XXX有限公司2021年!S09001工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量管理體系文件說明:內(nèi)含30個程序文件,word版可編輯文件編制編制日期文件接收部門ロロ□ロロロ□ロ文件審核審核日期文件批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期文件編號受控狀態(tài)接收人員發(fā)布日期2021年05月22日M受控口非受控發(fā)放編號

文件更改履歷表序號更改人更改原因更改內(nèi)容版本號目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"內(nèi)部審核管理程序 5\o"CurrentDocument"管理評審程序 10\o"CurrentDocument"質(zhì)量記錄管理程序 13\o"CurrentDocument"培訓(xùn)管理程序 17不合格品控制管理程序 23產(chǎn)品標(biāo)識管理程序 28糾正和預(yù)防措施管理程序 33工程質(zhì)量回訪與服務(wù)管理程序 36器材搬運(yùn)管理程序 41檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)管理程序 43檢測和試驗(yàn)設(shè)備管理程序 46質(zhì)量信息反饋與處理管理程序 50工程質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)管理程序 54物資檢驗(yàn)及試驗(yàn)管理程序 58ェ序質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)管理程序 62施工エ藝管理程序 65設(shè)備管理程序 70隱蔽工程管理程序 73技術(shù)交底管理程序 76設(shè)計(jì)技術(shù)交底與施工圖紙會審管理程序 79理化檢驗(yàn)管理程序 83熱處理管理程序 86無損檢測管理程序 89焊接管理程序 93用戶提供物資管理程序 95物資管理程序 98物資采購管理程序 102工程竣工技術(shù)文件管理程序 105施工技術(shù)文件管理程序 110工程合同管理程序 115內(nèi)部審核管理程序1.目的為審查質(zhì)量保證體系活動是否符合規(guī)定要求,評價(jià)質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果,并確定其實(shí)現(xiàn)規(guī)定目標(biāo)的有效性,以決定是否需要采取糾正或預(yù)防措施,特制定本程序。2?適用范圍本程序適用于本公司壓カ管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的管理。.職責(zé)1壓カ管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織。2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃和審核文件由質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制。3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核由公司質(zhì)保工程師協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施。4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件, 由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)管理。.審核范圍和內(nèi)容.1依據(jù)壓カ管管道安裝質(zhì)量保證手冊和各項(xiàng)質(zhì)量程序文件的規(guī)定驗(yàn)證壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系各環(huán)節(jié)是否符合規(guī)定要求。.2審核質(zhì)量保證體系是否以壓カ管道安裝質(zhì)量保證手冊及各項(xiàng)質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù),處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。.審核的組織和管理.1壓カ管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核,公司質(zhì)管辦可依據(jù)審核需要,組織由對被審核對象不負(fù)直接責(zé)任且具有內(nèi)審員資格的人員參加內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核。.2本公司內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的范圍,依據(jù)壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動的階段性考慮確定,本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織二次。.內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的確定壓カ管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核,應(yīng)選擇壓カ管道安裝工程施ェ的適宜階段進(jìn)行組織,并依據(jù)壓カ管道安裝項(xiàng)目質(zhì)量控制體系的運(yùn)行情況確定審核范圍。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的組建.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組由質(zhì)檢科協(xié)助質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組建。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組人員的專業(yè)組成、數(shù)量及素質(zhì),應(yīng)適應(yīng)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的和范圍要求。6.2.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組的審核文件,由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃確定。受審核的部門和單位為內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組提供的審核文件,應(yīng)滿足確定的審核范圍和內(nèi)容的要求。6.3內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃3.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃由質(zhì)管辦主任依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核目的和范圍負(fù)責(zé)制訂,經(jīng)公司經(jīng)理審批后實(shí)施。3.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃包括以下內(nèi)容;內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、性質(zhì)和范圍;內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核涉及的單位和部門;部質(zhì)量保證體系審核小組的人員組成與分エ;部質(zhì)量保證體系審核的內(nèi)容和時間安排。內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核4.1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核程序1）召開首次會議,確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍,明確審核采用的方法和程序,澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容,確定審核的日程安排;2）進(jìn)行現(xiàn)場審核,收集客觀證據(jù),評審觀察結(jié)果,確定不合格項(xiàng)目;3）召開末次會議,介紹審核觀察結(jié)果,提出不合格報(bào)告和整改期限,確定跟蹤審查辦法。4）進(jìn)行糾正和預(yù)防措施跟蹤審核檢查,提出糾正措施跟蹤審核驗(yàn)證意見;5）審核小組組長負(fù)責(zé)組織編制審核報(bào)告,由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)發(fā)放并建立發(fā)放記錄。