---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------管理咨詢有限責任公司監(jiān)理分公司項目監(jiān)理部巡視檢查考核辦法（試行）二零一一年三月---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項目監(jiān)理部巡視檢查考核辦法一、總則為了認真貫徹公司制訂的 “精心勘察、精心設(shè)計、精心施工、精心管理、滿足要求、誠信服務、遵紀守法、污染預防、減少事故、創(chuàng)建品牌、持續(xù)改進”的管理方針，確保項目監(jiān)理部的監(jiān)理服務工作更加規(guī)范化、科學化、制度化，激發(fā)現(xiàn)場監(jiān)理人員的工作熱情，提高做好監(jiān)理服務工作的自覺性，強化“三控三管一協(xié)調(diào)（質(zhì)量、進度、造價控制，安全、合同、信息管理，協(xié)調(diào)各方關(guān)系）”的監(jiān)理工作責任感、緊迫感，特制定《項目監(jiān)理部巡視檢查考核辦法》?？己艘怨_、公平、公正為指導原則，通過檢查考核，真實反映出各項目監(jiān)理部的實際工作情況。二、考評對象及內(nèi)容各工程項目監(jiān)理部為監(jiān)理服務質(zhì)量綜合考評對象?？荚u內(nèi)容為每月監(jiān)理服務的全部工作。三、考評時間及方法每季度監(jiān)理分公司巡檢，依據(jù)《項目監(jiān)理部巡視檢查記錄表》中分別列出的考評指標，對項目監(jiān)理部每月的監(jiān)理服務工作進行全面檢查，以評得的分值高低來衡量項目監(jiān)理部的服務質(zhì)量與工作水平。1、項目監(jiān)理部的現(xiàn)場質(zhì)量（44項）與安全實況（16項）兩大項考評共60項，各大項滿分均為 100分?？荚u時，根據(jù)工程進展的具體情況，按現(xiàn)場質(zhì)量和安全實況兩大項分別對已經(jīng)發(fā)生的項目或內(nèi)容進行認真檢查 ，各大項分別以得分率劃定為優(yōu)良、合格、不合格3個等級（得分率85—100%為優(yōu)良；70—84%為合格；69%及以下為不合格）作為監(jiān)理部年終評優(yōu)的依據(jù)。凡連續(xù) 3次綜合---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------考評為優(yōu)良等級的項目監(jiān)理部獲通報表揚，業(yè)績記錄在案，作為年終獎及評優(yōu)的條件；連續(xù)3次綜合考評為不合格等級的監(jiān)理部，按合格次數(shù)率享受當年的年度獎金。（注：現(xiàn)場質(zhì)量和安全實況考評一項為優(yōu)良、一項為合格，綜合考評為合格；現(xiàn)場質(zhì)量和安全實況考評某一項為不合格，綜合考評為不合格；）2、每次考評后的考評結(jié)果將以項目巡檢通報形式予以公布，并刊在監(jiān)理分公司內(nèi)部刊物《監(jiān)理之友》上。3、每次考評后監(jiān)理分公司將根據(jù)考評得分結(jié)果對各項目監(jiān)理機構(gòu)進行排名與獎罰：對總分排在前三名，且考評結(jié)果為優(yōu)良的項目監(jiān)理部進行獎勵，其第一名獎勵項目監(jiān)理部500.00元人民幣，獎勵監(jiān)理負責人300.00元人民幣；第二名獎勵項目監(jiān)理部400.00元人民幣，獎勵監(jiān)理負責人200.00元人民幣；第三名獎勵項目監(jiān)理部300.00元人民幣，獎勵監(jiān)理負責人100.00元人民幣；倒數(shù)第一、二名進行通報批評，同時對倒數(shù)第一名處罰項目監(jiān)理部500.00元人民幣，處罰監(jiān)理負責人300.00元人民幣；凡考評為不合格的項目監(jiān)理部，均處罰項目監(jiān)理部1000.00元人民幣，處罰監(jiān)理負責人300.00元人民幣，通報批評，勒令限期整改；同一項目監(jiān)理部在同一時期受多項獎勵或處罰，按最高獎勵或處罰執(zhí)行。