文檔僅供參考文檔僅供參考年4月19日2、代號(hào)及代碼:單位代號(hào)、分類(lèi)代號(hào)、工程編號(hào)、設(shè)計(jì)階段代號(hào)、專(zhuān)業(yè)代號(hào)、設(shè)計(jì)文件檔案號(hào)、圖紙。3、卷冊(cè)名稱(chēng)、頁(yè)次、責(zé)任人姓名及簽署。4、圖標(biāo)和圖名。5、單位各種資質(zhì)證書(shū)代號(hào)。6、設(shè)計(jì)單位名稱(chēng)等。狀態(tài)標(biāo)識(shí):在工程設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中校審、驗(yàn)證等為狀態(tài)標(biāo)識(shí)。如校審查出的問(wèn)題記載，修改記錄，驗(yàn)證記錄，只有逐級(jí)校審簽署才能表明逐級(jí)放行，此類(lèi)狀態(tài)標(biāo)識(shí)都具有可追溯性。狀態(tài)標(biāo)識(shí)包括但不限于如下內(nèi)容:1、對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)外接口校對(duì)、審核、審定驗(yàn)證記錄。2、設(shè)計(jì)輸入及評(píng)審記錄。3、計(jì)算書(shū)各級(jí)校審簽署.4、設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證記錄。5、設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄。6、工程設(shè)計(jì)成品批準(zhǔn)文件、圖紙簽署、會(huì)簽。7、設(shè)計(jì)更改審批和會(huì)簽等。4.2.3當(dāng)合同壬顧客壬法律法規(guī)和本公司白身需要時(shí)，對(duì)可追溯性有要求時(shí)，由綜合部規(guī)定工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)，并組織相關(guān)部門(mén)和設(shè)計(jì)室加以追溯.3顧客財(cái)產(chǎn)總經(jīng)理和綜合部是顧客財(cái)產(chǎn)的主管部門(mén)，設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的使用和維護(hù).顧客財(cái)產(chǎn)包括以下幾個(gè)方面:供本公司使用的如政府及上級(jí)管理部門(mén)對(duì)工程項(xiàng)目的批復(fù)、文件等。顧客提供作為設(shè)計(jì)依據(jù)的文件和資料，如原始資料、設(shè)備資料、意向性文件或協(xié)議、現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)報(bào)告等。由組織代保管的。如改、擴(kuò)建工程原始資料，知識(shí)產(chǎn)權(quán)等。3.2顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別1、設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的記錄，2、顧客財(cái)產(chǎn)不適用時(shí)，設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室將不適用的情況填寫(xiě)在相應(yīng)的記錄中甲顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證:設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)對(duì)使用的顧客財(cái)產(chǎn)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證_驗(yàn)證內(nèi)容有:數(shù)據(jù)是否齊全、可靠、正確。內(nèi)容深度是否滿足設(shè)計(jì)要求。技術(shù)條件是否滿足，法規(guī)是否明確。組織技術(shù)接口是否準(zhǔn)確。顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)和保護(hù)按文件控制要求執(zhí)行。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。4.4.2應(yīng)采取的防護(hù)措施包括:a）建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí)b）文件資料在搬運(yùn)過(guò)程中要加強(qiáng)防護(hù)，嚴(yán)禁日曬雨淋，零散圖紙采取措施，防止搬運(yùn)途中破損，視圖紙資料多少可采用車(chē)輛或人工搬運(yùn)c）產(chǎn)品在貯存:存檔的底圖及工程設(shè)計(jì)資料及時(shí)送交辦公室保存，原始資料整理后裝袋，注明工程名稱(chēng)、檔案號(hào)后統(tǒng)交辦公室保存。d）產(chǎn)品交付:設(shè)計(jì)成品完成后，由項(xiàng)日負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《工程設(shè)計(jì)成品文件存檔驗(yàn)收單》送交辦公室存檔。綜合部經(jīng)檢驗(yàn)合格后填寫(xiě)《工程設(shè)計(jì)成品檢驗(yàn)記錄》交辦公室安排出版、曬圖裝訂后交付給顧客。質(zhì)量記錄5.1TL/QR7.5-01施工現(xiàn)場(chǎng)工作記錄5.2TL/QR7.5-02服務(wù)報(bào)告8.1總則監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程應(yīng)按照下述目的進(jìn)行開(kāi)展:a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性，經(jīng)過(guò)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，證實(shí)產(chǎn)品的符合性。b）確保質(zhì)量管理體系的符合性，經(jīng)過(guò)顧客滿意、內(nèi)部審核、過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，確保質(zhì)量管理體系的符合性。c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，經(jīng)過(guò)糾正和預(yù)防措施，消除存在和潛在的不合格實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。1.2xx公司為有效實(shí)施這一過(guò)程，應(yīng)進(jìn)行策劃，過(guò)程的策劃要以上述目的的耍求為出發(fā)點(diǎn)，而不應(yīng)單純用于積累信息。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法、頻次和必要的記錄，策劃結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定。8.1.3過(guò)程策劃包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2.1顧客滿意目的為了評(píng)價(jià)xx公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，應(yīng)確定、收集、分析和利用顧客滿意或不滿意的信息。