精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊目錄：1、檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊2、采購部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊220KV高壓隔離開關(guān)部分寶珠寺水力發(fā)電廠二OO六年二月

批準(zhǔn)：審定：審核：編寫：王成建

目錄一、適用范圍 1二、引用標(biāo)準(zhǔn) 1三、天氣及作業(yè)現(xiàn)場要求 1四、檢修作業(yè)流程 1五、“三措”基本要求 2六、檢修作業(yè)主要危險點及預(yù)防措施: 3七、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程 5八、檢修所需工器具、設(shè)備、材料準(zhǔn)備 6九、檢修項目、方法及標(biāo)準(zhǔn) 8資料性附錄 12精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一、適用范圍本作手冊適用于寶珠寺電廠220KV戶外高壓隔離開關(guān)的檢修、維護。。二、引用標(biāo)準(zhǔn)GW7——220型隔離開關(guān)安裝使用說明書DL/T596—1996電力設(shè)備預(yù)防性試驗規(guī)程三、天氣及作業(yè)現(xiàn)場要求1、作業(yè)氣象要求：現(xiàn)場試驗應(yīng)選在良好天氣條件下進行。2、作業(yè)現(xiàn)場要求：現(xiàn)場使用的儀器、工器具、材料按定置圖擺放整齊，方便使用，隨時保持整潔。接檢修作業(yè)通知單四、檢修作業(yè)流程接檢修作業(yè)通知單制定施工工序、安全措施、危險點分析制定施工工序、安全措施、危險點分析相關(guān)部門審批相關(guān)部門審批作業(yè)前工器具、材料準(zhǔn)備作業(yè)前工器具、材料準(zhǔn)備填寫工作票，辦理開工手續(xù)填寫工作票，辦理開工手續(xù)進入現(xiàn)場開始工作進入現(xiàn)場開始工作按照現(xiàn)場作業(yè)工藝工序卡逐條執(zhí)行并按要求簽字確認按照現(xiàn)場作業(yè)工藝工序卡逐條執(zhí)行并按要求簽字確認工作完畢，履行工作終結(jié)手續(xù)工作完畢，履行工作終結(jié)手續(xù)整理檢修資料，編寫檢修技術(shù)報告整理檢修資料，編寫檢修技術(shù)報告上報檢修技術(shù)報告上報檢修技術(shù)報告五、“三措”基本要求一）組織措施明確工作負責(zé)人、現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人、現(xiàn)場安全負責(zé)人、工作班成員及其工作職責(zé)。作業(yè)人員職責(zé)分工：工作負責(zé)人：負責(zé)組織工作前的現(xiàn)場查勘，履行開竣工手續(xù)，作業(yè)人員工作過程中的安全監(jiān)護，工作工器具、設(shè)備、材料的準(zhǔn)備工作，工作人員的組織、工作安排現(xiàn)場安全負責(zé)人：負責(zé)監(jiān)督作業(yè)人員遵守安全規(guī)程，糾正違章行為，對違章人員進行安全思想教育，檢查現(xiàn)場安全措施是否完善現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人：負責(zé)現(xiàn)場技術(shù)監(jiān)督，解決作業(yè)中的技術(shù)問題，嚴格貫徹相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，確保檢修質(zhì)量。工作班成員：在工作負責(zé)人的組織安排下按規(guī)程、規(guī)定要求開展工作。工作人員不得少于兩人。二）技術(shù)措施檢修前認真檢查試驗設(shè)備的運行狀況、存在的缺陷等。對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷，應(yīng)及時向上級主管部門匯報，提出解決辦法。進入工作現(xiàn)場后，工作負責(zé)人應(yīng)先檢查工作票所載安全措施是否正確實施，合格后方可開工。工作中如遇技術(shù)問題，應(yīng)及時與技術(shù)負責(zé)人共同解決，如遇重大技術(shù)問題，應(yīng)立即向技術(shù)主管部門匯報。由技術(shù)負責(zé)人嚴格檢查檢修質(zhì)量，并做好記錄。三）安全措施開工前，工作負責(zé)人應(yīng)認真辦理開工手續(xù)，會同值班負責(zé)人一起檢查工作現(xiàn)場安全措施是否完備，以及對危險點的控制措施是否可靠、適當(dāng)，確認無誤后履行開工簽字手續(xù)。許可工作票后，工作負責(zé)人應(yīng)列隊向工作班成員宣讀工作票，交代工作范圍、安全措施、危險點及其控制措施、安全注意事項。工作人員應(yīng)正確配戴安全帽，穿好工作服，高空作業(yè)應(yīng)正確使用安全帶。在工作過程中，認真貫徹“不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害”的原則，在工作中相互監(jiān)督，避免發(fā)生人身和設(shè)備事故。在工作過程中，應(yīng)委派專人監(jiān)護臨時工，保證臨時工的安全。作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮欄或圍欄，向外懸掛“在此工作”的標(biāo)示牌，作業(yè)結(jié)束時，工作人員應(yīng)清理現(xiàn)場，做到“工完料盡、場地清”。六、檢修作業(yè)主要危險點及預(yù)防措施:1、危險點：工作現(xiàn)場不設(shè)安全圍欄，可能會有無關(guān)人員進入作業(yè)場地，造成傷害?？刂拼胧涸诠ぷ鳜F(xiàn)場裝設(shè)安全圍欄并懸掛警示標(biāo)志。2、危險點：清洗劑易燃燒造成人員傷害?？刂拼胧汗ぷ鳜F(xiàn)場嚴禁煙火。3、危險點：緊固或拆卸螺栓時，用力過猛扳手易滑脫，身體失去重心造成傷害?？刂拼胧壕o固或拆卸螺栓時，一手支撐，一手用力，防止扳手滑脫，身體失去重心，身體撞在設(shè)備上或從高處墜落造成傷害。4、危險點：登高作業(yè)可能會發(fā)生高空墜落或瓷件損壞控制措施：高處作業(yè)應(yīng)按要求系好安全帶、嚴禁拋擲物品。5、危險點：安全用具、工器具不足或不符合規(guī)范控制措施：檢查并確認著裝和所需安全用具合格、齊備。6、危險點：吊物繩過長造成誤觸及帶電部位控制措施：選用長度合適的吊物繩（垂下長度不應(yīng)超過下層工作平臺），吊物完畢應(yīng)將吊物繩收起放入工作服包內(nèi)。7、危險點：作業(yè)現(xiàn)場情況核查不全面、不準(zhǔn)確控制措施：①布置作業(yè)前，應(yīng)核對圖紙，勘察現(xiàn)場，徹底查明可能向作業(yè)地點反送電的所有電源，并確認制定的安全措施中拉開的斷路器、隔離開關(guān)均正確無誤。②對作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)查明工作中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。8、危險點：工作負責(zé)人和工作班組成員選派不當(dāng)控制措施：①選派的工作負責(zé)人應(yīng)有較強的責(zé)任心和安全意識，并熟練地掌握相應(yīng)的試驗方法和標(biāo)準(zhǔn)。②選派的工作班成員能勝任所承擔(dān)的工作任務(wù)。9、危險點：施工電源不規(guī)范，可能導(dǎo)致人身觸電控制措施：①施工電源不得使用絕緣老化的電線，控制開關(guān)要完好，熔絲的規(guī)格應(yīng)合適。②低壓交流電源應(yīng)裝有漏電保安器。③電源開關(guān)的操作把手需絕緣良好。④接線端子的絕緣護罩完好，導(dǎo)線的接頭應(yīng)采取絕緣包扎措施。10、危險點：作業(yè)人員不清楚自身所承擔(dān)的工作任務(wù)、現(xiàn)場安全措施、停電范圍，盲目工作可能造成危險?？刂拼胧汗ぷ髫撠?zé)人應(yīng)向作業(yè)人員交代本次工作任務(wù)，現(xiàn)場安全措施和停電范圍。11、危險點：無票作業(yè)控制措施：認真執(zhí)行工作票制度和保證安全的組織措施，堅決制止無票作業(yè)。12、危險點：監(jiān)護不到位控制措施：①工作負責(zé)人正確、安全地組織作業(yè)，做好全過程的安全監(jiān)護。②作業(yè)人員做到相互關(guān)心、相互照顧和提醒。

