第7頁共7頁2021年?度內部審計?工作總結?一、堅持“?圍繞中心、?服務大局”?，積極開展?內部審計工?作全市內?審機構緊密?圍繞本部門?、本單位的?中心工作，?以促進加強?單位內部管?理和控制、?提高經濟效?益和___?倡廉為重點?，積極進行?工作重點“?轉型”，認?真開展審計?工作。一?是積極開展?內控制度評?審和制度建?設工作。?全市內部審?計機構利用?對本單位、?本企業(yè)的經?營管理流程?以及內控制?度執(zhí)行中的?重要環(huán)節(jié)和?關鍵點比較?熟悉的優(yōu)勢?，___年?共開展了_?__項內控?制度執(zhí)行情?況的評審工?作。其中_?__供電公?司___開?展了對市公?司的固定資?產管理，對?三縣公司的?貨幣資金、?物資管理和?鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所?管理實施了?內控評價。?按照內控評?價體系指標?進行了打分?，針對貨幣?資金和物資?管理存在著?比較大的風?險，提出了?加強管理的?___條意?見，并專題?向公司領導?提交了綜合?審計報告。?市公安局為?進一步規(guī)范?建設工程竣?工決算審計?費收取標準?，制定了《?___調整?建設項目竣?工決算審計?費收取標準?的規(guī)定》(?合公通[_?__]__?_文件)，?強化了內部?建設項目的?資金、竣工?決算的審計?監(jiān)督和管理?，提高了建?設項目資金?效益，發(fā)揮?了制度保障?作用。__?_科技農村?商業(yè)銀行按?照《___?科技農村商?業(yè)銀行審計?檢查實施辦?法》、《_?__科技農?村商業(yè)銀行?審計稽核部?崗位職責及?內部操作流?程》等制度?加強內部管?理并優(yōu)化操?作流程，進?一步明確任?務分工，界?定每個環(huán)節(jié)?崗位責任，?讓稽核人員?各履其職、?各負其責，?促進了稽核?工作質量的?提高。__?_市第二人?民醫(yī)院按照?___部頒?布的《衛(wèi)生?系統(tǒng)內部審?計規(guī)定》，?成立了獨立?的內審室，?配備了兩名?專職內審人?員，加強了?對醫(yī)療收費?、一次性耗?材收費等工?作的監(jiān)督檢?查，制定了?《二院內審?工作職責(?細則)》等?制度，使內?審工作有法?可依、有章?可循，成效?顯著。二?是突出建設?項目審計。?為了節(jié)約?建設資金，?全市各內審?機構都針對?本單位的建?設熱點，積?極地開展建?設項目審計?。據(jù)不完全?統(tǒng)計，到_?__月底，?內審機構已?審計建設項?目___個?。___電?信分公司審?計部___?年繼續(xù)嚴把?審計質量關?，嚴格按照?省公司的要?求，對具備?條件的工程?項目做到_?__%審計?，截止到_?__月底統(tǒng)?計，共審計?認定通信工?程項目__?_項，工程?送審總金額?___萬元?，審減__?_萬元。建?筑___工?程___項?，送審金額?___萬元?，審減__?_萬元。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠基建?及零星維修?送審工程_?__個，送?審金額__?_萬元，審?減額___?萬元,審減?率___%?;___市?建設投資控?股(集團)?有限公司接?審項目__?_個，涉及?工程___?項，送審金?額___萬?元，部分已?審定項目的?核減率達_?__%;_?__市公安?局審計處實?施工程竣工?決算審計_?__項，送?審金額__?_萬元，審?減額___?萬元，審減?率___%?。通過對基?建工程項目?的審計，有?效地防止了?建設工程項?目高估冒算?行為，保證?了工程項目?質量，節(jié)約?了建設資金?，發(fā)揮了內?部審計監(jiān)督?與服務的功?能。三是?繼續(xù)完善財?務收支審計?。全市內?審機構加強?了對財務收?支真實性和?合法性的檢?查監(jiān)督，累?計完成財務?收支審計_?__項，促?進了各單位?財務管理工?作的規(guī)范化?。___新?站試驗區(qū)財?政局對政府?采購環(huán)節(jié)，?注意嚴格把?關，極力提?升采購資金?節(jié)約效率，?強化對政府?采購的監(jiān)管?。截至__?_年___?月份，全區(qū)?自行采購預?算___億?元，實際支?付___億?元，節(jié)約資?金___萬?元，資金節(jié)?約率高達_?__%。廬?陽區(qū)大楊鎮(zhèn)?