對進行獎勵的排名前三位項目監(jiān)理部， 考評結(jié)果必須達到優(yōu)良，若只為合格,則僅給予通報表揚，不予獎金獎勵。對排名倒數(shù)第一，但考評結(jié)果為合格及以上的項目監(jiān)理部，不進行經(jīng)濟處罰，僅予通報批評。對項目監(jiān)理部的罰款從全體主要當事責任人的崗位工資、年終獎金中扣除。---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------四、組織領(lǐng)導及考評程序每季度考評前，由項目監(jiān)理部事前按照考評內(nèi)容，對本季度監(jiān)理服務工作及相關(guān)資料進行檢查整理?？荚u工作由監(jiān)理分公司巡檢小組組織對監(jiān)理分公司所屬各項目部進行考評。每季度考評結(jié)果在監(jiān)理分公司內(nèi)部刊物《監(jiān)理之友》上予以通報。五、考核組織及人員考核工作由監(jiān)理分公司組織，各項目監(jiān)理部總監(jiān)或總代參加， 各項目監(jiān)理部安全監(jiān)理工程師參與?？己私M成員由監(jiān)理分公司人才庫抽取組成， 考核組先組織培訓，學習監(jiān)理分公司有關(guān)文件和評分標準，然后進行考核工作。接收檢查人有充分依據(jù)證明考核組不公正，可向監(jiān)督組成員書面投訴。考核組組長:xxxxx考核組成員：xxxxxx。監(jiān)督組成員：xxxxxxx六、考核方法每次考核采取總監(jiān)或總代匯報、 檢查內(nèi)業(yè)資料和外業(yè)實體、抽查監(jiān)理人員個人業(yè)務能力、走訪建設(shè)、施工單位等方式進行檢查。項目監(jiān)理部總監(jiān)或副總監(jiān)準備不超過10分鐘的匯報材料，內(nèi)容包括：工程情況；監(jiān)理工作情況（監(jiān)理部月度考核情況，監(jiān)理過程中出現(xiàn)的安全、質(zhì)量問題情況，對監(jiān)理分公司項目管理的意見和建議）；存在問題等方面?？己私M對考核中發(fā)現(xiàn)的嚴重問題填寫《監(jiān)理工作整改通知單》作為項目監(jiān)理部必須整改的工作內(nèi)容。七、考核重點內(nèi)容---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項目監(jiān)理部考核情況：是否對監(jiān)理人員進行按月考核和面談。項目監(jiān)理部在測量、試驗、驗工計價等方面工作情況：是否按規(guī)范要求進行測量成果審核及抽測；見證、平行檢驗測量、試驗設(shè)備使用及標定情況，是否存在虛驗、超驗情況。冬季施工的監(jiān)理情況，重點檢查監(jiān)理部做的實績工作。監(jiān)理部內(nèi)業(yè)資料管理情況：監(jiān)理人員監(jiān)理日記、監(jiān)理日志、旁站記錄、監(jiān)理通知單的記錄、編寫是否符合規(guī)范要求；工程項目及檢驗批驗收是否規(guī)范，檢驗批驗收資料與工程進度是否同步，分項、分部、單位工程是否及時驗收。施工組織設(shè)計和施工方案的審查情況：監(jiān)理工程師是否認真審核施工方案并提出建議，施工過程中是否存在和施工方案不符的情況。監(jiān)理實績內(nèi)業(yè)閉合情況：重點抽查個別單位工程的監(jiān)理驗收、記錄閉合情況。建設(shè)、施工單位對監(jiān)理人員評價：在可能的條件下走訪建設(shè)和施工單位；檢查監(jiān)理人員德、能、勤、績、廉等工作情況。