句容市特殊教育學校2022年度單位預算公開2022年度

句容市特殊教育學校

單位預算公開-28-公開13表政府采購支出表單位：句容市特殊教育學校單位：萬元采購品目大類專項名稱經(jīng)濟科目采購品目名稱采購組織形式資金來源總計一般公共預算資金政府性基金其他資金上年結轉和結余資金合計11.5511.55貨物類11.5511.55句容市特殊教育學校11.5511.55特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置臺式計算機集中采購機構采購7.507.50特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置激光打印機集中采購機構采購0.300.30特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置復印機集中采購機構采購1.501.50特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置木制臺、桌類集中采購機構采購0.750.75特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置木骨架為主的椅凳類集中采購機構采購0.600.60特殊教育公用經(jīng)費辦公設備購置組合家具集中采購機構采購0.900.90第三部分2022年度單位預算情況說明一、收支預算總體情況說明句容市特殊教育學校2022年度收入、支出預算總計920.68萬元，與上年相比收、支預算總計各增加116.4萬元，增長14.47%。其中：（一）收入預算總計920.68萬元。包括：1．本年收入合計920.68萬元。（1）一般公共預算撥款收入913.04萬元，與上年相比增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，各項支出增加。（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（4）財政專戶管理資金收入7.64萬元，與上年相比減少7.66萬元，減少50.07%。主要原因是減少了預算外人員支出。（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。（9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。2．上年結轉結余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。（二）支出預算總計920.68萬元。包括：1．本年支出合計920.68萬元。（1）教育支出（類）支出782.21萬元，主要用于工資福利、對家庭和個人的補助、商品和服務支出。與上年相比增加98.89萬元，增長14.47%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。（2）住房保障支出（類）支出138.47萬元，主要用于在職住房公積金及在職、退休提租補貼。與上年相比增加17.51萬元，增長14.48%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。2．年終結轉結余為0萬元。二、收入預算情況說明句容市特殊教育學校2022年收入預算合計920.68萬元，包括本年收入920.68萬元，上年結轉結余0萬元。其中：本年一般公共預算收入913.04萬元，占99.17%；本年政府性基金預算收入0萬元，占0%；本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；本年財政專戶管理資金7.64萬元，占0.83%；本年事業(yè)收入0萬元，占0%；本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；本年上級補助收入0萬元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；本年其他收入0萬元，占0%；上年結轉結余的一般公共預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%；上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結轉結余的單位資金0萬元，占0%。三、支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年支出預算合計920.68萬元，其中：基本支出751.77萬元，占81.65%；項目支出168.91萬元，占18.35%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。四、財政撥款收支預算總體情況說明句容市特殊教育學校2022年度財政撥款收、支總預算913.04萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。五、財政撥款支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年財政撥款預算支出913.04萬元，占本年支出合計的99.17%。與上年相比，財政撥款支出增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。其中：（一）教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）支出774.57萬元，與上年相比增加106.55萬元，增長15.95%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。（二）住房保障支出（類）1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出55.55萬元，與上年相比增加7.33萬元，增長15.2%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出82.92萬元，與上年相比增加10.18萬元，增長14%。主要原因是增加了人員，增加了該類支出。六、財政撥款基本支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年度財政撥款基本支出預算744.13萬元，其中：（一）人員經(jīng)費712.6萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。（二）公用經(jīng)費31.53萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費用。七、一般公共預算支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年一般公共預算財政撥款支出預算913.04萬元，與上年相比增加124.06萬元，增長15.72%。主要原因是增加了人員，增加了各類支出。八、一般公共預算基本支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年度一般公共預算財政撥款基本支出預算744.13萬元，其中：（一）人員經(jīng)費712.6萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費。（二）公用經(jīng)費31.53萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、福利費、其他交通費用。九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出5萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中：（1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。3．公務接待費預算支出5萬元，與上年預算數(shù)相同。句容市特殊教育學校2022年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。句容市特殊教育學校2022年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出1萬元，比上年預算增加1萬元，主要原因是去年的培訓費在培訓專項中支出。十、政府性基金預算支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明句容市特殊教育學校2022年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。十二、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明2022年本單位一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。十三、政府采購支出預算情況說明2022年度政府采購支出預算總額11.55萬元，其中：擬采購貨物支出11.55萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。十四、國有資產(chǎn)占用情況說明本單位共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、業(yè)務用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。十五、預算績效目標設置情況說明2022年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及四本預算資金913.04萬元；本單位共6個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計168.91萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。第四部分名詞解釋一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。八、