范圍適用于顧客滿意信息和程度的監(jiān)視和測(cè)量。職責(zé)總經(jīng)理和綜合部是顧客滿意控制的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)顧客滿意信息的調(diào)查和分析。工作程序1顧客信息的收集、分析和反饋總經(jīng)理和綜合部經(jīng)過(guò)以下方式收集顧客滿意信息:a）與顧客直接接觸（包括面談、回訪等）；b）顧客反饋（包括顧客投訴與抱怨）；c）有日的地進(jìn)行顧客走訪和市場(chǎng)調(diào)研；d）收集相關(guān)市場(chǎng)及媒體的報(bào)告。2總經(jīng)理和綜合部將收集到的信息及其分析意見(jiàn)，匯總整理后提供xx公司領(lǐng)導(dǎo)，以便最終做出改進(jìn)的決策。4.3在顧客滿意統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程中，應(yīng)用調(diào)查表、排列圖、因果圖、對(duì)策表等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出主要問(wèn)題和主要原因，確定采取措施及責(zé)任部門(mén)，發(fā)出糾正或預(yù)防措施通知單，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。應(yīng)用文件TL/Cx--4.2.4記錄控制程序質(zhì)量記錄1TL/QR8.2.1-01顧客滿意度調(diào)查表6.2TL/QR8.2.1-02顧客滿意度分析報(bào)告8.2.2內(nèi)部審核目的為了評(píng)價(jià)和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行，特建立并保持此程序。范圍本程序規(guī)定了內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃編制、實(shí)施的步驟和方法。本程序適用于xx公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的控制。術(shù)語(yǔ)職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，選定審核組長(zhǎng)和審核員，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃和報(bào)告。綜合部是內(nèi)部質(zhì)量審核的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核工作。工作程序5.1內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃5.1.1綜合部每年年初編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃）｝，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。年度計(jì)劃應(yīng)保證對(duì)質(zhì)量管理體系涉及的過(guò)程和部門(mén)，每年至少審核一次。每年進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核.如發(fā)生特殊情況時(shí)，可由管理者代表決定追加審核，并下達(dá)審核通知.經(jīng)過(guò)內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否:a）符合策劃的安排，GB/T19001-標(biāo)準(zhǔn)的要求，以及xx公司確定的質(zhì)量管理體系要求;b）得到有效的實(shí)施和保持。5.1.4綜合部考慮擬審核的過(guò)程、區(qū)域情況和重要性以及以往審核的結(jié)果，應(yīng)對(duì)審核進(jìn)行策劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，于一周前發(fā)至有關(guān)部門(mén)和人員。1.5審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括審核日的、范圍、準(zhǔn)則、審核組成員及日期。審核準(zhǔn)備2.1xx公司聘任一批經(jīng)培訓(xùn)合格的人員為內(nèi)部審核員。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核的過(guò)程的客觀性和公正性。審核員不能審核自己的工作。2.2管理者代表任命審核組長(zhǎng)，選定審核員，審核組一長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。2.3審核組長(zhǎng)編制審核日程表，對(duì)審核員進(jìn)行分工，各審核員根據(jù)任務(wù)分工編制現(xiàn)場(chǎng)檢查表。審核實(shí)施5.3.1召開(kāi)首次會(huì)議a）審核員按任務(wù)分工和現(xiàn)場(chǎng)檢查表進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢爽：b）審核員經(jīng)過(guò)交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集客觀證據(jù)，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況;c）現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)由陪同人員確認(rèn)，填寫(xiě)不合格項(xiàng)報(bào)告，保證不合格項(xiàng)內(nèi)容能夠被完全理解，以利于糾正。召開(kāi)審核組會(huì)議a）審核組會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，全體審核員參加：b）會(huì)議主要內(nèi)容包括:總結(jié)審核工作，確定不合格項(xiàng)及其分布，初步擬訂審核報(bào)告.召開(kāi)末次會(huì)議a）末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，犬路設(shè)計(jì)公司領(lǐng)導(dǎo)、受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及審核員參加:b）會(huì)議主要內(nèi)容包括:宣布不合格項(xiàng)報(bào)告和審核初步結(jié)論，xx公司領(lǐng)導(dǎo)總結(jié)，提出有關(guān)要求。內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告a）審核報(bào)告由審核組長(zhǎng)編寫(xiě)，管理者代表批準(zhǔn)：b）審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括:審核目的、范圍、日期、審核準(zhǔn)則、審核綜述、不合格項(xiàng)的分析與說(shuō)明及糾正措施要求、審核結(jié)論、不合格項(xiàng)分布表。