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5.2.1.4.1安全分析會企業(yè)應(yīng)每月召開一次安全分析會。會議由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或委托分管領(lǐng)導(dǎo)）主持，有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，綜合分析安全生產(chǎn)狀況，及時總結(jié)事故教訓(xùn)及安全生產(chǎn)管理上存在的薄弱環(huán)節(jié)，研究采取預(yù)防事故的對策。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人至少每季度主持一次。新建、改建、擴建工程項目（安委會或項目部）每月、每季、半年都應(yīng)召開安全分析會，分析工程安全生產(chǎn)狀況，消除薄弱環(huán)節(jié)。6①未按要求召開安全分析會、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未主持安全分析會，每次扣1分。②會議內(nèi)容不充實，問題不落實，無記錄，每次每項扣0.5分。③新建、改建、擴建工程項目（安委會或項目部）分析會，缺少1次扣0.5分?，F(xiàn)場查評：5.2.1.4.2安全監(jiān)督及安全網(wǎng)例會企業(yè)安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期主持召開安全監(jiān)督網(wǎng)例會，安全網(wǎng)成員參加，傳達(dá)安全分析會精神，分析安全生產(chǎn)和安全監(jiān)督現(xiàn)狀，制定對策。6①安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人未定期召開安全監(jiān)督網(wǎng)例會，缺少1次扣1分。②會議內(nèi)容不充實，無記錄，每次每項扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.3安全日活動企業(yè)班組應(yīng)每周組織安全日活動，學(xué)習(xí)國家、上級單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定、安全事故通報以及本崗位安全生產(chǎn)知識，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險和預(yù)防措施。企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員每月應(yīng)至少參加一次班組安全日活動，企業(yè)安全監(jiān)督人員要做好安全日活動的檢查。6①班組未召開安全日活動，企業(yè)和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未參加活動，每次扣1分。②活動內(nèi)容不充實，無記錄，每項扣0.5分。=3\*GB3③企業(yè)安全監(jiān)督人員對安全日活動未檢查或檢查無評價，每項扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.4班前、班后會企業(yè)班組建立“一班三檢”制度。每日工作前召開班（組）前會，班（組）前會要結(jié)合當(dāng)天工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運行方式做好危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項，并做好記錄。班（組）中開展重點部位安全生產(chǎn)檢查（即“點檢”）、作業(yè)區(qū)域安全生產(chǎn)巡查（即“巡檢”），檢查安全措施執(zhí)行情況。當(dāng)天工作結(jié)束后召開班（組）后會，及時總結(jié)當(dāng)班（組）工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議，并做好記錄。6=1\*GB3①未建立“一班三檢”制度，扣0.5分；未落實“一班三檢”制度，每次扣1分；未組織班（組）前、班（組）后會，不得分。②會議內(nèi)容不充實，無記錄，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.5安全檢查企業(yè)應(yīng)結(jié)合季節(jié)性特點和事故規(guī)律，定期或不定期組織開展安全檢查。安全檢查前應(yīng)編制檢查提綱或“安全檢查表”，對查出問題制定整改計劃并監(jiān)督落實，安全檢查后進(jìn)行總結(jié)，對整改計劃實施情況要進(jìn)行考核。6=1\*GB3①未定期或不定期組織開展安全檢查，檢查無提綱或“安全檢查表”，不得分。②整改計劃不落實，未按期完成整改計劃，整改效果無評估、無總結(jié)、無考核，每項扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.6安全評價企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，定期組織開展企業(yè)安全評價（如輸電網(wǎng)評價、城市電網(wǎng)評價、專業(yè)評價等）或風(fēng)險評估。企業(yè)應(yīng)認(rèn)真做好評價（評估）、分析、整改工作，以3～5年為周期，實現(xiàn)安全評價（評估）閉環(huán)動態(tài)管理。6①未按周期開展安全評價，實施過程中存在重大疏漏，問題整改計劃沒有做到閉環(huán)管理，有上述任一項，不得分。②分析、評估、整改工作中存在缺失，每項扣0.2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.7安全簡報企業(yè)應(yīng)定期或不定期編寫安全簡報、通報、快報，綜合安全情況，吸取事故教訓(xùn)。安全簡報至少每月一期。2①未建立簡報制度，不得分。②少一期扣0.4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.1.4.8安全生產(chǎn)月及其他安全生產(chǎn)月以及上級部署的其他安全活動，做到有組織、有方案、有總結(jié)、有考核。2①無組織、方案、總結(jié)、考核，不得分。②不完全符合要求，扣0.8分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.1第一責(zé)任人職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《安全生產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)。全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并承擔(dān)安全生產(chǎn)義務(wù)。10①企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未履行法定主要職責(zé)，不得分；安全生產(chǎn)職責(zé)不明確，每項扣2分。=2\*GB3②責(zé)任制內(nèi)容不符合規(guī)定，覆蓋不夠全面，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.2其他副職的職責(zé)主管生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人統(tǒng)籌組織生產(chǎn)過程中各項安全生產(chǎn)制度和措施的落實，完善安全生產(chǎn)條件，對企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。安全總監(jiān)或主管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人協(xié)助主要負(fù)責(zé)人落實各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對企業(yè)安全生產(chǎn)工作負(fù)綜合管理領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其他副職在自己分管工作范圍內(nèi)負(fù)相應(yīng)的安全責(zé)任。8=1\*GB3①職責(zé)不健全的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.4分。=2\*GB3②發(fā)現(xiàn)有履行職責(zé)不到位現(xiàn)象，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.3全員安全責(zé)任制度制定符合企業(yè)機構(gòu)設(shè)置的安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級、各類崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任。責(zé)任制內(nèi)容中應(yīng)包括企業(yè)負(fù)責(zé)人及管理人員定期參與重大操作和施工現(xiàn)場作業(yè)監(jiān)督檢查。安全責(zé)任制度應(yīng)隨機構(gòu)、崗位變更及時修訂。8①安全責(zé)任制度不完善或與現(xiàn)行機構(gòu)、人員不對應(yīng)，不得分。②各單位、部門和人員責(zé)任制中未明確具體責(zé)任，每處扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.4各部門、單位安全職責(zé)企業(yè)應(yīng)明確所屬（管）各部門、單位安全職責(zé)，自上而下簽訂安全責(zé)任書，并做好各部門、單位安全管理責(zé)任的銜接，相互支持，做到責(zé)任無盲區(qū)、管理無死角。