廣西xxxx混泥土有限公司管理制度1一、總經(jīng)理崗位管理制度1、全面負責公司的各項工作，帶領全公司員工順利完成本年度的綜合指標。2、負責公司的經(jīng)營工作，積極承攬業(yè)務，緊抓結(jié)算和資金回收等主要環(huán)節(jié)，及時解決生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題。3、強化質(zhì)量意識，精心組織生產(chǎn)，在保證質(zhì)量的前提下抓住各個環(huán)節(jié)的成本管理，努力節(jié)能降耗，把混凝土成本降到最低點。4、在董事長授予的權限下，負責資金的計劃使用。并積極配合總公司財務審計人員的季度財務審計。（包括資金使用情況，采購 /生產(chǎn)/銷售/行政管理經(jīng)營管理情況，公司管理制度貫徹執(zhí)行情況） ，須接受在經(jīng)營管理中違規(guī)的行為接受責任處罰。5、以身作則，關心職工生活，注意工作方式、方法，教育全體職工愛崗敬業(yè)，搞好內(nèi)外團結(jié)，充分調(diào)動職工的積極性，為公司的全面發(fā)展盡職盡責。6：總經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)理負責制，即對公司一切經(jīng)營管理負全責，是公司的第一責任人。7：嚴格控制采購/生產(chǎn)/銷售費用成本，努力擴展銷售客戶，嚴抓生產(chǎn)管理，監(jiān)管銷售行為，確保公司的在外應收賬款真實準確，回收安全，對造成的公司呆賬負有領導責任。8：每月 10日前須向總公司董事長回報上月的采購 /生產(chǎn)/銷售/資金使用流2向/應收賬款/存貨進銷存/經(jīng)營財務利潤/人事管理報等表。并上報下月的工作開展計劃。9：定期做好安全生產(chǎn)，品質(zhì)管理，后勤生活的檢查管理，落實評優(yōu)獎罰管理制度。10：每年1月15日前總結(jié)上年的工作完成情況和財務指標，并做好下年度的經(jīng)營管理財務指標（包括產(chǎn)值 /收入/費用/利潤/人事變動安排）給總公司董事長審核決策。二、生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位管理制度 （分管生產(chǎn),可以增設強調(diào)權責平衡監(jiān)控管理，防止一人獨權，對分公司的管理不力，另必須單獨設置一個生產(chǎn)統(tǒng)計）1、在經(jīng)理的領導下積極開展工作，完成下達的生產(chǎn)任務，積極主動解決生產(chǎn)中存在的問題，定期組織召開生產(chǎn)分析會。2、認真聽取施工單位的意見，及時采納合理化的建議。3、掌握原材料的供應情況，妥善協(xié)調(diào)供、需的關系。4、負責全公司安全工作，定期召開生產(chǎn)安全教育會，把一切事故苗頭消滅在萌芽之中。5、制訂和采取有效措施保證攪拌設備的正常運轉(zhuǎn)，確保混凝土生產(chǎn)任務及時完成。6、負責管理車隊的日常工作及司機的安全教育，定期檢查機械設備及車輛的技術情況，組織好公司所屬設備的單車核算。7、督促檢查公司制定的各項管理制度的實施。8、負責處理同行業(yè)間的相關事宜， 對本單位設備技術狀況、生產(chǎn)能力負責。9、協(xié)調(diào)生產(chǎn)任務和設備維修的關系，最大程度地防止設備事故發(fā)生。10、領導本單位的設備檢查、評比。311、領導設備操作人員的技術培訓。12、負責公司計量系統(tǒng)的準確性。13、負責公司的規(guī)章制度的落實和違反者的處理。14、嚴防和杜絕生產(chǎn)傷忙事故的發(fā)生，是生產(chǎn)安全管理第一責任人。并接受因管理失誤照成損失的責任處罰。15：每天9點前要求本部門編寫上日的生產(chǎn)日報表（包括領料投入 /生產(chǎn)完工入庫/中控出貨）上交財務部審核做成本核算。