精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、營銷服務(wù)部；2、技術(shù)部；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、會議室。輸入②輸入②(要求是什么？)顧客要求；2、市場調(diào)查結(jié)果；3、顧客商務(wù)報價表；4、顧客圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議；5、法律/法規(guī)要求；6、類同產(chǎn)品成本；7、包裝/物流/運輸/方案；8、原材料供應(yīng)能力。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、市場調(diào)查報告；2、產(chǎn)品可行性分析；3、報價表；4、合同/訂單。5、合同登記表；6、合同評審記錄表；7、銷售變更通知單。過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C1顧客要求識別和評審關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、合同評審及時率100%；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))與顧客有關(guān)的過程控制程序。銷售管理程序。輸輸入②(要求是什么？)1、顧客圖紙/標準/技術(shù)協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗；輸出③(將要交付的是什么？)APQP開發(fā)計劃、立項申請書、、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品圖、產(chǎn)品特殊特性清單、矩陣圖、初始材料清單、評審報告、DFMEA、B0M表、供方清單；8、殊特性清單

過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C2設(shè)計和開發(fā)由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、技術(shù)部；2、生產(chǎn)部；3、營銷服務(wù)部；4、APQP小組。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、設(shè)計軟件；3、生產(chǎn)設(shè)備；4、檢驗和實驗設(shè)備；5、會議室。如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序；關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、新品項目開發(fā)完成率≥94%；2、技術(shù)文件完整率100%輸輸出③(將要交付的是什么？)1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制計劃及作業(yè)指導(dǎo)書；5、包裝規(guī)范及檢驗規(guī)范；6、防錯措施及反應(yīng)計劃；7、有關(guān)數(shù)據(jù)。8、顧客/供方PPAP確認報告輸入②(要求是什么？)1、技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品圖、產(chǎn)品特殊特性清單、矩陣圖、初始材料清單、評審報告、DFMEA、B0M表、供方清單；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經(jīng)驗；過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C3過程設(shè)計和開發(fā)由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、技術(shù)部；2、生產(chǎn)部；3、營銷服務(wù)部；4、APQP小組。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、設(shè)計軟件；3、生產(chǎn)設(shè)備；4、檢驗和實驗設(shè)備；5、會議室。如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序；生產(chǎn)件批準程序3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊；關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、首次送樣通過率≥98%2、技術(shù)文件完整率100%輸輸入②(要求是什么？)1、銷售計劃2、顧客訂單3、生產(chǎn)計劃4、生產(chǎn)變更通知輸輸出③(將要交付的是什么？)生產(chǎn)報表生產(chǎn)計劃看板生產(chǎn)流轉(zhuǎn)卡滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品；過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C4由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、生產(chǎn)部；2、物流采購部；3、技術(shù)部；4、綜合部；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、生產(chǎn)設(shè)備；2、交付設(shè)備；3、檢驗和試驗設(shè)備；4、水、電；5、設(shè)施、場地、工位器具、材料等。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、產(chǎn)品一次交驗合格率≥99%；2、生產(chǎn)計劃按時完成率≥98%；3、廢品率≤0.02%；4、重大安全事故次數(shù)為0；5、一般安全事故次數(shù)為≤2次/年；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、生產(chǎn)過程管理程序；2、設(shè)備管理程序；3、工裝管理程序；4、應(yīng)急計劃管理程序；5、監(jiān)視和測量裝置管理程序；輸輸出③(將要交付的是什么？)1、按時交付的合格產(chǎn)品；2、產(chǎn)品銷售報表；3、顧客收貨確認單；4、財務(wù)掛賬單；5、貨款；6、轉(zhuǎn)賬支票；輸入②(要求是什么？)1、顧客合同/訂單2、合格產(chǎn)品3、顧客采購三聯(lián)單過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C5由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、營銷服務(wù)部；2、財務(wù)部；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、交付設(shè)備；2、場地；3、工位器具；4、電話、傳真、計算機、辦公設(shè)備、郵件等。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)產(chǎn)品交付及時率100%；售后備件交付及時98%超額運費≤200；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、銷售管理程序；輸輸出③(將要交付的是什么？)1、滿足顧客要求的服務(wù)；2、售后服務(wù)記錄；3、顧客財產(chǎn)清單；4、顧客退回產(chǎn)品試驗和分析記錄表。輸入②(要求是什么？)