2①責(zé)任制未包含所有部門、單位安全職責(zé)，不得分。②發(fā)現(xiàn)有未簽訂安全責(zé)任書的部門或單位，不得分；安全責(zé)任書內(nèi)容不完善，每份扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.5市供電企業(yè)與直管、代管區(qū)（縣）供電企業(yè)的安全職責(zé)直管、代管區(qū)（縣）供電企業(yè)，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定簽訂安全生產(chǎn)管理責(zé)任書，明確雙方安全生產(chǎn)管理責(zé)任。直管的可以直接下派安全總監(jiān)（對于受委托代維、代管的電力設(shè)備、設(shè)施按照協(xié)議履行相關(guān)安全職責(zé)）。2①未簽訂責(zé)任書，不得分。②未明確安全責(zé)任的，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.6電網(wǎng)與并網(wǎng)發(fā)電廠電網(wǎng)企業(yè)與并網(wǎng)電廠應(yīng)簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議。并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議應(yīng)使用范本格式，并明確電網(wǎng)企業(yè)對發(fā)電企業(yè)以保證電網(wǎng)穩(wěn)定、電能質(zhì)量為目的的內(nèi)容。2①未簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，不得分。②并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議不符合有關(guān)規(guī)定或未及時修訂，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.7安全責(zé)任制度考核與追究各級、各類崗位人員都要認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、規(guī)程、制度。企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任分級考核、獎勵和追究制度，定期對各級人員安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況進(jìn)行檢查、考核。4①未制定制度，不得分。②未按照有關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行考核，不得分；考核執(zhí)行不到位，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.2.2.8工會監(jiān)督企業(yè)工會依法對本企業(yè)安全生產(chǎn)與勞動防護(hù)進(jìn)行民主監(jiān)督，依法維護(hù)職工合法權(quán)益。4工會未對本企業(yè)安全生產(chǎn)與勞動防護(hù)進(jìn)行民主監(jiān)督，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3安全生產(chǎn)投入序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.3.1費用管理制定滿足安全生產(chǎn)需要的安全生產(chǎn)費用計劃保障制度，嚴(yán)格審批程序，保證建設(shè)項目安全費用提取并專項用于安全生產(chǎn)，運行維護(hù)安全生產(chǎn)費用提取使用符合規(guī)定。建立安全費用臺帳，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件。定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。8未制定管理制度，不得分；建設(shè)項目安全費用提取不符合相關(guān)規(guī)定，扣2分；未專項用于安全生產(chǎn)，不得分；運行維護(hù)安全生產(chǎn)費用無預(yù)算計劃，扣2分；無臺帳或未定期檢查，扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.2反事故措施和勞動保護(hù)安全技術(shù)措施費用安全技術(shù)和勞動保護(hù)措施計劃應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，從改善勞動條件、防止傷亡、預(yù)防職業(yè)病、安全評價結(jié)果等方面編制。項目安全施工措施從作業(yè)方法、施工機具、工業(yè)衛(wèi)生、作業(yè)環(huán)境等方面編制。反事故措施計劃應(yīng)根據(jù)國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、上級反事故措施、需要消除的重大缺陷和隱患、提高設(shè)備可靠性的技術(shù)改造及事故防范對策進(jìn)行編制。反措計劃應(yīng)納入檢修、技改計劃。4①未制定兩措費用計劃，不得分。②年度費用計劃未完成，且無計劃調(diào)整手續(xù)，扣0.6分。③未定期檢查費用實施情況，扣0.4分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.3其它安全費用其它安全生產(chǎn)費用主要有以下方面：安全宣傳教育培訓(xùn)；職業(yè)病防護(hù)和勞動保護(hù)；重大安全生產(chǎn)課題研究費用，“科技興安”；特定預(yù)防事故采取的單項安全技術(shù)措施；應(yīng)急預(yù)案評審、應(yīng)急物資、應(yīng)急演練、應(yīng)急救援等應(yīng)急管理；安全檢測、安全評價、風(fēng)險評估費用；事故隱患排查治理和重大危險源、重大隱患整改前監(jiān)控費用；電力設(shè)施保護(hù)以及安全保衛(wèi)費用；安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實施費用；安全文化建設(shè)與維護(hù)；員工工傷保險與賠付等。4企業(yè)未根據(jù)實際制定相關(guān)費用計劃，費用計劃未納入財務(wù)年度預(yù)算，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.3.4實施后的評估費用計劃制定后安排實施應(yīng)做到項目、責(zé)任人、完成時間、資金、措施五落實；定期檢查評估費用計劃完成、實施情況，發(fā)現(xiàn)問題及時研究調(diào)整；計劃項目完成后應(yīng)組織安全技術(shù)人員進(jìn)行效果評估，未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的應(yīng)制定措施，予以改進(jìn)。4①費用不足或未對執(zhí)行情況進(jìn)行效果評估、考核，不得分。②未達(dá)到預(yù)期效果，評估中未制定整改措施的，每項扣0.5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4法律法規(guī)和安全管理制度序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.4.1.1法規(guī)識別及獲取建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、行政規(guī)章。建立企業(yè)法規(guī)庫、網(wǎng)站或索引目錄、網(wǎng)站，定期公布法律法規(guī)目錄清單，便于隨時查詢、學(xué)習(xí)、索取。6識別并獲取有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（此項為必備條件）①未明確主管部門或沒有建立制度、法規(guī)庫或索引目錄，不得分。②未及時識別和獲取，扣3分；獲取渠道或方式不明，扣1分。③未形成法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單和未定期更新，每項扣2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.2法規(guī)跟蹤企業(yè)職能部門和工區(qū)（車間）應(yīng)及時識別和獲取本部門和工區(qū)（車間）適用有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。10①企業(yè)職能部門和工區(qū)（車間）未及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，每個扣3分。②識別和獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范只有名稱或臺帳，每個扣2分；發(fā)現(xiàn)有失效的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，每個扣1分；未上報，每個扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.3法規(guī)傳達(dá)企業(yè)應(yīng)將適用有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)給從業(yè)人員。