ICS13.100Y09

DB37山 東 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DB37/T3958—2020商場類企業(yè)安全事故隱患排查治理體系實施指南20202020060820200708山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本求 2組機構(gòu) 2明職責(zé) 2完制度 2組培訓(xùn) 3責(zé)落實 35患級分類 3隱分級 3隱分類 36作序內(nèi)容 4編排項清單 4隱排查 4隱治理 67件理 78患查理果 79續(xù)進 89.1評審 89.2更新 89.3溝通 8附錄A（料附）隱患查理系行理考辦法 9附錄B（料附）隱患查理系行關(guān)清單 10前言前言本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實施。本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會歸口。引言引言本指南用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省商場類企業(yè)開展安全事故隱患排查治理體系運行工作。商場類企業(yè)安全事故隱患排查治理體系實施指南商場類企業(yè)安全事故隱患排查治理體系實施指南范圍本指南用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省商場類企業(yè)開展安全事故隱患排查治理體系運行工作。DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則3.1商場類企業(yè)3.1商場類企業(yè)3.2雙重預(yù)防體系3.3體系建設(shè)管理部門是指雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組指定的開展雙重預(yù)防體系工作的部門。3.4設(shè)備設(shè)施3.5作業(yè)活動是指商場運營保障過程中常規(guī)、非常規(guī)等易造成人體傷害或財產(chǎn)損失的作業(yè)活動。（——確定體系建設(shè)管理部門和各部門、各崗位職責(zé)，落實隱患排查治理責(zé)任；——審批上報的重大事故隱患和隱患治理方案；——組織全員參與隱患排查和治理工作；——維持體系發(fā)生變更時應(yīng)及時更新，保持其完整性?！?fù)責(zé)制定商場年度隱患排查和治理工作計劃；——負(fù)責(zé)策劃、組織、監(jiān)督單位隱患排查和治理工作的實施；——負(fù)責(zé)跟蹤、落實商場重大事故隱患的治理及效果驗證；——負(fù)責(zé)商場事故隱患及治理工作的統(tǒng)計分析；——負(fù)責(zé)商場體系建設(shè)工作的績效考核?！?fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的隱患排查和治理工作的組織實施；——負(fù)責(zé)本部門及職能范圍內(nèi)的重大事故隱患的分析、整改及驗證；——及時向上級組織匯報本部門及職能范圍內(nèi)存在的無能力進行治理的重大事故隱患。——掌握本崗位危險源的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)并落實本崗位的日常排查；——發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報并協(xié)助整改；——不能立即整改的一般事故隱患必須制定并落實臨時應(yīng)急措施后方可作業(yè)；隱患排查應(yīng)形成文件化記錄，追蹤隱患排查的治理過程及效果驗證。5.1.2重大事故隱患商場存在以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；5.1.2重大事故隱患商場存在以下情形為重大事故隱患：——違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；——安全出口數(shù)量不足或其總凈寬度小于國家工程建設(shè)消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定值的80%；——未按消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定設(shè)置自動噴水滅火系統(tǒng)或火災(zāi)自動報警系統(tǒng)的；——在人員密集場所違反消防安全規(guī)定使用、儲存或銷售易燃易爆危險品；——具有火災(zāi)危險的場所，現(xiàn)場人員在10人（含）以上且無必需的安全防護及應(yīng)急措施的；——未對有限空間作業(yè)場所進行辨識，并設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志；——未落實危險作業(yè)審批制度，擅自進行危險作業(yè)的；——其他可能造成嚴(yán)重危害的隱患。基礎(chǔ)管理類隱患應(yīng)包括以下方面存在的問題或缺陷：——安全管理制度；——安全投入；——安全教育培訓(xùn)；——相關(guān)方安全管理；——應(yīng)急管理；——事故管理；——其他管理方面的內(nèi)容。5.2.2作業(yè)現(xiàn)場類隱患作業(yè)現(xiàn)場類隱患應(yīng)包括以下方面存在的問題或缺陷：——設(shè)備設(shè)施；——人員操作行為；——場所環(huán)境；——其他現(xiàn)場管理方面。