七、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程

八、檢修所需工器具、設(shè)備、材料準(zhǔn)備序號名稱規(guī)格型號數(shù)量備注1活板手8寸1把2活板手10寸2把3活板手12寸2把4梅花板手12-143把5梅花板手17-193把6呆板手8-103把7呆板手17-193把8呆板手22-243把9鋼板尺1502把10鋼卷尺3.5m2把11塞尺150mm2把12鋼絲鉗2001把13黃油槍1個14搖柄1個15電磁鎖鑰匙1把16操作機構(gòu)鑰匙1把17電焊機13KVA1套18電焊帽手握式1個19安全帶雙保險3條20人字梯21個21兆歐表500V1個22凡士林工業(yè)0.523砂布0#10張24無水乙醇工業(yè)4瓶25白布226破布427黃油128電力復(fù)合脂1瓶序號名稱規(guī)格型號數(shù)量備注29鍍鋅開口銷4×3010個30鍍鋅錐形銷10×605個31黃銅墊圈M215個32汽油5L33鍍鋅螺栓M12×305個34鍍鋅螺栓M12×505個35鍍鋅螺帽M165個36鍍鋅螺帽M1210個37鍍鋅平墊M1610個38鍍鋅平墊M1220個39鍍鋅彈墊M1610個40鍍鋅彈墊M1210個41油漆142油漆黃、綠、紅各544焊鉗500A2把45焊條J422、Φ3.25kg46白玻璃電焊用4片47護目玻璃6#2片48支柱絕緣子220KV1節(jié)備用49馬蹄型鐵片0.2mm20個

九、檢修項目、方法及標(biāo)準(zhǔn)1、拆引檢修標(biāo)準(zhǔn)妥善保管各螺栓，繩子綁扎牢固引線操作方法用M19套筒扳手將刀閘與母線連接的引線拆除，并用綿綸繩將其固定。安全措施及注意事項⑴正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落；⑵工作中發(fā)現(xiàn)螺紋銹蝕、滑絲，應(yīng)及時更換。2、觸頭檢修檢修標(biāo)準(zhǔn)動觸頭動觸頭無燒灼、放電痕跡；靜觸指無灼痕、變色、斷裂等現(xiàn)象，彈簧應(yīng)完好，接觸面應(yīng)清潔干凈；防雨罩完好無破損。操作方法⑴目測檢查導(dǎo)電閘刀各連接處無裂紋、動觸頭無燒灼、放電痕跡，如有用0#砂紙打磨光滑；動觸頭兩端接觸對稱，二者距靜觸頭長度相差不大于5mm，動觸頭插入深度為20-35mm，靜觸頭有觸指均應(yīng)接觸動觸頭且0.05×10mm塞尺不應(yīng)塞入⑵卸下靜觸頭上防雨罩，檢查觸指，觸指間拉力彈簧及觸指與定位螺栓間的拉力彈簧，導(dǎo)電接觸面應(yīng)用0#砂紙打磨光滑，并用無水乙醇洗凈油污，薄涂一層電力復(fù)合脂；⑶檢查動、靜觸頭各部位的螺栓。安全措施及注意事項⑴正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落；⑵吊物繩不能過長，以免觸及下層帶電設(shè)備；⑶檢修過程中不要損傷瓷裙。3、瓷瓶檢修檢修標(biāo)準(zhǔn)瓷質(zhì)表面應(yīng)清潔、無裂紋、污閃等現(xiàn)象；瓷柱應(yīng)垂直于主閘刀和基礎(chǔ)水平面，瓷柱與底座的固定螺栓無松動現(xiàn)象。操作方法⑴清掃瓷瓶上的油污、灰塵及其它附著物，仔細檢查次質(zhì)表面。若掉瓷在10mm2以下應(yīng)進行修補，出現(xiàn)裂紋或掉瓷嚴重者應(yīng)及時更換⑵檢查底座法蘭是否完好，若有裂紋應(yīng)及時更換。安全措施及注意事項正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落；4、傳動機構(gòu)檢修檢修標(biāo)準(zhǔn)：各傳動部件不得有裂紋、銹蝕現(xiàn)象；機構(gòu)轉(zhuǎn)動靈活，無銹蝕、卡澀現(xiàn)象。操作方法：⑴拆開每相水平連桿，解體傳動部分；⑵除去傳動部分油污及原有黃油，并用汽油清洗干凈。檢查各部銷子是否完好，在各轉(zhuǎn)動軸之間涂以新的黃油，再組裝完整；⑶檢查各傳動桿連接螺栓，限位螺栓、擋塊無松動；安全措施及注意事項：⑴正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落；⑵吊物繩不能過長，以免觸及下層帶電設(shè)備；⑶緊固或拆卸螺栓時，一手支撐，一手用力，防止扳手滑脫，身體失去重心，身體撞在設(shè)備上或從高處墜落造成傷害。5、操作機構(gòu)檢修檢修標(biāo)準(zhǔn)各轉(zhuǎn)軸間靈活，無銹蝕、卡澀現(xiàn)象；輔助開關(guān)應(yīng)能正常切換；齒輪、蝸輪、蝸桿及定位件，無損壞，配合良好；電動機線圈的絕緣電阻應(yīng)≥0.5MΩ操作方法⑴用搖柄轉(zhuǎn)動操作機構(gòu)，檢查各齒輪是否完好，有無卡澀現(xiàn)象。并對齒輪進行清洗，均勻涂一層黃油；⑵檢查輔助開關(guān)接點，接觸是否良好，若不良好可調(diào)整曲臂連桿的位置，若仍不到位別松開輔助開關(guān)上下兩點螺栓，將開關(guān)接頭抽出稍轉(zhuǎn)一點再組裝重新調(diào)整，直到合適為止。若損壞，及時更換；⑶當(dāng)分合閘到位時，檢查限位開關(guān)接點是否接觸良好，若接觸不良好則可在限位開關(guān)后的固定螺栓處加減平墊以調(diào)整位置，直到合適；⑷用500V搖表搖測電機相間絕緣電阻。安全措施及注意事項；⑴檢查轉(zhuǎn)動部件時，防止手指絞入機構(gòu)造成傷害；⑵正確使用兆歐表，以免造成人身傷害。6、接地刀閘檢修檢修標(biāo)準(zhǔn)：接地線與軟連銅線應(yīng)完好無松動；接地刀閘轉(zhuǎn)動部分應(yīng)靈活，各連接螺栓無松動，牢固可靠；觸指彈簧和定位彈簧完好，彈簧彈力足夠；電磁鎖裝置應(yīng)正確可靠,保證主分──地合,地合──主分的操作程序；電磁鎖鎖舌活動應(yīng)靈活，無卡澀。操作方法：⑴檢查三相是否同期，若不同期，調(diào)整連桿定位螺栓，直到三相同期；⑵卸下靜觸頭防雨罩，檢查各連接部位螺栓、觸指彈簧，應(yīng)齊全緊固，彈簧無斷裂、松動現(xiàn)象；⑶檢查拉力彈簧，應(yīng)牢固有力無斷裂松動現(xiàn)象；⑷分合地刀，檢查動、靜觸頭分合情況，動觸頭插入深度不應(yīng)小于35mm，用0.05×10mm塞尺不應(yīng)塞入10mm以上，若不到位則松開拉力彈簧固定螺栓，用斷線鉗剪掉2-3⑸檢查地刀傳動軸是否卡澀，并在軸間涂黃油加以潤滑；⑹用卸下操作機構(gòu)外罩，檢查齒輪是否完好，轉(zhuǎn)動是否靈活，用汽油進行清洗，并涂黃油；⑺檢查接地銅辮子連接是否齊全牢固，接地線是否變色。安全措施及注意事項：⑴高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶；⑵作業(yè)現(xiàn)場嚴禁煙火，防止引燃清洗劑造成危險。7、修后調(diào)試、防腐檢修標(biāo)準(zhǔn)：操作平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動靈活、三相同期、分合正確；基座物見本色，接地扁鐵無銹蝕，搭接良好。操作方法：⑴將開關(guān)置于合閘位置。調(diào)整水平拉桿限位螺栓，使三相一致，再將閘刀分開調(diào)整聯(lián)動拉桿長度，使三相合閘同期；⑵動觸頭兩端接觸對稱，二者距靜觸頭長度相差不大于5mm⑶檢查觸頭在合閘終端時，動觸頭與觸指間壓力是否無效，中心是否一致。若中心不一致可在靜觸頭瓷瓶基座下加減馬蹄形鐵加以調(diào)整；⑷檢查機械閉鎖裝置的可靠性?？烧{(diào)整傳動軸上方的拉桿限位螺母；⑸全面檢查各焊縫、螺栓和銷子，焊縫應(yīng)美觀，螺栓齊全緊固，錐形銷牢固，開口銷開口。