安全管理工作情況：專職(兼職)安全監(jiān)理工程師是否對施工方案進行審核并提出建議；各項目監(jiān)理部學習、傳達、落實公司安全生產(chǎn)有關(guān)活動后的效果情況，特別是在實際監(jiān)理工作中監(jiān)理管理安全現(xiàn)場的效果；考核組還要進行現(xiàn)場重點檢查，對每季度內(nèi)發(fā)生由于監(jiān)理責任的原因?qū)⒃诤庠u時予以減分。監(jiān)理分公司---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------二零一一年三月二十二日管理咨詢有限責任公司項目監(jiān)理部巡視檢查記錄表 (現(xiàn)場質(zhì)量)項目監(jiān)理部：項目編號內(nèi)容規(guī)定分值1機構(gòu)設(shè)置及31人力資源監(jiān)理監(jiān)理工作依據(jù)資源21文件管理配置及管3測量及試驗檢測2理設(shè)備管理8分4辦公設(shè)施、設(shè)備管理25資料整理分類16文件管理37監(jiān)理臺帳1工程建設(shè)監(jiān)理工8作月報3（JL-C002）9監(jiān)理規(guī)劃110監(jiān)理細則22監(jiān)理日記、日志11【施工監(jiān)理日志5監(jiān)理（JL-C004）】內(nèi)部管理監(jiān)理工程師通知32分12單（JL-B003）5整改復查報審表（JL-A013）13人員管理314監(jiān)理部管理制度1工作例會15會議紀要2(JL-B004)16合理化建議217執(zhí)行公司規(guī)定1

巡查時間：年月日評分標準及檢查記錄（直接在內(nèi)容后標注）得分備注機構(gòu)（監(jiān)理部框圖）設(shè)置合理符合要求，滿足監(jiān)理工作需求。1分監(jiān)理部各專業(yè)（監(jiān)理部人員及職責分工表）人員配備合理。1分人員變動審批手續(xù)齊全，符合公司有關(guān)要求。1分法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準、圖集、文件配備滿足使用要求。公司管理文件、項目文件齊全配備適用，按照貫標要求整理。1分測量、試驗檢測設(shè)備、工具配備合理。1分設(shè)備專人負責，日常維護保管良好。設(shè)備臺帳、清單資料齊全，所列與實際相符。按期檢定，狀態(tài)有效。1分辦公設(shè)備、設(shè)施配置合理滿足工作需要，臺帳齊全。1分設(shè)備、設(shè)施按期保養(yǎng)，有使用人登記記錄、狀態(tài)良好。1分分類合理符合要求，標識清晰，及時收集入卷、有同步登記目錄。1分有卷內(nèi)目錄，所列齊全完整。1分對業(yè)主文件接收時進行驗證。1分收、發(fā)文登記薄：登記齊全、及時、規(guī)范、易查。1分根據(jù)需要建立相應臺帳，內(nèi)容齊全；臺帳登記及時，滿足使用，1分內(nèi)容齊全真實和監(jiān)理日志記錄相符。1分數(shù)據(jù)詳實、積極反映安全、質(zhì)量問題、有分析建議作用。1分如實反映監(jiān)理工作實際情況,監(jiān)理工作統(tǒng)計和報出內(nèi)容相符。1分按時審批、報送、手續(xù)齊全；內(nèi)容與工程實際結(jié)合、重點突出；根據(jù)需要進行調(diào)整更新。1分有編制人、審批人手續(xù)齊全能反映主要控制內(nèi)容。1分按工程實際情況及時編寫，內(nèi)容全面，有針對性和指導性。1分監(jiān)理日志和個人日記整潔字跡清楚、詳盡，總監(jiān)每日檢查簽字。1分逐日填寫、如實記錄，反映工程實際監(jiān)理工作，符合要求。2分對安全、質(zhì)量、進度、見證、旁站、監(jiān)理通知與聯(lián)系函、停工令、報告等有記錄。