對鎮(zhèn)吳郢社?居委、五里?拐社居委、?夾塘社居委?、草塘社居?委、___?社居委、高?橋社居委、?照山社居委?、王墩社居?委、大楊村?、十張村、?謝崗村、崗?西村、水庫?村計___?個村居__?_年1-_?__月份財?務收支情況?進行了審計?。市公路局?對所屬__?_個單位_?__年財務?收支進行了?全面審計,?審計面為_?__%,通?過審計，發(fā)?現(xiàn)問題__?_個，提出?審計意見_?__條，所?審項目均下?發(fā)了審計意?見書，并進?行跟蹤落實?。四是大?力開展經濟?責任審計。?據(jù)統(tǒng)計，全?市內審機構?已對___?個縣以下領?導干部和企?業(yè)領導人員?開展了經濟?責任審計。?通過審計，?強化了領導?干部和企業(yè)?領導人員的?經濟責任意?識、自我約?束意識，促?進了黨風廉?政建設。如?市郵政局_?__年以財?務收支審計?為基礎、經?濟責任審計?為重點，實?施了對蜀山?區(qū)局局長、?包河區(qū)局局?長的任中經?濟責任審計?，努力做到?三個結合，?即經濟責任?審計與財務?收支審計相?結合;經濟?責任審計與?廉政工作相?結合;經濟?責任審計與?職業(yè)素質相?結合。市建?委、市民政?局、市教育?局、市衛(wèi)生?局、市園林?局、瑤海區(qū)?、廬陽區(qū)大?楊鎮(zhèn)、百大?集團、四方?集團、市公?路局、蜀山?區(qū)教育局等?單位，也積?極開展經濟?責任審計，?切實使經濟?責任審計成?為正確評價?被審計人員?任期經濟責?任、人事部?門考核任用?干部、紀檢?監(jiān)察部門抓?黨風廉政建?設的重要依?據(jù)。五是?加強合同管?理工作。安?徽中煙工業(yè)?公司___?卷煙廠審計?部為了維護?企業(yè)經濟利?益及合法權?益，嚴格按?照合同法規(guī)?定，對企業(yè)?涉___的?所有協(xié)議、?合同進行認?真審核、嚴?格把關，全?年共審核審?簽經濟合同?___份，?金額達__?_萬元，無?違約合同發(fā)?生，很好的?規(guī)避了合同?風險。安徽?氯堿法規(guī)審?計部截至_?__年__?_月底共審?核集團、錦?邦等___?個公司的合?同___份?，合同進展?報告___?份。___?市建設投資?控股(集團?)有限公司?嚴格按照《?集團公司合?同管理暫行?辦法》規(guī)范?合同的訂立?、___，?從維護公司?利益角度出?發(fā)，修改不?合法不合規(guī)?之處，避免?潛在風險，?全年共__?_合同__?_余份，較?好地履行了?風險控制職?能。二、?突出服務理?念，努力推?進內審協(xié)會?建設__?_市內審協(xié)?會在市審計?局的領導下?，在各內審?協(xié)會會員單?位和理事的?共同參與下?，在市審計?局機關各部?門的大力支?持和配合下?，認真履行?章程賦予的?義務，全面?實施協(xié)會年?初制定的工?作方針和計?劃，突出重?點，講求實?效，充分發(fā)?揮好橋梁紐?帶作用，切?實履行好管?理、協(xié)調、?服務、交流?職責。一年?來，市內審?協(xié)會以服務?為理念，主?要做了以下?工作。一?是推進內部?審計職業(yè)化?建設。第?一，抓好內?審人員繼續(xù)?教育和培訓?工作，促進?內審人員職?業(yè)化水平的?提高。根據(jù)?安徽省內部?審計師協(xié)會?和___市?內部審計協(xié)?會___年?工作要點的?要求，圍繞?省市審計機?關開展的“?審計質量年?”活動，_?__了一系?列活動，進?一步規(guī)范審?計行為，推?動內部審計?工作發(fā)展。?___年_?__月，市?內審協(xié)會舉?辦了一期全?市內部審計?質量管理培?訓班，全市?各單位內部?審計人員參?學的積極性?非常高，共?有___余?人參加了培?訓，創(chuàng)下了?內審人員參?學之最。開?班時，市審?計局吳利林?局長親臨致?辭，對參學?人員是一個?極大的鼓舞?。培訓班聘?請了安徽財?經大學老師?和省審計廳?的審計專家?授課，系統(tǒng)?地學習了內?部審計項目?質量管理、?內部審計文?書規(guī)范化，?審計信息化?等內容，為?提高全市內?審人員的專?業(yè)素質和業(yè)?務技能，建?立健全內部?審計制度，?促進全市內?審工作的規(guī)?范化、制度?化、科學化?和職業(yè)化水?平起到了積?極的作用。?第二，繼?續(xù)做好ci?a考試的宣?傳、報名工?作。cia?是國際內部?