⑹隔離開關(guān)調(diào)整完畢后，對隔離開關(guān)及接地刀閘分別手動分合閘3-5次，操作應(yīng)平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動靈活、三相同期、分合正確；⑺檢查輔助開關(guān)發(fā)出信號是否正確；⑻基座及接地扁鐵除銹、刷漆。安全措施及注意事項：高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶；8、接引檢修標(biāo)準(zhǔn)：接觸面干凈整潔，螺栓齊全牢固操作方法：將各引線導(dǎo)電接觸面用無水乙醇清洗干凈，并薄涂一層電力復(fù)合脂，再旋緊連接螺栓，拆掉綿綸繩。安全措施及注意事項：⑴高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶；⑵作業(yè)現(xiàn)場嚴禁煙火，防止引燃清洗劑造成危險。9、清理現(xiàn)場、工作終結(jié)檢修標(biāo)準(zhǔn)：不遺留任何工器具、材料在現(xiàn)場，做到“工完料盡、場地清”。操作方法：對照工器具、材料準(zhǔn)備表對剩余的備件、材料清點，整理后入庫保存；對工器具清點檢查完好后，入庫保存。安全措施及注意事項：現(xiàn)場清理應(yīng)細致，不遺留任何工器具、材料在現(xiàn)場及被修設(shè)備上，以防在運行中造成設(shè)備損害。精品文檔精心整理PAGE精品文檔可編輯的精品文檔 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書（12～40.5kV真空斷路器交接試驗電氣部分）資料性附錄寶珠寺水力發(fā)電廠現(xiàn)場作業(yè)工序工藝標(biāo)準(zhǔn)卡編號：工作票編號－年月日施工單位作業(yè)地點施工班組設(shè)備雙重編號工作（小組）負責(zé)人工作班成員工作內(nèi)容一、工作前期準(zhǔn)備序號工序步驟標(biāo)準(zhǔn)工作負責(zé)人確認備注組織作業(yè)人員學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書，使全體作業(yè)人員熟悉作業(yè)內(nèi)容、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項不缺項、漏項了解所修設(shè)備歷年運行情況和缺陷記錄，分析設(shè)備狀況明確設(shè)備狀況根據(jù)現(xiàn)場工作時間和工作內(nèi)容填寫工作票工作票填寫正確二、工作人員標(biāo)準(zhǔn)序號要求工作負責(zé)人確認備注作業(yè)人員熟悉現(xiàn)場安全作業(yè)要求，并經(jīng)《安規(guī)》考試合格作業(yè)人員應(yīng)持證上崗現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)身體健康、精神狀態(tài)良好三、檢修工器具、材料的準(zhǔn)備序號名稱型號及編號單位數(shù)量準(zhǔn)備情況（√）備注活板手8寸把1活板手10寸把2活板手12寸把2梅花板手12-14把3梅花板手17-19把3呆板手8-10把3呆板手17-19把3呆板手22-24把3鋼板尺150把2鋼卷尺3.5m把2塞尺150mm把2鋼絲鉗200把1黃油槍個1搖柄個1電磁鎖鑰匙把1操作機構(gòu)鑰匙把1電焊機13KVA套1電焊帽手握式個1安全帶雙保險條3人字梯2個1兆歐表500V個1凡士林工業(yè)kg0.5砂布0#張10無水乙醇工業(yè)瓶4白布米2破布kg4黃油kg1電力復(fù)合脂瓶1鍍鋅開口銷4×30個10鍍鋅錐形銷10×60個5黃銅墊圈M21個5汽油L5鍍鋅螺栓M12×30個5鍍鋅螺栓M12×50個5鍍鋅螺帽M16個5鍍鋅螺帽M12個10鍍鋅平墊M16個10鍍鋅平墊M12個20鍍鋅彈墊M16個10鍍鋅彈墊M12個10油漆灰kg10油漆黃、綠、紅kg各5焊鉗500A把2焊條J422、Φ3.2kg5白玻璃電焊用片4護目玻璃6#片2支柱絕緣子220KV節(jié)1備用馬蹄型鐵片0.2mm個20工作負責(zé)人簽字：四、共同危險點控制序號危險點控制措施備注工作現(xiàn)場不設(shè)安全圍欄，會使非工作人員進入作業(yè)場地，造成危險在作業(yè)現(xiàn)場裝設(shè)安全圍欄并懸掛警示標(biāo)志安全用具、工器具不足或不符合規(guī)范檢查并確認著裝和所需安全用具合格、齊備。作業(yè)現(xiàn)場情況核查不全面、不準(zhǔn)確①布置作業(yè)前，應(yīng)核對圖紙，勘察現(xiàn)場，徹底查明可能向作業(yè)地點反送電的所有電源，并確認制定的安全措施中拉開的斷路器、隔離開關(guān)均正確無誤。②對作業(yè)現(xiàn)場，應(yīng)查明工作中的不安全因素，制定可靠的安全防范措施。工作負責(zé)人和工作班組成員選派不當(dāng)①選派的工作負責(zé)人應(yīng)有較強的責(zé)任心和安全意識，并熟練地掌握相應(yīng)的試驗方法和標(biāo)準(zhǔn)。②選派的工作班成員能勝任所承擔(dān)的工作任務(wù)。作業(yè)人員不清楚自身所承擔(dān)的工作任務(wù)、現(xiàn)場安全措施、停電范圍，盲目工作可能造成危險。工作負責(zé)人應(yīng)向作業(yè)人員交代本次工作任務(wù)，現(xiàn)場安全措施和停電范圍。無票作業(yè)認真執(zhí)行工作票制度和保證安全的組織措施，堅決制止無票作業(yè)。監(jiān)護不到位①工作負責(zé)人正確、安全地組織作業(yè)，做好全過程的安全監(jiān)護。②作業(yè)人員做到相互關(guān)心、相互照顧和提醒。五、特殊危險點控制（根據(jù)現(xiàn)場實際填寫）序號危險點控制措施工作負責(zé)人確認備注清洗劑易燃燒造成人員傷害。工作現(xiàn)場嚴禁煙火。登高作業(yè)可能會發(fā)生高空墜落或瓷件損壞高處作業(yè)應(yīng)按要求系好安全帶、嚴禁拋擲物品。吊物繩過長造成誤觸及帶電部位選用長度合適的吊物繩（垂下長度不應(yīng)超過下層工作平臺），吊物完畢應(yīng)將吊物繩收起放入工作服包內(nèi)。六、人員組織（可以兼任）序號現(xiàn)場工作職務(wù)簽字備注工作負責(zé)人現(xiàn)場技術(shù)負責(zé)人現(xiàn)場安全負責(zé)人工器具試驗設(shè)備保管人工作班成員簽字七、安全技術(shù)措施序號內(nèi)容確認（√）備注開工前，工作負責(zé)人應(yīng)認真辦理開工手續(xù)，會同值班負責(zé)人一起檢查工作現(xiàn)場安全措施是否完備，以及對危險點的控制措施是否可靠、適當(dāng)，確認無誤后履行開工簽字手續(xù)。許可工作票后，工作負責(zé)人應(yīng)列隊向工作班成員宣讀工作票，交代工作范圍、安全措施、危險點及其控制措施、安全注意事項。工作人員應(yīng)正確配戴安全帽，穿好工作服，高空作業(yè)應(yīng)正確使用安全帶。在工作過程中，認真貫徹“不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害”的原則，在工作中相互監(jiān)督，避免發(fā)生人身和設(shè)備事故。在工作過程中，應(yīng)委派專人監(jiān)護臨時工，保證臨時工的安全。作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)裝設(shè)遮欄或圍欄，向外懸掛“在此工作”的標(biāo)示牌，作業(yè)結(jié)束時，工作人員應(yīng)清理現(xiàn)場，做到“工完料盡、場地清”。工作負責(zé)人簽字：八、作業(yè)前準(zhǔn)備工序項目內(nèi)容作業(yè)人員簽字備注工作負責(zé)人全面檢查現(xiàn)場安全措施是否與工作票一致，是否與現(xiàn)場設(shè)備相符工作負責(zé)人向工作人員交待工作任務(wù)、安全措施和注意事項，明確作業(yè)范圍現(xiàn)場擺放定置圖（根據(jù)現(xiàn)場實際由工作班繪制示意圖）：九、檢修工序工序項目工序步驟檢修標(biāo)準(zhǔn)危險點控制措施工作負責(zé)人簽字確認拆引妥善保管各螺栓，繩子綁扎牢固引線高空墜落正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水觸頭檢修動觸頭動觸頭無燒灼、放電痕跡；靜觸指無灼痕、變色、斷裂等現(xiàn)象，彈簧應(yīng)完好，接觸面應(yīng)清潔干凈；防雨罩完好無破損。