（）B.1商場應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場各要素進行有效的協(xié)調(diào)和控制。體系建設(shè)管理部門應(yīng)將現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施、人的商場應(yīng)對作業(yè)現(xiàn)場各要素進行有效的協(xié)調(diào)和控制。體系建設(shè)管理部門應(yīng)將現(xiàn)場管理設(shè)備設(shè)施、人的（1表1事故隱患排查類型表序號排查類型排查內(nèi)容備注1日常排查安全防護、消防設(shè)施及通道等方面存在的隱患進行排查。2專項排查根據(jù)商場特點，重點對設(shè)備、電氣、消防、變配電室、特種設(shè)備等設(shè)備設(shè)施存在的隱患進行全面或局部專業(yè)性或?qū)ｍ椀呐挪椤?綜合性排查綜合性隱患排查是指以保障安全經(jīng)營為目的，貫徹落實各部門的安全責(zé)任與的全面排查。表1事故隱患排查類型表（續(xù)）序號排查類型排查內(nèi)容備注4節(jié)假日排查針對節(jié)假日期間的商場促銷活動、應(yīng)急器材的配備、消防設(shè)備設(shè)施、消防通道、值班人員在崗情況等進行重點檢查。5季節(jié)性排查商場根據(jù)季節(jié)變化的特點，結(jié)合實際情況開展的季節(jié)性防火、防汛等專項排查。6專家診斷排查商場委托具備相應(yīng)資質(zhì)條件，提供技術(shù)、管理服務(wù)的第三方機構(gòu)或?qū)＜疫M行的排查。26.2.4排查周期36.2.4排查周期3表3事故隱患排查周期表序號排查類型排查級別備注1日常排查班組級、崗位級2專項排查商場級、部門級、崗位級3綜合性排查商場級、部門級、班組級、崗位級4節(jié)假日排查商場級、部門級、班組級、崗位級5季節(jié)性排查商場級、部門級、班組級、崗位級可與綜合性排查結(jié)合6專家診斷排查商場級序號排查類別排查周期備注1日常排查每天排查一次2專項排查每月檢查一次3綜合性排查每季度檢查一次4節(jié)假日排查節(jié)假日期間排查5季節(jié)性排查每季度檢查一次可與綜合性排查結(jié)合6專家診斷排查不定期排查一般隱患治理應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：商場應(yīng)根據(jù)重大事故隱患評估報告書制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報告給負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：——負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；——治理的時限和要求；——防止整改期間發(fā)生事故的預(yù)防措施。商場隱患治理責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)按照隱患整改通知和治理方案對重大事故隱患進行治理。治理時,應(yīng)當(dāng)采取防范、監(jiān)控措施,防止事故發(fā)生。重大事故隱患治理前或者治理過程中,無法保證經(jīng)營安全的,應(yīng)當(dāng)暫時停止?fàn)I業(yè)或者停止使用。6.3.5重大隱患上報6.3.5重大隱患上報7文件管理檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：——隱患排查治理制度和安全績效考核獎懲制度；——隱患排查項目清單；——隱患排查計劃表；——隱患排查治理臺賬；8隱患排查治理效果商場通過隱患排查治理體系的建設(shè)，至少在以下方面有所改進：——風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；——員工隱患排查水平進一步提高；——對隱患頻率較高的風(fēng)險重新進行評價、分級，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少。評審更新——法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化或更新，政府規(guī)范性文件提出新要求；——設(shè)備設(shè)施增減等；——組織機構(gòu)發(fā)生了重大調(diào)整；9.3溝通9.3溝通附錄A（資料性附錄）隱患排查治理體系運行管理考核辦法為切實抓好隱患排查治理體系日常運行管理，進一步明確隱患排查治理體系運行流程和責(zé)任分工，規(guī)范相關(guān)運行信息檔案的管理，特制定本辦法。進行檢查或檢查不認(rèn)真的進行罰款。進行檢查或檢查不認(rèn)真的進行罰款。附錄B（資料性附錄）隱患排查治理體系運行相關(guān)清單表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單單位：No：序號排查項目排查內(nèi)容綜合性檢查（列明原因）商場級部門級班組級每季度/安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月每日1安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實際，制定文件化的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營活動中所承擔(dān)的職能，將目標(biāo)分解為指標(biāo)；應(yīng)定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)實施情況進行評估和考核，并結(jié)合實際及時進行調(diào)整?！?