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2006-04-01實(shí)施煙臺(tái)金潮宇科蓄電池有限公司編制文件修訂記錄表日期原版內(nèi)容修訂后的內(nèi)容修訂部門審核批準(zhǔn)發(fā)布2007年3月30日4.1.6采購(gòu)科負(fù)責(zé)匯總并保存與供應(yīng)商有關(guān)資料。當(dāng)供應(yīng)商減少或增加及供應(yīng)商資料發(fā)生重大變化時(shí)，必須更新合格供應(yīng)商名單。合格供應(yīng)商名單應(yīng)傳遞至品管科。4.1.6采購(gòu)科負(fù)責(zé)匯總并保存與供應(yīng)商有關(guān)資料。供應(yīng)商納入《合格供方名單》每滿一個(gè)年度的，或是當(dāng)合格供應(yīng)商名單減少或增加及供應(yīng)商資料發(fā)生重大變化時(shí)，或是供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況時(shí)，必須重新評(píng)審供應(yīng)商并更新合格供應(yīng)商名單。任何情況評(píng)價(jià)出的合格供應(yīng)商名單均應(yīng)傳遞至技檢部和品管科。業(yè)務(wù)部修訂后請(qǐng)以換頁(yè)形式與變更郭魯民2007-3-30苑永海2007-3-30Q/GTUKB-QR-001-0111.0目的對(duì)采購(gòu)過程、供應(yīng)商進(jìn)行有效的控制和管理，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2.0適用范圍適用于向本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商的評(píng)定及本公司生產(chǎn)中所需產(chǎn)品的采購(gòu)。3.0職責(zé):3.1業(yè)務(wù)部采購(gòu)科負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，并組織對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查評(píng)價(jià)和提供必要的服務(wù)及歸口管理。3.2技檢部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)過程所需的技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)，并參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。3.3品管科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，并參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提報(bào)物資需求計(jì)劃，并參與對(duì)供應(yīng)商質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)價(jià)。4.0工作程序4.1供應(yīng)商評(píng)定4.1.1外購(gòu)材料/零件的分類外購(gòu)材料/零件根據(jù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度分為A、B、C三類,由技檢部負(fù)責(zé)劃分。A類：對(duì)產(chǎn)品性能起關(guān)鍵作用的材料/零件；B類：對(duì)不影響產(chǎn)品關(guān)鍵特性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量起重要作用的材料/零件；C類：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料/零件。4.1.2供應(yīng)商選定應(yīng)考慮但不限于以下因素：a)是否有營(yíng)業(yè)執(zhí)照和行政許可證；b)質(zhì)量管理體系認(rèn)證情況；c)供方的主要產(chǎn)品；d)供方的生產(chǎn)模式和年產(chǎn)值；e)交付期、產(chǎn)品的防護(hù)措施；f)能否提供形式檢驗(yàn)報(bào)告和化驗(yàn)單；4.1.3供應(yīng)商的初評(píng)a)公司對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)方式一般采用《供應(yīng)商能力調(diào)查評(píng)審表》的方式進(jìn)行，對(duì)于A類物資，可根據(jù)情況采用現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)的方式。-1-b)業(yè)務(wù)部采購(gòu)科組織各部門成立,評(píng)價(jià)小組根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)比較分析初選供應(yīng)商，并填寫《供應(yīng)商能力調(diào)查、評(píng)審表》相關(guān)欄目。c)經(jīng)過評(píng)定未通過的供應(yīng)商，采購(gòu)科應(yīng)另選定供應(yīng)商，評(píng)價(jià)小組重新評(píng)價(jià)。D、對(duì)于顧客指定供應(yīng)商，應(yīng)直接列入《合格供應(yīng)商名單》中。4.1.4樣料/件的采購(gòu)a)經(jīng)過初評(píng)通過的供應(yīng)商，由業(yè)務(wù)部采購(gòu)員按技檢部提出材料、零件的技術(shù)或質(zhì)量要求直接采購(gòu)。c)提交的樣料/件由品管科與采購(gòu)科評(píng)價(jià)和論證并填《供方樣品評(píng)估表》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.5供應(yīng)商提交的樣料/件通過后，由采購(gòu)科將其列入《合格供應(yīng)商名單》中，該名單經(jīng)總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)部才可在供應(yīng)商處批量訂購(gòu)材料或零件。若顧客有要求時(shí)，合格供應(yīng)商名單還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4.1.6采購(gòu)科負(fù)責(zé)匯總并保存與供應(yīng)商有關(guān)資料。供應(yīng)商納入《合格供方名單》每滿一個(gè)年度的，或是當(dāng)合格供應(yīng)商名單減少或增加及供應(yīng)商資料發(fā)生重大變化時(shí)，或是供應(yīng)商提供產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況時(shí)，必須重新評(píng)審供應(yīng)商并更新合格供應(yīng)商名單。任何情況評(píng)價(jià)出的合格供應(yīng)商名單均應(yīng)傳遞至技檢部和品管科。4.2生產(chǎn)用材料的采購(gòu)4.2.1要從合格供應(yīng)商名單外的供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，必須經(jīng)評(píng)定合格并列入合格供應(yīng)商名單后才可進(jìn)行。4.2.2使用客戶指定的供應(yīng)商，并不能免除公司確認(rèn)供應(yīng)商的質(zhì)量與服務(wù)的責(zé)任。4.2.3對(duì)于顧客未提出批準(zhǔn)供應(yīng)商名單時(shí)，從公司認(rèn)定的合格供應(yīng)商采購(gòu)。