高空墜落誤觸及帶電部位⑴正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落；⑵吊物繩不能過長，以免觸及下層帶電設(shè)備。瓷瓶檢修瓷質(zhì)表面應(yīng)清潔、無裂紋、污閃等現(xiàn)象；瓷柱應(yīng)垂直于主閘刀和基礎(chǔ)水平面，瓷柱與底座的固定螺栓無松動現(xiàn)象。高空墜落正確使用合格的安全帶，擦干鞋底的油、水，防止滑落。傳動機構(gòu)檢修各傳動部件不得有裂紋、銹蝕現(xiàn)象；機構(gòu)轉(zhuǎn)動靈活，無銹蝕、卡澀現(xiàn)象。高空墜落⑴使用梯子應(yīng)由專人撐扶，防止高空墜落。⑵緊固或拆卸螺栓時，一手支撐，一手用力，防止扳手滑脫，身體失去重心，身體撞在設(shè)備上或從高處墜落造成傷害。操作機構(gòu)檢修各轉(zhuǎn)軸間靈活，無銹蝕、卡澀現(xiàn)象；輔助開關(guān)應(yīng)能正常切換；齒輪、蝸輪、蝸桿及定位件，無損壞，配合良好；電動機線圈的絕緣電阻應(yīng)≥0.5MΩ手被機構(gòu)絞入受傷⑴檢查轉(zhuǎn)動部件時，防止手指絞入機構(gòu)造成傷害；⑵正確使用兆歐表，以免造成人身傷害接地刀閘檢修接地線與軟連銅線應(yīng)完好無松動；接地刀閘轉(zhuǎn)動部分應(yīng)靈活，各連接螺栓無松動，牢固可靠；觸指彈簧和定位彈簧完好，彈簧彈力足夠；電磁鎖裝置應(yīng)正確可靠,保證主分──地合,地合──主分的操作程序；電磁鎖鎖舌活動應(yīng)靈活，無卡澀。高空墜落清洗劑著火⑴高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶；⑵作業(yè)現(xiàn)場嚴禁煙火，防止引燃清洗劑造成危險。7修后調(diào)試、防腐操作平穩(wěn)、轉(zhuǎn)動靈活、三相同期、分合正確；基座物見本色，接地扁鐵無銹蝕，搭接良好。高空墜落高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶8接引接觸面干凈整潔，螺栓齊全牢固高空墜落清洗劑著火⑴高處作業(yè)，按規(guī)定使用合格的安全帶；⑵作業(yè)現(xiàn)場嚴禁煙火，防止引燃清洗劑造成危險。9清理現(xiàn)場、工作終結(jié)不遺留任何工器具、材料在現(xiàn)場，做到“工完料盡、場地清”遺留物品在現(xiàn)場及被修設(shè)備上?，F(xiàn)場清理應(yīng)細致，不遺留任何工器具、材料在現(xiàn)場及被修設(shè)備上，以防在運行中造成設(shè)備損害10十、工作終結(jié)序號工作內(nèi)容確認人簽字備注拆除臨時電源檢查檢修設(shè)備上有無無遺留工器具、材料清點工具，清理現(xiàn)場，拆除工作人員自己裝設(shè)的安全圍欄、安全網(wǎng)填寫檢修作業(yè)交代，向值班人員交代遺留問題和注意事項辦理工作票終結(jié)手續(xù)精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購部標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)手冊公元二○○八年八目錄采購部基本職能和組織機構(gòu)采購部基本職能采購部組織機構(gòu)采購部崗位工作說明書采購部工作流程常規(guī)材料申購流程臨時材料申購流程材料入庫流程材料出庫流程采購部管理制度采購部“5S”管理采購科“5S”管理及考核倉庫“5S”管理及考核采購部組織機構(gòu)采購部基本職能和組織機構(gòu)第一節(jié)采購部基本職能序號職能依據(jù)處理目的1請購分析和控制《物料需求計劃》《請購單》、《設(shè)備申購報告》《采購審批權(quán)限表》《倉庫庫存表》《采購周期表》核對申購過程手續(xù)是否齊全，確保在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)得到批準(zhǔn)。.核對到貨日期。匯總和整理需求計劃1.編制采購計劃2.確定安全庫存3.決定采購方式4.編制資金預(yù)算2采購過程控制《采購計劃表》歷史采購信息分配采購任務(wù)原材料供應(yīng)及價格動態(tài)調(diào)查詢價﹑比價﹑議價，確定供應(yīng)商，簽署合同或即時采購交期跟催1.編制采購單2.控制到貨日期3.確定合理價格4.決定采購策略3入庫過程控制《采購計劃表》《送貨單》購貨票據(jù)《進貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)》核對物料規(guī)格檢驗物料質(zhì)量。核對物料數(shù)量開具《收料單》1質(zhì)量問題及時發(fā)現(xiàn)2.嚴格控制庫存3調(diào)整到貨日期4庫存管理《安全庫存表》采購部管理制度依據(jù)安全庫存，及時申報定期檢查存貨質(zhì)量及保質(zhì)期及時登帳，按時對帳、盤存1及時補充防止斷貨2.防止物料變質(zhì)浪費3確保帳物相符5出庫過程控制《領(lǐng)料單》《物料需求計劃》核對領(lǐng)料過程手續(xù)是否齊全檢查所領(lǐng)物料是否事先請購、數(shù)量、規(guī)格是否相符1.確保發(fā)貨的正確性2.確保發(fā)貨的針對性，顯現(xiàn)需求計劃準(zhǔn)確性，及時調(diào)整庫存6供應(yīng)商開發(fā)及管理《供應(yīng)商評審表》價格分析了解供應(yīng)商的合理性供貨分析確定供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量質(zhì)量分析了解供應(yīng)商穩(wěn)定性1.決定是否開發(fā)新供應(yīng)商。2.對供應(yīng)商進行分級管理3.決定對重點供應(yīng)商的管理策略7票據(jù)管理財務(wù)部相關(guān)規(guī)定《票據(jù)報銷流程》嚴格審核各類票據(jù)，手續(xù)不全不與辦理。督促采購員辦理報銷確保財務(wù)及時結(jié)算謹防弄虛作假第二節(jié)采購部組織機構(gòu)采購部采購部1人 龍游倉儲主管1人龍游倉儲主管1人江灣倉儲主管1人采購科科長1人 計劃員1人二庫倉管員2人統(tǒng)計員1計劃員1人二庫倉管員2人統(tǒng)計員1人二庫倉管員2人一庫倉管員1人成品復(fù)核員1人成品倉管員2人材料倉管員5人龍游統(tǒng)計員1人龍游采購員龍游計劃員1人審核員1人江灣采購員2人龍游采購員1人江灣采購員江灣采購員江灣采購員采購部崗位工作說明書工作編號填表人填表時間2008年職位部長管理人數(shù)22人所屬單位部處中心課(室)直屬主管職位副總裁核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置采購部長采購部長職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)公司發(fā)展的需要，組織輔助材料的采購、倉儲工作，保質(zhì)保量及時滿足各部門的需要。同時規(guī)范制度和流程，培養(yǎng)下屬，為公司進一步發(fā)展做準(zhǔn)備。功能：1.采購及倉儲管理規(guī)劃及變革。2.采購及倉儲管理方法的改進。3.采購倉儲業(yè)務(wù)的監(jiān)督和目標(biāo)管理。4.下屬業(yè)績的評估和考核。5應(yīng)急事務(wù)及突發(fā)事件的處理主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.擬定采購部年度工作目標(biāo)及工作規(guī)劃10%2.采購部管理細則的組織擬定和審批5%3.管理活動的策劃和推進10%4.工作理念的宣貫和團隊的建設(shè)15%5.下屬部門工作的督導(dǎo)10%6.與相關(guān)部門的溝通和協(xié)商5%7.采購部工作的總結(jié)和目標(biāo)的調(diào)整10%8.下屬人員業(yè)績考核、工作調(diào)整及招聘面試5%9.緊急業(yè)務(wù)的辦理20%10.