·`·`1、顧客的信息/技術(shù)服務(wù)協(xié)議/顧客投訴,抱怨記錄/客戶退貨記錄過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C6顧客信息和服務(wù)由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1營銷服務(wù)部；2、生產(chǎn)部；3、技術(shù)部；4、質(zhì)量部使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡(luò)；4、服務(wù)工具；5、交通運輸設(shè)施。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、顧客信息收集傳遞及時率100%；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、顧客財產(chǎn)控制程序；2、售后服務(wù)管理程序；輸輸出③(將要交付的是什么？)1、顧客滿意度調(diào)查報告；2、糾正/預(yù)防措施處理單；3、持續(xù)改進計劃。輸入②(要求是什么？)2、顧客PPM值；3、顧客交付業(yè)績；4、顧客的評價；過程①過程①顧客導(dǎo)向過程(COP)C7顧客滿意度調(diào)查由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、營銷服務(wù)部；2、技術(shù)部。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、計算機/網(wǎng)絡(luò)；4、辦公設(shè)備；5、郵件。如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、顧客滿意度管理程序關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、顧客滿意度≥90分；輸輸出③(將要交付的是什么？)1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(包括部門分目標)；3、中長期和年度經(jīng)營計劃。輸入②(要求是什么？)1、管理者承諾；以往績效數(shù)據(jù)。過程①過程①管理過程(MP)M1經(jīng)營計劃和目標管理由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、各部門；3、顧客代表；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)計算機/網(wǎng)絡(luò)；2、統(tǒng)計技術(shù)；3、調(diào)查分析。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、銷售收入達成率≥99%。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、質(zhì)量方針2、業(yè)務(wù)計劃管理程序。3、體系審核管理程序；4、各崗位人員職責權(quán)限及任職要求。輸輸入②(要求是什么？)1、生產(chǎn)計劃及交付計劃2、現(xiàn)場突發(fā)事件輸出③(將要交付的是什么？)1、突發(fā)事件應(yīng)急計劃2、產(chǎn)品的準時交付過程①過程①管理過程(MP)M2應(yīng)急計劃管理由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)生產(chǎn)部；管理者代表；3、各部門及人員；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；4、資料柜；5、文件夾；6、掃描儀。5、文件夾。如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、應(yīng)急計劃管理程序關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)輸輸出③(將要交付的是什么？)1、質(zhì)量成本報告2、改善措施輸入②(要求是什么？)1、市場資料2、公司經(jīng)營計劃和公司級數(shù)據(jù)過程①過程①管理過程(MP)M3質(zhì)量成本由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、財務(wù)部；2、管理者代表；3、各部門及人員；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；4、資料柜；5、文件夾；6、掃描儀。5、文件夾。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、不良質(zhì)量成本率≤0.35%如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、質(zhì)量成本管理程序；由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、管理者代表；3、各部門負責人；4、顧客代表。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)計算機；辦公設(shè)備；3、會議室。輸輸入②(要求是什么？)1、內(nèi)審結(jié)果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性；4、糾正預(yù)防措施狀況；5、以往管理評審的跟蹤措施；6、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；7、改進的建議；8、質(zhì)量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；9、質(zhì)量目標及不良質(zhì)量成本的定期報告；10、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程；11、實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、評審報告及評審記錄：2、對質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；3、對產(chǎn)品的改進；4、提出資源的需求；5、質(zhì)量目標的完成情況和顧客對產(chǎn)品的滿意度。6、糾正/預(yù)防/持續(xù)改進措施狀(包括驗證/確認)過程①過程①管理過程(MP)M4管理評審關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、管理評審措施完成率100%；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、管理評審控制程序。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、公司級數(shù)據(jù)和資料分析報告；2、數(shù)據(jù)趨勢圖；3、提交給顧客確認的數(shù)據(jù)報告資料；4、不符合和糾正/預(yù)防措施狀況(包括驗證/確認)。輸入②(要求是什么？)1、各過程績效指標及實現(xiàn)情況；2、質(zhì)量目標及實現(xiàn)情況；3、經(jīng)營計劃指標及實現(xiàn)情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息。過程①過程①管理過程(MP)M5數(shù)據(jù)分析由誰進行？⑥(能力/技能/資格由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、質(zhì)量部；2、財務(wù)部；3、其他各部門。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、計算軟件；3、統(tǒng)計方法。如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、統(tǒng)計技術(shù)管理程序關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、對質(zhì)量體系有適用性、有效性；

