目標(biāo)治理模式設(shè)計(jì)、目標(biāo)流程設(shè)計(jì)、制度設(shè)計(jì)的工作路線表序號內(nèi)容任務(wù)明細(xì)注意要點(diǎn)備注0.預(yù)備工作成立目標(biāo)流程設(shè)計(jì)專題小組目標(biāo)流程設(shè)計(jì)專題小組明確總體改進(jìn)方向和工作路線小組成員包括高層領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)骨干、企業(yè)項(xiàng)目組人員、顧問、ISO9000與制度修訂人員總體改進(jìn)方向要參見《診斷報(bào)告》、《集團(tuán)與供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)報(bào)告》與前一時期“業(yè)務(wù)流程描述與治理診斷”承上啟下核心問題分解將每個核心問題分解為3-5個問題點(diǎn)5大核心問題：“戰(zhàn)略-治理模式-企業(yè)文化”、“品牌-研發(fā)”、“客戶-打算-供應(yīng)商”、“財(cái)務(wù)”、“IT與知識治理”問題點(diǎn)注意提煉，具有在流程上的改進(jìn)可行性把握顆粒度，每個問題點(diǎn)與3-5個目標(biāo)流程對應(yīng)，明確改進(jìn)范圍問題點(diǎn)現(xiàn)狀挖掘深入地了解流程、崗位、部門與制度，按照問題點(diǎn)進(jìn)行歸集要求細(xì)致到能夠回答：有關(guān)那個問題點(diǎn)，有哪些相關(guān)流程？對這些流程，有沒有相關(guān)的打算，是誰制定、審批？打算的內(nèi)容是什么？誰應(yīng)該遵照這些打算？現(xiàn)在這些流程里，是哪些部門的哪些崗位、做了哪些活動？這些活動是手工依舊IT支撐的？觸發(fā)條件是什么，活動間的關(guān)系是什么？這些部門和崗位做這些活動，受哪些制度的哪些規(guī)定的約束？對這些流程，有沒有相關(guān)的監(jiān)控要點(diǎn)，誰來監(jiān)控？誰對監(jiān)控要點(diǎn)負(fù)責(zé)？如何考核？對這些流程，有沒有相關(guān)的報(bào)表？誰來提交？提交給誰？是報(bào)表依舊在線查看？報(bào)表的內(nèi)容是什么？接收者能采取哪些措施來保證流程運(yùn)營？深入了解現(xiàn)狀明晰改進(jìn)方向找出“標(biāo)桿”找出“約束”有關(guān)那個問題點(diǎn)，國內(nèi)外同業(yè)能夠做到如何樣？新的治理理論進(jìn)展如何樣？企業(yè)的戰(zhàn)略要求做到如何樣？相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)期望做到如何樣？具體執(zhí)行人期望做到如何樣？有關(guān)那個問題點(diǎn)，要達(dá)到標(biāo)桿，有哪些改進(jìn)的前提條件難以達(dá)到？有哪些資源難以落實(shí)？有哪些觀念需要改變？達(dá)到標(biāo)桿可能會引發(fā)什么問題？明確改進(jìn)區(qū)間提出改進(jìn)思路反思現(xiàn)狀提出問題點(diǎn)的改進(jìn)思路。能夠從以下角度考慮：流程的打算是否完善？流程中，哪些是能夠清除？流程中，哪些是能夠簡化？流程中，哪些是能夠填補(bǔ)？流程中，哪些是能夠整合？流程中，哪些是能夠自動化的？現(xiàn)有制度是否有參照意義？流程的監(jiān)控是否完善？流程的報(bào)表是否完善？明確改進(jìn)思路明確流程“做什么”建立“流程”與“打算”的關(guān)聯(lián)。企業(yè)的戰(zhàn)略定位如何通過打算的逐層制定和穿透，來指導(dǎo)目標(biāo)流程？目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要有誰來制定哪些打算？打算如何審批？對誰有約束力？明確流程“如何做”建立“流程”與“崗位-部門”的關(guān)聯(lián)。目標(biāo)流程里，是哪些部門的哪些崗位、做了哪些活動？這些活動是手工依舊IT支撐的？觸發(fā)條件是什么，活動間的關(guān)系是什么？目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，對崗位知識、能力、態(tài)度提出什么要求？目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要進(jìn)行哪些部門職能的調(diào)整？明確流程“如何樣做好”建立“流程”與“績效監(jiān)控”的關(guān)聯(lián)目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要關(guān)注哪些關(guān)鍵績效指標(biāo)？誰對每個關(guān)鍵績效指標(biāo)負(fù)責(zé)？這些關(guān)鍵績效指標(biāo)可能異動的緣故是什么？關(guān)鍵績效指標(biāo)的狀況誰來提交？提交給誰？是報(bào)表依舊在線查看？報(bào)表的內(nèi)容是什么？接收者能采取哪些措施來保證流程運(yùn)營？明確配套的制度要求建立“流程”與“制度”的關(guān)聯(lián)目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要有誰來制定哪些制度？制度如何審批？對誰有約束力？明確流程對IT支撐的要求建立“流程”與“IT支撐”的關(guān)聯(lián)目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要有哪些信息系統(tǒng)？用到這些系統(tǒng)的哪些功能？這些功能如何集成？目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要哪些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)？誰對這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)？目標(biāo)流程要順利運(yùn)營，需要誰來輸入什么數(shù)據(jù)、使用什么功能、輸出什么數(shù)據(jù)、進(jìn)行什么維護(hù)？建立流程圖用“目標(biāo)流程描述符號體系”建立流程圖描述出流程相關(guān)的打算描述出流程的活動流轉(zhuǎn)描述出流程的監(jiān)控要點(diǎn)描述出流程相關(guān)的報(bào)表/