深圳市XX自動化股份有限公司采購管理程序編號XJ-CX-26-2019版次A/2生效日期2019年08月05日第頁采購管理程序編制：審核：批準(zhǔn)：頒布日期：2019年08月02日實施日期：2019年08月05日目錄28195封面 113379目錄 3TOC\o"1-3"\h\u270081目的 3188202適用范圍 3257593職責(zé) 3151744定義 3294625作業(yè)程序 3156896相關(guān)文件 6232907報告與記錄 622909文件修定履歷表 7采購管理程序目的確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量及交貨期，以保證生產(chǎn)的正常運行。適用范圍適用于影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的所有采購活動，包括原材料、外協(xié)件、包裝材料及其它配套設(shè)備的采購。職責(zé)商務(wù)部負(fù)責(zé)物資的采購。商務(wù)部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)件的入庫檢驗工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)對于非標(biāo)件的檢驗和試驗。商務(wù)部負(fù)責(zé)物資的出入庫登記發(fā)放。定義計劃采購：指按生產(chǎn)計劃進(jìn)行定期定量的采購。市場采購：又稱臨時采購，是在生產(chǎn)過程中因需要向市場臨時進(jìn)行采購。作業(yè)程序供應(yīng)商的選擇與評估5.1.1采購材料分類商務(wù)部會同工程質(zhì)量部根據(jù)其對最終產(chǎn)品性能的影響程度將采購材料分為三類：A類材料：指構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；B類材料：指構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量材料，它一般對最終產(chǎn)品的質(zhì)量略有影響，但可采取措施予以糾正的材料；c)C類材料：指非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的材料,如一般包裝材料等。5.1.4商務(wù)部、工程質(zhì)量部根據(jù)供應(yīng)商供貨情況每年對其進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果填寫于《供應(yīng)商品質(zhì)評核表》。供應(yīng)商第一次評估低于70分，要求其采取糾正和預(yù)防措施，如連續(xù)兩次低于70分，則取消其合格供應(yīng)商資格，并將其從《合格供應(yīng)商名錄》中刪除。5.3采購文件的編制。依據(jù)采購申請單編制采購文件，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交期、質(zhì)量保證與驗收、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與費用負(fù)擔(dān)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和保修、結(jié)算方式及付款期限、免責(zé)條件、解決合同糾紛方法等要求，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。5.4采購物資中有特殊要求或為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，采購應(yīng)會同研發(fā)人員與分供方協(xié)商供貨質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（加工要求），并由商務(wù)部與分供方簽訂技術(shù)協(xié)議書。(注：特別是對保護環(huán)境和現(xiàn)場安全方面有影響的產(chǎn)品要在《技術(shù)協(xié)議》中提出要求。）采購過程中，如中途有變更，應(yīng)及時通知對方，更改文件和合同、再重新確認(rèn)交期。交期管理5.7.1采購應(yīng)根據(jù)指定的交貨日期隨時掌握供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度，以電話、郵件或?qū)嵉乜疾斓姆绞降葘嵤└?，確保供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨。5.7.2因客戶要求提前或延后交期，采購需以傳真方式通知供應(yīng)商更改交貨日期；因分供方無法按時交貨時應(yīng)通知各相關(guān)部門，必要時與供應(yīng)商簽訂補充協(xié)議。5.8采購物資的驗證按有關(guān)進(jìn)料檢驗程序執(zhí)行。5.9質(zhì)量爭議的處理5.9.1標(biāo)準(zhǔn)件采購物資進(jìn)庫，倉管員對外觀、合格證等進(jìn)行檢查，經(jīng)檢驗判定，合格產(chǎn)品錄入系統(tǒng)，不合格的給予退貨，并放在隔離區(qū)，并及時通知采購人員，采購人員根據(jù)不合格品評審報告的處理意見，與分供方聯(lián)系，并通知財務(wù)拒付相應(yīng)款項。5.9.2非標(biāo)件采購物質(zhì)到貨，商務(wù)部通知工程質(zhì)量部，工程質(zhì)量部根據(jù)研發(fā)部提供的檢驗標(biāo)準(zhǔn)對非標(biāo)件的檢驗和試驗，參照《產(chǎn)品檢驗管理程序》。5.9.2采購人員在處理質(zhì)量爭議時，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及雙方合同和技術(shù)協(xié)議以及本公司提供的圖樣為處理依據(jù)。6相關(guān)文件《產(chǎn)品檢驗管理程序》--XJ-CX-32-20177報告與記錄已完成的采購資料由商務(wù)部進(jìn)行整理、歸檔,保存期限2年，供應(yīng)商評估記錄，保存期限2年。6.1《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》-XJ-CX-R-26-016.2《供應(yīng)商綜合情況調(diào)查評估表》-XJ-CX-R-26-026.3《合格供應(yīng)商名錄》-XJ-CX-R-26-036.4《供應(yīng)商品質(zhì)評核表》-XJ-CX-R-26-046.5《代理商評審表》-XJ-CX-R-2