上級安排事宜及其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購科長1人4人計劃員1人0人龍游倉儲主管1人10人人人江灣倉儲主管1人3人人人統(tǒng)計員1人0人合計5人17人工作編號填表人填表時間2008年職位計劃員管理人數(shù)人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購部長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置計劃員計劃員職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)需求計劃及庫存編制采購計劃、計算安全庫存并追蹤實施，以保證材料的及時供應(yīng)。功能：1.對年度計劃的編制提供數(shù)據(jù)支持。2.編制采購計劃及計算安全庫存3.收集市場價格信息及事業(yè)部需求信息。3.建立采購、倉庫數(shù)據(jù)庫，負責(zé)信息傳遞和保密。4.負責(zé)開票業(yè)務(wù)及倉庫調(diào)撥。。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)15%1.請購單、需求計劃的匯總、錄入，生成采購計劃和安全庫存10%2.采購進度錄入和跟催8%3.龍游倉庫和江灣倉庫物料調(diào)撥協(xié)調(diào)10%4.采購文件擬定及相關(guān)報表制作2%5.考勤管理40%6.材料出入庫票據(jù)的開具15%7.上級安排事宜及其他%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位采購科長管理人數(shù)4人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購部長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置采購科長采購科長職位目的與功能摘要職位目的：通過制定、實施采購計劃，科學(xué)合理地控制采購行為，在保障供給的前提下，盡可能降低采購成本，創(chuàng)造利潤。功能：1.協(xié)助部長擬定年度工作計劃和目標(biāo)。2.負責(zé)采購科全面業(yè)務(wù)和與其他部門的協(xié)商溝通3.對采購員進行培訓(xùn)、監(jiān)督、評估及考核。4..對供應(yīng)商進行評估考核。4.定期對市場行情進行調(diào)查，確定采購策略。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.擬定本部門工作方針和目標(biāo)5%2.主持或參與采購相關(guān)業(yè)務(wù)會議，做好部門間溝通。10%3.主持采購人員教育訓(xùn)練，實施采購人員的業(yè)績考核10%4.對供應(yīng)商進行考評10%5.審核采購單及票據(jù)5%6.分配和調(diào)整采購員的工作任務(wù)5%7.負責(zé)部分原料的采購5%8.呆廢料的預(yù)防和處理25%9.市場行情的調(diào)研15%10.上級領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購員3人0人0人0人審核員1人0人人人0人0人人人0人0人合計人4人工作編號填表人填表時間2008年職位統(tǒng)計員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購部長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置統(tǒng)計員統(tǒng)計員職位目的與功能摘要職位目的：通過及時將倉庫出入庫情況的錄入，建立動態(tài)庫存數(shù)據(jù)庫為采購部決策服務(wù)。功能：1.通過建立動態(tài)數(shù)據(jù)庫，為分析庫存提供支持。2.為月末盤存提供核對功能3.為電子帳目的實施創(chuàng)造條件。4.監(jiān)控倉庫異動物料，及時通知計劃員關(guān)注。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查入庫單據(jù)，有問題及時溝通。60%2.將單據(jù)錄入10%3.整理及打印月報表并及時與倉庫核對5%4.對長期不動的物料和調(diào)庫的物品進行報表整理5%5.文件管理10%6.上級安排事宜及其他0%%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位審核員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購科長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置審核審核職位目的與功能摘要職位目的：謹防弄虛作假，減少公司損失功能：1.通過審核發(fā)票價格，提高采購員責(zé)任心。2來料檢驗，嚴把質(zhì)量關(guān)3.公司廢料出售，快速回籠資金的同時為安全生產(chǎn)服務(wù)。4.公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放，便于追溯。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)40%1.審核發(fā)票價格。20%2.來料檢驗8%3.公司廢料出售30%4.公司重要票據(jù)的保管和發(fā)放1%5.砂帶購買1%6.上級安排事宜及其他%%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位龍游倉儲主管管理人數(shù)10人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購部長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置龍游倉儲主管龍游倉儲主管職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)倉儲工作的需要，負責(zé)輔助材料、成品保質(zhì)、保量的收存發(fā)工作。監(jiān)督相關(guān)制度和流程的執(zhí)行。功能：1.倉儲管理的計劃。2倉儲管理方法的改進3.倉儲作業(yè)的監(jiān)管4.下屬的業(yè)績考核。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.擬定倉儲年度工作計劃和年度工作目標(biāo)管理20%2.采購部管理制度的維護及單據(jù)的審核5%3.5S管理活動的宣導(dǎo)和推進10%4.組織檢討倉庫區(qū)域規(guī)劃和設(shè)計，組織盤點和控制庫存10%5.審查各類票據(jù)的合理性5%6.不定期檢查各類物料庫存質(zhì)量，嚴防庫損20%與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)10%控制倉儲費用和成本10%上級安排事宜及其他%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)龍游計劃員1人0人成品復(fù)核員1人0人龍游統(tǒng)計員1人0人人人材料倉管員5人0人人人成品倉管員2人0人合計10人人工作編號填表人填表時間2008年職位龍游計劃員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位龍游倉儲主管核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置龍游計劃龍游計劃職位目的與功能摘要職位目的：根據(jù)需求計劃及庫存編制采購計劃、計算安全庫存并追蹤實施，以保證材料的及時供應(yīng)。功能：1.對年度計劃的編制提供數(shù)據(jù)支持。2.龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求計劃的擬定3.龍游物料申購及進度跟催4.收集市場價格信息及事業(yè)部需求信息。3呆廢料的預(yù)防與控制。4.安全庫存的控制參與。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)20%1.