內(nèi)部管理制度系列冶金危險源辨識風(fēng)險評價管理制度（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實用、可修改）GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE編號：FS-QG-24457冶金危險源辨識風(fēng)險評價管理制度Riskassessmentmanagementsystemformetallurgicalhazardidentification說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。冶金公司危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度一、危險源識別的原則 :1、合法性原則2、實效性原則3、有限范圍原則4、方法的科學(xué)性原則5、適宜性原則6、預(yù)防性原則7、輸出性原則8、真實性原則二、危險源識別的使用范圍危險源識別范圍應(yīng)覆蓋公司礦山生產(chǎn)經(jīng)營和管理活動第2頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE的全過程。具體包括 :1、所有的生產(chǎn)、經(jīng)營過程。2、新建、擴(kuò)建、改建生產(chǎn)設(shè)施，采用新工藝的實施及管理中的預(yù)先危害因素識別。3、在用設(shè)備或運行系統(tǒng)的危害因素識別。4、退役、報廢的系統(tǒng)或有害廢棄物質(zhì)的危害因素識別。5、化學(xué)危險品危害因素的識別。6、工作人員進(jìn)入作業(yè)場所各種危害因素的識別。7、外部提供產(chǎn)品、服務(wù)中危害因素的識別。三、危險源的分類1、按時間分為:過去、現(xiàn)在、未來三種時態(tài)。2、按嚴(yán)重程度分類 :正常、異常、緊急情況。3、按照危害類型分類 :機(jī)械危害、物理危害、生物性危害、人機(jī)工程危害、化學(xué)危害、行為危害。四、危險源識別方法危險源辨識為單獨或聯(lián)合使用下列常見方法 :1、安全檢查表法第3頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE2、預(yù)先危害因素識別法3、現(xiàn)場觀察法4、座談法5、安全調(diào)查表法五、危險源識別的步驟危險源識別的一般步驟為 :1、調(diào)查確定危險源。 通過調(diào)查、了解、收集過去的經(jīng)驗及事故情況，結(jié)合現(xiàn)場檢查、判斷等辦法來確定危險源并進(jìn)行分類。2、識別危險轉(zhuǎn)化條件。3、進(jìn)行危險分級。危險分級是確定危險程度， 提出應(yīng)重點控制的危險源。危險源等級可分為以下四級 :級(重大危險源)，可能造成多人傷亡或引起火災(zāi)、爆炸，造成設(shè)備、廠房設(shè)施毀滅性破壞者，或雖事故程度不太嚴(yán)重，但事故頻率高，經(jīng)常造成人員傷亡和影響生產(chǎn)者。級，可能造成一人死亡或雖未死亡但全部喪失勞動能力(終身致殘重傷)的傷害，或造成局部停產(chǎn)一個班以上者。級、可能造成人員局部喪失勞動能力(愈后不能從事原第4頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE崗位工作的重傷 )的傷害，或造成生產(chǎn)中斷一個班以上者。級、可能造成人員微傷、輕傷、或傷愈后能在原崗位工作的一般性重傷的傷害，并未造成生產(chǎn)中斷。4、制定危險預(yù)防措施。從人、物、環(huán)境、管理等方可采取措施，防止事故發(fā)生。六、危險源風(fēng)險評價管理規(guī)定1、危險源劃分的依據(jù)， 是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù)，即:人的不安全行為， 物的不安全狀態(tài)， 管理缺陷，環(huán)境條件。2、危險源風(fēng)險評價級別確定的規(guī)定(1)A級由總公司確定，并對 B級進(jìn)行審查批準(zhǔn)(2)B級由分公司確定，并對 C級進(jìn)行審查批準(zhǔn)(3)C級由分公司車間確定，并對 D級進(jìn)行審查批準(zhǔn)(4)D級由分公司車間班組長確定， 并開會討論后上報車間審查批準(zhǔn)。3、危險源評價管理程序由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進(jìn)行討論確定本班組危險源。第5頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE危險源確定后進(jìn)行分級，并由班組討論控制措施，匯總上報車間。車間將所屬班組上報危險源匯總后，召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會，對班組確定的危險源、控制措施、責(zé)任人是否妥當(dāng)，進(jìn)行認(rèn)真研討后上報分公司。由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持，召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進(jìn)行綜合論證確定后，并研究具體危險源管理辦法上報總公司?？偣靖笨偨?jīng)理主持，召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進(jìn)行綜合論證，評價確定重大危險源，并制定具體管理方法，上報安委會。4、危險源管理分工級――由公司各主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)檢查，安全部門負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負(fù)責(zé)，車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長負(fù)責(zé)日常管理。