2分監(jiān)理指令明確、用詞恰當。1分通知單與回復單一一對應，存在問題能夠整改閉合。2分簽認手續(xù)及編號齊全，監(jiān)理復查意見明確和符合要求。1分監(jiān)理通知單與監(jiān)理備忘錄（JL-B002）使用形式正確、得當。1分建立監(jiān)理人員臺帳，資料齊全（企業(yè)資質(zhì)文件、總監(jiān)任命書、總代的授權(quán)書、人員的資質(zhì)復印件），人員動態(tài)管理有登記。1分對監(jiān)理人員進行按月考核和面談，按日考勤、有請假批條。1分對人員培訓和學習有記錄，真實有效。1分制定主要監(jiān)理管理制度，可執(zhí)行性強，運行有效，對制度的執(zhí)行情況有檢查記錄。1分定期召開內(nèi)部工作會議及常規(guī)工地例會(有專門例會記錄本)。1分例會紀要編制的時間、地點、名稱、到會單位，人員、記錄人、討論內(nèi)容、形成意見等記載，有與會者的簽名，發(fā)放及時。1分專題報告（JL-B005）。2分公司文件、制度和通知能夠貫徹執(zhí)行，有總監(jiān)批示和傳閱記錄。1分---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------項目監(jiān)理部辦公辦公室：懸掛公司統(tǒng)一制作的標牌；主要監(jiān)理工作制度、組織機構(gòu)、181人員職責、工程平面圖、進度控制圖表、晴雨表、考勤表、管理方針、室標識標牌企業(yè)資質(zhì)、監(jiān)理人員執(zhí)業(yè)證書。1分19儀容衛(wèi)生1辦公場所衛(wèi)生清潔，監(jiān)理人員著裝統(tǒng)一、整齊，掛牌上崗。1分檢查人評價檢查人：年月日項目監(jiān)理部巡視檢查記錄表(現(xiàn)場質(zhì)量)項目編號內(nèi)容規(guī)定評分標準及檢查記錄（直接在內(nèi)容后標注）得分備注分值20開工審查1工程開工報審表（JL-A001）附開工報告：資料、審批手續(xù)齊全。1分21審查施工方資質(zhì)1審查施工單位營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、施工許可、項目組織機構(gòu)、管理人員及特殊崗位人員資質(zhì)等有過程記錄和結(jié)果。1分22分包單位資質(zhì)審查1分包單位資格報審表（JL-A003）：審查分包單位資質(zhì)狀況，完善審批手續(xù)，有審查記錄。特別是對“架子工”有檢查情況記錄。1分23圖紙審查2圖紙會審紀要（附設(shè)計交底）SG-007、項目監(jiān)理機構(gòu)評審設(shè)計圖報告：對受控圖紙進行審核，有圖紙登記臺帳及審查意見記錄。2分施工組織設(shè)計（方案）（JL-A002）的審查審批手續(xù)齊全、及時。1分24施組及方案審查4施工組織設(shè)計（方案）評審意見：能有針對性地反映出監(jiān)理的審查詳細（質(zhì)量要點2分及安全風險1分）意見.3分25測量管理1施工測量放線報審表（JL-A005）：監(jiān)理對施工方的測量成果、原始記錄進行復核，必要時進行抽測，留有記錄。1分建筑材料報審表JL—A006、主要工程設(shè)備選型報審表JL—A007、主要進場材料、設(shè)備報工程構(gòu)配件報審表JL—A008與工程同步、附件資料齊全（凡復印件必3須注明原件存放處、抄件人、抄件日期，加蓋單位公章）。1分驗、檢驗、驗收質(zhì)量證明資料完整真實。1分建有驗收臺帳、監(jiān)理工程師簽字意見正確。