龍游各事業(yè)部生產(chǎn)需求分析及龍游物料需求計劃的擬定30%2.零星材料的接單、匯總和傳遞以及采購進度跟催。5%3.來料不良處理與補料、退料的跟蹤10%4.輔助材料領(lǐng)用分析及參與庫存控制15%5.盤存監(jiān)督10%6.收集市場價格信息及事業(yè)部需求信息，調(diào)整需求計劃10%7.上級安排事宜及其他。%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位龍游統(tǒng)計員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位龍游倉儲主管核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置統(tǒng)計統(tǒng)計職位目的與功能摘要職位目的：通過及時將龍游材料和成品倉庫出入庫情況的錄入，建立動態(tài)庫存數(shù)據(jù)庫為采購部決策服務(wù)。功能：1.通過建立動態(tài)數(shù)據(jù)庫，為分析庫存提供支持。2.為月末盤存提供核對功能3.為電子帳目的實施創(chuàng)造條件。4.監(jiān)控倉庫異動物料，及時通知計劃員關(guān)注。5.建立龍游發(fā)送江灣貨物電子賬目，供查詢和追溯。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查入庫單據(jù)，有問題及時溝通。40%2.將單據(jù)錄入，編制日、月報表10%3.整理及打印月報表并及時與倉庫核對10%4.對長期不動的物料和調(diào)庫的物品進行報表整理5%5.負責(zé)原始單據(jù)的歸檔管理15%6.開具龍游至江灣送貨單，并錄入電腦10%7.上級安排事宜及其他。%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位材料倉管員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位倉儲主管核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置倉管倉管職位目的與功能摘要職位目的：做好輔助材料的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，滿足需要。功能：1.輔助材料的收貨、目測外觀、點數(shù)、記賬。2.在庫物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫存預(yù)警3.輔助材料的發(fā)貨、記賬。4.盤存及報表單據(jù)提供。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查出入庫單據(jù)，并與采購計劃、需求計劃對照，有問題及時溝通。10%2.來料檢驗通知及后續(xù)問題處理5%3.安全存量預(yù)警及呆滯品、欲過期品上報10%4.盤存準(zhǔn)備、實施和相關(guān)報表填寫30%5.出入庫登卡及做賬30%6.倉庫5S工作和安全工作的實施5%7.上級安排事宜及其他。%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位成品倉管員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位倉儲主管核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置倉管倉管職位目的與功能摘要職位目的：做好成品的收、存、發(fā)工作，確保帳物相符，及時滿足需要。功能：1.成品的收貨、核對、點數(shù)、記賬。2.在庫物品的擺放、5S、狀態(tài)檢查及安全庫存預(yù)警3.成品的發(fā)貨、記賬。4.盤存及報表單據(jù)提供。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)10%1.審查出入庫單據(jù)，并與實物對照，有問題及時溝通。20%2.檢查實物標(biāo)識、規(guī)格、材質(zhì)是否一致，確定擺放位置及方式5%3.存量預(yù)警及呆滯品上報20%4.盤存準(zhǔn)備、實施和相關(guān)單據(jù)報表填寫15%5.出入庫登卡及做賬25%6.倉庫5S工作和安全工作的實施5%7.上級安排事宜及其他。%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位成品復(fù)核員管理人數(shù)0人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位倉儲主管核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置復(fù)核復(fù)核職位目的與功能摘要職位目的：對龍游成品出庫進行規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)復(fù)核，確保按時按量準(zhǔn)確出貨功能：1.出貨復(fù)查，確保準(zhǔn)確。2.貨物交接，確保票據(jù)完整性3.接受查詢，提供效率。4.票據(jù)傳遞，確保信息傳遞流暢。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)60%1.成品庫復(fù)核。包括成品數(shù)量、編碼、材質(zhì)、規(guī)格、發(fā)往地等，確保與送貨單一致。10%2.與成品倉管員辦理交接手續(xù)，保證手續(xù)完整。10%3.各成品倉出貨前的票據(jù)傳遞和信息溝通。15%4.倉庫5S工作和安全工作的參與實施5%5.上級安排事宜及其他。%%%%%督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)0人0人0人0人0人0人人人0人0人人人0人0人合計人人工作編號填表人填表時間2008年職位采購員管理人數(shù)人所屬單位采購部處中心課(室)直屬主管職位采購部長核準(zhǔn)人工作地點江灣龍游本職位在組織圖中之位置采購采購職位目的與功能摘要職位目的：以合理價格，及時、保質(zhì)保量的完成采購任務(wù)。功能：1.根據(jù)物品質(zhì)量、價格及供貨速度，選擇供應(yīng)商。2.采購實施，及時、保質(zhì)保量3.票據(jù)齊全，報賬及時。4..對供應(yīng)商進行初步評估。5.處理投訴、辦理退貨、補貨6..定期對市場行情進行調(diào)查，將信息向采購科長匯報。主要職責(zé)及所占百分比(就全年而言，總數(shù)為100%)工作量百分比主要職責(zé)20%1.接受采購任務(wù)，與請購部門聯(lián)系，了解請購意圖和產(chǎn)品要求，并對目標(biāo)產(chǎn)品進行市場調(diào)研和成本分析，選擇供應(yīng)商。30%2.進行議價、簽定合同、發(fā)訂單、跟催、接受貨物、核對規(guī)格等采購實施10%3.辦理入庫手續(xù)，整理票據(jù)交相關(guān)人員和部門審核并報銷。10%4.接受投訴，與供應(yīng)商聯(lián)系調(diào)貨、退貨及補貨事宜。10%5.整理采購記錄，報采購計劃員錄入微機，并對供應(yīng)商進行初評10%6.了解所管業(yè)務(wù)產(chǎn)品價格走勢，提供采購方案供上級決策。10%7.上級領(lǐng)導(dǎo)交待的事務(wù)和其他督促范圍(管理人數(shù))部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)部屬職稱直接部屬人數(shù)間接部屬人數(shù)采購員0人0人0人0人審核員0人0人人人0人0人人人0人0人合計人0人采購部工作流程一．常規(guī)材料申購流程說明用料部門審核采購1.部門物料計劃員在每個月5日前根據(jù)月材料領(lǐng)用匯總表（內(nèi)部表格SN1）及生產(chǎn)計劃（SN2）編制《月物料需求計劃表》(SW1)（普通表格方式）。2.相關(guān)負責(zé)人根據(jù)上月材料領(lǐng)用匯總表按《采購審批權(quán)限表》（CW1）對《月物料需求計劃表》進行審批,批準(zhǔn)后交采購計劃員，否則退還部門計劃員進行修正或重新編制。