歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定xxx公司歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度Q/OPJT歐派家居集團股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理制度JTTY-GK-2022018-01-01發(fā)布2018-01-01實施歐派家居集團股份有限公司發(fā)布前言本制度起草、解釋部門：集團營銷督導(dǎo)與客服中心。本制度終批人：集團董事長。本制度為第二次修訂發(fā)布。修訂說明：見《制度履歷表》。歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定JTTY-GK-2021.目的：為加強對經(jīng)銷商補貼費用監(jiān)管，明確經(jīng)銷商、補貼費用審核人員的權(quán)責(zé)及各項補貼費用的督查流程，確保集團補貼費用使用的合規(guī)性，特制訂本管理規(guī)定。2.適用范圍：本規(guī)定適用于集團所有事業(yè)線及所屬經(jīng)銷商。3.主要內(nèi)容：經(jīng)銷商補貼費用定義：指集團每年劃撥用于支持經(jīng)銷商按集團要求開展?fàn)I銷業(yè)務(wù)的專項費用包括但不限于樣品補貼、廣告補貼、裝修補貼、活動補貼、點將補貼等。管理原則對督導(dǎo)部開展的核查工作，經(jīng)銷商及相關(guān)集團人員必須予以配合，并對督導(dǎo)人員核查出的疑點問題作書面的說明。對于拒絕配合的經(jīng)銷商，集團營銷督導(dǎo)與客服中心有權(quán)在報請營銷系統(tǒng)總經(jīng)理室同意后取消經(jīng)銷商該項費用補貼資格；對于拒絕配合的集團營銷人員，集團營銷督導(dǎo)與客服中心將按制度對營銷人員予以處理。集團相關(guān)人員嚴禁向經(jīng)銷商或案件無關(guān)人員透露費用補貼核查情況。對于督導(dǎo)人員正在核查，未出具正式核查結(jié)果或未確定需要截留的補貼申請，為保證補貼費用報銷的時效性，按報銷流程繼續(xù)進行。凡核查發(fā)現(xiàn)經(jīng)銷商費用補貼造假的，集團營銷督導(dǎo)與客服中心將依據(jù)各事業(yè)線相關(guān)補貼制度中規(guī)定會簽責(zé)任人對應(yīng)的會簽權(quán)責(zé)進行問責(zé)追究。督導(dǎo)流程經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)流程分為五個階段：①提交補貼資料→②審核登記備案→③核查→④違規(guī)處理，具體流程圖和流程說明見附則一。違規(guī)處理規(guī)定集團人員違規(guī)處理若集團人員在審核補貼費用的過程中，收受經(jīng)銷商財物，存在濫用職權(quán)、以權(quán)謀私，協(xié)助經(jīng)銷商造假的（如補貼資格造假等）或在審批過程中故意壓、卡補貼申請并向經(jīng)銷商索要好處費的，一經(jīng)查實，按《歐派家居集團營銷人員十條禁令及監(jiān)督管理規(guī)定JTTY-GK-189》最新版從嚴處理。若集團人員在審核補貼費用的過程中，對報銷資料審核不嚴導(dǎo)致出錯、違反審批報銷流程、對經(jīng)銷商違規(guī)行為知情不報或不配合集團督導(dǎo)核查的，一經(jīng)查實，集團將給予相關(guān)責(zé)任人1,000-5,000元的獎金扣減，并給予警告的處分，情節(jié)嚴重者還將降職調(diào)崗或解除勞動合同。補貼資料受理部門未按規(guī)定時限向集團營銷督導(dǎo)與客服中心備案的，一經(jīng)查實，將給予相關(guān)責(zé)任人200元的獎金扣減。若經(jīng)銷商補貼已審核發(fā)放，資料仍未備案的，將給予相關(guān)責(zé)任人1,000元的獎金扣減。對經(jīng)銷商騙補行為，認定追究問責(zé)責(zé)任的人員，報集團營銷副總裁審批后，給予職員級崗位100-200元/起，主管級300-500元/起，部門負責(zé)人500-1,000元/起的獎金扣減。若查實經(jīng)銷商存在違規(guī)騙補行為的，經(jīng)事業(yè)線總經(jīng)理室認定商場所屬營銷中心人員負有監(jiān)管失職責(zé)任，分別給予片區(qū)經(jīng)理300-1,000元/起，中心經(jīng)理500-1,000元/起的獎金扣減，并給予通報批評的處分。經(jīng)銷商違規(guī)處理對違反補貼規(guī)定，存在弄虛作假行為、騙取集團費用補貼的經(jīng)銷商，除取消其違規(guī)品類補貼資格外，并按騙補金額的兩倍予以違約金扣減（櫥、衣以外的品類經(jīng)銷商按一倍予以違約金扣減）。①若造假行為屬多家經(jīng)銷商聯(lián)合參與（如區(qū)域聯(lián)動費用補貼）的，所有參與商場的當(dāng)年度的活動補貼資格均取消，違約金扣減則按商場出資比例分攤處理。②若造假行為責(zé)任認定為資料提交方商場責(zé)任的，則提交方商場承擔(dān)全部責(zé)任。經(jīng)銷商不配合集團的核查工作，集團有權(quán)取消該商場的費用補貼資格，情節(jié)嚴重的，將給予20,000元的違約金扣減。取消補貼資格的經(jīng)銷商，若補貼已發(fā)放商場的，由經(jīng)銷部予以追回；若仍未發(fā)放，則不再發(fā)放。經(jīng)銷商造假行為的處理措施與所屬品類營銷線補貼制度不一致或未明確處理措施的，以本制度處理措施為準(zhǔn)。其它相關(guān)規(guī)定集團鼓勵經(jīng)銷商及其商場工作人員、集團員工對騙取補貼的行為進行舉報。對能挽回集團損失的，集團將對舉報人給予2,000－20,000元獎勵并為舉報人保密。4.生效執(zhí)行：本規(guī)定屬第二次修訂版，自二〇一九年一月一日起開始實施，在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，解釋權(quán)歸歐派公司所有，原《歐派家居集團經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)管理規(guī)定JTTY-GK-202》第一次修訂版同時廢除。本辦法與合作協(xié)書、其他管理制度中條款內(nèi)容相沖突的，以本辦法條款為準(zhǔn)。本辦法在執(zhí)行過程中因不可預(yù)見因素，導(dǎo)致偏離實際，歐派公司擁有對該辦法的修改權(quán)。5.相關(guān)記錄關(guān)聯(lián)制度：《歐派家居集團營銷督導(dǎo)管理規(guī)定JTTY-GK-011》、《歐派家居集團營銷人員十條禁令及監(jiān)督管理規(guī)定JTTY-GK-189》、《歐派家居集團獎懲管理制度JTTY-GK-063》、《歐派家居集團員工廉潔自律管理制度JTTY-GK-026》最新版本。附則：《經(jīng)銷商補貼費用督導(dǎo)流程圖和流程說明》（附則一）。