諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃安排表Q/YHYZ.B.17一、審核目的：驗證本公司在全面實施GB/T19001-2008idtISO90012008標準過程中是否符合標準要精品文檔放心下載求和是否具備向第三方申請認證的條件。二、審核范圍：GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系和質(zhì)量手冊所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門。精品文檔放心下載三、審核準則：GB/T19001-2008/ISO90012008AA謝謝閱讀版）和有關(guān)的二級文件及顧客要求。四、審核組成員：組長：五、審核時間：現(xiàn)場審核：二0一二年六月十六日六、審核活動計劃與活動安排發(fā)布日期及范圍：1．審核活動具體Q/YHYZ.B.內(nèi)部質(zhì)量審核活動日程安排表。精品文檔放心下載2．發(fā)布日期：二0一二年六月十三日。3．發(fā)布范圍：全公司涉及管理體系的各部門。諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃（日程）安排表Q/YHYZ.B.17日期及時間審核部門與審核內(nèi)容六月十六日首次會議8：00—8：30總經(jīng)理：8：30—10：30（八項原則；4.1；管理承諾5.1；以顧客為中心5.2；方針和目標5.3,5.4；謝謝閱讀10：30—12：00職責、權(quán)限與溝通5.5；管理評審5.6；資源的提供6.1）謝謝閱讀管理者代表（辦公室）：（QMS策劃4.2.1,4.2.2；QMS評價，分析8.1；內(nèi)部質(zhì)量審核8.2.2精品文檔放心下載文件控制4.2.3；記錄控制4.2.4；人力資源6.2）精品文檔放心下載13：00—17：00綜合部（包括生產(chǎn)區(qū)）：（文件控制4.2.3；記錄控制4.2.4；設(shè)備管理6.3；工作環(huán)境6.4；謝謝閱讀產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1；與顧客有關(guān)的過程7.2；采購7.4；謝謝閱讀生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5；標識可追溯性7.5.3；改進8.5顧客財產(chǎn)7.5.4；精品文檔放心下載產(chǎn)品防護7.5.5；監(jiān)視和測量設(shè)備7.6；顧客滿意8.2.1；過程監(jiān)視8.2.3；感謝閱讀不合格控制8.3；數(shù)據(jù)分析8.4）1、ISO90012008謝謝閱讀件控制；記錄的控制，在內(nèi)部審核時將涉及所有部門。說明2、首次會議公司領(lǐng)導和部門負責人均應(yīng)參加，總結(jié)會（末次會議）各部門負責人和有關(guān)人員參加。3、審核員與被審核部門有直接關(guān)系時應(yīng)回避。4、因故審核計劃需調(diào)整時，應(yīng)征得被審核方同意，并由審核組長決定。5、末次會議另行通知。審核組長/日期：管理者代表/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：最高管理者Q/YHYZ.B16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定1文件和資料經(jīng)檢查：所有在用文件中沒有出現(xiàn)失效√精品文檔放心下載24.2.3有否出現(xiàn)無效的文件和資料。的文件?！谈兄x閱讀3管理承諾5.1經(jīng)交談：對質(zhì)量管理體系的八項原則和√精品文檔放心下載4以顧客為關(guān)注焦管理原則都較清楚?！讨x謝閱讀5點5.2清楚。經(jīng)交談后：對顧客要求能夠確保滿足?！叹肺臋n放心下載6質(zhì)量方針、策經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標能√謝謝閱讀7劃5.35.4續(xù)確保顧客的要求得到確定并夠在持續(xù)實施過程中進行各種方式宣√感謝閱讀職責、權(quán)限與溝予以滿足。傳、貫徹?！掏?.51、詢問：在實施管理體系過程經(jīng)交談：管理體系有公司的管理者代表謝謝閱讀管理評審5.6中公司對質(zhì)量方針和目標如何進行日常策劃。根據(jù)公司的實際情況，精品文檔放心下載資源的提供6.1制訂、宣傳和貫徹。內(nèi)部溝通用口頭或通知形式進行內(nèi)部感謝閱讀2、詢問：如何對管理體系的質(zhì)溝通。量目標和質(zhì)量體系進行策劃。經(jīng)詢問：得知公司內(nèi)部一般都用口頭通謝謝閱讀質(zhì)量方針如何確保與組織的宗知形式進行溝通。