糾正措施a）被審核部門(mén)及責(zé)任單位根據(jù)不合格頂報(bào)告進(jìn)行調(diào)查、分析原因，提出糾正措施。部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員就糾正措施的可行性進(jìn)行認(rèn)可，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。b）糾正措施完成后，經(jīng)審核員評(píng)審、驗(yàn)證其有效性，并在不合格項(xiàng)報(bào)告中簽署意見(jiàn)，審核組長(zhǎng)編制驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告:c）由內(nèi)部審核引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》s內(nèi)部質(zhì)量審核中使用的全部記錄由綜合部存檔。相關(guān)文件TL/cx-4.2.3文件控制程序TL/cx-4.2.4記錄控制程序TL/cx-8.5.2糾正措施控制程序質(zhì)量記錄7.1TL/QR8.2.2-度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃7.2TL/QR8.2.2-02內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃3TL/QR8.2.2-03現(xiàn)場(chǎng)檢查表4TL/QR8.2.2-04不合格項(xiàng)報(bào)告5TL/QR8.2.2-05內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量目的對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并保持預(yù)期結(jié)果的過(guò)程能力，最終確保產(chǎn)品的符合性。范圍適用于對(duì)質(zhì)量管理體系各個(gè)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的控制。職責(zé)綜合部是質(zhì)1：7-管理體系過(guò)程監(jiān)視和測(cè)fW的土控部門(mén)。存在不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)糾正和糾正措施的實(shí)施。工作程序過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的方法內(nèi)部審核內(nèi)部審核是對(duì)xx公司質(zhì)t-3-管理體系總過(guò)程和子過(guò)程的綜合測(cè)量，按《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定，由綜合部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。過(guò)程審核過(guò)程審核是對(duì)質(zhì)量管理體系中某個(gè)過(guò)程、工序的審核。當(dāng)過(guò)程活動(dòng)內(nèi)容或過(guò)程條件（包括人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境）發(fā)生較大變化時(shí)，由綜合部組織各部門(mén)有關(guān)人員，審核過(guò)程能力能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。編制過(guò)程能力審核報(bào)告。工作質(zhì)量檢查在內(nèi)部審核的間隔期內(nèi)，綜合部對(duì)各部門(mén)某些質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施情況進(jìn)行抽查，檢查是否符合質(zhì)量管理體系的要求，填寫(xiě)工作質(zhì)量檢查表。4.2當(dāng)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量反映出未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，綜合部應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并提出糾正和糾正措施，發(fā)出糾正措施通知單責(zé)成責(zé)任部門(mén)實(shí)施。4.3綜合部對(duì)責(zé)任部門(mén)實(shí)施的糾正和糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性和過(guò)程的有效性。4.4在過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量或其后采取的措施中，應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。應(yīng)用文件TL/CX-8.2.2內(nèi)部審核控制程序TL/CX-4.2.4記錄控制程序質(zhì)量記錄6.1TL/QR8.2.3-01過(guò)程能力審核報(bào)告TL/QR8.2.3-02工作質(zhì)量檢查表TL/QR8.2.3-03糾正措施通知單8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量目的對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)的要求，符合技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用的要求。范圍適用于對(duì)設(shè)計(jì)文件和資料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定的控制.職責(zé)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的控制。設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室專(zhuān)業(yè)總上負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)文件和資料的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。程序概要1綜合部負(fù)責(zé)編制《工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定辦法》，規(guī)定給水、排水、建筑、結(jié)構(gòu)、暖通等工程基本標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級(jí)和評(píng)定辦法，經(jīng)總工程師運(yùn)作和實(shí)施。4.2重要工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定分為:a）可行性研究（方案設(shè)計(jì)）質(zhì)量評(píng)定；b）初步設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定；c）施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定；一般工程設(shè)計(jì)采用一階段施工圖設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定。