4.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核的有關(guān)要求1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核中,應(yīng)虛心聽取用戶和監(jiān)理部門對壓カ管道安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量保證體系運(yùn)行效果的評價(jià)意見;2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核人員應(yīng)按《內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核表》的內(nèi)容要求,對內(nèi)審結(jié)果進(jìn)行記錄;3）不合格報(bào)告應(yīng)經(jīng)受審核單位確認(rèn);4）不合格報(bào)告提出的不合格項(xiàng)一般應(yīng)在三周內(nèi)整改完畢。4.3糾正與預(yù)防措施1）受審核單位必須針對壓カ管道安裝內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核查出的不合格項(xiàng),負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施,并在規(guī)定的期限內(nèi)整改完畢:2）糾正措施的跟蹤審查驗(yàn)證工作,由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組負(fù)責(zé)進(jìn)行或委托項(xiàng)目部內(nèi)具有內(nèi)審員資格且與被審核的質(zhì)量活動無直接責(zé)任的人員負(fù)責(zé)進(jìn)行,并提出跟蹤審查意見;3）對屬于文件類的不合格糾正措施,可通過傳遞糾正后的文件等方式進(jìn)行跟蹤審查驗(yàn)證。4.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后,由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告,并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。2）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告應(yīng)如實(shí)地反映審核過程和內(nèi)容,審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容:①、審核的目的、性質(zhì)、內(nèi)容和范圍;②、審核的依據(jù);③、審核小組成員及審核日期;④、觀察到的不合格項(xiàng)目（匯總）;⑤、對質(zhì)量保證體系的客觀評價(jià)和結(jié)論性意見；⑥、對現(xiàn)有質(zhì)量保證體系實(shí)現(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)能力的綜合評價(jià),審核報(bào)告的發(fā)放范圍。3）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核文件在內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)束后,由內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核小組組長負(fù)責(zé)收集、整理后,交質(zhì)管辦實(shí)施歸檔管理。7.質(zhì)量記錄1內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核計(jì)劃7.2內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄7.3不合格報(bào)告7.4內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核報(bào)告管理評審程序L目的對壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系組織管理評審,確保壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效,并滿足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。2?適用范圍本程序適用于本公司管理者對壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審。3.職責(zé)壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審由公司經(jīng)理負(fù)責(zé)組織。管理評審后的糾正和預(yù)防措施,由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。4.程序流程1管理評審的組織與管理1.1本公司壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系的管理評審,通過管理評審會議的方式進(jìn)行。管理評審人員由以下人員組成:公司經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、質(zhì)量保證工程師、專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)管辦主任及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。1.2壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系管理評審由公司經(jīng)理依據(jù)本程序規(guī)定每年組織ー次,當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場環(huán)境發(fā)生重大變化時,應(yīng)根據(jù)需要適當(dāng)增加管理評審頻次。1.3質(zhì)量保證體系管理評審由公司經(jīng)理按管理評審計(jì)劃組織實(shí)施。2管理評審內(nèi)容1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果;2）改進(jìn)措施及實(shí)施效果;3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的壓カ管道安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核;4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評價(jià)及分析;5）質(zhì)量目標(biāo)對環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。4.3管理評審的實(shí)施4.3.1管理評審計(jì)劃由公司質(zhì)管辦主任負(fù)責(zé)組織編制,應(yīng)明確管理評審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。4.3.2管理評審由公司經(jīng)理依據(jù)評審計(jì)劃主持評審,并建立評審記錄。1）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時,應(yīng)評審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性,2）當(dāng)市場環(huán)境發(fā)生變化時,應(yīng)評審質(zhì)量保證體系要素涉及的職能部門及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍;3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶提出質(zhì)量申訴時,應(yīng)對糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評審;4）如在管理評審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核時,應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評審。4.3.3管理評審結(jié)束后,由公司經(jīng)理簽發(fā)書面管理評審報(bào)告,管理評審報(bào)告由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)分發(fā)各有關(guān)部門和單位,并建立發(fā)放記錄。4.4糾正與預(yù)防措施4.4.1管理評審后的糾正與預(yù)防措旅。