能夠策劃做好內(nèi)部審核后的管理評審感謝閱讀性，并如何得到溝通。工作。經(jīng)交談：公司的特點是充分發(fā)揮管理者謝謝閱讀和權(quán)限得到溝通。代表的作用，必需的資源能夠得到充分精品文檔放心下載的保證。評審。中保持質(zhì)量管理體系正常運行并加強資源提供。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：管理者代表Q/YHYZ.B16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定1質(zhì)量體系策劃詢問：公司在實施管理體精品文檔放心下載24.2.14.2.2系時是如何策劃和評價的。夠在持續(xù)實施過程中繼續(xù)認真應(yīng)付各種√精品文檔放心下載3質(zhì)量手冊4.2.3詢問和檢查：在用文件是的新出問題?！谈兄x閱讀4質(zhì)量方針、策否有效。經(jīng)查閱：在用的各種文件均為有效版本?！讨x謝閱讀6劃5.35.4詢問：管理者代表如何配√謝謝閱讀7管理體系內(nèi)部審核合總經(jīng)理對管理體系的目精品文檔放心下載8.2.2標和方針的策劃？定的方針和目標也沒有改動。感謝閱讀詢問和檢查：在實施管理謝謝閱讀體系過程中如何策劃內(nèi)部感謝閱讀質(zhì)量體系審核工作。謝謝閱讀出不符合項，并要求問題部門進行糾正。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期:諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：辦公室Q/YHYZ.B.16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定1文件和資料詢問和檢查：有哪些文件和經(jīng)查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)感謝閱讀24.2.34.4.54.3資料？是否有效版本，檢查放記錄?！叹肺臋n放心下載3質(zhì)量記錄的控制管理體系的發(fā)文記錄，并檢經(jīng)檢查：質(zhì)量記錄的控制情況符合標準√謝謝閱讀44.2.44.5.34.3查發(fā)放的文件中有否出現(xiàn)修要求，保存期限沒有變化，并有質(zhì)量記√謝謝閱讀管理職責5.0改過的文件，如有，有否標錄一覽表?！谈兄x閱讀人力資源6.2識。經(jīng)交談：認為對方針和目標能理解，對感謝閱讀檢查：對全公司管理體系的本部門的職責和權(quán)限基本清楚，并有部感謝閱讀質(zhì)量記錄的控制情況及質(zhì)量門的方針和目標的展開，公司的產(chǎn)品也精品文檔放心下載記錄的保存界限是否清楚，比較單一，也沒有出現(xiàn)新的產(chǎn)品，所以精品文檔放心下載并請出示本部門的質(zhì)量記錄對方針展開也沒有大的變動。謝謝閱讀一覽表和所有質(zhì)量記錄。經(jīng)查閱：公司人手緊張，一人都要身兼感謝閱讀詢問和檢查：是否知道并理幾職，但大家相互之間配合較為默契。謝謝閱讀解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)公司人員較少，所以培訓次數(shù)相對也較感謝閱讀量目標，對本部門的職責和少。權(quán)限是否清楚,并檢查有否質(zhì)量方針和目標的部門展開。檢查：對公司人力資源的控制狀況；查閱：公司在實施管理體系中的各種培訓材料。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：綜合部Q/YHYZ.B.16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定1文件和資料精品文檔放心下載24.2.3本部門有哪些文件和資料。管理制度、操作規(guī)程和體系記錄表格。√謝謝閱讀3記錄控制√感謝閱讀44.2.4√感謝閱讀5管理職責供技術(shù)文件發(fā)文記錄。錄?！?5.0請出示管理體系本部門的√精品文檔放心下載7基礎(chǔ)設(shè)施6.3質(zhì)量記錄一覽表并出示近應(yīng)的質(zhì)量記錄，記錄較規(guī)范?！叹肺臋n放心下載工作環(huán)境6.4期記錄√精品文檔放心下載產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃職責、權(quán)限均較為清楚?！讨x謝閱讀7.1體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目謝謝閱讀生產(chǎn)和服務(wù)提供經(jīng)查：生技部對生產(chǎn)現(xiàn)場基本上按照感謝閱讀7.5是否清楚?！?S”要求規(guī)范管理。