16、每月3日前要求本部門編寫上月的生產(chǎn)日報表（包括領料投入 /生產(chǎn)完工入庫/中控出貨）上交財務部審核做成本核算。17：積極配合財務月底對生產(chǎn)在車間物料進行盤點。18：每年1月15日前做好上年度的工作總結(jié)和下年度的工作計劃安排（產(chǎn)值指標/生產(chǎn)費用成本控制/生產(chǎn)管理改進方案）給總經(jīng)理和總公司董事長審核決策。三、經(jīng)營銷售部經(jīng)理崗位管理制度 （另必須單獨設置一個全職的銷售內(nèi)情 ）1、負責市場的籌劃與管理，承擔公司下達的銷售指標，要求每年1月15日前做好下年度的營銷統(tǒng)籌計劃上交總經(jīng)理和總公司董事長審核決策分析。2、銷售經(jīng)理是營銷部門的第一責任人，須規(guī)范合同管理，對銷售合同的全過程進行管理，承擔因合同簽訂失誤給企業(yè)造成的經(jīng)濟損失的責任，對其它合同管理承擔領導責任。對銷售應收款負有第一責任，造成的呆賬須承擔責任處罰。3、協(xié)調(diào)處理好與各部門的關系。4、每月負責組織公司各個層次的經(jīng)營活動分析，不斷找出影響企業(yè)效益的4主要因素，提出解決意見，持續(xù)改進。5、組織建立健全管理范圍內(nèi)的各項規(guī)章制度及工作標準，并采取有效措施6：每日9點前須要求銷售助理（或內(nèi)勤，以下簡稱銷售內(nèi)勤）把上日銷售出庫的銷售日報和出庫單據(jù)上交財務審核做賬務處理。7：每月5日前須要求銷售助理把上月的銷售月報表和應收賬款 /運輸車費表上交財務審核做賬務處理。8：每月10日前向總經(jīng)理和總公司董事長匯報上月的銷售和應收賬款回款情況，并落實好貨款催收和下月的工作計劃。9：每年1月15日前做好上年度的工作總結(jié)和下年度的銷售工作計劃安排（銷售指標/銷售費用控制/應收款管理）給總經(jīng)理和總公司董事長審核決策10、完成好公司運營與發(fā)展的其它工作和領導交辦的臨時工作。四、財務經(jīng)理崗位管理制度：1、負責財務部的全面日常工作。嚴格貫徹財務核算管理原則，做到權責發(fā)生制財務管理原則，日清月結(jié)。是財務管理第一責任人，對工作失職造成的損失接受責任處罰。2、按照公司財務管理實施辦法領導本單位財務工作。3、對本單位財務工作做到帳實相符、帳賬相符。4、負責分析、分解本單位的年度財務指標，協(xié)助公司領導監(jiān)督、落實各項經(jīng)營指標。協(xié)助總經(jīng)理做好年度經(jīng)營指標的預算管理工作。5、監(jiān)督本單位生產(chǎn)經(jīng)營中各項預算的執(zhí)行情況，分析影響經(jīng)營的各種因素及其變化情況，組織開展成本控制，提供建議和措施。56、做好公司資金預算及管理工作，保證資金安全。7、正確計算資金占用成本和生產(chǎn)成本。8、審核內(nèi)部一切與經(jīng)營相關經(jīng)濟業(yè)務。9、按公司規(guī)定的標準及程序?qū)徍速M用開支和業(yè)務提成，遵守公司的工資及福利管理辦法。10、做好本單位會計電算化管理、會計檔案管理、會計事務管理及相關性工作。11、做好與相關業(yè)務部門及上下級的協(xié)調(diào)工作。每月 10日前組織總經(jīng)理/銷售經(jīng)理/生產(chǎn)經(jīng)理/采購經(jīng)理/行政經(jīng)理分析上月的經(jīng)營財務指標分析會議（產(chǎn)值/生產(chǎn)成本/收入/費用/資金使用流向/采購成本分析/銷售應收款分析/經(jīng)營利潤）。12：每日9點前要求采購部把上日采購入庫的物資材料及時輸入金蝶財務系統(tǒng)并要求其上交采購日報表來審核做賬務處理。每月 5日前核對采購部上交的應付賬款表。