與通風等要求，并有足夠的綠化面積。7.1.4總平面布置圖總平面布置圖見附圖。7.1.5總平面布置主要指標總體布置的主要經(jīng)濟指標見表 7-2。表7-2 主要經(jīng)濟技術(shù)指標表序號項目單位數(shù)量備注1總征地面積m2266842建設用地面積m224003建(構(gòu))筑占地面積m224004道路、堆場及停車場面積m22007圍墻長度m2007.2場內(nèi)外運輸本項目每年自廠外運入物品，主要有棉紗 1000噸、包裝袋等，可以通過公路直接運抵本廠。本項目每年運出的物品，主要有約 1000噸手套?？上仍趲靸?nèi)存放，然后通過汽車運出。7.3公用工程及輔助工程(1)給水排水給水 根據(jù)工藝計算，廠區(qū)生產(chǎn)和生活用水量為 1噸/天，總用水量為300噸/年。水源由園區(qū)供水管網(wǎng)供給。采用 DN50鑄鐵管接供水管作為向廠區(qū)供水總管，廠區(qū)設計敷設的供水管網(wǎng)向各用水區(qū)域供水，大于DN30的供水管采用鑄鐵管，小于DN30的供水管采用鍍鋅管，供水管網(wǎng)采用埋地設置或管溝架設。排水本項目生產(chǎn)無廢水排放，廠區(qū)排水主要是生活污水和地面水(雨水)。生活污水須無害化處理后通過管溝向開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放，地面水主要通過廠區(qū)道路兩旁設置的排水暗溝集中向開發(fā)區(qū)排水系統(tǒng)排放（2）供電本項目總裝機容量估算為15KW，年用電量約3.6萬KWh。電源選擇項目建設和生產(chǎn)經(jīng)營由變電站10KV專線供給。設備選擇高壓系統(tǒng)選用公司現(xiàn)有1臺500KW變壓器，不需要新增變壓器。低壓配電系統(tǒng)按生產(chǎn)、辦公、生活用電及事故處理用電分設專路及支路電源切斷裝置。（3）通信廠區(qū)內(nèi)的主要通信線路由電訊、計算機網(wǎng)絡以及數(shù)字電視三部份組成，通信網(wǎng)絡采用光纜從通信部門網(wǎng)絡系統(tǒng)接入，由通信部門負責按規(guī)定接入廠內(nèi)，廠區(qū)內(nèi)各部門根據(jù)使用需要配置通信系統(tǒng)。（4）輔助工程廠區(qū)道路廣場廠區(qū)道路分主干道、次干道和便道，主干道寬8米，次干道寬4.5米，便道寬2米，均不設路肩。主干道和次干道基礎干鋪片石厚300mm，基礎面用碎石找平，路面澆筑 C20砼厚200mm;便道基礎干鋪碎石200mm，路面澆筑C20砼厚100mm。大門廠區(qū)設置貨物運輸大門和行政辦公大門共一個出入口。圍墻廠區(qū)圍墻米用通透式圍墻，圍墻總長 200mo第八章 項目節(jié)能措施8.1編制依據(jù)1、《中華人民共和國能源節(jié)約法》 (1997)2、 《中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼》3、 《工業(yè)用水定額》(試行)19984、《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》 (GB50034-92)根據(jù)中共中央提出的建設資源節(jié)約型社會的要求，按照國家計劃委員會、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、建設部計交能 [1997]2542號印發(fā)《關于固定資產(chǎn)投資項目可行性研究報告“ 節(jié)能篇(章)”編制及評估的規(guī)定》的通知精神，項目建設必需把節(jié)約工作放在重要位置。8.2節(jié)能方案設計采用的具體標準1、《設備熱效率計算通則》 (GB25**-81)2、 《綜合能耗計算通則》(GB2589-87)3、 《企業(yè)能量平衡通則》(GB3484-83)4、《企業(yè)通量平衡技術(shù)考核驗收標準》 (GB3794-83)5、《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導則》 (GB3485-83)6、 《評價企業(yè)合理用熱導則》(GB3486-83)7、《工程設計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 (GBJ6-85)本項目節(jié)能、節(jié)水措施如下：8.2.1節(jié)能節(jié)能方案應符合相關建設標準、技術(shù)標準和《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。工藝和設備的合理用能、主要產(chǎn)品能源單耗指標要以國內(nèi)先進能耗水平或參照國際先進水平作為設計依據(jù)。