檢查：全公司設(shè)備臺帳等。感謝閱讀檢查：現(xiàn)場是否執(zhí)行以實際情況進行加工。謝謝閱讀“5S”為規(guī)范的現(xiàn)場管理。謝謝閱讀關(guān)鍵是對生豬加工過程進行控制。謝謝閱讀程中執(zhí)行的有關(guān)工藝規(guī)范。過程是否有特殊過程并檢查設(shè)備實際控制的標識等。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：綜合部Q/YHYZ.B.16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定8標識和可追溯性檢查：有必要的范圍和精品文檔放心下載97.5.3區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品或其他物×感謝閱讀10對過程的監(jiān)視和測量品應(yīng)有標識。先加工?！谈兄x閱讀118.2.3檢查：生產(chǎn)員的生產(chǎn)監(jiān)√精品文檔放心下載6不合格品控制8.3控記錄?；君R全?！虜?shù)據(jù)分析8.4詢問：在生產(chǎn)過程中有√感謝閱讀改進8.5否不合格品出現(xiàn),如有，情況進行處理。精品文檔放心下載如何處理,并請出示質(zhì)經(jīng)交談：根據(jù)公司的實際銷售情況來看，精品文檔放心下載量記錄。詢問：有否顧客信息或一直較為穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過質(zhì)量問題。精品文檔放心下載產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)謝謝閱讀反饋,有,如何利用數(shù)據(jù)分析。詢問：有否由于產(chǎn)品不合格所造成顧客投訴情況，如有，如何改進,，提高顧客滿意度。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：綜合部Q/ZJXL.B.16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定1文件和資料經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，√謝謝閱讀24.2.3部門有哪些文件和資料？檢文件齊全?！粮兄x閱讀3記錄控制11月16日商品豬出欄情況記錄表√精品文檔放心下載44.2.4效版本。中生豬銷售數(shù)與月報表不一致?！谈兄x閱讀5管理職責√謝謝閱讀65.0目標及部門的職責和權(quán)限都基本理解?！谈兄x閱讀與顧客有關(guān)的過質(zhì)量記錄一覽表并出示近期謝謝閱讀程記錄。7.2口頭合同均能按要求履行。謝謝閱讀與產(chǎn)品有關(guān)的要感謝閱讀求的評審對本部門的職責和權(quán)限是否感謝閱讀7.2.2清楚。是無所謂的。顧客溝通感謝閱讀7.2.3謝謝閱讀寫明確。能夠正確及時傳遞至有關(guān)部門。示相關(guān)記錄。注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核檢查(記錄)表檢查部門：綜合部Q/ZJXL.B.16序號檢查內(nèi)容(要素)檢查方法和涉及的部門檢查結(jié)果記錄判定7采購過程87.4.1直比較穩(wěn)定?！?采購信息√107.4.2及批準情況。11采購產(chǎn)品的驗證托相關(guān)的部門進行協(xié)助?！獭獭獭獭獭獭?27.4.313顧客財產(chǎn)關(guān)領(lǐng)導批準。147.5.4原料基本上都經(jīng)過驗證的。15產(chǎn)品防護7.5.5經(jīng)交談：公司無此種情況。監(jiān)視和測量入庫的原料和輔料是否經(jīng)過裝置的控制7.6驗證，并請出示驗證記錄。藥物存放規(guī)范，標識、記錄清楚。顧客滿意8.2.1經(jīng)查：計量器具都經(jīng)過了送檢。感謝閱讀產(chǎn)品的監(jiān)視財產(chǎn)的問題情況。謝謝閱讀和測量8.2.4,搬運包裝，品質(zhì)量和服務(wù)十分滿意。精品文檔放心下載不合格品控制貯存和防護情況,并請出示有經(jīng)查：有進貨檢驗記錄。精品文檔放心下載8.3關(guān)倉庫檢查記錄。精品文檔放心下載格控制，出現(xiàn)不合格品認真進行記錄精品文檔放心下載設(shè)備的控制情況和周期送檢情況。過程中顧客對產(chǎn)品是否滿意，

滿意的有關(guān)證明材料。測量情況和記錄表格。格品出現(xiàn)，如有，如何處理,