審計專家的?標志，是提?高內審人員?素質的一條?重要途徑。?市內審協(xié)會?為___宣?傳、報名工?作投入了很?大精力，_?__年共_?__了__?_人參加考?試。二是?開展優(yōu)秀內?部審計項目?評比和內部?審計理論研?討。為進一?步推動內部?審計工作發(fā)?展，___?市內審協(xié)會?積極___?全市各內部?審計單位積?極參加省內?部審計師協(xié)?會___開?展的___?年以來全省?優(yōu)秀內部審?計項目的評?選，以及_?__年《風?險導向審計?在審計風險?管理中的應?用》和《內?部審計質量?控制與管理?》兩個課題?的理論研討?。___供?電公司審計?部___實?施的“固定?資產內控管?理審計”項?目被評為全?省優(yōu)秀內部?審計項目一?等獎并獲通?報表彰，_?__供電公?司楊曉榮、?李國勛撰寫?的《風險導?向審計與企?業(yè)風險管理?的相互應用?》和___?科技農村商?業(yè)銀行包少?書、蔣四寶?撰寫的《試?論商業(yè)銀行?如何加強內?部審計機構?質量控制》?等___篇?論文獲獎并?通報表彰，?其中二等獎?___篇，?三等獎__?_篇，優(yōu)秀?獎___篇?。三是_?__推薦參?加全省__?_年至__?_年內部審?計先進單位?和先進工作?者和為紀念?改革開放_?__周年暨?審計機關成?立___周?年___市?審計系統(tǒng)先?進___和?先進工作者?的評選表彰?活動。根據(jù)?省審計廳《?___做好?全省內部審?計工作先進?表彰會議準?備工作__?_》(皖審?發(fā)[___?]___號?)要求，為?認真總結我?市內部審計?工作經驗，?促進內部審?計隊伍建設?和內部審計?事業(yè)發(fā)展，?市內審協(xié)會?___推薦?了___年?至___年?全市內部審?計先進單位?和先進工作?者,參加全?省內部審計?工作先__?_選活動。?___百大?集團審計部?等___個?單位榮獲全?省內部審計?先進單位，?___市建?設投資控股?(集團)有?限公司法律?審計部朱曉?娟等___?位同志榮獲?全省內部審?計先進工作?者。在紀念?改革開放_?__周年暨?審計機關成?立___周?年全市審計?系統(tǒng)先進_?__和先進?工作者的評?選表彰活動?中，___?市衛(wèi)生局計?劃財務審計?處等___?個單位榮獲?全市內部審?計先進__?_，___?市公安局審?計處任建等?___位同?志榮獲全市?內部審計先?進工作者。?四是__?_對內部審?計崗位資格?證書的第二?次年檢工作?。通過培訓?考試和資格?認證，__?_市已有_?__多名內?審人員取得?了中國內審?協(xié)會頒發(fā)的?資格證書。?按照《安徽?省內部審計?人員崗位資?格證書年檢?辦法》和省?內部審計師?協(xié)會___?年的工作要?求，為加強?內審人員的?職業(yè)化管理?，市內審協(xié)?會___了?對內部審計?崗位資格證?書的第二次?年檢工作，?共年檢__?_余人。?五是___?內審單位參?加了___?審計系統(tǒng)紀?念改革開放?___周年?暨審計機關?成立___?周年書法攝?影展活動。?內審單位踴?躍參加，共?征集書法、?美術、攝影?作品等計_?__余幅，?其中榮獲_?__個一等?獎，___?個二等獎，?___個三?等獎。六?是___內?審單位參加?了___審?計系統(tǒng)“我?與審計同行?”主題讀書?演講比賽。?___燃氣?集團有限公?司內審員王?英撰寫、牛?慧演講的《?感悟審計人?生，無怨無?悔》榮獲一?等獎，__?_經開區(qū)管?委會梁美演?講的《無悔?的選擇》榮?獲三等獎，?___熱電?集團史曉云?演講的《審?計伴我去成?長》榮獲優(yōu)?勝獎。七?是強化內部?審計宣傳。?為進一步優(yōu)?化內部審計?工作環(huán)境，?市內審協(xié)會?注重加強協(xié)?會秘書處工?作，努力抓?好學習和自?身建設，并?利用各種媒?體，采取多?種形式，強?化內部審計?宣傳工作，?推動內審工?作發(fā)展。并?在內審單位?自愿的基礎?上征訂了_?__年《中?國內部審計?》___份?。三、工?作計劃一?是在上半年?召開全體會?員代表大會?，大會將總?結___年?___市內?審協(xié)會成立?以來的工作?，規(guī)劃下一?個___年?的工作，選?舉產生新的?協(xié)會領導班?子，并產生?新___屆?理事會、常?務理事會。?二是加強?與內部審計?單位的聯(lián)系?