2、質(zhì)量管理體系各過程績效、指標、目標；

3、可持續(xù)改善。

4、量產(chǎn)制程能力>1.33輸輸入②(要求是什么？)1、質(zhì)量手冊/程序文件；2、管理性作業(yè)文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄表單、質(zhì)量計劃；3、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標準、相關(guān)的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。7、質(zhì)量記錄的貯存/保護/檢索/借閱/復(fù)制要求；9、質(zhì)量記錄的保存期及銷毀要求。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、經(jīng)審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領(lǐng)用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評審記錄。6、質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。過程①過程①支持過程(SP)S1文件和記錄管理由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、技術(shù)部；2、管理者代表；3、各部門及人員；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)；4、資料柜；5、文件夾；6、掃描儀。5、文件夾。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、質(zhì)量文件記錄完整率100%如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))質(zhì)量體系文件管理程序。技術(shù)文件管理程序3、質(zhì)量記錄控制程序。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、合格員工；2、培訓(xùn)記錄；3、員工培訓(xùn)效果評價；4、員工培訓(xùn)檔案；5、員工技能矩陣圖；5、員工獎懲決定；6、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查報告；輸入②(要求是什么？)1、工廠員工素質(zhì)現(xiàn)狀；2、工廠經(jīng)營計劃；3、工廠發(fā)展及人才儲備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓(xùn)需求；5、培訓(xùn)計劃；6、組織機構(gòu)及崗位調(diào)整；7、員工信息反饋及員工滿意度。過程①過程①支持過程(SP)S2人力資源管理由誰進行？⑥(由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、綜合部；2、總經(jīng)理；3、其他各部門；4、顧客代表。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話；2、傳真；3、辦公場所/用品；4、計算機；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓(xùn)場地和培訓(xùn)教材。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、員工培訓(xùn)合格率≥92%；2、內(nèi)部員工滿意率≥85分；3、招聘完成率≥95%;4、人員流失率≤4%。如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、員工培訓(xùn)管理程序；2、員工激勵管理程序由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、總經(jīng)理；2、物流采購部；3、生產(chǎn)部；4、質(zhì)量部；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、電話、傳真；2、郵件；3、計算機；4、檢驗和實驗設(shè)備；5、庫房；6、運輸工具。輸輸入②(要求是什么？)1、生產(chǎn)計劃/采購計劃；2、供方業(yè)績評定準/年度考核表；3、供方現(xiàn)場評價表/體系認證證書；4、供方年度開發(fā)計劃；5、采購產(chǎn)品庫存標準及庫存量；6、材料定額采購分類標準；8、供方質(zhì)量保證協(xié)議；9、采購計劃/合同采購產(chǎn)品檢驗規(guī)范；11、潛在供方名單；12、臨時采購產(chǎn)品申請表。輸出③(將要交付的是什么？)1、供方評定表；2、合格供方名錄3、供方質(zhì)量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報告；4、符合要求的供方。5、合格的采購產(chǎn)品；6、進貨檢驗報告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。過程①過程①支持過程(SP)S3采購管理關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)采購計劃按時完成率100%；供方產(chǎn)品批次交驗不良率≤1%；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))采購管理程序；供方管理程序；監(jiān)視和測量控制程序；使用什么方式進行使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、資金；2、備件；3、維修設(shè)備。由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、生產(chǎn)部；2、總經(jīng)理；3、質(zhì)量部；4、綜合部；輸輸入②(要求是什么？)1、設(shè)施配置申請單；2、設(shè)備維護保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設(shè)備標準；4、設(shè)施現(xiàn)場使用信息；5、設(shè)備維護計劃；輸出③(將要交付的是什么？)1、設(shè)備清單、臺賬；2、設(shè)備驗收單；3、設(shè)備日常點檢表；4、設(shè)備保養(yǎng)記錄表；5、設(shè)備維修記錄；過程①過程①支持過程(SP)S4設(shè)備管理關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、設(shè)備完好率≥99%；2、設(shè)備故障停機時間≤4.5小時/月；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、設(shè)備管理程序；2、設(shè)備操作規(guī)程；由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、生產(chǎn)部；2、技術(shù)部；3、物流采購部；使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、工裝模具加工設(shè)備2、檢測量具3、裝配工具輸輸入②(要求是什么？)1、工裝、模具及圖紙，、技術(shù)要求2、工裝、模具臺賬3、工裝、模具檢定作業(yè)指導(dǎo)書4、工裝、模具保養(yǎng)計劃輸出③(將要交付的是什么？)