安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級部門和從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，并對職責(zé)的適宜性、履行情況進行定期評估和監(jiān)督考核?！?安全管理機構(gòu)及人員應(yīng)有經(jīng)過單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的機構(gòu)成立正式文件和人員任命文件；主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，取得安全培訓(xùn)合格證書√4安全投入應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，為從業(yè)人員繳納相關(guān)保險費用?！獭?法律法規(guī)及時識別和獲取適用、有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，建立安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單和文本數(shù)據(jù)庫。將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度、操作規(guī)程，并及時傳達給相關(guān)從業(yè)人員，確保相關(guān)要求落實到位?！獭瘫鞡.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單表B.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項目清單（續(xù)）序號排查項目排查內(nèi)容綜合性檢查排查結(jié)果（是否符合，不符合須列明原因）商場級部門級班組級每季度/安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月每日6安全生產(chǎn)規(guī)章制度應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并征求工會及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。（一）安全生產(chǎn)會議制度；（二）安全生產(chǎn)資金投入制度；（三）安全教育培訓(xùn)制度；（四）勞動防護用品安全管理制度；（五）設(shè)備設(shè)施安全管理制度；（六）職業(yè)健康管理制度；（七）安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；（八）事故隱患排查治理制度；（九）危險作業(yè)管理制度；（十）安全生產(chǎn)獎懲制度；（十一）事故報告和應(yīng)急救援管理制度；（十二）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)管理制度√√√7安全操作規(guī)程針對存在安全風(fēng)險的作業(yè)崗位（工種）制訂操作規(guī)程，內(nèi)容應(yīng)符合崗位實際，具有可操作性。√√√8安全教育培訓(xùn)應(yīng)明確安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，并保證必要的安全教育培訓(xùn)資源；應(yīng)如實記錄全體從業(yè)人員的安全教育和培訓(xùn)情況，建立安全教育增訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案；未經(jīng)安全教育培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不應(yīng)上崗作業(yè)；√√√序號排查項目排查內(nèi)容綜合性檢查（合須列明原因）商場級部門級班組級每季度/安全領(lǐng)導(dǎo)小組每月每日8安全教育培訓(xùn)格后，方可上崗作業(yè)，并定期接受復(fù)審；相關(guān)方人員也應(yīng)進行教育培訓(xùn)，并保留相關(guān)記錄√√√9檔案管理應(yīng)建立健全主要商場安全過程與結(jié)果的記錄，并建立和保存有記錄的電子檔案，支持査詢和檢索，便于自身管理使用和行業(yè)主管部門調(diào)取檢査?！?0建設(shè)項安全設(shè)施“三同時”建設(shè)項目的安全設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投人生產(chǎn)和使用；應(yīng)按照規(guī)定，嚴(yán)格履行建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審査、施工、試運行、竣工驗收等管理程序。√11相關(guān)方管理應(yīng)建立相關(guān)方安全管理制度，對相關(guān)方的資質(zhì)、設(shè)備、從業(yè)人員進行審查；措施；應(yīng)當(dāng)與相關(guān)方簽訂安全管理協(xié)議，明確各方的管理職責(zé)，協(xié)議中應(yīng)包含相關(guān)承諾；相關(guān)方作業(yè)人員的安全管理應(yīng)與本單位正式員工一致?！