1分附件資料主要有鋼材質(zhì)量證明單（含吊牌）水泥出廠合格證3磚出廠合格證監(jiān)理質(zhì)量防水材料合格證控制控制26水泥、磚、砂、石、鋼材、防水材料、隔熱保溫、防腐材料復檢報告管理30分主要原材料及試驗單目錄SG—010工作鋼筋連接套筒型式檢驗報告鋼筋力學（原材、焊接）性能檢驗報告JC—001安裝材料、設(shè)備合格證鋼筋機械接頭試驗報告JC—002商品混凝土、干混砂漿出廠合格證（配合比）、復試報告焊劑、焊條合格證焊工操作證(附在操作部位處)鋼筋機械連接操作證(附在操作部位處)隱蔽工程驗收，檢驗批、分項工程等質(zhì)量檢查，《施工現(xiàn)場質(zhì)量管理審分部分項查記錄表》（JL-A015），分部工程、單位工程竣工質(zhì)量評估報告273（JL-C005）。1分查驗簽認報驗資料與工程驗收基本同步，簽認手續(xù)符合要求。1分工程報驗資料完整、真實、監(jiān)理工程師簽字意見正確。1分28見證與平行檢驗1有見證與平行檢驗計劃；見證記錄及時、真實、完整，符合要求；見證取樣監(jiān)理臺帳。1分29旁站監(jiān)理4有旁站方案（計劃）。1分旁站監(jiān)理記錄表（JL-C003）記錄及時、真實、完整，符合要求。3分30特殊工種持證上崗2對要求持證上崗的特殊工種人員資質(zhì)進行審查，有記錄。1分檢查施工進場人員資質(zhì)有效（三類人員考核證）。1分31施工設(shè)備審查2主要工程設(shè)備選型報審表JL—A007：大型施工設(shè)備（塔吊、施工電梯、起重設(shè)備等）進場時均應進行審查，有記錄。2分---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有-------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------32工程變更和洽商2有設(shè)計變更通知（JS-007），并標注在相關(guān)原圖上。1分，工程變更手續(xù)符合規(guī)定要求并建有臺賬。1分有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的記錄。1分（監(jiān)理通知、日志、月報、、整改復查）33質(zhì)量問題處理記錄3有對質(zhì)量問題的處理記錄。1分對尚未處理的問題有登記或報告、處置評價意見。1分檢查人評價項目3監(jiān)理控制管理工作60分

檢查人：年月日項目監(jiān)理部巡視檢查記錄表(現(xiàn)場質(zhì)量)編號內(nèi)容規(guī)定評分標準及檢查記錄（直接在內(nèi)容后標注）得分備注分值工程施工進度計劃（調(diào)整計劃）報審表JL—A004、工程臨時延期申請表JL—A012、工程最終延期審批表（JL-B007）：提出具體審查意見并做好進度進度計審查記錄，審批程序正確并由審批人簽名。（0.6分）控制341劃審批按月、周檢查施工單位網(wǎng)絡或橫道計劃并提出具體審查意見。（0.2分）1分因搶進度危及質(zhì)量、安全或?qū)嶋H進度滯后計劃進度，應要求施工單位針對性的采取糾偏措施并監(jiān)督其實施。（0.2分）35計量簽認1（）月完成工程量報申單JL—A017、（）月付款報申單》JL—A018：投資計量資料齊全、數(shù)據(jù)準確，與實際情況相符，有審查批復記錄。1分控制技術(shù)、經(jīng)濟簽證核定單SG—008、工程變更費用申請表JL—A010、費用2分36驗工簽認1索賠申請表JL—A011、費用索賠審批表JL—A007：驗工計價復核準確，無超、虛驗工，符合相關(guān)規(guī)定。1分監(jiān)理部是否按四川省建設(shè)工程項目監(jiān)理機構(gòu)工作質(zhì)量考評手冊每二月考評工作檢認真自檢一次，并如實填寫檢查評分表。1分375業(yè)主、質(zhì)檢站、安檢站提出問題的整改落實情況。1分查《監(jiān)理工作整改通知單》、《整改通知回復單》落實情況。2分業(yè)主意見（《監(jiān)理工作回訪意見表》）。1分383監(jiān)理費是否按時收回。1分以監(jiān)理監(jiān)理費管理額外、附加、延期的監(jiān)理工作是否按合同增加監(jiān)理費。