并請出示質(zhì)量記錄。感謝閱讀注:符合√不合格×嚴重△觀察○審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告Q/YHYZ.B.19報告編號：2012-Q-01頁數(shù)：共3頁擬制人：韓幫見日期:2012.6.16.批準人：俞佳華日期:2012.6.16.諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告1GB/T19001-2008/ISO90012008標準過程中是否感謝閱讀符合標準要求。2、審核范圍：GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準所要求和覆蓋的所感謝閱讀有部門和產(chǎn)品。3、審核依據(jù)：GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準的質(zhì)量手冊和體系精品文檔放心下載程序文件及有關(guān)二級文件、合同等。4、審核日期：現(xiàn)場審核：2012年6月16日謝謝閱讀56感謝閱讀7、審核概況：精品文檔放心下載代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。感謝閱讀②這次審核過程中出現(xiàn)的2個不符合項為：綜合部：2項。感謝閱讀2項，但不等于不開不符合項的部門謝謝閱讀謝謝閱讀精品文檔放心下載合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。感謝閱讀8、審核結(jié)果的綜合評價：⑴對體系運作的評價謝謝閱讀清晰；中層干部對本公司持續(xù)實施GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準都感謝閱讀感謝閱讀夠，這有待于對員工進行質(zhì)量體系的重要性繼續(xù)貫徹。②管理體系的方針能夠得到宣傳和貫徹，使顧客滿意和持續(xù)改進的經(jīng)營觀念深入人心，感謝閱讀公司的質(zhì)量目標也基本達到，對顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。謝謝閱讀③公司自從認真貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準以來，精品文檔放心下載公司辦公室能組織各種素質(zhì)教育，并由生技部和綜合部對各種操作規(guī)程進行系統(tǒng)性的培訓，謝謝閱讀并特別注重對上崗前培訓，對管理體系推行起到了積極的作用。精品文檔放心下載④體系符合性的評價總結(jié)出來的問題有以下幾點：精品文檔放心下載a)飼料堆放和加工問題，需要有關(guān)部門引起重視，特別是倉庫要認真檢查；

b⑤體系有效性評價感謝閱讀1）產(chǎn)品從出公司的合格率來看，已達到了目標的要求，公司產(chǎn)品綜合質(zhì)量的信息處理精品文檔放心下載情況看，目前尚無顧客投訴。2）員工的精神風貌和按章辦事的自覺性有較大提高，這反映出質(zhì)量管理體系持續(xù)實施謝謝閱讀精品文檔放心下載一夕的事，是要有一個過程。9、審核結(jié)論在持續(xù)實施GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準后的運行較為有效，感謝閱讀經(jīng)過二天的內(nèi)部管理體系審核，認為公司的管理體系是有效的。謝謝閱讀10、糾正措施謝謝閱讀報告，然后由各責任部門確認后在自己部門內(nèi)“舉一反三地進行分析原因，并提出必要的謝謝閱讀精品文檔放心下載門在7月1感謝閱讀進行跟蹤驗證；并在適時提請總經(jīng)理進行管理評審。內(nèi)審組長：俞佳華二0一二年六月十六日諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司管理評審計劃Q/YHYZ.B.02評審目的：評價在持續(xù)實施管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施和評審質(zhì)量管理體系的適宜性、感謝閱讀充分性和有效性。評審組織：評審內(nèi)容：評審公司自從實施GB/T19001-2008/ISO90012008質(zhì)量管理體系的標準運行以來的體謝謝閱讀系符合性、體系有效性。評審準備工作:為順利搞好管理體系的管理評審工作，請下列部門準備好以下輸入材料：精品文檔放心下載a精品文檔放心下載b謝謝閱讀糾正措施驗證報告。c、綜合部：產(chǎn)品質(zhì)量情況報告，對合格供方的控制情況和顧客滿意報告。謝謝閱讀以上輸入材料要求有關(guān)部門在二0一二年七月二日前上交公司辦公室統(tǒng)一打印。謝謝閱讀評審時間大概安排：二0一二年七月八日左右。