按照“十一五規(guī)劃”綱要中提出的要求，資源利用效率要顯著提高， “十一五”期間單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比“十五”期末降低20%左右。項目設備總負荷約15KW，主要節(jié)能措施有：1、 設計根據(jù)工藝條件、操作條件，充分利用物料反應過程的熱交換作用，為節(jié)能創(chuàng)造條件2、 為減少熱損失，凡外表》60C的高溫設備及管道，采用絕熱材料進行保溫。3、 工藝流程采用新技術(shù)，新工藝和新設備，不得使用已公布淘汰的機電產(chǎn)品，以及產(chǎn)業(yè)政策限制的產(chǎn)品序列和規(guī)模容量。4、 搞好余熱、余壓、可燃氣體的回收利用。5、 盡可能避免生產(chǎn)工藝中能量不合理轉(zhuǎn)換。6、 在總圖布置和工藝布置上，盡量做好緊湊合理、物流通暢，傳輸路線短，避免生產(chǎn)過程中物流倒流現(xiàn)象。7、 設計中盡量提高設備負荷率，既可減少設備臺數(shù)又可減少占地面積和相應的輔助設施，起到節(jié)能效果。8、 生產(chǎn)照明均采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。9、變電所(配電房)采用電容補償，使功率因素提高到 95%,提高電能利用率。10、 工藝參數(shù)實行監(jiān)測與控制，使其在行業(yè)標準化最佳狀態(tài)下工作，避免壓力、溫度等過高，從而節(jié)約能源。822節(jié)水為了節(jié)約用水，采?。?、 選用節(jié)水型生產(chǎn)工藝和設備；強制淘汰落后的衛(wèi)生器具，設備和管道材料。2、 提高工業(yè)用水回收率和重復利用率，采用一水多用，循環(huán)利用，逆水回用等節(jié)約用水措施。3、 機床冷卻用水和實驗用水均采用循環(huán)水。4、采用各種方法，使企業(yè)工業(yè)用水，實現(xiàn)我國“十一五”計劃綱要提出的工業(yè)用水重復利用率平均要求達到60%，執(zhí)行新的規(guī)范標準。5、采用各種措施，防止跑、冒、滴、漏。第九章環(huán)境、消防與安全9.1環(huán)境項目廠址環(huán)境條件良好，對項目建設運行無不良影響。項目運行中對環(huán)境無明顯不利影響。主要污染源、污染物及處置方案為：(1)廢氣項目生產(chǎn)過程中無廢氣產(chǎn)生。廢水項目運行中日排放生活污水1立方米，污水不含對環(huán)境嚴重污染物質(zhì)，可經(jīng)物化處理后排入近點城市污水干網(wǎng)。固體廢棄物項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分棉紗下腳料，年生成量 1噸左右，應通過物資回收部門回收再生利用。廠區(qū)生活垃圾集中收集，定期清運至城市垃圾處理廠。噪音項目為手套編織加工場所，無重型機械，所產(chǎn)生的噪音對周邊地區(qū)太大無影響，可以通過設置機電設備減震裝置，增加廠房隔音吸音防護，建立廠區(qū)四周及道路兩側(cè)綠化帶等方式緩解和消除。9.2消防項目消防參照國家《建筑設計防火規(guī)范》 (GBJL6—87)執(zhí)行，各類防火設施按二級消防標準考慮。項目消防外部可利用條件為泗縣消防支隊，擁有各類消防車輛 5輛，接警5分鐘可抵達現(xiàn)場。項目消防系統(tǒng)按同一時間滅火次數(shù)為一次，滅火時間持續(xù) 60分鐘計算，各消防水源端口水量為 10L/S。廠區(qū)道路應保持暢通，避免貨物、車輛堵塞防火消防通道。9.3勞動安全本項目在設計和生產(chǎn)過程中應遵循下列有關法規(guī)及條例：《輕工業(yè)勞動保護條例》《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》《國務院關于加強防塵、防毒工作的決定》《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(TI+36-79)設計中應考慮安全防護措施，按照國家有關勞動衛(wèi)生的有關文件及規(guī)定進行設計施工，廠內(nèi)設的食堂、宿舍等，職工配備必需的工作服。變電所按規(guī)定設計隔離區(qū)。操作工作嚴格執(zhí)行持證上崗制度，先培訓后上崗。廠內(nèi)設置專門的勞保、安全、衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)。項目大型機電設備、機械設備集中設置，規(guī)劃設計應充分考慮安全防護因素，各工藝流程區(qū)分明確，場地寬敞，通視良好，并在事故多發(fā)地點和危險地段設置警示標志。