13：每日9點前要求生產(chǎn)部把上日的生產(chǎn)領料和完工入庫及時輸入金蝶財務系統(tǒng)并要求其上交生產(chǎn)日報表（投入產(chǎn)出表）來審核做賬務處理監(jiān)控生產(chǎn)成本。14：每日9點前要求銷售內(nèi)勤把上日的出庫數(shù)據(jù)和車隊運輸費用輸入金蝶財務系統(tǒng)并要求其上交銷售日報表審核做賬務處理并監(jiān)控銷售出庫情況。1、認真執(zhí)行公司制定的財務管理實施辦法，嚴格按照相關程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務。2、銷售合同的管理：按規(guī)定對每份合同的原件進行審核掌握合同基本內(nèi)容，建立銷售合同臺帳。63、及時準確收入核算印花稅，及時貼花。4、審核生產(chǎn)日報表/銷售日報表/客戶結(jié)算單，審核無誤后簽字確認。15:每月5日前核對銷售內(nèi)勤上交的銷售月報表和應收賬款 /應付運輸費用表。16：每日9點前和每月5日前要求行政部門上交食堂日報表（就餐人數(shù) /采購食材費用/人頭餐費成本，下同）/食堂月報表來審核，每月結(jié)束須與行政部門下食堂盤點食材存貨，核算出食堂費用成本。17：每月結(jié)束聯(lián)合生產(chǎn)/采購部門須下車間/存貨堆放點盤點存貨，每年要清倉清盤圓柱罐里的存貨兩次做到成本核算真實準確，年底放假前要對公司的生產(chǎn)設備，辦公資產(chǎn)進行盤點并編制資產(chǎn)臺賬。18：財務要對接監(jiān)管引導采購 /生產(chǎn)/銷售部門做好金蝶存貨進銷存系統(tǒng)數(shù)據(jù)帳的建立和運行日清月結(jié)，做到經(jīng)營業(yè)務有據(jù)可查，防止公司管理漏洞和損公肥私的行為發(fā)生，維護公司的經(jīng)營利益。19：每月15日前做好公司的納稅申報管理工作，做好稅務統(tǒng)籌，防范稅務風險。20：每日10點前上交上日的生產(chǎn)日報表 /銷售日報表/資金日報表給總經(jīng)理和總部董事長/財務審核決策。21：每月10日前上交上月的資產(chǎn)表/利潤表/費用分析表/資金使用流向表/應收賬款/應付賬款分析表/生產(chǎn)成本表/采購成本表/食堂費用表/存貨盤點表/財務狀況分析報告/財務對接管理存在的問題給總經(jīng)理和總部董事長/財務審核決策。22：每年1月15日前做好本部門的上年度財務管理總結(jié)和下年的的財務管理方向和方案給總經(jīng)理和總部董事長 /財務審核決策。723：每年終了協(xié)助生產(chǎn)/銷售/總經(jīng)理部門做好下年度的經(jīng)營指標預算計劃，做好預算數(shù)據(jù)分析會議。24：接受總部下派財務審計對所作的財務帳務進行審計，接受違規(guī)財務原則失誤造成損失的責任處罰。25：每月終了須盤點出納的現(xiàn)金和銀行存款，并編制資金盤點報表上交總經(jīng)理/總部董事長/財務審核。并做好財務發(fā)票 /印章/網(wǎng)銀的分工管理，嚴厲杜絕禁止財務人員網(wǎng)銀制單和授權同一個人管理，發(fā)票和財務專用章業(yè)要分開保管。26：公司財務系統(tǒng)人員離職須做好離職交接工作，接受總部下派財務審計其賬目完方能離職，對弄虛作假者公司一律報送當?shù)厮痉C關五：出納崗位管理制度 ：1、認真執(zhí)行公司制定的財務管理實施辦法，嚴格按照相關程序及手續(xù)辦理各項業(yè)務。2、確保企業(yè)的財產(chǎn)安全，做好現(xiàn)金及銀行存款的收付、結(jié)算業(yè)務。1）、及時將收到的貨款存入銀行，不得坐支現(xiàn)金。2）、按規(guī)定及時登記收款臺帳并歸檔。3）、各項支出應做到手續(xù)完善、程序符合規(guī)定，單據(jù)、登記簿簽字齊全有效。4）、負責按規(guī)定時間完成各項支出的報銷手續(xù)，票據(jù)的初步審核基本正確。