編制/日期：審批/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司管理評審通知單Q/YHYZ.B.03評審會議時間：二0一二年七月八日評審會議地點：公司會議室參加人員：俞鐘苗、韓幫見、俞佳華評審內(nèi)容：評審公司自從實施GB/T19001-2008/ISO90012008質(zhì)量管理體系的標準運行以來的體謝謝閱讀系符合性和有效性。備注：編制/日期：審批/日期：質(zhì)量管理體系運行情況報告一、質(zhì)量體系的構(gòu)成在通過實施管理體系過程中總經(jīng)理要求全公司上下嚴格按GB/T19001-2008/ISO9001：精品文檔放心下載2008質(zhì)量管理體系的標準進行運行。總經(jīng)理根據(jù)公司情況，委托管理者代表依據(jù)標準要求，謝謝閱讀精品文檔放心下載管理者代表仍要牽好頭，內(nèi)審組成員、公司辦一起負責，各部門密切配合：感謝閱讀一、管理體系的運行感謝閱讀感謝閱讀下：1、在實施標準過程中以顧客滿意和持續(xù)改進為主要突破點，在實施中始終抓住“以顧感謝閱讀客關(guān)注為焦點”等的八項原則不放，引導全公司員工全面貫徹實施感謝閱讀GB/T19001-2008/ISO90012008精品文檔放心下載可依。2、組織各級人員進行標準的宣傳、培訓。辦公室負責組織對各級領(lǐng)導、管理人員和技感謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀就是各種活動過程中的質(zhì)量記錄，只有證據(jù)出示對質(zhì)量體系才有說服力。精品文檔放心下載3、在實施質(zhì)量管理體系過程中凡出現(xiàn)有不符合管理體系管理情況的，隨時提出糾正措謝謝閱讀謝謝閱讀程的收購、挑選、包裝和倉庫管理及質(zhì)量記錄等方面為主要控制點。精品文檔放心下載“5S現(xiàn)場管理控制生產(chǎn)現(xiàn)場有精品文檔放心下載精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載記管理，以確保設(shè)備的過程能力。4、認真搞好內(nèi)部質(zhì)量審核工作，為了及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系運行過程中的問題內(nèi)審組嚴格謝謝閱讀謝謝閱讀能及時糾正，目前，內(nèi)審小組都已對所有的不符合項驗證完畢。謝謝閱讀二、對質(zhì)量管理體系的評價根據(jù)質(zhì)量體系運行和對質(zhì)量文件及內(nèi)部審核結(jié)果分析，我們認為：精品文檔放心下載1、公司各級各類人員的職責較為明確，組織機構(gòu)設(shè)置和資源配備基本合理。謝謝閱讀2、體系運行正常，內(nèi)審中出現(xiàn)的問題為一般不符合項，糾正和預防措施被充分重視，感謝閱讀為今后質(zhì)量體系的日益完善、鞏固和持續(xù)運行提供了可靠的保證。精品文檔放心下載三、持續(xù)改進通過管理體系的內(nèi)部審核，應(yīng)當指出在持續(xù)運行過程中還有要加以進一步改進的問題，精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載有效，并符合公司的生產(chǎn)和質(zhì)量活動的實際情況，能滿足GB/T19001-2008/ISO9001：2008感謝閱讀精品文檔放心下載品質(zhì)量。管理者代表：俞佳華二0一二年七月二日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況報告一、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施公司在持續(xù)實施管理體系過程中仍采取以下措施予以落實：感謝閱讀1、組織宣講學習，公司辦公室和內(nèi)審組繼續(xù)組織并分層次把謝謝閱讀GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量方針：謝謝閱讀科學管理優(yōu)質(zhì)高效顧客至上持續(xù)發(fā)展質(zhì)量目標：生豬育成率≥90%商品豬一次交驗合格率≥95%顧客滿意率≥95%精品文檔放心下載2感謝閱讀都有了新的認識。3、根據(jù)公司的實際情況，組織了有關(guān)人員對照公司實際繼續(xù)學習精品文檔放心下載GB/T19001-2008/ISO90012008謝謝閱讀5S感謝閱讀管理體系工作日趨正規(guī)。4謝謝閱讀感謝閱讀確定了包括合同評審率、用戶投訴處理率、糾正/預防措施完成驗證率、計量器具周檢率、謝謝閱讀謝謝閱讀部門小目標確保了公司總目標的實現(xiàn)。