獭?2應(yīng)急預(yù)案及演練建立健全生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)有針對性；應(yīng)急救援預(yù)案應(yīng)明確責(zé)任人、組織機構(gòu)、應(yīng)急處置方案、醫(yī)療救護方案等；1-2行評估，演練記錄和評估報告應(yīng)存檔?！?3事故管理應(yīng)建立內(nèi)部事故調(diào)査和處理制度；應(yīng)開展事故案例警示教育活動，認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)，落實防范和整改措施，防止類似事故再次發(fā)生；應(yīng)建立事故檔案和管理臺賬，并將承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在商場內(nèi)部發(fā)生的事故納人本商場事故管理?！獭叹幹迫耍喝掌冢簩徍巳耍喝掌冢罕鞡.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單單位：No：風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱級責(zé)任單位檢查項目事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱1區(qū)域自助購物區(qū)三級1自助購物區(qū)狀況火災(zāi)工程技術(shù)2.5m60cm消防通道暢通、無堵塞?！獭坦芾泶胧┲贫ㄗ灾徫飬^(qū)檢查制度；報警按鈕、自動噴水滅火噴頭等設(shè)施的正常使用；√√培訓(xùn)教育“三級”安全教育及在崗教育，確保員工均具備必要的安全知識與技能?！獭虘?yīng)急處置立即停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通。√√表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱2設(shè)施柜臺貨架四級1完損機械傷害工程技術(shù)√√管理措施貨品堆放整齊，固定牢靠?！獭膛嘤?xùn)教育嚴(yán)把“三級”安全教育及在崗教育關(guān)，確保員工均具備必要的安全知識與技能。√√應(yīng)急處置120√√3區(qū)域餐飲商鋪四級1用氣安全火災(zāi)、爆炸工程技術(shù)80.3m以內(nèi)，且不得設(shè)在燃具上方；40.3m以內(nèi)；5.液化氣鋼瓶嚴(yán)禁與燃?xì)庠罹卟贾迷谕环块g，穿墻管用鋼管，再用燃?xì)鈱Ｓ霉芘c灶具連接?！獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱3區(qū)域餐飲商鋪四級1用氣安全火災(zāi)、爆炸管理措施制定天然氣（液化氣）現(xiàn)場張貼安全警示標(biāo)識；定期對天然氣（液化氣）√√√培訓(xùn)教育落實“三級”及在崗安全教育培訓(xùn)，強化員工嚴(yán)格規(guī)范使用燃?xì)狻！獭獭虘?yīng)急處置保證應(yīng)急救援通道暢通；119√√√2用電安全觸電、火災(zāi)工程技術(shù)電器配件、線路完好，敷設(shè)規(guī)范?！獭獭坦芾泶胧┙z查制度，下班拉閘斷電?！獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)?！獭獭虘?yīng)急處置√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱3區(qū)域餐飲商鋪四級3炊事器具機械傷害、觸電工程技術(shù)PE置。√√管理措施制定各炊事器具安全操作規(guī)程并設(shè)置警示標(biāo)志。√√培訓(xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育?！獭虘?yīng)急處置120120√√4消防安全火災(zāi)工程技術(shù)1并定期檢查，現(xiàn)場保存檢查記錄；√√√√管理措施建立檢查制度?！獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱3區(qū)域餐飲商鋪四級4消防安全火災(zāi)培訓(xùn)教育停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭虘?yīng)急處置制定相應(yīng)預(yù)案，執(zhí)行火災(zāi)事故現(xiàn)場處置方案并定期演練保存記錄?！獭獭獭?區(qū)域非餐飲商鋪四級1用電安全觸電、火災(zāi)工程技術(shù)電器配件、線路完好，敷設(shè)規(guī)范?！獭獭坦芾泶胧┙z查制度，下班拉閘斷電?！獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)?！獭獭虘?yīng)急處置√√√2消防安全火災(zāi)工程技術(shù)應(yīng)按要求設(shè)置滅火器，安全通道暢通?！獭獭獭坦芾泶胧┙z查制度?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)?！獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱4區(qū)域非餐飲商鋪四級2消防安全火災(zāi)應(yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭?場所電影院四級1場所狀態(tài)火災(zāi)工程技術(shù)√√管理措施√√培訓(xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)?！獭虘?yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱5場所電影院四級2用電安全觸電工程技術(shù)所有照明、線路、用電設(shè)備完好，敷設(shè)規(guī)范?！