5）、手續(xù)齊全的原始單據(jù)應及時傳遞給財務經(jīng)理，以保證各項經(jīng)濟業(yè)務的審核記錄。6）、在未經(jīng)批準的情況下，出納人員不得擅自付款和簽發(fā)空白支票及遠8期支票。（7）、不得現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬出現(xiàn)透支（出現(xiàn)負數(shù)） 。3、按會計制度規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，及時完整。及時領取銀行對賬單，及時核對。4、每日清點庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，按每月（每月的最后一天結(jié)束后）終了積極配合由財務經(jīng)理監(jiān)盤進行現(xiàn)金盤點和打印銀行對賬單給財務經(jīng)理審核對賬。出納負責編制資金盤點報表給財務經(jīng)理核對。并雙方核對確認簽章方能上交上級部門。5、辦理稅金銀行繳納工作和工資的發(fā)放。6：每日9點前上交上日的資金日報表給財務經(jīng)理審核，資金賬目做到日清月結(jié)，收支憑證須及時轉(zhuǎn)交財務經(jīng)理做帳并做好單據(jù)交接手續(xù)。7：出納不得貪污/挪用公司資金，否則一經(jīng)審計核實一律報送當?shù)厮痉C關處理8：做好支票和發(fā)票的管理工作，協(xié)助財務經(jīng)理對公司進行財務管理，積極參與存貨/資產(chǎn)的盤點工作。六、實驗室技術工程師（經(jīng)理）崗位管理制度1、技術經(jīng)理是生產(chǎn)品質(zhì)技術把關的第一責任人，對技術品質(zhì)完全負責，因工作失誤造成損失的須接受責任處罰。技術經(jīng)理須精熟悉掌握混凝土國家技術規(guī)范、行業(yè)標準和公司有關規(guī)定，并應用于實際工作中嚴格把控生產(chǎn)技術指標符合當前客戶的生產(chǎn)需求 。2、負責與工地技術人員的接洽，掌握工程的技術要求，辦好技術洽商，制定技術方案，做好技術交底，確?；炷临|(zhì)量。3、負責參加合同評審，滿足施工單位技術需求。94、協(xié)助材料合同的簽訂，監(jiān)督原材料的質(zhì)量。5、負責處理生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，提出處理措施。6、督促材料員、試驗員按規(guī)定進行原材料的進場檢驗和過程檢驗。7、負責簽發(fā)混凝土施工配合比，組織砼開盤鑒定。8、督促質(zhì)檢員按要求進行砼的過程檢驗和出廠檢驗。9、督促資料員對技術資料的收集、整理和歸檔。10、協(xié)助經(jīng)營部門進行砼成本核算。11、負責參加質(zhì)量回訪。12、負責統(tǒng)計技術的應用。13、負責定期組織砼質(zhì)量分析會，匯總各部門意見，制定糾正和預防措施，并監(jiān)督實施。14：工作細則：1、熟悉砼國家技術規(guī)范、行業(yè)標準和站有關規(guī)定，應用于實際工作中。2、監(jiān)督并掌握砼原材的質(zhì)量情況，控制不合格原材料進場和使用，并要求材料部門進行標識和堆放整齊。3、加砼開盤鑒定，監(jiān)督原料計量和配合比的一致性。4、負責將工地所需技術資料及時送達。5、砼生產(chǎn)過程中，檢查砼拌和物出機和入模的質(zhì)量。6、及時反饋砼質(zhì)量信息，保證砼的質(zhì)量。7、負責砼計量設備的維護、保養(yǎng)和檢定，保證計量器具的準確性。8、填寫試驗工作的質(zhì)量記錄。9、監(jiān)督不合格品的處置。10、發(fā)現(xiàn)原材料或砼有質(zhì)量問題，應立即停止生產(chǎn)，通知技術經(jīng)理，以便10妥善處理。11、冬季期間，按（冬施技術管理規(guī)定）執(zhí)行。