4企業(yè)未能將適用有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時轉(zhuǎn)發(fā)或傳達(dá)給從業(yè)人員，每人次扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.1.4法規(guī)貫徹企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中。10企業(yè)規(guī)章制度未及時考慮相關(guān)安全生產(chǎn)最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范具體要求，每處扣2分?，F(xiàn)場查評：5.4.2企業(yè)管理規(guī)章制度建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項管理制度（應(yīng)體現(xiàn)但不僅限于附錄A內(nèi)容），并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。10建立符合本單位實際的安全生產(chǎn)規(guī)章制度（此項為必備條件）①規(guī)章制度每缺一項，扣5分；內(nèi)容有不符合法規(guī)要求的，每項扣2分。②未發(fā)放到相關(guān)工作崗位，一人次不符合扣1分。5.4.3標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程配置企業(yè)應(yīng)配備國家及電力行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位實際情況編制和配置運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗、事故（事件）調(diào)查規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程。企業(yè)應(yīng)將有關(guān)規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。20①配備的國家及行業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范缺項，每項扣1分。②未編制運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設(shè)備試驗規(guī)程、系統(tǒng)圖冊、相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程等有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)程，每項扣2分；操作規(guī)程（指導(dǎo)書、程序、手冊）無針對性或未全面考慮崗位危險因素控制需要，每項扣1分。③未將有效規(guī)程發(fā)放到相關(guān)工作崗位，發(fā)現(xiàn)一人次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.4評估每年對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況至少進(jìn)行一次檢查；對企業(yè)規(guī)章制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況進(jìn)行“合規(guī)性評價”，并形成記錄；每年發(fā)布“可以繼續(xù)執(zhí)行”的有效規(guī)程制度文件，公布現(xiàn)行有效的規(guī)章制度及現(xiàn)場操作規(guī)程清單。10①一年內(nèi)未進(jìn)行檢查、評估，不得分。②“合規(guī)性評價”內(nèi)容不充分，每項扣1分；無記錄，扣5分。③“合規(guī)性評價”后一年內(nèi)未及時完善，未按期發(fā)布，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.5修訂根據(jù)有效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范，結(jié)合評估情況、安全檢查反饋問題、生產(chǎn)事故案例、績效評定等，修訂、完善規(guī)章制度、操作規(guī)程。每3～5年對有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂。規(guī)章制度、操作規(guī)程修訂、審查應(yīng)履行審批手續(xù)。10①未按期全面修訂、發(fā)布，扣2分。②未履行審批手續(xù)，每項扣2分。③修訂后未及時發(fā)布，每項扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.4.6文件和檔案管理嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度、規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案（含影像、錄音、電子光盤等），并加強對安全記錄的有效管理。安全記錄至少包括：班長日志（班組工作記錄）、巡檢記錄、檢修記錄、安全事件記錄、事故調(diào)查報告、安全生產(chǎn)通報、安全日活動、安全會議記錄、紀(jì)要、安全檢查記錄等。20①未按要求建立文件和檔案管理制度，不得分。②安全記錄檔案內(nèi)容缺項的，每項扣3分。③文件檔案未有效管理，不能對工作活動過程追溯的，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5宣傳教育培訓(xùn)序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.5.1.1主管部門企業(yè)應(yīng)確定安全宣傳教育培訓(xùn)主管部門，建立安全宣傳教育培訓(xùn)管理制度，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實施安全教育培訓(xùn)計劃，提供相應(yīng)的資源保證。12建立全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度（此項為必備條件）①企業(yè)未明確安全宣傳教育培訓(xùn)主管部門，不得分；制度內(nèi)容不完整，每項扣2分。②無安全培訓(xùn)需求識別或未制定全員安全培訓(xùn)計劃、年度培訓(xùn)工作計劃，或缺少必要的宣傳教育培訓(xùn)設(shè)備設(shè)施和經(jīng)費，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.1.2培訓(xùn)檔案應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。8①企業(yè)未建立培訓(xùn)檔案，不得分。②培訓(xùn)檔案不健全、沒有進(jìn)行培訓(xùn)效果評估或需要改進(jìn)而沒有改進(jìn)，每項扣2分；效果評估質(zhì)量差的，每項扣1分。5.5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。電網(wǎng)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全監(jiān)督管理部門或國家能源局及其派出機構(gòu)組織培訓(xùn)的培訓(xùn)合格證。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)管理培訓(xùn)時間初次不得少于32學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于12學(xué)時。10①企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人未按要求進(jìn)行安全培訓(xùn)并取得合格證或未按要求接受再教育，不得分。②安全生產(chǎn)管理人員未按要求進(jìn)行安全培訓(xùn)并取得培訓(xùn)合格證或未按要求接受再教育，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.1基本要求企業(yè)每年應(yīng)對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行生產(chǎn)技能培訓(xùn)、安全教育和安全規(guī)程考試，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握觸電急救及心肺復(fù)蘇方法，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。其中，班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)制定專門的培訓(xùn)制度，定期培訓(xùn)并符合國家有關(guān)要求。工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。20①未對生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行每年一次生產(chǎn)技能、安全規(guī)程考試，不得分。②工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人未經(jīng)安全培訓(xùn)、考試合格并公布的，不得分。③企業(yè)操作崗位人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)，每人次扣2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.2入廠培訓(xùn)新入廠員工在上崗前必須進(jìn)行廠、部門、班組三級安全教育培訓(xùn)，崗前培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。