獭獭坦芾泶胧┙z查制度，下班拉閘斷電?！獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)。√√√應(yīng)急處置√√√3消防安全火災(zāi)工程技術(shù)設(shè)置火災(zāi)自動報警系統(tǒng)；√√√√管理措施建立檢查制度?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)。√√√√應(yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱6區(qū)域兒童活動區(qū)四級1場所狀態(tài)其他傷害工程技術(shù)√√管理措施√√培訓(xùn)教育120√√應(yīng)急處置制定兒童活動區(qū)專項應(yīng)急預(yù)案，發(fā)生事故時立即啟動現(xiàn)場處置方案?！獭?用電安全觸電工程技術(shù)所有照明、線路、用電設(shè)備完好，敷設(shè)規(guī)范?！獭獭坦芾泶胧┙z查制度，下班拉閘斷電?！獭獭膛嘤?xùn)教育落實崗位人員“三級”安全教育，加強崗中培訓(xùn)及班前會教育，加強消防滅火應(yīng)急培訓(xùn)?！獭獭虘?yīng)急處置√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱7設(shè)施商場內(nèi)建構(gòu)筑物四級1建構(gòu)筑物火災(zāi)工程技術(shù)特點和火災(zāi)危險性相適宜，并有明顯標(biāo)識；國家標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定?！獭坦芾泶胧┓娇赏度胧褂?。√√培訓(xùn)教育加強安全教育培訓(xùn)，增加安全意識?！獭虘?yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭?區(qū)域倉庫三級1用電安全觸電工程技術(shù)照明燈布置應(yīng)合理并完好，照明燈具完好率100%60明燈具；每個庫房應(yīng)在庫外安裝單獨電源控制箱；照明燈具帶防濺落燈罩；√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱8區(qū)域倉庫三級1用電安全觸電管理措施制定倉庫管理制度?！獭獭膛嘤?xùn)教育√√√應(yīng)急處置√√√2火災(zāi)消防安全工程技術(shù)√√√√管理措施制定倉庫管理制度，無關(guān)人員嚴(yán)禁進入?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育√√√√應(yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通。√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱8區(qū)域倉庫三級3倉庫管理機械傷害工程技術(shù)設(shè)置承重符合要求的貨架；30℃，設(shè)置可燃?xì)怏w泄漏報警?！獭坦芾泶胧獭膛嘤?xùn)教育√√應(yīng)急處置120√√4貨架狀態(tài)機械傷害工程技術(shù)√√管理措施嚴(yán)禁貨架超載放置貨物；貨品堆放整齊，固定牢靠?！獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱8區(qū)域倉庫三級4貨架狀態(tài)機械傷害培訓(xùn)教育√√應(yīng)急處置120√√9設(shè)備叉車（電動三級1叉車狀態(tài)車輛傷害工程技術(shù)√√√管理措施5Km/h300-400mm√√√培訓(xùn)教育叉車工必須參加叉車工特種作業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種叉車作業(yè)操作證后持證上崗；√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱9設(shè)備叉車（電動）三級1叉車狀態(tài)車輛傷害個體防護佩戴安全帽、穿安全鞋。√√√應(yīng)急處置120√√√10設(shè)備叉車（手動）四級1機械傷害叉車狀態(tài)工程技術(shù)所有部件可靠?！獭獭坦芾泶胧﹪?yán)禁超載使用；√√培訓(xùn)教育上崗前進行崗前培訓(xùn)并考試合格后上崗。√√應(yīng)急處置120√√11區(qū)域辦公區(qū)域四級1用電及其他安全火災(zāi)、觸電工程技術(shù)1并定期檢查，現(xiàn)場保存檢查記錄；安全通道暢通；工作場所禁止吸煙?！獭獭瘫鞡.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱11區(qū)域辦公區(qū)域四級1用電及其他安全火災(zāi)、觸電管理措施制定辦公室安全管理制度；√√√培訓(xùn)教育落實辦公室人員“三級”安全教育及在崗安全教育?！獭獭虘?yīng)急處置停止工作、切斷電源；就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3.119保證應(yīng)急救援通道暢通；擠壓；120√√√12設(shè)施消防設(shè)施三級1消防設(shè)施完好情況火災(zāi)工程技術(shù)板、防火門的耐火等級均應(yīng)滿足設(shè)計要求；被遮擋，應(yīng)確保完好有效；√√√√表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱12設(shè)施消防設(shè)施三級1消防設(shè)施完好情況火災(zāi)工程技術(shù)置與消防控制室的報警系統(tǒng)聯(lián)接的手動報警裝置；消防排煙系統(tǒng)完好有效。