建筑按二類防雷設防，安裝防直擊雷和防雷電感應共同接地裝置，沖擊接地電阻應小于10Q廠房、庫房為大跨度結(jié)構(gòu)，建筑材料應符合國家頒布標準，屋面設計應分考慮地震、風壓、雪壓因素。第十章、組織機構(gòu)與人力資源10.1組織機構(gòu)項目將以現(xiàn)代公司經(jīng)營方式進行運行，廠長辦公室下設生產(chǎn)、營銷、財務、廠辦室。10.2人力資源項目共需人員45人。其中：管理人員5人，技術(shù)人員2人，銷售人員5人，生產(chǎn)工人33人，每員工看5臺機械。人員來源：所需員工中高級管理、技術(shù)人員和操作工人在泗縣城區(qū)招聘。管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)工人全部通過考試錄用，一律實行崗位聘用制。開工前1個月進行技術(shù)及安全操作培訓，考核合格后持證上崗。第十一章建設工期及工程進度11.1建設工期本項目建設方案確定之后，要根據(jù)項目的建設內(nèi)容科學地組織建設過程中各階段的工作，根據(jù)項目的特點，合理地安排項目的建設工期和實施進度，按工程進度安排建設資金，保證項目按期建成投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。建設工期一般是指從擬建項目永久性工程開工之日起，到項目全面建成投產(chǎn)或交付使用所需的全部時間。建設工期主要包括土建施工、設備采購與安裝、生產(chǎn)裝備、設備調(diào)試、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)、交付使用等階段。在本項目中工程實施進度也應充分考慮到項目的前期準備工作，包括可研及評估，項目審批勘察設計等階段，每一個階段的工作都要抓緊，有序地進行。項目的實施進度安排要比照同行業(yè)同類工程的施工情況和單位工程工期定額（例如一般土建工期定額 設備安裝工期定額等）結(jié)合本項目的建設內(nèi)容、工程量大小、建設難易程度以及施工條件等具體綜合情況制定。綜合各方面的情況，本項目的建設工期確定為5個月。于2009年11月開工建設，2010年4月交付使用，項目共分1期實施。11.2工程進度安排泗縣套廠項目于2009年11月立項，進入前期工作，項目總體進度安排為：（1） 前期工作階段2009年11月完成項目建議書編制和審批立項；當年11月份完成項目可行性研究報告編制和報批。（2） 初步設計階段2009年12月中旬完成項目初步設計。（3） 項目開工準備階段2009年12月下旬完成廠址場地平整工作；通過招投標選定施工單位和工程監(jiān)理單位，組織建筑材料和其它設備訂購工作。（4）建設實施階段項目2009年12月底工程開工建設；項目竣工及驗收階段項目2010年3月工程竣工，進行工程驗收和試車，合格后投入試運行。項目工程進度計劃表序月份1112123號項目1可研報告編制及審批—2初步設計與施工圖設計—3施工準備——4土建施工———5設備采購、安裝——6人員招聘培訓—7竣工驗收—11.3項目運行管理為保證項目保質(zhì)保量按期完工，項目擬成立工程指揮部，工程指揮部實行法人責任制，指揮部的職責是：負責協(xié)調(diào)上下左右的關系，制定有關項目內(nèi)的重大政策、制度與措施，對項目建設全過程及資金的使用和建設進度進行全方位監(jiān)督檢查。指揮部下設辦公室，辦公室的職責是：負責辦理工程建設的各項手續(xù)及項目指揮部各項決策的落實，具體負責項目的實施，并會同有關部門具體對項目進行技術(shù)指導負責組織工程的招標、投標和工程監(jiān)理。工程設計、設備采購均實行公開招標，整個工程建設過程委托具有資質(zhì)及食品加工項目工程監(jiān)理經(jīng)驗的監(jiān)理單位進行工程監(jiān)理。強化項目資金管理。項目建設資金實行?？?、專帳、專人管理，并嚴格按國家批復方案及工程預算進行列支，堅決杜絕擠占、挪用。充分發(fā)揮審計、監(jiān)察及投資和管理部門的作用，加強對資金使用的檢查和監(jiān)督，同時接受有關部門的檢查、監(jiān)督。加強工程質(zhì)量管理。根據(jù)國家及安徽省有關工程質(zhì)量管理的精神，本項目擬建立工程質(zhì)量領導責任制、項目法人責任制、參建單位工程質(zhì)量領導人責任制、工程質(zhì)量終身責任制等制度，以確保工程質(zhì)量。搞好項目的竣工驗收和檔案管理工作。項目完成后，要從工程設計、資金使用、工程質(zhì)量、綜合效益等方面進行自檢、自驗。自驗合格后申請有關部門進行正式驗收，未經(jīng)驗收及驗收不合格的工程不得交付使用。驗收合格后，將從項目申報到竣工驗收各環(huán)節(jié)的文件、資料等，按有關規(guī)定收集、整理、歸檔，完善項目檔案并制定檔案管理制度。