危險性較大的崗位人員應(yīng)熟悉與工作有關(guān)的氧氣、氫氣、乙炔、六氟化硫、酸、堿、油等危險介質(zhì)的物理、化學(xué)特性，培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時。10①企業(yè)三級安全教育培訓(xùn)分級不清、無針對性或流于形式，不得分。②新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)或培訓(xùn)時間不滿足要求，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.3四新培訓(xùn)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。5涉及新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施的崗位操作人員未經(jīng)專門的安全教育培訓(xùn)而上崗，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：5.5.3.4轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)生產(chǎn)崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行部門和班組安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和考試，考試合格方可上崗。5企業(yè)對轉(zhuǎn)崗、離崗三個月以上重新上崗人員，未經(jīng)部門、班組安全教育培訓(xùn)，或未經(jīng)考核合格后就允許上崗，或培訓(xùn)內(nèi)容、考試題無針對性，每人次扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.3.5特種作業(yè)與特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定接受專門的安全培訓(xùn)，經(jīng)考核合格并取得有效資格證書后，方可上崗作業(yè)。離開作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的作業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。10①特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員未按規(guī)定接受培訓(xùn)，未經(jīng)考核取得資格證書，每人扣2分。②特種作業(yè)資格證未按相關(guān)規(guī)定年審、離開作業(yè)崗位6個月以上重新上崗的作業(yè)人員未經(jīng)實際操作考核，每人次扣2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行現(xiàn)場有關(guān)安全知識的教育培訓(xùn)，并經(jīng)有關(guān)部門考試合格。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全知識教育，告知存在的危險因素、防范措施和應(yīng)急處置方法，并做好相關(guān)監(jiān)護(hù)工作。5①未對相關(guān)方人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，不得分；相關(guān)方作業(yè)人員未進(jìn)行教育培訓(xùn)并考試進(jìn)入現(xiàn)場，每人扣2分；培訓(xùn)內(nèi)容無針對性或未根據(jù)作業(yè)活動特點，每處扣1分。②未對外來人員進(jìn)行教育和告知，每人次扣1分；培訓(xùn)教育無針對性，每處扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)制定安全文化建設(shè)規(guī)劃，開展安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點的安全理念、價值觀和安全行為準(zhǔn)則，實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。5①未按照《企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004-2008）的要求開展安全文化建設(shè)，不得分。②企業(yè)未制定安全文化建設(shè)規(guī)劃，扣3分。③安全文化建設(shè)未納入企業(yè)工作計劃，扣2分；企業(yè)安全理念不明確，扣1分；企業(yè)各部門、班組未逐級落實相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動，每項扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施5.6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.1.1“三同時”管理企業(yè)應(yīng)建立安全設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的管理制度，并實施。10①未建立“三同時”制度，扣5分。②建設(shè)項目安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境保護(hù)設(shè)施、職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施不符合“三同時”要求，每處扣5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.1.2建設(shè)項目管理企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對新建、擴建、技改等項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。工程項目設(shè)計、施工、監(jiān)理單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)。企業(yè)應(yīng)明確工程項目的管理、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，并簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。不得對勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，不得壓縮合同約定的工期。企業(yè)應(yīng)及時辦理項目規(guī)劃、用地、報建等相關(guān)手續(xù)。企業(yè)應(yīng)組織工程項目管理單位、設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位對工程建設(shè)過程中潛在的風(fēng)險進(jìn)行評估，編制施工方案。確保在工程項目實施前進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并實施全面質(zhì)量管理。企業(yè)工程項目管理單位應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，并確保檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時處理。10①企業(yè)在項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段未能進(jìn)行規(guī)范管理，每處扣3分。②設(shè)計、監(jiān)理或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，扣2分。③未明確工程項目的管理、設(shè)計、施工和監(jiān)理單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，扣2分；對勘察、設(shè)計、施工、工程監(jiān)理等單位提出不符合建設(shè)工程安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，或壓縮合同約定工期的，每項扣5分。④未開展項目建設(shè)風(fēng)險評估、安全技術(shù)交底、全面質(zhì)量管理，未對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，每項扣5分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2設(shè)備設(shè)施運行管理序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.2.1管理基礎(chǔ)工作企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，明確設(shè)備設(shè)施運行維護(hù)責(zé)任主體、運行管理部門及其責(zé)任，保證其安全運行。代維護(hù)管理和委托維護(hù)管理應(yīng)簽訂代維護(hù)、委托管理協(xié)議，明確雙方的安全責(zé)任。企業(yè)應(yīng)完善生產(chǎn)設(shè)備生命周期的技術(shù)檔案管理，分類建立完善主要設(shè)備臺帳、技術(shù)資料和圖紙等資料。組織制定并落實設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃。加強設(shè)備質(zhì)量管理，完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理、新設(shè)備投入運行驗收等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。保證備品、備件滿足生產(chǎn)需求。舊設(shè)備拆除前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，制定拆除計劃、方案和安全措施。每年對設(shè)備完好性進(jìn)行評級（評價）或狀態(tài)評估。15制定了設(shè)備設(shè)施規(guī)范化管理制度并貫徹實施（此項為必備條件）①企業(yè)未明確設(shè)備設(shè)施運行維護(hù)責(zé)任主體，或運行管理部門責(zé)任分界不清，不得分；代管或委托管理無協(xié)議，每項扣5分。②臺帳統(tǒng)計不全，扣2分。③無設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動管理等制度，不得分。④設(shè)備治理規(guī)劃和年度治理計劃未落實，扣5分。⑤備品、備件不滿足生產(chǎn)需求，資料不全，扣3分。⑥新投入設(shè)備未嚴(yán)格履行驗收制度，扣2分；舊設(shè)備拆除無方案，扣2分。⑦未進(jìn)行每年一次設(shè)備完好性評級（評價或狀態(tài)評估），不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.2技術(shù)監(jiān)督管理企業(yè)應(yīng)建立電能質(zhì)量、絕緣、電測、繼電保護(hù)與安全自動裝置、熱工、節(jié)能、環(huán)保、化學(xué)等技術(shù)監(jiān)控（督）管理網(wǎng)絡(luò)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系，落實各級監(jiān)督部門職責(zé)和考核制度，制定年度工作計劃。組織或參加新建、改建、擴建工程的設(shè)計審查、主要設(shè)備的監(jiān)造驗收及安裝、調(diào)試、試運行等過程中的技術(shù)監(jiān)督和基建交接驗收的技術(shù)監(jiān)督。組織實施大修技改項目質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督。定期組織召開技術(shù)監(jiān)督工作會議，總結(jié)、交流監(jiān)督工作經(jīng)驗，通報信息，部署下階段工作。對所管轄設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，對設(shè)備檢修、維護(hù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，并保存技術(shù)監(jiān)督臺帳、報告。制定技術(shù)改造管理辦法，定期對設(shè)備運行狀況進(jìn)行綜合與專題分析和重大項目可行性研究，組織編制項目實施的組織措施、技術(shù)措施和安全措施。對影響和威脅電網(wǎng)安全的問題，督促有關(guān)單位整改。10①未建立各項技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)和標(biāo)準(zhǔn)體系，未制定年度計劃，不得分。②未制定技術(shù)監(jiān)督管理制度，不得分；制定了制度但未落實，扣5分。③技術(shù)監(jiān)督報告存在較大問題，措施制定和實施不及時，未制定技術(shù)改造管理辦法，技改資料不全等，每項扣5分。④對所管轄設(shè)備未按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測，未對設(shè)備檢修、維護(hù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，未保存技術(shù)監(jiān)督臺帳、報告，不得分；監(jiān)督漏項，每項扣2分。⑤對影響和威脅電網(wǎng)安全的問題，未督促有關(guān)單位整改，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.3可靠性管理制定可靠性管理工作規(guī)范，建立可靠性管理組織網(wǎng)絡(luò)體系，設(shè)置可靠性管理專職（或兼職）工作崗位，可靠性專責(zé)人員參加崗位培訓(xùn)并取得合格證書。建立輸變電設(shè)備、配電可靠性信息管理系統(tǒng)，采集、統(tǒng)計、審核、分析、及時向有關(guān)部門報送可靠性報表，鼓勵開展城市低壓用戶供電可靠性工作。編制可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告，評價分析設(shè)備、設(shè)施及電網(wǎng)運行的可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實施。定期對可靠性管理工作進(jìn)行總結(jié)，并開展可靠性管理成果應(yīng)用。10①未制定可靠性管理工作規(guī)范，不得分；企業(yè)可靠性管理專（兼）責(zé)人無證上崗，扣5分。②未建立可靠性信息管理系統(tǒng)或不及時報送報表，不得分。③可靠性管理工作報告和技術(shù)分析報告存在較大問題，扣5分；措施制定和實施不及時，扣5分。④未開展可靠性管理工作總結(jié)、應(yīng)用工作，扣5分。⑤用戶年綜合供電可靠率（RS1）未達(dá)到99.96%，不得分。現(xiàn)場查評：5.6.2.4運行管理企業(yè)應(yīng)建立輸變配電設(shè)備及其附屬設(shè)備的運行管理制度，執(zhí)行輸變配電運行規(guī)程，監(jiān)視設(shè)備運行工況，按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)備巡視維護(hù)、檢測試驗，保持設(shè)備完好。完善設(shè)備的本質(zhì)安全化功能，防止誤操作措施健全，安全自動裝置和繼電保護(hù)正確投入。設(shè)備正常、異常運行、試驗、缺陷、故障、操作等各種記錄或電子備份檔案齊全。監(jiān)督運行值守人員嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度命令、“兩票三制”和安全工作規(guī)程等規(guī)程制度。完善設(shè)備檢修安全技術(shù)措施，做好檢修許可、監(jiān)護(hù)、驗收等工作。合理安排運行方式，做好事故預(yù)想，開展反事故演習(xí)。15①未建立輸變配電設(shè)備運行管理制度，或因運行監(jiān)視不到位發(fā)生不安全事件，扣5分；設(shè)備巡視維護(hù)、檢測不符合要求，扣2分；存在無票操作，不得分；操作票不合格，扣2分/張。②設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行，扣5分；執(zhí)行不到位，扣2分。③防止誤操作措施不健全，安全自動裝置和繼電保護(hù)未正確投入，不得分。④記錄缺一種扣2分；記錄不完整、不詳實，扣1分/次。⑤有違反調(diào)度命令、紀(jì)律的，不得分；存在無票操作，不得分；工作票、操作票不合格，扣2分/張。⑥許可、監(jiān)護(hù)、驗收失誤，不得分。⑦未定期組織開展反事故演習(xí)、進(jìn)行事故預(yù)想，扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.2.5檢修管理制定并執(zhí)行設(shè)備檢修管理制度，各種檢維修計劃齊全，健全設(shè)備檢修管理機構(gòu)，規(guī)范檢修管理，大修、技改等項目應(yīng)編制檢修進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖或進(jìn)度控制表。檢維修方案實行危險點分析或檢修作業(yè)指導(dǎo)書，對重大項目實行安全組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案，執(zhí)行檢修過程隱患控制措施，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，落實各項安全措施。檢修現(xiàn)場隔離圍欄完整，安全措施落實，并應(yīng)分區(qū)域管理，檢修物品實行定置管理。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄之不用，檢修拆除的，檢修結(jié)束立即復(fù)原。嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實行檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度。檢修完畢清理現(xiàn)場，垃圾、廢料處理及時，保護(hù)環(huán)境。15①未制定檢修管理制度，不得分；制度不完善，機構(gòu)不健全，落實存在問題，扣5分。②檢修作業(yè)文件無危險點分析或作業(yè)指導(dǎo)書編制不完整或者內(nèi)容簡單，扣2分；設(shè)備無檢修、試驗記錄，扣5分；檢查周期不符合要求，扣2分。③無票作業(yè)，不得分；工作票不合格，扣2分/張。④安全措施沒有落實，扣2分/項。⑤檢修現(xiàn)場隔離和定置管理不到位，扣3分/處。⑥檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不到位，扣10分；驗收資料不完整，扣5分。⑦檢修現(xiàn)場清理不及時，扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3新設(shè)備驗收及舊設(shè)備拆除、報廢序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.3.1設(shè)備全壽命期管理設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。