√√√√管理措施障、消防通道被違規(guī)圈占、阻塞等情況應(yīng)及時處置；按期換裝，發(fā)現(xiàn)故障及時報修、更換；均滿足要求；√√√√培訓(xùn)教育消防巡檢人員應(yīng)具備過硬的消防安全技能，取得消防培訓(xùn)合格證書，持證上崗。√√√√應(yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱13區(qū)域消防通道四級1占用、堵塞狀況火災(zāi)工程技術(shù)常閉式防火門非敞開狀態(tài)；12m×12m√√√√管理措施建立消防安全管理制度，定期檢查?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育對員工進行消防知識培訓(xùn)?！獭獭獭虘?yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭?4設(shè)備電梯（含扶梯）三級1設(shè)備狀態(tài)機械傷害、高處墜落工程技術(shù)√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱14設(shè)備電梯（含扶梯）三級1設(shè)備狀態(tài)機械傷害、高處墜落管理措施建立電梯安全技術(shù)檔案；轎廂內(nèi)貼有安全警示標(biāo)識；志。制定電梯專項應(yīng)急預(yù)案，按期組織演練?！獭獭膛嘤?xùn)教育電梯管理人員、操作人員、維修保養(yǎng)人員均應(yīng)經(jīng)過相應(yīng)培訓(xùn)，持證上崗?！獭獭虃€體防護電梯維修人員應(yīng)佩戴安全帽、安全帶、手套等勞動防護用品?！獭獭虘?yīng)急處置傷情惡化；的臥位，并注意保暖；120√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱15設(shè)施防雷設(shè)施四級1防雷設(shè)施火災(zāi)工程技術(shù)Ω?！獭坦芾泶胧┟磕暄辞坝缮虉稣垰庀蟛块T檢測并存檔報告?！獭虘?yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭?6區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級1變配電室配置火災(zāi)、觸電工程技術(shù)25下不影響正常操作的需求；向低壓側(cè)開啟或雙向開啟；√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級1變配電室配置火災(zāi)、觸電工程技術(shù)配電門口應(yīng)設(shè)置不低于400mm的擋鼠板，窗戶上應(yīng)安裝邊長不大于10x10mm的金屬網(wǎng)；應(yīng)進行檢查；√√√管理措施針對人員高/案，并按期組織演練?！獭獭膛嘤?xùn)教育上崗；√√√個體防護√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級1變配電室配置火災(zāi)、觸電應(yīng)急處置停止工作、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通；120√√√2柜（箱）火災(zāi)、觸電工程技術(shù)接零標(biāo)識；相序線及接線標(biāo)識規(guī)范,帶有電氣設(shè)施的柜（箱）門應(yīng)與柜（箱）體進行等電位接地保護；有足夠的安全操作與維修空間；裸露；PE連接方式應(yīng)采用焊接、壓接或螺栓連接；√√√表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級2柜（箱）火災(zāi)、觸電工程技術(shù)2配電柜（）作業(yè)人員觸電的絕緣墊。√√√管理措施配電柜（箱）針對人員高/并按期組織演練?！獭獭膛嘤?xùn)教育電工必須參加電工特種作業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種電工證后持證上崗；√√√個體防護作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電工作服、絕緣鞋等勞動防護用品。√√√應(yīng)急處置√√√表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單表B.2現(xiàn)場類隱患排查項目清單（續(xù)）風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級3電氣線路觸電工程技術(shù)線路穿墻、樓板或埋地敷設(shè)時均應(yīng)穿管或采取其他保護措施，穿金屬管PE安裝滿足線路通（斷）護等裝置；禁止在易燃易爆場所敷設(shè)；2.5ｍ，4.5ｍ，跨越道路時應(yīng)大于6ｍ，與其他設(shè)備、門窗或水管的距離應(yīng)大于0.3ｍ?！獭獭坦芾泶胧┘皶r排查更換?！獭獭膛嘤?xùn)教育電工必須參加電工特種作業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種電工證后持證上崗；√√√個體防護作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電工作服、絕緣鞋等勞動防護用品?！獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級3電氣線路觸電應(yīng)急處置√√√4低壓臨時線路觸電工程技術(shù)PE臨時用電所使用的電纜/負(fù)荷要求；必須架空?！獭獭坦芾泶胧┖蠓娇伤碗?