七：辦公室主任（建議單獨設立一人）崗位管理制度辦公室主任：兼勞資人事、行政管理、治安保衛(wèi)工作1、遵守公司各項規(guī)章制度，堅守工作崗位，做好本職工作。2、圍繞攪拌站的計劃和任務全面主持辦公室日常工作，細劃工作計劃，確保服務到位，做好后勤工作。3、負責公司的公文撰寫與宣傳報道工作，要求信息準確，發(fā)布及時，確保上情下達，下情上報。4、協(xié)調(diào)、安排涉及多部門領導參加的各種會議。5、負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。6、掌握公司的整體工作情況，協(xié)調(diào)各部門之間的關系，確保部門之間信息的暢通。7、每月負責公司值班人員的排定與執(zhí)行。8、做好辦公設備的日常維護與審核購買，與維修人員保持聯(lián)絡，對損壞的物品做到及時修復，保證工作正?；?。每月督促下屬對辦公設備進行清點，并編制統(tǒng)計表。9、對管轄區(qū)進行環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督，包括辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)和宿舍、食堂管理（食堂管理執(zhí)行報餐/人頭費用控制，食材驗收，月末盤點制度）1、熟悉公司基本情況，及時掌握和匯總公司經(jīng)營管理動態(tài)和進度，準確答復公司領導的質(zhì)詢，主動反饋信息，提出工作建議。112、負責公司重要文稿，包括月度、季度、半年、年度工作計劃的總結(jié)報告的具體起草工作和各部門上報材料匯總整合工作。3、負責安排例會，協(xié)助處理各部門工作關系，授領導批示，探詢各部門計劃執(zhí)行情況并及時匯報。4、做好公司或各部門以公司名義簽發(fā)的有關文件的審核、 修改和發(fā)送工作，并做好底稿、正本、領導簽字儀式件的保管歸檔工作，負責公文的及時處理。對各類來文和呈送的請示、報告等文件，及時造冊登記、呈遞、傳閱、回收；將領導批示交付責任人，及時催辦了解執(zhí)行情況。5、未經(jīng)許可，不得將單位資料擅自刪除、修改、復制，未經(jīng)授權不得越界查閱文件資料。6、嚴格執(zhí)行保密制度，對所掌握公司領導的任何資料信息不準傳播。7、負責建立文書檔案管理制度。做好文書檔案以及文件資料的收集、整理、立卷、歸檔工作。8、按時、按質(zhì)、按量完成各種材料、文件的打印工作，做到打字文本規(guī)范、美觀，及時和文件責任人校對。9、負責所用計算機及相關設備的維護與保養(yǎng)工作。10、負責各部門辦公用品的申請、領取工作。11、完成上級領導交辦的臨時性工作。八：炊事員（食堂管理員）崗位管理制度1、熱愛本職工作，搞好伙食調(diào)劑，做到飯菜可口、色香味美，嚴禁浪費。2、建立食堂庫房管理制度，執(zhí)行報餐/人頭費用成本控制故那里制度， 如有弄虛作假等欺詐行為發(fā)生，公司將解除與之簽訂的勞務合同。123、對職工一視同仁，不準私拿私分任何食品，不吃特殊飯菜，搞好團結(jié)，做到分工不分家。4、熱情為職工服務，保證公司人員按時吃上熱菜、熱飯。5、工作時必須穿著工作服，不準在操作間吸煙，勤剪指甲、勤洗澡、勤理發(fā)，炊具、餐具勤洗刷、勤消毒。6、食堂炊具做到生熟分開，妥善保管以防變質(zhì)和食物中毒。食堂班長及責任人對發(fā)生食物中毒有不可推卸的責任。7、保持食堂清潔。妥善保管炊事用具，丟失照價賠償。8、定期進行健康檢查，合格后方可上崗。9、積極配合行政部門和財務部門的食材驗收 /盤點管理工作，做好公司或部門領導交代的臨時性工作 。九：門衛(wèi)崗位管理制度1、堅守崗位，不得隨意脫崗，值勤期間不做與工作無關的事情。2、負責每天的銷售出庫車輛的審核登記放行。