級――由分公司副經(jīng)理負(fù)責(zé)，相關(guān)職能科室檢查，安全科監(jiān)督管理，車間主任負(fù)責(zé)管理，班組長負(fù)責(zé)日常管理。級――由車間副主任負(fù)責(zé)，車間安全組及隊長、班組第6頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE長負(fù)責(zé)檢查，安全組負(fù)責(zé)監(jiān)督管理，班組長負(fù)責(zé)日常管理。級――由班組長負(fù)責(zé)，崗位工人負(fù)責(zé)檢查，兼職安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督管理。七、危險源管理責(zé)任制(一)有關(guān)責(zé)任人職責(zé)1、總公司主管副總經(jīng)理的職責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)開展全公司礦山系統(tǒng)的危險源分級控制管理，檢查危險源管理辦法及有關(guān)控制措施的落實情況。督促分公司或職能部室對A級危險源進(jìn)行檢查，并對所查出的隱患實施整改措施，同時，了解全公司A級危險源的分布狀況及存在重大缺陷狀況。審閱和批示有關(guān)單位報送的危險源隱患匯總表，，并督促或組織對其及時進(jìn)行整改。對全公司A級危險源漏定或失控及由此而引發(fā)的死亡及以上事故承擔(dān)責(zé)任。2、分公司經(jīng)理、副經(jīng)理的職責(zé)負(fù)責(zé)組織本單位開展危險源分級控制管理，督促車間和科室落實危險源管理辦法及控制措施。第7頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE對本單位A級、B級危險源按分級管理的規(guī)定進(jìn)行認(rèn)真檢查，并了解本單位危險源的分布情況及存在的重大缺陷問題。督促車間及檢查部門對A、B、C級危險源進(jìn)行嚴(yán)格檢查。審閱并批示安全科報送的危險源隱患匯總表，督促或組織車間和科室及時對隱患進(jìn)行整改。對本單位無力解決的隱患，應(yīng)及時上報公司，并檢查落實臨時措施加以控制。對本單位A、B級危險源漏定或失控及由此引發(fā)的事故負(fù)責(zé)。3、車間正、副主任的職責(zé)負(fù)責(zé)組織本車間開展危險源分級控制管理，落實危險源管理辦法與有關(guān)措施。對本單位A、B、C級危險源進(jìn)行檢查，并了解本車間危險源的分布和存在的重大缺陷。督促車間職能組及所屬班組對危險源進(jìn)行認(rèn)真檢查。及時審查并批示班組報送的危險源隱患整改材料。對新上報的隱患及時組織整改。車間無力整改的隱患，應(yīng)及第8頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE時向經(jīng)理及安全科報告，并對物理整改的隱患采取有效地臨時控制措施。(5)對本車間 A、B、C級危險源漏定或失控而導(dǎo)致的死亡事故負(fù)責(zé)。4、班組長的職責(zé)負(fù)責(zé)本班組的危險源控制管理，熟悉各級危險源控制的內(nèi)容，督促各崗位人員(包括本人)對各級危險源進(jìn)行檢查。對本班組查出的隱患當(dāng)班不許整改完畢，確實無力整改的應(yīng)及時上報車間，同時立即采取措施有效的臨時性措施。對本班組內(nèi)危險源進(jìn)行認(rèn)真檢查，對隱患整改或信息反饋方面出現(xiàn)的失誤及由此引發(fā)的各類事故承擔(dān)責(zé)任。5、崗位操作人員的職責(zé)必須熟悉本崗位有關(guān)危險源的檢查控制措施內(nèi)容，當(dāng)班檢查控制情況，嚴(yán)禁弄虛作假。發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報班組，并協(xié)助整改，對不能及時整改的隱患，則應(yīng)采取臨時有效措施，避免事故的發(fā)生。第9頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE對因本人在危險源檢查、信息反饋、隱患整改、采取臨時措施等方面延誤或弄虛作假，造成危險源失控而發(fā)生的事故承擔(dān)責(zé)任。(二)有關(guān)職能部門的職責(zé)1、各級安全管理部門的職責(zé)督促本單位開展危險源分級控制管理，制定并實施管理辦法，負(fù)責(zé)綜合治理。負(fù)責(zé)組織本單位對相應(yīng)級別危險源危險因素的系統(tǒng)分析，推行控制技術(shù)，不斷落實、深化、完善危險源的控制管理。分級負(fù)責(zé)組織危險源辨識結(jié)果的驗收與升級、降級及撤點、銷號審查。按期深入現(xiàn)場檢查(或抽查)本級危險源的控制情況。負(fù)責(zé)危險源控制點的信息管理。按規(guī)定的期限及時填報危險源隱患匯總表。督促檢查各級對查出或報來隱患的處理情況，及時向主管經(jīng)理報告。對危險失控而引發(fā)的相應(yīng)級別傷亡事故，組織認(rèn)真第10頁/共12頁GL實用范本|DOCUMENTTEMPLATE調(diào)查分析，按本規(guī)定查清責(zé)任人并及時報告領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)按本規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行危險管理的考核。對因本部門工作失誤或延誤，造成危險源漏定或失控及由此造成的相應(yīng)級別工傷事故負(fù)責(zé)。2、總公司職能部室職責(zé)參與A級危險源辨識結(jié)果的審查，并在本部門的職權(quán)范圍內(nèi)組織實施對相應(yīng)危險源的控制管理。負(fù)責(zé)本部門分管的危險源定期進(jìn)行檢查。按“安全生產(chǎn)責(zé)任制”的職責(zé)，對下屬礦分公司無力整改的危險源缺陷或隱患接到報告后應(yīng)及時安排處理。對因本部門工作延誤，導(dǎo)致危險源失控或由此引發(fā)的死亡以上事故負(fù)責(zé)。3、分公司有關(guān)科室職責(zé)了解本單位危險源