三、質(zhì)量目標初步實施結(jié)果經(jīng)有關(guān)部門的統(tǒng)計，質(zhì)量目標實施結(jié)果如下：質(zhì)量目標1月2月3月4月5月6月7月平均謝謝閱讀生豬育成率≥90%92.091.892.292.091.791.692.391.9精品文檔放心下載商品豬一次交驗合格率≥95%96.295.995.795.896.196.395.896.0顧客滿意率≥95%96以上數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)全體員工的努力公司的質(zhì)量目標也均已達到，所以說本公司的感謝閱讀GB/T19001-2000/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系，運行是正常、有效的。謝謝閱讀管理者代表：俞佳華二0一二年七月二日產(chǎn)品質(zhì)量情況報告我代表綜合部向總經(jīng)理和與會人員匯報一下公司的產(chǎn)品質(zhì)量情況：謝謝閱讀一、實施管理體系的情況組織全體人員認真學習GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準學習，使精品文檔放心下載謝謝閱讀認識，增強了責任心。二、產(chǎn)品質(zhì)量情況1、原料情況：感謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀謝謝閱讀輔料的采購基本上是在通過合格供方調(diào)查后，并且是定點的經(jīng)營單位進行購買。精品文檔放心下載2、生產(chǎn)過程謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀直保持穩(wěn)定。3、產(chǎn)品謝謝閱讀進行監(jiān)視和測量，做到不合格品不銷售。綜合部：韓幫見二0一二年七月二日內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合項驗證情況報告公司在實施GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準要求建立的質(zhì)量管理謝謝閱讀精品文檔放心下載審核情況和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項及其糾正/預防措施、驗證情況，向總經(jīng)理和與會人謝謝閱讀員作一匯報：一、內(nèi)審準備情況為保持公司質(zhì)量體系正常運行，確保內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量，公司對內(nèi)審員予以聘任確認。精品文檔放心下載2012年6月16精品文檔放心下載把內(nèi)審情況形成報告和2個不符合項等，在6月16日內(nèi)審末次會議上已向各位宣布，在內(nèi)感謝閱讀審時出現(xiàn)的不符合項也得到了有關(guān)部門的確認。三、糾正/預防措施的驗證精品文檔放心下載謝謝閱讀謝謝閱讀的不符合項的部門，都能認真對待，制定出相應(yīng)的糾正措施，并按要求通過驗證。感謝閱讀通過近半年多來按管理體系要求的運行，公司的管理體系基本能滿足精品文檔放心下載GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準要求，運行正常、有效，糾正/預防措謝謝閱讀施及驗證機制也能正常開展。內(nèi)審組長：俞佳華二0一二年七月二日對合格供方的控制情況和顧客滿意報告根據(jù)GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準要求，并結(jié)合本公司的實際謝謝閱讀情況，對本公司的合格供方控制和產(chǎn)品召回及顧客滿意調(diào)查主要進行了以下工作：精品文檔放心下載一、合格供方的控制情況1、對原料的控制一是以供貨的業(yè)績?yōu)橹?，看該供方的供貨業(yè)績的成績來確定是否決定感謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀必要時也實施拒收。2、對包裝物是以定點供應(yīng)的方式來供貨和確定其是否為本公司的合格供方；其他仍有謝謝閱讀精品文檔放心下載和批準其是否為合格供方。3、對已確定為合格供方的，對其有明確的質(zhì)量要求。4、原料在供不應(yīng)求的情況時，對其未列入合格供方名單的供應(yīng)商，可以根據(jù)公司生產(chǎn)感謝閱讀實際和經(jīng)過有關(guān)部門的檢驗所提供的數(shù)據(jù)決定是否進行實施臨時采購。感謝閱讀5、通過對供方的一系列控制手段，公司的生豬質(zhì)量將會有更大的提高，成本上也會得精品文檔放心下載到進一步改善。二、顧客滿意情況感謝閱讀精品文檔放心下載以至今為止，尚未出現(xiàn)過顧客投訴情況。謝謝閱讀感謝閱讀感謝閱讀謝謝閱讀在執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO90012008質(zhì)量管理體系的標準時，根據(jù)公司提出的目標謝謝閱讀我們綜合部及時向有關(guān)客戶發(fā)出了顧客滿意情況調(diào)查表，從調(diào)查結(jié)果看顧客滿意已經(jīng)達到感謝閱讀了公司的要求。