4.2.3各工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的中間檢查。3評(píng)定項(xiàng)目a）設(shè)計(jì)依據(jù)：b）基礎(chǔ)資料；c）工作內(nèi)容分析與論證：d）工程方案比選；e）投資估算：f）效益分析；g）建設(shè)方案：h）文件質(zhì)量。評(píng)定辦法質(zhì)量評(píng)定分為專(zhuān)業(yè)評(píng)定和工程綜合評(píng)定。專(zhuān)業(yè)評(píng)定由設(shè)計(jì)部主任組織有關(guān)人員評(píng)定，工程綜合評(píng)定由院專(zhuān)業(yè)總工組織有關(guān)人員評(píng)定。評(píng)**果分為優(yōu)、良、可、劣四個(gè)等級(jí)。所有工程質(zhì)量評(píng)**果報(bào)綜合部審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。應(yīng)用文件工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定辦法質(zhì)量記錄1TL/QR8.2.4-01設(shè)計(jì)中間檢查記錄6.2TL/QR8.2.4-02工程設(shè)計(jì)質(zhì)量評(píng)定卡8.3不合格品控制目的為了對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，特建立并保持此程序。范圍本程序規(guī)定了不合格品的標(biāo)識(shí)、控制和處理的內(nèi)容和要求。本程序適用T設(shè)計(jì)過(guò)程和設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)生不合格的控制。術(shù)語(yǔ)本程序采用GB/T19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。職責(zé)4.1綜合部是不合格品控制過(guò)程的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過(guò)程和設(shè)計(jì)服務(wù)不合格品的判定、評(píng)審和處理。4.2嚴(yán)重不合格品由xx公司不合格品審理小組進(jìn)行評(píng)審和處理。工作程序不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、隔離經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量判定的不合格品，專(zhuān)業(yè)總工按規(guī)定做好檢驗(yàn)記錄?？偣ぜ皶r(shí)填寫(xiě)不合格處理記錄，注明不合格項(xiàng)目，責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人，不合格事實(shí)，并初步判定不合格嚴(yán)重及時(shí)報(bào)告到授權(quán)部門(mén)。5.2不合格品評(píng)審與處理一般不合格品，指對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較小，數(shù)量較少，顧客意見(jiàn)較少的不合格品，由各專(zhuān)業(yè)總工進(jìn)行評(píng)審和處理。嚴(yán)重不合格品，指主要性能指標(biāo)不符合規(guī)定要求，生產(chǎn)過(guò)程中連續(xù)出現(xiàn)，對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，顧客意見(jiàn)較大的不合格品，由綜合部組織XX公司不合格品評(píng)審小組進(jìn)行評(píng)審和處理。5.2.3xx公司不合格品評(píng)審由總工程師任組長(zhǎng)，綜合部、設(shè)計(jì)部各設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人任成員，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.4XX公司經(jīng)過(guò)下列一種或二種途徑處理不合格品:a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品，由專(zhuān)業(yè)總工批準(zhǔn)，采取返工措施，由責(zé)任部門(mén)執(zhí)行:b）讓步接收、放行或接收不合格品，不影響最終產(chǎn)品使用性能的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，一般不合格由專(zhuān)業(yè)總工批準(zhǔn)，嚴(yán)重不合格經(jīng)總工程師批準(zhǔn)，能夠讓步接收、放行的設(shè)計(jì)產(chǎn)品:c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用，不能采取a）,b｝方法的不合格品，經(jīng)專(zhuān)業(yè)總工批準(zhǔn)，實(shí)施降級(jí)使用或報(bào)廢。3綜合部保持不合格品的性質(zhì)以及隨后采取任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。當(dāng)經(jīng)過(guò)采取措施，在不合格品得到糾正之后，檢杳人員應(yīng)對(duì)其逐項(xiàng)進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，進(jìn)行記錄.5.5當(dāng)在交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，xx公司應(yīng)采取有不合格的影響或潛在的影響的程度相適應(yīng)的措施。綜合部進(jìn)行不合格品原因調(diào)查分析，按《糾正措施控制程序》的規(guī)定采取相應(yīng)的糾正措施，并進(jìn)行記錄。相關(guān)文件TL/CX-4.2.4記錄控制程序TL/CX-8.5.2糾正措施控制程序質(zhì)量記錄TL/QR8.3-01不合格品評(píng)審和處理記錄4數(shù)據(jù)分析目的確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。范圍適用于監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其它有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)的收集、分析和處理。職責(zé)3.1綜合部是數(shù)據(jù)分析控制的主控部門(mén)，負(fù)責(zé)xx公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)數(shù)據(jù)的收集、傳遞和應(yīng)用。工作程序數(shù)據(jù)來(lái)源外來(lái)數(shù)據(jù)a）顧客投訴、意見(jiàn)、要求：b）供方提供產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)據(jù)和信息；C）市場(chǎng)信息，同行業(yè)的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息：d）有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、新產(chǎn)品、新技術(shù)的數(shù)據(jù)、信息等。