5抽查新設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除環(huán)節(jié)臺帳、圖紙、記錄、監(jiān)造等資料，發(fā)現(xiàn)不符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的，每處扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3.2驗收報廢制度企業(yè)應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、符合設(shè)計要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。5=1\*GB3①企業(yè)未建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收管理制度，不得分；未履行到貨檢查、驗收不全，每次扣1分。②未執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度、報廢拆除程序不全，每次扣1分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.3.3設(shè)備拆除拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品的，須制定危險物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實施。5①拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品而未制定處置方案和應(yīng)急措施，或方案和措施無針對性，扣5分。②未按方案實施，扣5分。③拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的處置不符合規(guī)定，每次扣1分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4電力設(shè)施保護(hù)管理序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.4.1管理制度開展電力設(shè)施治安風(fēng)險評估，制定電力設(shè)施安全保護(hù)制度，會同有關(guān)部門及沿電力線路各單位，建立群眾護(hù)線機制。重要生產(chǎn)場所實行分區(qū)管理，嚴(yán)格執(zhí)行重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。加強出入人員、車輛和物品的安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。加強安保器材、防暴裝置發(fā)放、使用和維護(hù)管理。10①未開展電力設(shè)施治安風(fēng)險評估，扣6分；未制定電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度，不得分。②安全保衛(wèi)制度有缺失，重要生產(chǎn)場所未分區(qū)管理，未嚴(yán)格執(zhí)行重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度，安保物資管理有缺陷，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：問題：5.6.4.2保護(hù)措施企業(yè)應(yīng)加強對電力設(shè)施的保護(hù)工作，對危害電力設(shè)施安全的行為，應(yīng)采取適當(dāng)措施，予以制止。在依法劃定的電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)種植的或自然生長的可能危及電力設(shè)施安全的樹木、竹子，電力企業(yè)應(yīng)依法予以修剪或砍伐。開展保護(hù)電力設(shè)施的宣傳教育工作，健全保護(hù)區(qū)內(nèi)的警示標(biāo)志。加大電力設(shè)施保護(hù)費用投入，加固、修繕重要線路防護(hù)體，按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置。依據(jù)電力設(shè)施治安風(fēng)險等級和安全防范要求，落實防范措施。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、高壓脈沖電網(wǎng)、遠(yuǎn)紅外報警等技防系統(tǒng)，可以根據(jù)需要將重點部位視頻監(jiān)控系統(tǒng)配合公安機關(guān)接入保安監(jiān)控系統(tǒng)。10①未開展保護(hù)電力設(shè)施的宣傳教育工作，不得分。②保護(hù)區(qū)內(nèi)的警示標(biāo)志缺一處，扣2分。③人防、技防管理工作有缺失，電力設(shè)施現(xiàn)場保護(hù)措施不足，未按要求安裝技防、監(jiān)控系統(tǒng)等，每項扣2分。=4\*GB3④未確定電力設(shè)施治安風(fēng)險等級和落實安全防范要求，每項扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4.3保衛(wèi)方式對重要電力設(shè)施、生產(chǎn)場所采用專職或兼職安保人員進(jìn)行現(xiàn)場值守，并巡視檢查，實施群眾護(hù)線責(zé)任制。重要保電時段，根據(jù)安全運行影響程度，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定對重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場所采取警企聯(lián)防等保衛(wèi)方式。10=1\*GB3①被上級有關(guān)部門檢查出存在安全保衛(wèi)問題，不得分。②未按規(guī)定實施安保方式的，扣4分。③安保工作存在漏洞的，扣4分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.4.4處置與報告重要輸變電設(shè)備、設(shè)施遭受外力破壞構(gòu)成重大安全隱患或造成電力安全事故、事件的，電力企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處置，向公安部門報案，并向當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門和能源監(jiān)管機構(gòu)報告。10未及時處置并報告，不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5電網(wǎng)安全序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.5.1電網(wǎng)風(fēng)險管控企業(yè)應(yīng)當(dāng)高度重視電網(wǎng)安全風(fēng)險管控工作，定期梳理電網(wǎng)安全風(fēng)險，有針對性地做好風(fēng)險識別、風(fēng)險分級、風(fēng)險監(jiān)視、風(fēng)險控制工作，制定電網(wǎng)風(fēng)險管控方案，掌握和化解電網(wǎng)安全風(fēng)險。10①未定期梳理電網(wǎng)安全風(fēng)險，未進(jìn)行風(fēng)險識別、風(fēng)險分級，未制定電網(wǎng)風(fēng)險管控方案，未實施風(fēng)險監(jiān)視、風(fēng)險控制工作，不得分。②風(fēng)險識別不到位、風(fēng)險分級錯誤、制定的電網(wǎng)風(fēng)險管控方案有缺陷，每項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.2電網(wǎng)規(guī)劃企業(yè)應(yīng)制定本地區(qū)電網(wǎng)規(guī)劃，并對規(guī)劃進(jìn)行滾動修訂。規(guī)劃主要內(nèi)容應(yīng)符合國家有關(guān)要求和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求，符合地區(qū)、城市電力網(wǎng)建設(shè)改造的實際及地區(qū)、城市發(fā)展的需要和要求，規(guī)劃內(nèi)容應(yīng)包括電力一次、二次系統(tǒng)、電源、通信系統(tǒng)等。應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟、技術(shù)條件制定本單位《區(qū)域（城市）電網(wǎng)規(guī)劃導(dǎo)則》或《區(qū)域（城市）電網(wǎng)規(guī)劃實施細(xì)則》。20①電網(wǎng)規(guī)劃內(nèi)容有不符合要求的，扣4分；未制定電網(wǎng)規(guī)劃，不得分。②未定期修訂電網(wǎng)規(guī)劃，扣6分。③未制定本單位《區(qū)域（城市）電網(wǎng)規(guī)劃導(dǎo)則》或《區(qū)域（城市）電網(wǎng)規(guī)劃實施細(xì)則》，扣6分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.3調(diào)度管理企業(yè)應(yīng)對并（聯(lián)）網(wǎng)過程進(jìn)行規(guī)范管理，確保電網(wǎng)、設(shè)備安全運行。調(diào)度范圍應(yīng)劃分明確，有依據(jù)和附圖說明。