做到出庫拉貨的車輛信息與銷售出庫單上的車輛信息完全一致，對有不符合的須第一時間與銷售出庫部門對接核實，每日 8點前須把上日的銷售出庫單（門衛(wèi)聯(lián)）上交財務核對出貨情況監(jiān)控銷售出貨的真實準確。3、負責指定衛(wèi)生區(qū)的清潔衛(wèi)生。4、嚴格執(zhí)行出入門登記制度，不得讓無關人員進入公司，做好安全防范工作。5、嚴格執(zhí)行值班制度。積極配合行政部門的和財務銷售審查管理工作。十、保潔工（可由食堂員工兼職）崗位管理制度1、負責公司路面和辦公室/食堂環(huán)境衛(wèi)生的保潔工作，每天清掃不少于兩次，13保持公司內(nèi)環(huán)境整潔。2、妥善保管勞動工具，丟失照價賠償。3、完成部門領導安排的臨時性工作。1、負責統(tǒng)計當日砼發(fā)貨單、泵單、路單，及時登記生產(chǎn)臺帳，并分單位整理。2、根據(jù)當日生產(chǎn)方量，核算材料消耗，并統(tǒng)計出每日進出。3、每月底匯總各種數(shù)據(jù)，進行砼材料成本分析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，以供有關領導采取有效措施。4、做好公司領導交代的臨時性任務。十一：材料部采購經(jīng)理崗位管理制度根據(jù)砼生產(chǎn)情況及時組織采購砼原材料及輔料，滿足生產(chǎn)需要。2、審核物資申請計劃和物資采購計劃。3、負責所購材料的計劃性和實用性。4、負責所購材料的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，使砼原材料采購成本處于較低水平。5、負責原材料采購合同的簽訂與實施，及時索取質(zhì)量證明資料。掌握市場動態(tài)，收集分析市場信息建立協(xié)調(diào)業(yè)務關系，解決供應中出現(xiàn)的問題。7、完善倉庫管理制度，檢查和考核各項指標。8、做好在庫物資的自查和盤點，保證帳物相符，正確處理檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。材料采購入庫/出庫領用必須日清月結(jié)的輸入金蝶財務系統(tǒng)，做到有數(shù)據(jù)可查。9、組織編制各項相關記錄及報表，保證上報及時，數(shù)量準確。1410、妥善保管相關文件、資料、證件、賬卡和相關記錄。11、組織每月底對物資進行盤點。12、掌握材料欠款和付款情況，向公司反饋供料單位情況。13、組織材料驗收工作，出現(xiàn)問題及時處理。14、組織材料人員學習有關文件精神，厲行節(jié)約。15、負責設備及配件的采購。16、負責本單位的檢查評比。17、做好公司領導交代的臨時性工作。18：工作細則：1、做好材料采購計劃，根據(jù)生產(chǎn)情況及時采購原材料及輔料，滿足生產(chǎn)需要。2、負責所購材料的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，使砼原材料成本處于較低水平。及時索取原材料質(zhì)量證明資料。3、參加每月進行的材料盤點。4、掌握材料欠款及付款情況。5、做好材料結(jié)算工作。6、掌握市場信息，建立業(yè)務關系，選擇最佳供貨方式，比質(zhì)比價訂貨。7、合同簽訂規(guī)范、細致，符合合同管理要求。8、遵守物資、財務及相關管理制度。9、掌握合同執(zhí)行情況，保證均衡供應生產(chǎn)。10、做好公司領導交代的臨時性任務。11：每月9點上交采購日報表，每月 5日上交材料盤點表給財務經(jīng)理審核做賬務處理。15十二、業(yè)務員崗位管理制度1、遵守公司的各項規(guī)章制度，努力完成上級下達的各項經(jīng)濟指標。2、遵紀守法，廉潔奉公。提高業(yè)務素質(zhì)，樹立良好的工作形象，在業(yè)務活動中不得損害公司形象和信譽。3、熟悉掌握公司的生產(chǎn)能力，技術力量，不斷分析砼市場情況，積極承攬生產(chǎn)任務，為公司生產(chǎn)奠定堅實基礎。