第十二章投資估算與資金籌措12.1估算結(jié)果項目建設投資573.9萬元，其中：建筑工程248.7萬元，設備購置275.8萬元，工程其他費用49.4萬元。詳見表12-1“建設投資估算表”。流動資金按按經(jīng)營成本比例估算，正常年份需流動資金330.29萬兀。詳見附表“ 流動資金估算表”。項目總投資904.19萬元。12.2新增建設投資估算依據(jù)12.2.1本項目可行性研究設計的圖紙、設備表、材料表等有關資料；12.2.2本工程建筑工程投資按當?shù)亟ㄖ藴屎椭笜擞嬎悖?2.2.3國產(chǎn)設備價格均按設備廠家最新價格計算1224工程建設其他費用執(zhí)行國家建筑材料工業(yè)局頒發(fā)的《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》 。12.3 投資計劃與資金籌措投資計劃建設投資573.9萬元，本項目建設期4個月，第一年用款占40%，第二年用款占60%。資金籌措權(quán)益資金總額 672.99萬元，其中用于建設投資的權(quán)益資金573.9萬元，用于流動資金的權(quán)益資金 99.09萬元。資金全部企業(yè)自籌。詳見附表“ 投資計劃與資金籌措表” 。表12-1建設投資表序號工程或費用名稱建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計苴/、中外幣比例1固定資產(chǎn)投資費用248.7275.806530.5092.441.1工程費用248.7275.800524.5091.391.1.1主要生產(chǎn)項目18023800418001.1.1.118023800418001.1.2輔助生產(chǎn)項目34.8300064.8001.1.2.134.8300064.8001.1.3公用工程項目9.90009.9001.1.3.19.90009.9001.1.4服務性工程項目247.80031.8001.1.4.1247.80031.8001.2固定資產(chǎn)其他費用0006601.051.2.1建設管理費00022001.2.2可行性研究費00011001.2.5設計費00011001.2.8場地準備及臨時設施費00022002無形資產(chǎn)00022.422.403.92.1土地使用權(quán)00022.422.4003其他資產(chǎn)費用000111101.923.1開辦費0001111003.1.1人員培訓費00011003.1.2籌建人員工資00055003.1.4其它開辦費00055003.2長期待攤費用00000004預備費000101001.744.1基本預備費00055004.2漲價預備費00055005建設投資合計248.7275.8049.4573.90100比例（%）43.3448.0608.6110000第十三章技術(shù)經(jīng)濟分析與評價13.1概述本項目的經(jīng)濟評價以國家發(fā)改委和建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）為依據(jù)，符合國家有關法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。經(jīng)濟分析結(jié)果詳見表“財務評價指標匯總表”。13.2企業(yè)工作制度、勞動定員及勞動生產(chǎn)率企業(yè)年工作300天（含檢修），每天1班，每班8小時。生產(chǎn)工人按崗位配備，按每周五天工作核定在冊人員在冊職工總?cè)藬?shù)45人，其中：生產(chǎn)工人33人，管理及服務人員12人。項目全員勞動生產(chǎn)率 33.3萬元/人.年，生產(chǎn)人員勞動生產(chǎn)率為45.45萬元/人.年。13.3總成本費用估算13.3.1成本計算年平均總成本費用為 1331.8萬元，每年的總成本費用詳見附表“總成本費用計算表”。成本估算依據(jù)如下：13.3.1.1原材料、動力消耗根據(jù)本項目設計確定。13.3.1.2所有材料、動力價格均不含稅，棉紗到廠不含稅價10000元/噸，電力0.756元/千瓦時。13.3.1.3根據(jù)當?shù)毓べY水平及本企業(yè)具體情況 ，職工年平均工資額14400元/人年，不包括職工福利基金。13.3.1.4折舊及攤銷費計算，建筑物折舊年限為 20年，機械設備折舊年限為 10年,凈殘值率為10%，無形資產(chǎn)攤銷年限為 10年，遞延資產(chǎn)攤銷年限 5年。詳見表“固定資產(chǎn)折舊表” “無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表”。1331.5修理費參照類似企業(yè)統(tǒng)計資料估算。約按固定資產(chǎn)投資的5%估算。13.3