電網(wǎng)與縣級、用戶等電網(wǎng)互聯(lián)應(yīng)簽訂互聯(lián)電網(wǎng)協(xié)議，應(yīng)明確調(diào)度與監(jiān)控的對象、監(jiān)控的內(nèi)容。調(diào)度規(guī)程和繼電保護(hù)運行、檢修規(guī)程應(yīng)齊全，并提供給屬該級調(diào)度的對象，調(diào)度規(guī)程上報有關(guān)部門備案。系統(tǒng)一次主接線、廠站（所）一次主接線及設(shè)備參數(shù)齊全并符合實際。電網(wǎng)主系統(tǒng)、配電干線系統(tǒng)模擬圖板（或電子圖）應(yīng)與一次接線圖一致，設(shè)備運行狀態(tài)、地線標(biāo)志明顯。城市電網(wǎng)應(yīng)定期進(jìn)行安全性評價，調(diào)度自動化、繼電保護(hù)、通信應(yīng)定期進(jìn)行專業(yè)評價，并網(wǎng)設(shè)備參數(shù)、設(shè)備性能全部備案。與并網(wǎng)發(fā)電廠簽訂并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，依據(jù)并網(wǎng)安全性評價，監(jiān)控發(fā)電機組運行。調(diào)度部門應(yīng)制定年、月、日調(diào)度計劃和檢修計劃，年、月計劃報行政主管部門備案；對并網(wǎng)運行電廠開展“兩個細(xì)則”（發(fā)電廠并網(wǎng)運行管理細(xì)則和輔助服務(wù)管理細(xì)則）考核工作。調(diào)度規(guī)程、繼電保護(hù)和安全自動裝置規(guī)程齊全。調(diào)度員下達(dá)操作命令應(yīng)符合要求，錄音設(shè)備良好、管理嚴(yán)格。負(fù)荷管理、計劃控制符合上級要求，事故拉閘順序和低頻減負(fù)荷順序經(jīng)過當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)。調(diào)度設(shè)備、安全自動遠(yuǎn)動裝置應(yīng)滿足調(diào)度自動化要求。接入電網(wǎng)運行的電力二次系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)符合《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)規(guī)定》和《電力二次系統(tǒng)安全管理若干規(guī)定》等。系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)應(yīng)有保證安全、避免大面積停電的臨時措施。應(yīng)具有完善的電網(wǎng)大面積停電事故應(yīng)急預(yù)案、電網(wǎng)黑啟動預(yù)案、應(yīng)急機制和反事故措施，并定期開展各種應(yīng)急預(yù)案演練。40①調(diào)度范圍劃分無依據(jù)和附圖說明，電網(wǎng)與縣級、用戶等電網(wǎng)互聯(lián)未簽訂互聯(lián)電網(wǎng)協(xié)議，每項扣4分。②調(diào)度規(guī)程或繼電保護(hù)運行、檢修規(guī)程不全，扣4分；未提供給屬該級調(diào)度的對象，扣4分；調(diào)度規(guī)程未上報有關(guān)部門備案，扣2分。③系統(tǒng)一次主接線、廠站（所）一次主接線及設(shè)備參數(shù)不全、不符合實際，扣2分；電網(wǎng)主系統(tǒng)、配電干線系統(tǒng)模擬圖板（或電子圖）與一次接線圖不一致，不能顯示設(shè)備運行狀態(tài)、地線標(biāo)志，扣4分。④調(diào)度自動化、繼電保護(hù)、通信未定期進(jìn)行專業(yè)評價，扣6分允許未進(jìn)行并網(wǎng)安全性評價的電廠并網(wǎng)商業(yè)運行，扣8分。⑤調(diào)度計劃和檢修計劃未備案，扣2分；對電廠無考核，扣2分。⑥事故拉閘順序和低頻減負(fù)荷順序未經(jīng)過當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門批準(zhǔn)，扣4分；命令不符合要求、錄音設(shè)備不良，每項扣2分。⑦調(diào)度設(shè)備、安全自動遠(yuǎn)動裝置不滿足調(diào)度自動化要求，扣4分；未配備二次防護(hù)系統(tǒng)，扣20分；不符合規(guī)定的，扣4分。⑧系統(tǒng)存在薄弱環(huán)節(jié)且無保證安全、避免大面積停電的臨時措施或措施不當(dāng)，不得分。⑨未開展電網(wǎng)大面積停電應(yīng)急演練扣6分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.4高壓電網(wǎng)主電網(wǎng)接線結(jié)構(gòu)合理，主要供電設(shè)備及元件應(yīng)有足夠的備用容量。220千伏(或主供網(wǎng)電壓等級)電網(wǎng)應(yīng)形成環(huán)網(wǎng)或可靠的兩級及以下輻射型多回路供電通道；分層分區(qū)合理，各分區(qū)間聯(lián)絡(luò)線及事故支援具備足夠能力；應(yīng)有較大的抗擾動能力，任意N-1或大負(fù)荷突變不影響正常供電；電網(wǎng)間聯(lián)絡(luò)線正常輸送容量處于合理水平，聯(lián)絡(luò)線斷開各自系統(tǒng)穩(wěn)定。系統(tǒng)最大短路電流應(yīng)控制在允許范圍，超過標(biāo)準(zhǔn)的電網(wǎng)應(yīng)采取控制措施。母線保護(hù)配置、整定、試驗完好，投入運行。各級電壓等級容載比符合規(guī)劃設(shè)計要求，無限制用戶增容的地段或區(qū)域。無功電力配置容量應(yīng)滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，并能實現(xiàn)自動投退、實施無功系統(tǒng)優(yōu)化分布。30=1\*GB3①主供電網(wǎng)（330、220、110、66千伏等電壓等級）未形成環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)，不得分。②電網(wǎng)接線不合理、主供電源變電站只有一臺變壓器，每站扣2分；220千伏高壓網(wǎng)出現(xiàn)N-1影響負(fù)荷及電壓調(diào)整，扣6分。③系統(tǒng)短路電流超過設(shè)備運行標(biāo)準(zhǔn)，且無措施，不得分。④主供電網(wǎng)變壓器容載比低于規(guī)劃設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，扣10分。⑤母線保護(hù)配置、整定、檢驗存在缺陷，不得分。⑥無功電力不能分層控制，容量不足，不能自動投退，扣10分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.5電壓管理電網(wǎng)電壓等級和變壓層次應(yīng)當(dāng)符合規(guī)劃并簡化，運行中電壓偏移應(yīng)及時調(diào)整，不應(yīng)超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。變電站及用戶端的電壓監(jiān)測點A、B、C、D類設(shè)置及電壓合格率應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定。10供電綜合電壓合格率≥99%，其中A類電壓≥99%（此項為必備條件）①監(jiān)測點未按照要求設(shè)置，扣6分；根據(jù)運行情況，城市、農(nóng)村不符合監(jiān)管規(guī)定，每項扣4分。②電壓偏移超限未及時采取措施，扣4分?，F(xiàn)場查評：5.6.5.6諧波管理凡能產(chǎn)生諧波電流使系統(tǒng)電壓波形畸變的用電設(shè)備，應(yīng)采取措施限制注入電網(wǎng)的諧波電流達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。10（此項為必備條件）①未普測諧波源，不得分。②對新報裝諧波源客戶驗收時未核查諧波或無治理措施，每戶扣1分。③對已查出的不符合要求的諧波源客戶無治理措施，每戶扣2分?，F(xiàn)場查評：5.6.5.7調(diào)度通信企業(yè)應(yīng)配置與電網(wǎng)運行相適應(yīng)的電力通信系統(tǒng)，調(diào)度至被調(diào)主要廠站或有數(shù)據(jù)傳輸?shù)膹S站，應(yīng)建立至少2個及以上獨立的通信路由或不同通信方式的通道；通信站直流電源可靠，并實現(xiàn)設(shè)備和動力環(huán)境的監(jiān)視。通信設(shè)備、電路及光纜線路的運行狀況良好，電源系統(tǒng)正常；通信站防雷、防靜電、防塵措施完善、合理。20①主要廠站或有數(shù)據(jù)傳輸?shù)膹S站僅有1個獨立的通信路由或一種通信方式的廠站，一個扣4分；保證一種通信方式也有困難的，扣10分。②通信設(shè)備、電路、光纜線路、交直流電源的運行狀況及環(huán)境存在問題，扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.8中低壓網(wǎng)中低壓配電網(wǎng)應(yīng)根據(jù)高壓變電站布點、負(fù)荷密度和運行管理的需要分區(qū)獨立配置，明確供電范圍，每個區(qū)域至少有兩個及以上不同方向的電源供電，各區(qū)不應(yīng)交錯重疊。中壓架空配電網(wǎng)應(yīng)采用環(huán)網(wǎng)布置、開環(huán)運行的結(jié)構(gòu)，主干線和較大的支線應(yīng)按規(guī)定裝設(shè)分段開關(guān)，相鄰變電站(所)及同一變電站(所)饋出的相鄰線路之間應(yīng)裝設(shè)聯(lián)絡(luò)開關(guān)，逐步實現(xiàn)配網(wǎng)自動化。