1、完好的工裝、模具2、工裝、模具履歷表3、工裝、模具驗收記錄4、工裝、模具維護保養(yǎng)記錄過程①過程①支持過程(SP)S5工裝管理關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)工裝維修及時率100%工裝保養(yǎng)計劃完成率100%如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、工裝管理程序由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、生產(chǎn)部；2、質(zhì)量部；3、物流采購部；4、倉庫；5、各車間。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、標牌、標簽；2、庫房；3、工位器具；4、搬運工具；5、包裝工具；6、計算機；7、消防器材。輸輸出③(將要交付的是什么？)物流標識卡管理有序的生產(chǎn)現(xiàn)場合格證明工序流轉(zhuǎn)卡輸入②(要求是什么？)1、產(chǎn)品標識要求；2、搬運要求(控制計劃)；3、包裝箱圖及包裝標準4、產(chǎn)品貯存要求；5、產(chǎn)品庫存標準；6、生產(chǎn)計劃/采購計劃；7、本公司對產(chǎn)品標識及可追溯性要求；過程①過程①支持過程(SP)S6標識與追溯性關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、賬物相符合率≥98%如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、標識和可追溯性管理程序；2、產(chǎn)品防護管理程序；由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、生產(chǎn)部；2、質(zhì)量部；3、物流采購部；4、倉庫5、各車間。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)倉庫等場地塑料箱、貨架輸輸出③(將要交付的是什么？)倉庫報表2、合格的庫存產(chǎn)品輸輸入②(要求是什么？)1、質(zhì)量體系要求2、顧客對產(chǎn)品防護要求3、倉庫管理制度過程①過程①支持過程(SP)S7產(chǎn)品防護關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、物料收發(fā)及時準確率100%如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、產(chǎn)品防護管理程序；由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、質(zhì)量部；2、生產(chǎn)部；3、各使用部門。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、合格證；2、檢定規(guī)程；3、搬運工具；4、計算機；5、檢驗和實驗設(shè)備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境。輸輸入②(要求是什么？)1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃/一覽表/校準計劃；2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程；4、經(jīng)認可的外部實驗室清單。5、控制計劃；6、MSA計劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針；11、生產(chǎn)或設(shè)計開發(fā)要求；12、實驗室人員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產(chǎn)品標準；15、試驗樣品和試驗委托單。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、合格的監(jiān)視和測量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標識；3、外校的證明書4、MSA分析報告；6、試驗報告；過程①過程①支持過程(SP)S8實驗室管理如何做？如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、監(jiān)視和測量裝置管理程序；2、測量系統(tǒng)分析管理程序；3、實驗室管理手冊；4、MSA參考手冊；5、實驗設(shè)備操作規(guī)程；關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、監(jiān)視和測量裝置檢定及時率100%；輸輸入②(要求是什么？)1、年度內(nèi)部審核計劃；2、質(zhì)量內(nèi)部審核實施計劃；3、體系/過程/產(chǎn)品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書；6場所、生產(chǎn)工藝、供應(yīng)商更改7、重大質(zhì)量事故及顧客投訴；8、本廠組織機構(gòu)及質(zhì)量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質(zhì)量事故及連續(xù)的一般質(zhì)量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核結(jié)果。輸輸出③(將要交付的是什么？)1、內(nèi)部體系/過程/產(chǎn)品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預(yù)防措施處理單；3、不合格品評審處理單/產(chǎn)品狀態(tài)標識。3、審核首/末次會議記錄表。過程①過程①支持過程(SP)S9內(nèi)部審核由誰進行？⑥(能力/技能/資格由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、管理者代表；2、質(zhì)量部；3、內(nèi)審員；4、各部門。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、辦公設(shè)備；3、會議室。關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)1、內(nèi)審不符合項關(guān)閉率100%；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))1、體系審核管理程序。由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、質(zhì)量部；2、各相關(guān)部門和人員。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、計算機；2、檢驗和試驗設(shè)備；3、SPC軟件；4、統(tǒng)計表。輸輸入②(要求是什么？)1、質(zhì)量目標完成情況、顧客要求；2、一、二、三方審核、管理評審結(jié)果；3、過程流程圖；控制計劃；4、產(chǎn)品圖紙、標準；過程能力。5、檢6、采購產(chǎn)品交檢單及質(zhì)量證明；7、待8、可接受的測量系統(tǒng)；9、適宜的檢驗環(huán)境、合格的檢驗員；10、產(chǎn)輸輸出③(將要交付的是什么？)1、合格的產(chǎn)品；2、產(chǎn)品檢驗和試驗記錄；3、巡檢記錄；4、產(chǎn)品全尺寸檢查記錄；過程①過程①支持過程(SP)S10監(jiān)視和測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量關(guān)鍵準則是什么？⑦(測量/評估/績效/指標)批量質(zhì)量事故0次；錯、漏檢次數(shù)0次；如何做？④(方法/指導(dǎo)書/程序/技術(shù))質(zhì)量管理體系策工劃程序；。SPC參考手冊。由誰進行？⑥由誰進行？⑥(能力/技能/資格)1、質(zhì)量部；2、物流采購部；3、生產(chǎn)部；4、倉庫。使用什么方式進行⑤(材料/設(shè)備/裝置)1、標牌、標簽；2、區(qū)域；3、合格證；4、檢驗記錄。輸輸出③(將要交付的是什么？)1