2分合同約定為準施工質(zhì)量觀感效果。1分起重吊裝設(shè)備、樁基、電氣焊作業(yè)、施工現(xiàn)場臨時用電等。1分模板支撐、腳手架、卸料平臺及安全通道等。1分其他39現(xiàn)場檢查9降水基坑支護、土方、人工挖孔樁、邊坡防護及臨邊防護、高空作業(yè)、25分四口五臨邊。1分施工現(xiàn)場安全文明施工情況。1分是否違反強規(guī)。4分單位工程竣工預驗收報告。1分工程質(zhì)量評價報告JL—C005、JL—C006。1分40竣工驗收資6工程竣工驗收報告JS—004。1分料監(jiān)理工作總結(jié)(地基與基礎(chǔ)、主體、竣工)。1分監(jiān)理業(yè)務手冊。1分（向建設(shè)單位移交）竣工資料交接清單。1分41抽查學習2測試內(nèi)容為內(nèi)部刊物監(jiān)理之友倡導學習資料。2分合同對合同內(nèi)容有監(jiān)理、施工合同資料。有施工投標文件。1分管理422的掌握詢問監(jiān)理人員能夠敘述監(jiān)理與施工合同的主要內(nèi)容、工程概況。1分2分---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------檢查人評價檢查人：年月日43發(fā)生重大安全事故或質(zhì)量事故扣20分，一般事故扣10分，受到政府主管當期發(fā)工作失誤10分。生時扣部門通報批評或擬行政處罰、行政處罰扣44違反《監(jiān)理工程師職業(yè)道德準則》和《監(jiān)理人員工作守則》規(guī)定的行為分，不重職業(yè)道德復扣分扣10分實際分值：100實際得分：折算分值：折算分值=（實際得分/實際分值）*100=（/）*100=巡檢組評價參加人員簽字 年 月 日管理咨詢有限責任公司項目監(jiān)理部巡視檢查記錄表（安全實況）項目監(jiān)理部：巡查時間：年月日序監(jiān)理服務質(zhì)量檢查內(nèi)容標準核檢備注號分值評分標準得分1建設(shè)工程施工安全監(jiān)督備案表2無02建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)條件自2無0查表3施工現(xiàn)場地下管線資料交接證明表2無04對總、分包單位安全生產(chǎn)許可證審核2無或過期05對特種作業(yè)人員的資格證進行審查5無06對施工組織設(shè)計中的安全措施或?qū)?無0項施工方案進行審查并將資料存檔檢查總、分包的作業(yè)人員三級教育和7安全技術(shù)交底，抽查安全技術(shù)交底有8每缺一項扣1無針對性和簽字手續(xù)并交監(jiān)理備案項目經(jīng)理或技術(shù)負責人、安全工程全無08師、安全員、協(xié)管員、保潔員到崗監(jiān)10缺少1人扣10/N督和袖標佩戴情況無監(jiān)理細則或編寫不及時。0內(nèi)容不全，如無安全監(jiān)理機構(gòu)、安全監(jiān)理重10安全監(jiān)理細則8點、環(huán)境和重大風險源控制要點。－2監(jiān)理規(guī)劃中無安全監(jiān)理方面的內(nèi)容－2沒有針對性－2總監(jiān)理工程師未簽認－211揚塵治理監(jiān)理細則2無或編寫不及時－2無安全專項方案012審批安全專項方案10無詳細的審批意見－3對審批意見無驗證記錄-2大型施工設(shè)備（塔吊、施工電梯、起4進場報驗審查，無記錄-2---------------------------- 精品word文檔值得下載 值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13重設(shè)備等）安、拆方案審查，無-2無混凝土澆筑令、-3安全施工專項方案落實情況10無拆模申請-314有整改通知單施工單位未落實，該專項所得分