3.采購計劃員匯總各用料部門的月物料需求計劃，根據(jù)《采購周期表》（CN4）編制《月采購計劃表》（CN1）該表報采購部長審核批準(zhǔn)后交采購科長，不批準(zhǔn)須重新修訂。4.采購科長進行采購計劃任務(wù)分配，并填寫《采購單》（CN3），采購員憑《采購單》進行材料采購。5.采購計劃員將月采購計劃輸入電腦,制成《材料采購進度控制表》（CN2）進行材料采購跟催。采購周期表CN4上月材料領(lǐng)用匯總表SN1部門計劃員采購周期表CN4上月材料領(lǐng)用匯總表SN1生產(chǎn)計劃SN2生產(chǎn)計劃SN2月初5日前編制月物料需求計劃表部門計劃員編制月物料需求計劃表月物料需求計劃表SW1月物料需求計劃表SW1上月材料領(lǐng)用匯總表上月材料領(lǐng)用匯總表SN1SSN1NYNYNY審核NY審核采購審批權(quán)限表采購審批權(quán)限表CW1匯總月物料需求計劃采購計劃員匯總月物料需求計劃月采購計劃表CN1月采購計劃表CN1審核審核采購計劃任務(wù)采購計劃任務(wù)分配采購單采購單CN3進行采購采購員進行采購采購單采購單輸入電腦采購計劃員輸入電腦材料采購進度控制表CN2材料采購進度控制表CN2采購計劃員材料采購跟催材料采購跟催二．臨時材料申購流程說明用料部門審核采購部倉庫1.部門計劃員詢問材料庫存后,填寫《請購單》（GW1）(4/4）。2.相關(guān)負責(zé)人根據(jù)《采購審批權(quán)限表》(CW1)進行審批,批準(zhǔn)后交采購計劃員,否則退還部門計劃員進行修正或重新進行填寫。3.采購計劃員在批準(zhǔn)后的《請購單》上簽字,并即時將《請購單》的紅聯(lián)（采購聯(lián)）交采購科長進行采購安排。4.采購員根據(jù)采購科長分配的《請購單》采購聯(lián)進行材料采購。5.采購計劃員根據(jù)《請購單》綠聯(lián)（統(tǒng)計聯(lián)），將數(shù)據(jù)錄入電腦,編制《采購進度控制表》CN2，進行采購跟催。6.采購計劃員將《請購單》的藍聯(lián)（倉庫聯(lián)）交倉庫作收料依據(jù)。詢問材料庫存部門計劃員詢問材料庫存填寫請購單部門計劃員填寫請購單部門計劃員請購單(請購單(存根)GW1YNYN審核審核采購審批權(quán)限表CW1采購審批權(quán)限表CW1采購計劃員簽收簽收采購計劃員請購單(請購單(倉庫)請購單(采購)請購單(采購)材料采購采購員材料采購請購單(統(tǒng)計請購單(統(tǒng)計)輸入電腦采購計劃員輸入電腦采購進度控制表CN2采購計劃員采購進度控制表CN2請購單(倉庫)請購單(倉庫)收料核對倉管員收料核對三．材料入庫流程說明供應(yīng)商采購檢驗倉庫送貨1.供應(yīng)商憑采購員的購貨清單（CN5）傳真送貨到指定倉庫,并附《送貨單》(WC1)（2/2）,單上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量送貨2.采購員憑《采購單》（CN3）或《請購單》（GW1）將自已采購的材料送到倉庫,并附購貨發(fā)票,票上要注明材料的名稱規(guī)格數(shù)量3.檢驗員接倉管員通知后憑《進貨檢驗和試驗作業(yè)指導(dǎo)書》或供應(yīng)商提供的質(zhì)檢報告進行材料檢驗,檢驗合格后在購貨發(fā)票和《送貨單》（2/2）上蓋章并簽字,不合格的退回供應(yīng)商或采購員進行調(diào)換合格材料4.倉管員憑《月采購計劃表》（CN1）或《請購單》清點檢驗過的材料,清點無誤在購貨發(fā)票或《送貨單》上簽字,開具《收料單》（GW2）5.供應(yīng)商或采購員在《收料單》上簽字后取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）：供應(yīng)商憑結(jié)算聯(lián)結(jié)貨供應(yīng)商購貨清單購貨清單傳真CN5送貨單1/2送貨單1/2WC1送貨單1/2送貨單送貨單1/2簽字簽字結(jié)貨款結(jié)貨款結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)收料單請購單GW1采購單送貨單1/2送貨單1/2購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票結(jié)算聯(lián)收料單請購單GW1采購單送貨單1/2送貨單1/2購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1報銷簽字購貨發(fā)票1*1送貨N檢驗員N檢驗檢驗YY蓋章簽字蓋章簽字存根GW2存根GW2收料單統(tǒng)計聯(lián)收料單N倉管員N請購單清點請購單清點YY購貨發(fā)票1/1購貨發(fā)票1/1送貨單2/2送貨單2/2簽字,開單倉庫聯(lián)倉庫聯(lián)收料單結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)收料單倉庫聯(lián)收料單登卡，入庫倉庫聯(lián)收料單登卡，入庫AA說明供應(yīng)商采購檢驗倉庫財務(wù)款；采購員憑結(jié)算聯(lián)和購貨發(fā)票報銷。6.倉管員憑《收料單》的倉庫聯(lián)（紅聯(lián)）登卡,入庫并留存。7.統(tǒng)計員憑《收料單》的統(tǒng)計聯(lián)（綠聯(lián)）輸入電腦生成《庫存表》（電子檔），并將統(tǒng)計聯(lián)交財務(wù)進行結(jié)算審核8.統(tǒng)計員將《庫存表》(CN6)共享給采購計劃員以便了解庫存,同時共享給財務(wù)進行監(jiān)督。.采購計劃員采購計劃員庫存報表了解庫存庫存報表了解庫存AA統(tǒng)計聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)收料單輸入電腦統(tǒng)計員輸入電腦統(tǒng)計員庫存報表庫存報表CN6共享共享核對帳目核對帳目統(tǒng)計聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)收料單四．材料出庫流程說明車間/部門采購倉庫財務(wù)1.車間或部門領(lǐng)料人根據(jù)《月物料需求計劃表》SW1填寫《領(lǐng)料通知單》2.車間或部門主管憑《月物料需求計劃表》審核《領(lǐng)料通知單》（GW3），確認無誤后簽字,審核不通過則退回領(lǐng)料人。3.采購計劃員憑《月物料需求計劃表》復(fù)核《領(lǐng)料通知單》內(nèi)容及審核過程，確認無誤開具《領(lǐng)料單》（GW4），如有誤則退回領(lǐng)料人重新辦理領(lǐng)料。4.倉管員憑《領(lǐng)料單》，發(fā)料并簽字。同時在《月材料領(lǐng)用計劃表》登記.5.《領(lǐng)料單》的倉庫聯(lián)（紅聯(lián)）由倉管員留底；統(tǒng)計聯(lián)（綠聯(lián)）由統(tǒng)計員做《庫存表》后交財務(wù)進行結(jié)算后留存。領(lǐng)料人取回結(jié)算聯(lián)（黃聯(lián)）6.統(tǒng)計員將《庫存表》共享給采購計劃員了解庫存,給財務(wù)進行監(jiān)督。月物料需求計劃表SW1領(lǐng)料人月物料需求計劃表SW1領(lǐng)料人領(lǐng)料通知單GW3領(lǐng)料通知單GW3N主管NY審核Y審核月物料需求計劃表月物料需求計劃表結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)領(lǐng)料單NN月物料需求計劃表復(fù)核，開票采購計劃員月物料需求計劃表復(fù)核，開票Y采購計劃員Y結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)倉庫聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)存根領(lǐng)料單存根領(lǐng)料單GW4統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單統(tǒng)計員統(tǒng)計員報表報表電子文檔共享統(tǒng)計員共享了解庫存采購計劃員了解庫存?zhèn)}管員月物料需求計劃表結(jié)算聯(lián)倉庫聯(lián)月物料需求計劃表結(jié)算聯(lián)倉庫聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單發(fā)料發(fā)料,，簽單倉庫聯(lián)領(lǐng)料單財務(wù)核對帳目統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單核對帳目統(tǒng)計聯(lián)領(lǐng)料單采購部管理制度目的：為進一步加強采購部管理力度，真正做到有章可循、有法必依，從而明確工作職責(zé)，規(guī)范工作行為，確保采購部工作質(zhì)量和工作秩序，特制訂本制度。