4.3采購(gòu)文件的編制和審批4.3.1原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃由業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)部的物資需計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)制訂月度的《采購(gòu)計(jì)劃單》，采購(gòu)計(jì)劃表包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息，經(jīng)總經(jīng)理審批后業(yè)務(wù)部組織采購(gòu)。對(duì)于大宗定期采購(gòu)的采購(gòu)計(jì)劃有更改時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審批后，業(yè)務(wù)部應(yīng)以《采購(gòu)計(jì)劃變更通知單》書面形式通知供方。4.3.2常用五金工具、設(shè)備的備品備件、易損易耗件品，外協(xié)件，由生產(chǎn)部填報(bào)《物資需計(jì)劃》報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審批后由業(yè)務(wù)部安排采購(gòu)。4.3.3采購(gòu)管理各部門在提出采購(gòu)需求時(shí)應(yīng)有適當(dāng)?shù)牟少?gòu)時(shí)間，主要在于讓供應(yīng)商有充足的時(shí)間可以達(dá)-2-到100%準(zhǔn)時(shí)交貨。業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)按照月度的采購(gòu)計(jì)劃，合理地分配采購(gòu)任務(wù)，填寫采購(gòu)單由采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)人員按各部門提出的交貨時(shí)間與供應(yīng)商協(xié)調(diào)交貨時(shí)間，并按交貨日期催交。4.4采購(gòu)過程的控制4.4.1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的外購(gòu)件、外協(xié)件及對(duì)產(chǎn)品最終質(zhì)量有直接影響的工具和輔助材料應(yīng)到合格供應(yīng)商處采購(gòu)。要求合格供應(yīng)商100%準(zhǔn)時(shí)交貨。4.4.2采購(gòu)物資必須價(jià)格合理，質(zhì)量保證，符合生產(chǎn)要求，實(shí)行經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.4.3所有采購(gòu)產(chǎn)品凡需涉及有毒性及危險(xiǎn)性的物料應(yīng)符合《化學(xué)危險(xiǎn)管理規(guī)定》。4.4.4遇生產(chǎn)急需，合格供應(yīng)商的交貨期或品種不能滿足公司需求及客戶未提出批準(zhǔn)供應(yīng)商名單時(shí)，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，臨時(shí)選擇適當(dāng)?shù)男潞细窆?yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應(yīng)方對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定。4.4.5在采購(gòu)過程的采購(gòu)進(jìn)度控制，由采購(gòu)員進(jìn)行日?？刂撇⑻顚憽恫少?gòu)進(jìn)度跟蹤一覽表》。對(duì)供方的控制評(píng)價(jià)由采購(gòu)員記錄在《供方供貨情況匯總表》內(nèi)并保存，作為評(píng)價(jià)供方的重要依據(jù)。4.4.6采購(gòu)時(shí)應(yīng)按公司的《采購(gòu)比價(jià)制度》進(jìn)行比價(jià)，并報(bào)總經(jīng)理審批。4.5采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.5.1構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的原材料、輔助原料、外購(gòu)件、外協(xié)件進(jìn)廠后由采購(gòu)員填《進(jìn)貨送檢單》報(bào)檢，品管科按規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》內(nèi)，合格后才能辦理入庫(kù)手續(xù)并作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。不合格品由采購(gòu)科通知供應(yīng)商退貨。當(dāng)有合同規(guī)定在供應(yīng)商處檢驗(yàn)時(shí)，可會(huì)同業(yè)務(wù)部采購(gòu)員到供應(yīng)商處進(jìn)行檢驗(yàn)，但應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品的檢驗(yàn)程序和交付方式。具體的進(jìn)貨檢驗(yàn)和放行要求按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。4.5.2當(dāng)合同規(guī)定客戶要求在供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，不能以此降低驗(yàn)證要求，也不能免除公司提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及能力。4.6模具、工裝的外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方的控制4.6.1模具、工裝的對(duì)于外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方的控制，業(yè)務(wù)部應(yīng)按供方評(píng)價(jià)的程序?qū)庸し交蜻\(yùn)輸方進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后應(yīng)列入合格供應(yīng)商名單中。如遇急需，外協(xié)加工的模-3-具、工裝和受委托運(yùn)輸方不能滿足要求，在確保質(zhì)量的前提下經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可臨時(shí)選擇適當(dāng)?shù)男挛膺\(yùn)輸方或加工方，但如轉(zhuǎn)為常規(guī)供應(yīng)商對(duì)其進(jìn)行調(diào)查和評(píng)定。4.6.2對(duì)于選擇的模具、工裝的對(duì)于外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方日常控制評(píng)價(jià)由采購(gòu)員記錄在《供方供貨情況匯總表》內(nèi)并保存，作為評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。4.6.3選擇的模具、工裝的對(duì)于外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方服務(wù)時(shí),必須簽訂質(zhì)量協(xié)議和合同。如外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方有第三方服務(wù)時(shí)，不能也不能免除外協(xié)加工方和受委托運(yùn)輸方提供合格產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任及能力。