4、負責相關工地的業(yè)務聯(lián)系，及時下發(fā)業(yè)務聯(lián)系單。5、合同簽訂必須經(jīng)領導審核，合同條款填寫齊全明確，禁止使用模糊語言。6、對所承攬的業(yè)務應全面了解涉及砼結(jié)算及砼生產(chǎn)、供應全過程。7、每月及時辦理所承攬業(yè)務和公司分配任務的砼結(jié)算工作，努力做到足量不虧方。如果出現(xiàn)虧方現(xiàn)象，要充分了解情況后及時向領導匯報，并盡快解決。8、對所承攬業(yè)務和公司分配任務， 每月按合同規(guī)定及時、足額的收回貨款，對不能履行合同的單位要及時匯報，采取措施。對工作失誤造成的損失接受責任處罰。9、提高服務意識，做好售后服務工作。10、因工作需要調(diào)離時，必須完成所有簽訂合同的結(jié)算工作。公司杜絕和嚴禁業(yè)務員截留公司貨款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實一律除名，情節(jié)嚴重者一律報送司法機關處理。11：嚴格執(zhí)行公司的出差/費用報銷管申請審批管理制度。12、完成公司領導交給的臨時性任務。十三：調(diào)度崗位管理制度1、遵守公司各項規(guī)章制度，堅守崗位，努力做好本職工作。162、協(xié)助主管領導組織安排生產(chǎn)，及時處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，做好每日車輛及設備記錄，向主管領導提出合理化建議，保證生產(chǎn)順利進行。3、提高服務意識，熱情為用戶服務，處理好與客戶的關系。4、堅守崗位，隨時掌握工地進度和砼用量，精心安排，杜絕人為浪費。5、認真填寫發(fā)貨小票、路單和生產(chǎn)日志，堅持交接班制度，下班前將票證統(tǒng)計后送交統(tǒng)計員，辦理交接手續(xù) 。6、經(jīng)常與業(yè)務部門聯(lián)系，對生產(chǎn)任務做到心中有數(shù)，合理安排生產(chǎn)。7、負責生產(chǎn)過程中各工種人員的管理協(xié)調(diào)工作，對不聽從指揮的人員，有權給以處罰或建議領導予以處理。8、掌握物資儲備的品種、規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量情況，督促材料人員搞好材料供應，以保證生產(chǎn)的正常進行。9、負責協(xié)助現(xiàn)場問題砼的處理，重大問題及時報告有關領導，避免混凝土的浪費或造成質(zhì)量問題。10、做好公司或部門領導交代的臨時性工作。工作細則：1、工地開盤后，現(xiàn)場調(diào)度必須跟隨第一車砼到達施工現(xiàn)場，并與工地人員聯(lián)系，將罐車帶到指定地點。2、負責核實砼小票的正確性，監(jiān)督小票的簽認，砼小票必須由施工負責人簽認，保證其有效性。3、負責跟蹤檢查砼質(zhì)量，對砼和易性、坍落度等性能進行檢查，如有異常或與工地要求不符的情況，要及時將信息反饋至現(xiàn)場質(zhì)檢員，以便技術人員對配合比進行調(diào)整，工地不得無故退灰，如有退灰，必須記錄原因。4、每天必須做施工日記，記錄工地的施工情況：砼施工起始時間、砼供應17情況、砼質(zhì)量情況、砼施工部位、方量及其與生產(chǎn)業(yè)務單的相符性、砼浪費情況等。對工地加水或不按砼技術要求、不按生產(chǎn)業(yè)務單的部位施工，必須予以糾正或制止，并且留下證據(jù)。對工地的異常情況，如跑模，設備故障等也要進行記錄。5、積極與施工方進行溝通，了解工地的具體情況，服務態(tài)度良好，及時解決施工現(xiàn)場的困難，合理安排現(xiàn)場車輛，保證工地不斷車、不壓車。6、積極向公司反映工地情況，遇到重大事情必須及時向公司領導反映，不得私自隱瞞。