范圍：本制度適用于采購部采購、倉儲工作的全過程。定義：參考：《采購部部門職能》《采購部崗位說明書》權(quán)責(zé)：采購部部長負責(zé)組織制訂和修改采購部管理制度。采購科科長、倉庫主管負責(zé)采購部管理制度的宣貫和執(zhí)行檢查。內(nèi)容：6.1采購；6.1.1采購申請：材料申請部門必須按采購申請權(quán)限簽署《請購單》并交至采購計劃員處，采購計劃員按規(guī)定復(fù)核《請購單》所填內(nèi)容，對不符合要求的采購申請進行詢問并退回。如因?qū)徍酥鞴艹霾顭o法簽字，可由更上一級主管代簽或由審核主管以短信方式通知采購計劃員。原則上不允許接受口頭或電話下單，如為緊急采購，必須要求請購人在24小時內(nèi)補單，否則追究接單人責(zé)任。采購計劃員須對《請購單》進行登記確認，以便跟催采購進度。采購計劃員須對事業(yè)部提供的《月需求計劃表》進行匯總并結(jié)合倉庫月盤存量，依據(jù)《采購周期表》，計算出當(dāng)月安全庫存并出具《采購計劃表》給采購科和倉庫。設(shè)備采購一律采用《設(shè)備申報表》，采購計劃員需復(fù)核審批手續(xù)是否齊全，齊全后方可列入采購清單內(nèi)。6.1.2采購任務(wù)分配：原則上采購科長依據(jù)《采購計劃表》和《請購單》出具《采購單》，作為采購員任務(wù)分配之依據(jù)。對零星采購任務(wù)，允許用《請購單》代《采購單》。如遇緊急采購或為平衡采購量，采購科長有權(quán)進行采購任務(wù)的臨時調(diào)整。采購員不得以各種理由拒絕。6.1.3采購實施：采購員在實施采購前，必須詳細了解材料的特性，必要時應(yīng)與請購人進行溝通。采購員應(yīng)隨時關(guān)注所管材料的價格變動信息，采購員收到采購任務(wù)后，按請購事項的緩急，立即開展詢價、比價、議價，并參照過去采購記錄，精選三家以上供應(yīng)商進行選擇。材料價格變動異常，采購員應(yīng)立刻向采購科長匯報。若報價規(guī)格與請購單位要求略有不同或?qū)偬娲闷罚少徣藛T應(yīng)附有關(guān)資料，并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)采購主管，并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽批意見。屬慣例超交者(如最低采購量超過請購量),采購人員應(yīng)在議價后,報主管核簽。6.1.4采購要求采購員必須嚴格執(zhí)行采購流程，按規(guī)定填寫標(biāo)準(zhǔn)表格，及時將供應(yīng)商資料及合同交采購計劃員管理。采購員應(yīng)依照流程對原有供應(yīng)商定期評審，并積極開發(fā)新供應(yīng)商。新供應(yīng)商開發(fā)前期必須及時向采購科長匯報，以決定開發(fā)策略。采購員應(yīng)按規(guī)定將所購物品入庫并辦理入庫手續(xù)，如需一次性辦理出入庫手續(xù)，必須通知倉管員到現(xiàn)場點貨確認。采購員必須按財務(wù)要求向供應(yīng)商索取票據(jù)和按流程進行報賬。付款方式，不論金額多少，原則上均應(yīng)采用轉(zhuǎn)帳、匯款等方式支付。盡量避免現(xiàn)金交易。凡是能從生產(chǎn)廠家直接采購的物料，不得從代理商或經(jīng)銷商處進行采購，特殊情況除外。6.1.5物料質(zhì)檢鑒于目前不能對所有材料進行有效檢驗，因此，采購部審核員需按《進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》對有能力檢驗的材料進行質(zhì)檢。合格蓋章并簽名，不合格退貨。化工類采購員須要求供應(yīng)商隨貨提供質(zhì)檢報告，交審核員保存。倉管員收貨時需對貨物的外包裝、外觀進行目視檢查。6.2倉庫6.2.1倉管員倉管員必須嚴格執(zhí)行出入庫流程，手續(xù)不全不辦理出入庫業(yè)務(wù)。倉管員必須在對實物進行清點和核對采購清單無誤后，方能辦理入庫手續(xù)，對于嚴重超量的材料入庫，必須上報主管，按上級指令辦理入庫。嚴禁只憑票據(jù)辦理入庫手續(xù)。倉管員必須確保倉庫內(nèi)卡物相符，同時保證先進先出。對有保質(zhì)期的物料，倉管員必須做好記錄，定期檢查。對即將到期的物料，應(yīng)及時通知主管和使用部門。倉管員對倉庫內(nèi)“5S”工作負全責(zé)。倉管員必須嚴格核對領(lǐng)料單，不規(guī)范或有疑問的領(lǐng)料單，倉管有權(quán)拒絕發(fā)貨。倉管員必須熟悉倉庫內(nèi)物資的品名和數(shù)量，準(zhǔn)確回答相關(guān)詢問。倉管員的手工賬必須確保準(zhǔn)確并及時對賬，在電子信息系統(tǒng)上線后，倉管應(yīng)及時錄入和查閱。嚴禁作假數(shù)據(jù)，否則嚴懲。倉管員必須做好月盤存和年盤存工作，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和及時。倉管員對常規(guī)物品庫存有監(jiān)控責(zé)任，并根據(jù)安全庫存及時申報請購計劃。倉管員核對領(lǐng)料手續(xù)完整無誤后，需核對申請計劃，盡可能按誰申請誰領(lǐng)用的原則發(fā)料。如確需領(lǐng)料又無申請，則要求領(lǐng)料部門與申請部門協(xié)商，由申請部門在領(lǐng)料單上簽字后辦理出庫手續(xù)。倉管員應(yīng)及時將出庫數(shù)據(jù)錄入或交統(tǒng)計員錄入信息系統(tǒng)中，以便相關(guān)人員查閱和審核。6.2.2計劃員材料計劃員負責(zé)倉庫申請計劃的匯總、整合、制定、貨物的調(diào)貨、分配以及領(lǐng)料的開票。材料計劃員必須對所負責(zé)的數(shù)據(jù)和報表承擔(dān)準(zhǔn)確、及時和保管的責(zé)任。對所在倉庫的材料供應(yīng)及時性負責(zé)。除因采購原因?qū)е碌恼{(diào)庫外，原則上不允許調(diào)庫，被迫實施的調(diào)庫應(yīng)視為計劃員的過錯。材料計劃員負責(zé)對采購材料的跟催，同時根據(jù)倉庫實際庫存對事業(yè)部的材料采購申請有評審的義務(wù)。材料計劃員對統(tǒng)計員所傳遞的信息和電子賬有核查的責(zé)任。統(tǒng)一材料名稱、完善材料編碼是材料計劃員長期工作。材料計劃員必須按規(guī)定開票，把好關(guān)口。材料計劃員有義務(wù)加強于事業(yè)部的溝通，并將事業(yè)部月采購申請與實際用量的誤差通報給事業(yè)部，共同提高采購申請的準(zhǔn)確性。6.2.3統(tǒng)計員統(tǒng)計員必須及時完成電子賬并確保完整和準(zhǔn)確。統(tǒng)計員必須關(guān)注倉庫內(nèi)異動物品的庫存狀況并及時通知主管。統(tǒng)計員須核對倉管員提供的報表準(zhǔn)確性，并記錄錯誤，報主管考核。統(tǒng)計員有復(fù)核盤存質(zhì)量的義務(wù)，同時需了解開票和計劃員崗位的要求，成為合格的替補人員。7.1《采購審批權(quán)限表》7.2《供應(yīng)商評估考核表》7.3《采購周期表》7.4《材料采購記錄表》7.5《采購核準(zhǔn)單》7.6《供應(yīng)商資料表》7.7《請購單》7.8《月需求計劃表》7.9《采購計劃表》8.0《進貨檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》第五章采購部“5S”管理