內(nèi)部數(shù)據(jù)a）產(chǎn)品質(zhì)1!7-的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括監(jiān)視和測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、不合格數(shù)據(jù)、服務(wù)信息等；b）質(zhì)量管理體系過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)、過(guò)程能力、內(nèi)部審核、管理評(píng)審的記錄、交付信息等.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)數(shù)據(jù)、信息的收集，可分為月、季、年度進(jìn)行收集匯總分析。綜合部對(duì)影響較大的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，選用適當(dāng)?shù)姆治龇椒?，包括排列圖、因果圖、方差分析、正交設(shè)計(jì)控制圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。4數(shù)據(jù)分析的結(jié)果應(yīng)提供以下方面的信息:a）顧客滿意方面的信息，如趨勢(shì)和不滿意的主要方面：b）產(chǎn)品要求的符合性，如不足的主要方面；c）產(chǎn)品過(guò)程的變化、現(xiàn)狀及趨勢(shì)，如是否反映了潛在的問(wèn)題，有無(wú)不要采取預(yù)防措施:d）供方的有關(guān)信息。5應(yīng)將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果由綜合部形成報(bào)告，提交管理評(píng)，+’,對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。應(yīng)用文件TL/CX-4.2.4記錄控制程序質(zhì)量記錄6.1TL/QR8.4-01數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告6.2各種統(tǒng)計(jì)圖表8.5.1持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)運(yùn)動(dòng)，要求不斷的尋找進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，改進(jìn)的重點(diǎn)是改進(jìn)產(chǎn)品研制和服務(wù)的合理性及提高質(zhì)量管理體系的有效性，改進(jìn)的途徑能夠是日常漸進(jìn)的活動(dòng)，也能夠是突破性改進(jìn)的項(xiàng)目。8.5.2為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，xx公司采用以‘卜方式:a｝經(jīng)過(guò)質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氣氛和環(huán)境;b）建立質(zhì)量目標(biāo)以明確改進(jìn)的方向：c）經(jīng)過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排:d）實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；e）在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)的決定。8.5.2糾正措施1目的為了對(duì)糾止措施進(jìn)行有效控制，消除產(chǎn)生不合格的原因，采取措施防_L卜不合格的再次發(fā)生，特建立并保持此程序。范圍本程序規(guī)定了不合格原因評(píng)審、原因分析、糾正措施的確定、實(shí)施和驗(yàn)證的要求。本程序適用于糾正措施的控制。術(shù)語(yǔ)本程序采用《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的定義。職責(zé)1綜合部是糾正措施的主控部門(mén)。4.2發(fā)生不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格原因的評(píng)審、分析和糾正措施的確定、實(shí)施。工作程序5.1評(píng)審不合格（包括顧客抱怨）綜合部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程輸出信息進(jìn)行評(píng)審，識(shí)別以下方面不合格:a）產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量發(fā)現(xiàn)不合格：b）顧客抱怨和投訴：c）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格：d）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格：e）其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。5.2確定不合格的原因不合格的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格原因的調(diào)查、分析、確定;不合格原因調(diào)查應(yīng)尊重客觀事實(shí)和數(shù)據(jù)分析多方面因素，確定產(chǎn)生不合格的直接原因和內(nèi)在原因。3評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求3.1應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，確定適宜的糾正措施。糾正措施應(yīng)與遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。5.3.2經(jīng)過(guò)以下方式評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求:a）產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量中連續(xù)出現(xiàn)的同一類(lèi)型一般不合格或嚴(yán)重不合格，由質(zhì)檢部評(píng)價(jià)采取措施的要求;b）顧客的抱怨和投訴，由綜合部評(píng)價(jià)采取措施的需求；c）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組評(píng)價(jià)采取措施的需求：d）管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格，由管理評(píng)審會(huì)議評(píng)價(jià)采取措施的需求;e）其它不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件的不合格，由綜合部評(píng)價(jià)采取措施的需求。確