7、嚴格遵守勞動紀律，砼施工完畢方可撤離現(xiàn)場，中途不得擅自離崗；有事必須請假，無故離開施工現(xiàn)場，一次予以警告外加扣發(fā)一定獎金的處罰，兩次公司將直接解除勞務合同。8、講話注意場合，不得將公司的生產(chǎn)、技術經(jīng)營等情況透露給施工方，自覺保護公司權益。9、維護公司形象，對任何損害公司形象現(xiàn)象，公司將予以嚴肅處理，影響惡劣者公司將予以辭退。10、協(xié)助業(yè)務員做好砼結(jié)算工作，保證砼不虧方。對自己所負責工地的砼施工部位、標號、方量清楚、明白。11、在施工現(xiàn)場時不得無故關閉手機，隨時與公司保持聯(lián)系。12、行獎罰制度。各方面表現(xiàn)優(yōu)秀，公司將予以獎勵，反之則予以處罰。十四：攪拌司機崗位管理制度1、遵守公司各項規(guī)章制度，堅守崗位，努力做好本職工作。2、開機前，加注潤滑油并檢查攪拌機零部件和操作系統(tǒng)的有效性。3、無關人員未經(jīng)允許不得進入操作室，離開操作室必須鎖門， 。184、攪拌機和大小皮帶維修時必須拉閘斷電，嚴禁帶電操作，嚴禁各類機械在運轉(zhuǎn)時修理。5、嚴格按國家規(guī)范和公司技術規(guī)定操作，聽從試驗和質(zhì)檢人員的指揮，不得隨意更改配合比，保證砼出廠質(zhì)量。6、發(fā)生機械或砼質(zhì)量異常情況，及時通知調(diào)度，以便妥善處理。7、熟悉計量系統(tǒng)的性能和裝置，發(fā)現(xiàn)計量有誤及時匯報，確保每盤砼計量數(shù)據(jù)的準確。8、負責開盤后砼質(zhì)量性能的一致性。9、注意進、出攪拌車的情況，不得浪費砼。10、嚴禁在操作室做與生產(chǎn)無關的事情。11、認真填寫攪拌記錄和值班記錄，做好交接班。12、做好公司或部門領導交代的臨時性工作。十五：鏟車司機崗位管理制度1、負責當班生產(chǎn)所需砂石料的供應，聽從調(diào)度或試驗員的指揮。2、及時清理當班渣土，協(xié)助清理攪拌機現(xiàn)場漏料。3、進砂石料后，聽從材料人員的指揮，及時攢料。4、夏季每天早晚各灑水一次，保持公司內(nèi)路面濕潤不起塵土。5、愛護機械設備，不違章作業(yè)，定期維護保養(yǎng)，出現(xiàn)機械故障及時向領導反映，確保生產(chǎn)順利進行。6、下班前清潔機械衛(wèi)生，工作有特殊要求時轉(zhuǎn)交接班司機。7、妥善保管修理工具，丟失照價賠償。8、做好公司或部門領導交代的臨時性工作。十六、罐車司機（運輸車隊）崗位管理制度191、服從調(diào)度的指揮，按發(fā)貨小票指定地點運送砼。2、認真遵守交通規(guī)則，服從交通民警的指揮，嚴禁超速行駛、酒后開車、非司機開車等現(xiàn)象發(fā)生。3、做好砼小票的簽字保管工作，不得遺失，不得弄虛作假，下班后及時將小票交回調(diào)度。4、服從工地生產(chǎn)人員的指揮，不得提出無理要求和索要小費。5、運輸砼前，清除罐車中的積水或殘渣。6、正常運至工地后，放清罐中的砼，不得無故剩余砼。若由于砼質(zhì)量或工地原因剩回砼時，應請示調(diào)度處理。7、定期清理罐車中的剩余砼渣，保證罐的容量。出站前要檢查砼的方量，沖洗放料口，嚴禁遺灑。8、如發(fā)現(xiàn)罐車司機有倒賣砼產(chǎn)品和其它材料現(xiàn)象，公司將立即予以辭退，情況嚴重者送交司法機關處理。9、按規(guī)定保養(yǎng)車輛。10、罐車司機應及時向技術人員反饋工地的混凝土澆筑情況及質(zhì)量情況。十七：采購管理流程一）：材料采購流程使用部門申請 ----采購部門做單 ----使用部門負責人審核 ----財務經(jīng)理審核----總經(jīng)理審批（超出權限上報總公司審核） ----申購單1式2份，財務/采購各1份----品控（實驗室技術）驗收材料入庫驗收 -----采購部門把申購單/供方發(fā)票單/驗收入庫單/過磅單及時上交