，臨時用電嚴(yán)格按照審批時間使用，嚴(yán)禁超期；作業(yè)人員方可離開現(xiàn)場?！獭獭膛嘤?xùn)教育√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱16區(qū)域變配電室及電氣線路系統(tǒng)三級164低壓臨時線路觸電個體防護作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電工作服、絕緣鞋等勞動防護用品?！獭獭虘?yīng)急處置√√√5電網(wǎng)接地系統(tǒng)火災(zāi)、觸電工程技術(shù)按其結(jié)構(gòu)類型或功能應(yīng)用于電氣作業(yè)場或封閉的電氣作業(yè)場,主要或完全由專業(yè)或受過初級訓(xùn)練人員操作的電氣設(shè)備?！獭獭坦芾泶胧┒ㄆ跍y量各接地端子的接地電阻，如電阻值超過額定值應(yīng)及時組織專業(yè)人員排查檢修?！獭獭膛嘤?xùn)教育√√√個體防護作業(yè)人員應(yīng)穿戴防靜電工作服、絕緣鞋等勞動防護用品?！獭獭虘?yīng)急處置√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱17設(shè)備發(fā)電機三級1設(shè)備狀態(tài)火災(zāi)、觸電工程技術(shù)機組能立即自行啟動投入工作。√√√√管理措施好記錄；√√√√培訓(xùn)教育3落實“三級”及在崗安全教育，使員工了解觸電的預(yù)防方法及應(yīng)急處置方法√√√√個體防護絕緣鞋、絕緣手套、絕緣工具√√√√應(yīng)急處置就近使用滅火器材撲滅初起火災(zāi)；3.119保證應(yīng)急救援通道暢通；√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱17設(shè)備發(fā)電機三級1設(shè)備狀態(tài)火災(zāi)、觸電應(yīng)急處置擠壓；120√√√√18場所消防中控室三級1消防中控系統(tǒng)完好火災(zāi)工程技術(shù)采用耐火極限分別不低于3h2h2h1.5h全出口；明顯標(biāo)志；所有相關(guān)設(shè)施完好；室內(nèi)嚴(yán)禁存放無關(guān)雜物；中控系統(tǒng)正常運行?！獭獭獭坦芾泶胧?4h2應(yīng)持有消防控制室操作職業(yè)資格證書；進行測試，確保其能隨時正常投用?！獭獭獭田L(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱18場所消防中控室三級1消防中控系統(tǒng)完好火災(zāi)培訓(xùn)教育專業(yè)的消防知識培訓(xùn)及消防系統(tǒng)操作的熟練掌握，持證上崗?！獭獭獭虃€體防護消防控制室配置消防作戰(zhàn)服、消防帽、正壓呼吸器等火場防護用品。√√√√應(yīng)急處置停止?fàn)I業(yè)、切斷電源；119保證應(yīng)急救援通道暢通?！獭獭獭?9區(qū)域地下停車場三級1設(shè)施狀況車輛傷害工程技術(shù)急照明；號標(biāo)明管理種類和介質(zhì)流向；所有消防設(shè)施齊全、可靠?！獭獭獭坦芾泶胧┸囍饕栖?。√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱19區(qū)域地下停車場三級1設(shè)施狀況車輛傷害培訓(xùn)教育加強安全教育培訓(xùn)，增加安全意識?！獭獭獭虘?yīng)急處置情惡化；臥位，并注意保暖；120√√√√20場所水泵房四級1設(shè)備狀態(tài)觸電、機械傷害工程技術(shù)旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護罩?！獭獭坦芾泶胧z查，發(fā)現(xiàn)故障及時處理；嚴(yán)禁無關(guān)人員進入泵房?！獭獭膛嘤?xùn)教育嚴(yán)格執(zhí)行崗位人員的“三級”安全教育和每年的再教育，確保培訓(xùn)時間和培訓(xùn)質(zhì)量?！獭獭虃€體防護√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱20場所水泵房四級1設(shè)備狀態(tài)觸電、機械傷害應(yīng)急處置120√2管路狀態(tài)機械傷害工程技術(shù)√√管理措施每天定時對管線進行巡檢，發(fā)現(xiàn)管道或連接處出現(xiàn)漏水現(xiàn)象應(yīng)及時維修?！獭膛嘤?xùn)教育嚴(yán)格執(zhí)行崗位人員的“三級”安全教育和每年的再教育，確保培訓(xùn)時間和培訓(xùn)質(zhì)量?！獭虃€體防護√√應(yīng)急處置120風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日每月節(jié)假日期間每季度序號名稱21場所消防泵房四級1設(shè)備狀態(tài)觸電、機械傷害工程技術(shù)電動機接地保護；旋轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護罩；消防泵處于自動啟動狀態(tài)；√√√√管理措施現(xiàn)場掛設(shè)消防泵操作規(guī)程?！獭獭獭膛嘤?xùn)教育消防巡檢人員應(yīng)具備過硬的消防安全技能，取得消防培訓(xùn)合格證書，持證上崗。√√√√個體防護√√√√應(yīng)急處置120√√√√風(fēng)險點排查內(nèi)容日常專業(yè)性節(jié)假日綜合性/季節(jié)性班組級部門級單位級單位級編號類型名稱風(fēng)險級責(zé)任單位檢查項目危險源或潛在事件現(xiàn)有管控措施每日/r