綜合部：韓幫見二0一二年七月二日諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司管理評審報告Q/YHYZ.B.04評審會議時間：二0一二年七月八日評審會議地點：會議室精品文檔放心下載主持人：俞鐘苗記錄人：俞佳華參加評審人員:詳見簽到表評審內(nèi)容摘要：感謝閱讀管理者代表俞佳華對管理體系的方針和目標的實施情況和管理體系運行情況等兩個內(nèi)容的精品文檔放心下載報告向大家報告，再由有關(guān)部門負責人進行各項專題情況報告：謝謝閱讀a、管理者代表：管理體系的運行報告；管理體系的質(zhì)量方針和目標實施情況報告。精品文檔放心下載b、內(nèi)審組長：管理體系的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項精品文檔放心下載糾正措施驗證報告。c、綜合部：產(chǎn)品質(zhì)量情況報告、對合格供方的控制和顧客滿意報告。精品文檔放心下載公司自從二0謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載申請認證的條件。1、這次內(nèi)審組為了切實搞好內(nèi)部審核，促進企業(yè)內(nèi)部管理體系的正常運行，審核組做謝謝閱讀精品文檔放心下載文件，并對主要適宜性做了必要的意見征詢；2、這次內(nèi)審工作得到了各部門負責人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協(xié)調(diào)各謝謝閱讀種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。精品文檔放心下載感謝閱讀精品文檔放心下載審中雖只出現(xiàn)了2個不符合項，這次在內(nèi)編制/日期：韓幫見2012.7.8審批/日期：俞鐘苗2012.7.8感謝閱讀審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有2謝謝閱讀謝謝閱讀謝謝閱讀合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。通過這次內(nèi)審，總經(jīng)理認為：謝謝閱讀層干部對公司實施GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準運行以來的體系符謝謝閱讀精品文檔放心下載量體系的認識不足，這有待于對員工進行質(zhì)量體系的重要性進一步貫徹。精品文檔放心下載感謝閱讀目標也已基本達到，對顧客的質(zhì)量承諾也能做到，各部門的目標展開也能達到。精品文檔放心下載③本公司自從認真貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準運行謝謝閱讀精品文檔放心下載感謝閱讀崗前培訓，對體系推行起到了積極作用?？偨?jīng)理又說：經(jīng)過實施GB/T19001-2008/ISO9001：2008質(zhì)量管理體系的標準以來，通謝謝閱讀精品文檔放心下載精品文檔放心下載謝謝閱讀有關(guān)部門開出了不符合項，并對不符合項的糾正措施也進行了實地驗證。感謝閱讀總經(jīng)理最后要求全公司各級領(lǐng)導和員工要進一步搞好以GB/T19001-2008/ISO90012008精品文檔放心下載為精品文檔放心下載主的現(xiàn)場管理也要進一步加強和保持?？偨?jīng)理：俞鐘苗二0一二年七月八日諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖有限公司內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告及糾正措施驗證表N0:Q/YHYZ.B.18受審核部門綜合部負責人韓幫見陪同人員不符合事實陳述：飼料加工廠前后二批豆粕不能區(qū)分先后進倉時間，沒有做到先進倉的豆粕先加工。精品文檔放心下載不符合：標準GB∕T19001：20087.5.3不符合類型：嚴重□一般■感謝閱讀程序Q/XRY.屬性：a、體系結(jié)構(gòu)b、實施性√c、效果性.謝謝閱讀審核員/日期：被審核確認/日期：原因分析：主要是加工廠人員剛進行過調(diào)整，對有些要求還不是很清楚，所以造成檢查時出現(xiàn)了上述問題精品文檔放心下載責任部門簽名/日期：采取的糾正措施：感謝閱讀標識，公司組織人員不定期進行檢查。責任部門負責人/日期：審核員認可/日期：糾正措施的驗證：重新進行堆放、掛好標識牌。審核員/日期：諸暨市銀輝生態(tài)養(yǎng)殖