壓力容器制造質量管理控制環(huán)節(jié)控制點一覽表1.工藝質量控制控制環(huán)節(jié)控制點控制類別監(jiān)檢類別質控人員工作見證序號名稱序號名稱1圖樣審核1圖樣審核HB工藝責任師焊接責任師材料責任師檢驗責任師審圖記錄2工藝文件2R工藝責任師質保師工藝方案工藝方案3R工藝負責人工藝文件編制工藝文件4工藝文件審批RH工藝責任師質保師工藝文件審核工藝守則批準5工藝驗證E檢查員工藝責任師質保師驗證報告6工藝更改R工藝責任師更改單3工藝裝備7設計任務書R質保師質保師批準8工裝設計R工藝責任師工裝圖樣9圖樣審核R工藝責任師工裝圖樣10工裝驗證E檢查員驗收單11工裝管理R工藝責任師工裝臺帳4工藝實施12工藝紀律R工藝責任師質保師檢查記錄注：H——停點R——審核點 E——檢查點

2、焊接質量控制控制環(huán)節(jié)控制點控制類別監(jiān)檢類別質控人員工 作見 證備注序號名稱序號名稱1焊工管理1焊工資格RB焊接責任師檢查員焊工合格證2焊工檔案R焊接責任師焊工檔案2焊接材料3焊材保管E檢查員保管員溫、濕度記錄焊材代用單保管、烘干、發(fā)放記錄焊接責任師監(jiān)督、抽查4焊材代用RB焊接責任師5焊材烘干R保管員6焊材發(fā)放焊材回收RE檢查員3焊接工藝評定7焊接工藝評定任務書R焊接工藝人員焊接工藝評定任務書焊接責任師審核8焊接工藝指導書R焊接工藝人員焊接工藝指導書焊接責任師審核9焊接工藝評定報告HA工藝人員焊接責任師焊接工藝評定報告焊接責任師審核質保師批準4產(chǎn)品施焊10焊接工藝文件R工藝人員焊接責任師焊接工藝指令卡焊接工藝卡焊接責任師審核通用焊接工藝守則焊接責任師審核質保師批準11產(chǎn)品焊接試板制備EB注檢查員試板制造卡12產(chǎn)品焊接試板性能報告RB理化責任師焊接責任師產(chǎn)品焊接試板性能報告理化、焊接責任師審核13焊縫一、二次返修R焊接責任師工藝人員返修工藝返修記錄焊接責任師批準14焊縫超次返修R焊接責任師技術總負責人返修工藝返修記錄技術總負責人審批

15焊工鋼印EB檢查員產(chǎn)品及試板16施焊管理工藝紀律E檢查員焊接責任師檢查記錄17設備完好儀表檢定E焊接責任師設備檔案檢定記錄18分包方評審R工藝人員評審報告焊接責任師審核19熱處理工藝R焊接責任師熱處理工藝卡20熱處理委托R焊接責任師委托單21熱處理記錄及報告RB焊接責任師記錄及報告22設備完好R焊接責任師焊接責任師審核23儀表檢定R焊接責任師檢定報告熱八、、處理焊接設備注：H——停點R——審核點 E——檢查點控制環(huán)節(jié)控制點控制類別監(jiān)檢類別質控人員工作見證序號名稱序號名稱1采購定貨l合格供方確認R材料責任師質保師確認記錄2采購計劃審批R材料責任師采購計劃2驗收入庫3質證書審查HB材料責任師入庫單4檢驗、復驗HB材料責任師復驗報告5材料標識EB材料責任師入庫單6材料保管E保管員3材料使用6材料發(fā)放E檢查員領料單7材料代用HB材料責任師代用單8標記移植EB檢查員檢驗記錄4資料歸檔9材料文件整理R材料責任師材料檔案注：H——停點R——審核點 E——檢查點

控制環(huán)節(jié)控制點控制類別監(jiān)檢類別負責人工作見證序號名稱序號名稱1接受任務1接受委托R檢測負責人委托單2檢測前準備2人員資格審查H檢測責任師資格證書3儀器設備校驗E檢測負責人校驗證書4檢測工藝審核R檢測責任師檢測工藝5檢測工藝守則批準R技術負責人工藝守則3檢測實施6檢測表面復查R檢測負責人檢測記錄7復探擴探RB檢測負責人4檢測報告的8報告的編制、審核RII級及以上檢測人員檢測報告9報告的批準H檢測責任師注：H——停點R——審核點 E——檢查點

控制環(huán)節(jié)控制點控制類別監(jiān)檢類別負責人工作見證序號名稱序號名稱1接收委托1接收委托R理化責任師委托單2驗收試樣E2試驗準備3人員資格R資格證4儀器、設備檢定E檢定證書5試驗方法確定R委托單3試驗過程6數(shù)據(jù)處理R試驗員原始記錄4試驗報告7簽發(fā)報告RB理化責任師試驗報告注：H——停點R——審核點 E——檢查點控制環(huán)節(jié)控制點控制監(jiān)檢負責人工作序號名稱序號名稱類別類別見證1檢驗1檢驗文件審核R檢驗責任師文件簽署準備2檢具校驗E計量人員檢具臺帳3材料檢驗E檢查員4標記種植與移植EB檢查員5機械損傷E檢查員6坡口檢驗E檢查員7錯邊E檢查員8焊工資格EB檢查員9咬邊E檢查員10焊接接頭表面質量EB檢查員11焊接接頭余高E檢查員12焊工鋼印E檢查員質量檢驗13試板檢驗EB檢查員過14棱角度E檢查員記錄2程檢驗15封頭直邊縱向皺折深度E檢查員16封頭形狀偏差EB檢查員17球形封頭瓣片尺寸允差E檢查員18碟形及直邊封頭過渡區(qū)轉E檢查員19焊縫半條EB檢查員20內外表面質量EB檢查員21殼體最小厚度E檢查員22殼體大小直徑差EB檢查員2