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施,糾止與預(yù)防措施的跟蹤評審由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)貢組織并提出跟蹤評審報(bào)告。4.2管理評審后的質(zhì)量保證體系文件的修訂由公司質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施,并列出文件更改清單。5.質(zhì)量記錄1管理評審計(jì)劃2管理評審報(bào)告質(zhì)量記錄管理程序1、目的對壓カ管道安裝施工質(zhì)量記錄實(shí)施控制,以提供工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、適用范圍本程序適用于本公司壓カ管道安裝管理程序。3、職責(zé)1質(zhì)量保證體系管理記錄,由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制、匯編和管理。2施工技術(shù)文件,由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員會同項(xiàng)目部各專業(yè)人員負(fù)責(zé)組織采集和管理。4、質(zhì)量記錄的管理1質(zhì)量記錄的分類一和分類內(nèi)容本公司壓カ管道安裝質(zhì)量記錄ー劃分為三類1）質(zhì)量保證體系管理記錄,2）施工技術(shù)文件,3）工程交工技術(shù)文件。4.1.2質(zhì)量記錄的分類內(nèi)容4.1.2.1質(zhì)量保證體系管理記錄內(nèi)容1）質(zhì)量保證體系文件發(fā)放記錄和文件修改清單,2）質(zhì)量保證體系管理評審和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄1.2.2施工技術(shù)文件內(nèi)容1）分供方評審記錄,2）物資接收驗(yàn)證記錄,3）焊接材料烘干、發(fā)放記錄,補(bǔ)焊接（焊縫返修）エ藝技術(shù)文件,5）焊接施焊記錄。4.1.2.3交工技術(shù)文件內(nèi)容安裝工程交工技術(shù)文件內(nèi)容為SH3503《工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》內(nèi)的文件內(nèi)容。4.2、質(zhì)量記錄表格的管理4.2.1本公司壓カ管道安裝質(zhì)量記錄表格,4.2.2本公司壓カ管道安裝質(zhì)量記錄表格,4.3質(zhì)量記錄的管理4.3.1質(zhì)量保證體系管理記錄的管理由公司業(yè)務(wù)主管部門按正式印刷表格,采用規(guī)定格式。1）質(zhì)量保證體系文件的發(fā)放記錄合文件修改清單,由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織編制和管理;2）質(zhì)量保證體系管理評審和內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核記錄,由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織匯編和管理。4.3.2施工技術(shù)文件的管理1）施工技術(shù)文件,由項(xiàng)目專業(yè)責(zé)任人員負(fù)責(zé)組織編制;2）施工技術(shù)文件,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員會同項(xiàng)目部質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織整編并在壓カ管道安裝施工結(jié)束后,交公司檔案室歸檔管理。4.3.3工程交工技術(shù)文件的管理1）工程交工技術(shù)文件,由項(xiàng)目責(zé)任人員會同施工作業(yè)單位技術(shù)員依據(jù)業(yè)務(wù)分エ負(fù)責(zé)組織采集、匯編和管理。2）工程交工技術(shù)文件,由項(xiàng)目質(zhì)保工程師會同項(xiàng)目部調(diào)度組組長負(fù)責(zé)組織整編與管理。4.3.4質(zhì)量記錄的保管與歸檔1）質(zhì)量保證體系管理記錄,由公司質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保管五年,五年后交公司檔案室實(shí)施歸檔管理;2）施工技術(shù)文件和工程交工技術(shù)文件,施工過程中由項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員負(fù)責(zé)保管,工程交工后由項(xiàng)目質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)向用戶移交和實(shí)施歸檔管理。培訓(xùn)管理程序1、目的對從事壓カ管道安裝的專業(yè)管理人員和施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn),確保從事壓カ管道安裝的人員素質(zhì)滿足質(zhì)量管理的要求。2、適用范圍本程序適用本公司從事壓カ管道安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)與管理。3、職責(zé)壓カ管道安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)工作,由培訓(xùn)科統(tǒng)ー管理,公司各專業(yè)部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4、培訓(xùn)4.1培訓(xùn)的分類、內(nèi)容和方式4.L1培訓(xùn)分類本公司壓カ管道安裝人員的技術(shù)培訓(xùn)依據(jù)培訓(xùn)性質(zhì)劃分為以下三類:1）質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn);2）專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);3）產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn)。4.1.2培訓(xùn)內(nèi)容4.1.2.1質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)1）壓カ管道安裝法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳培訓(xùn);2）質(zhì)量保證體系文件的宣傳培訓(xùn)。4.1.2.2專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)1）專業(yè)管理人員和施工人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),2）特殊工種作業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),3）檢驗(yàn)、試驗(yàn)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。4.1.2.3產(chǎn)前技術(shù)培訓(xùn)D產(chǎn)前的專業(yè)技術(shù)理論培訓(xùn)2）產(chǎn)前的專業(yè)技能培訓(xùn)。4.1.3培訓(xùn)方式本公司的技術(shù)培訓(xùn),依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容要求和壓カ管道安裝施工的實(shí)際情況,采取外培、脫產(chǎn)和業(yè)余培訓(xùn)三種方式組織實(shí)施。4.2培訓(xùn)的組織與管理4.2.1培訓(xùn)計(jì)劃2.1.1壓カ管道安裝人員的年度培訓(xùn)計(jì)劃,由培訓(xùn)科編制,經(jīng)公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2.1.2壓カ管道安裝各類人員的專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃,.由公司各業(yè)務(wù)主管部門或施工單位依據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)編制,經(jīng)公司培訓(xùn)科批準(zhǔn)后ー負(fù)責(zé)組織實(shí)施。2.1.3依據(jù)壓カ管道安裝施工需要,末列入年度計(jì)劃而臨時組織的專業(yè)培訓(xùn),由培訓(xùn)主辦部門或單位編制專項(xiàng)培訓(xùn)計(jì)劃,公司培訓(xùn)科批準(zhǔn)后實(shí)施。2.1.4培訓(xùn)計(jì)劃的內(nèi)容培訓(xùn)的目的和范圍;培訓(xùn)的內(nèi)容和日程安排;訓(xùn)的管理和考核。2.2培訓(xùn)管理.2.1質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)1）集中辦班形式的質(zhì)量管理技術(shù)培訓(xùn)