低壓采用輻射式線路供電。在高層建筑群地區(qū)、人口密集繁華地區(qū)、街道狹窄、綠化帶、林帶及架空線難以保證安全距離等情況下，可采用絕緣導(dǎo)線或電纜供電。中壓電纜網(wǎng)的結(jié)構(gòu)形式應(yīng)采用單環(huán)或雙環(huán)環(huán)網(wǎng)布置開環(huán)運行的電纜網(wǎng)絡(luò)，電纜線路的分支應(yīng)根據(jù)需要和可能建設(shè)環(huán)網(wǎng)開閉箱(室)或分支箱(室)。線路(架空和電纜)的正常負(fù)荷應(yīng)控制在安全電流的2/3以下。中低壓配網(wǎng)應(yīng)有較大的適應(yīng)性，應(yīng)按長期規(guī)劃一次選定導(dǎo)線截面。10-20千伏網(wǎng)絡(luò)的供電半徑應(yīng)滿足電壓損失允許值、負(fù)荷密度、供電可靠性等指標(biāo)要求，并留有一定裕度。30①根據(jù)每個項目執(zhí)行情況，對執(zhí)行不到位的，每項扣2分；有交錯供電，或分區(qū)僅有一個電源，不得分；線路過負(fù)荷，每條扣2分；線路供電半徑超過規(guī)定且末端電壓不滿足要求，每條扣2分。②城區(qū)內(nèi)中低壓電網(wǎng)不具有環(huán)網(wǎng)結(jié)構(gòu)，不得分；除專用線外存在無手拉手輻射線路，一條扣2分；未實現(xiàn)配網(wǎng)自動化，扣20分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.9過電壓防護(hù)線路和設(shè)備過電壓保護(hù)應(yīng)符合規(guī)程規(guī)定。保護(hù)用避雷器、接地裝置應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)試。35、20、10千伏小電流接地系統(tǒng)中性點不接地的變電站若存在危及設(shè)備安全的過電壓，應(yīng)采取措施。應(yīng)根據(jù)電容電流的大小采取相應(yīng)的中性點接地方式，如采用裝設(shè)消弧線圈、接地變壓器等措施。10=1\*GB3①線路和設(shè)備過電壓保護(hù)不符合規(guī)程規(guī)定的，每處扣2分；避雷器、接地裝置未進(jìn)行預(yù)試，不得分。②未測電容電流，不得分；未根據(jù)電容電流的大小采取相應(yīng)的中性點接地方式，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.5.10重要電力用戶安全管理供電企業(yè)要根據(jù)地方政府確定的重要電力用戶的行業(yè)范圍及用電負(fù)荷性質(zhì)，提出重要電力用戶名單，經(jīng)地方政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后，報能源監(jiān)管機構(gòu)備案。每年更新一次。供電企業(yè)應(yīng)按照要求為重要電力用戶配置符合其重要等級的供電電源。重要電力用戶供電電源的切換時間和切換方式要滿足重要電力用戶允許中斷供電時間的要求。供電企業(yè)要掌握重要電力用戶自備應(yīng)急電源的配置和使用情況，建立健全基礎(chǔ)檔案數(shù)據(jù)庫及一次接線圖和設(shè)備資料，督促重要電力用戶在自備應(yīng)急電源與電網(wǎng)電源之間裝設(shè)可靠的電氣或機械閉鎖裝置，防止倒送電。同時，供電企業(yè)要指導(dǎo)重要電力用戶排查治理安全用電隱患，安全使用自備應(yīng)急電源。供電企業(yè)應(yīng)建立重大活動電力安全保障工作常態(tài)機制，使重大活動電力安全保障工作制度化和規(guī)范化；制定重大活動保電方案和應(yīng)急預(yù)案并實施，及時處置突發(fā)事件，確保安全運行。電力企業(yè)應(yīng)協(xié)助重要電力用戶開展用電安全檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)及時通知用戶整改，并報告相關(guān)監(jiān)管部門。20=1\*GB3①重要電力用戶名單不全或未經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)并報能源監(jiān)管機構(gòu)備案的，不得分。②重要電力用戶供電電源條件不符合重要電力用戶等級要求，且未下發(fā)整改、督促通知給用戶和政府相關(guān)部門，每戶扣2分。③未掌握重要電力用戶自備應(yīng)急電源的配置和使用情況，自備應(yīng)急電源與電網(wǎng)電源之間未裝設(shè)可靠的電氣或機械閉鎖裝置，防止客戶向系統(tǒng)反送電措施不明確、客戶圖紙、資料不全，均不得分。④未制定重大活動保電方案或未協(xié)助重要電力用戶開展用電檢查，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6設(shè)備設(shè)施安全序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.6.1電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)輸配電線路、電纜線路（含絕緣導(dǎo)線）導(dǎo)線及其所屬配件等零部件狀態(tài)、防舞動及防倒桿（塔）斷線等措施良好；桿塔、電纜支架、隧道（溝、槽）通風(fēng)、防火設(shè)施良好；絕緣子防污級別等于或高于現(xiàn)場實際污穢等級，狀態(tài)良好；避雷線、避雷器及其接地引下線、接地電阻符合規(guī)程要求；無影響正常運行的缺陷；在線檢測指示正確。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器的分接開關(guān)接觸良好，有載開關(guān)及操動機構(gòu)狀況良好，有載開關(guān)的油與本體油之間無滲漏問題；冷卻系統(tǒng)（如潛油泵風(fēng)扇等）無影響正常運行的缺陷；套管及本體、散熱器、儲油柜等部位無滲漏油問題。防火設(shè)施健全，定期檢驗。高低壓配電裝置的系統(tǒng)接線和運行方式正常，斷路器狀態(tài)標(biāo)識清晰、遮斷容量足夠，母線及架構(gòu)完好，絕緣符合要求，隔離開關(guān)、斷路器、電力電纜等設(shè)備無影響正常運行的缺陷；防誤閉鎖裝置可靠；互感器、耦合電容器、避雷器和穿墻套管無影響運行的缺陷；過電壓保護(hù)裝置和接地裝置運行正常。無功補償裝置運行正常。所有一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)合格。30①存在影響電氣一次設(shè)備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷或隱患，每項扣6分；未進(jìn)行分析并制定措施，不得分；措施無針對性，扣6分。②一次設(shè)備絕緣監(jiān)督指標(biāo)不合格，每臺每項扣4分。③輸電線路無防舞動、防污閃、防雷擊措施，扣10分。④電纜隧道通風(fēng)不良或防火設(shè)施不健全，且未采取措施，扣10分。⑤變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管、散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，每臺每處扣4分。⑥輸配電線路設(shè)備、高低壓配電裝置設(shè)備存在未按規(guī)定及時處理的缺陷，每項扣4分。⑦存在使用國家明令淘汰設(shè)備的，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.2※電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)繼電保護(hù)及安全自動裝置的配置符合要求，運行工況正常，定值應(yīng)符合整定通知單要求，并定期進(jìn)行檢驗。故障錄波器運行正常，需定期測試技術(shù)參數(shù)的保護(hù)按規(guī)定進(jìn)行測試，測試數(shù)據(jù)和信號指示齊全正確。二次回路接線正確、保護(hù)屏壓板和把手的標(biāo)志正確規(guī)范，投運前試驗正常，儀器、儀表符合技術(shù)監(jiān)督要求。新建二次設(shè)備系統(tǒng)圖紙與設(shè)備實際相符并經(jīng)過審核，確認(rèn)無誤。系統(tǒng)穩(wěn)定裝置（相角測量、負(fù)荷聯(lián)切、遠(yuǎn)方跳閘等）應(yīng)符合電網(wǎng)實際要求，依據(jù)運行方式和調(diào)度命令投入，確保系統(tǒng)穩(wěn)定。直流系統(tǒng)設(shè)備可靠性符合運行要求，蓄電池設(shè)備安全可靠。不同的蓄電池組充電設(shè)備相互獨立，性能符合要求。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的參數(shù)有專人管理，動作有選擇性，備件齊全。電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)管理應(yīng)遵守《電力二次系統(tǒng)安全管理若干規(guī)定》。30①存在影響安全運行的缺陷和隱患，每處扣6分。②二次回路、二次設(shè)備存在未及時消除的缺陷，每項扣2分；新建二次設(shè)備系統(tǒng)圖紙與設(shè)備實際不符，未經(jīng)過審核確認(rèn)，每處扣2分；試驗儀器、儀表校驗過期，每塊扣2分；二次回路未按規(guī)定進(jìn)行檢查，接線不正確每處扣2分。③繼電保護(hù)裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目不全，標(biāo)識指示、信號指示不全，各扣4分。④系統(tǒng)的穩(wěn)定裝置未按要求投入，扣4分。⑤故障錄波器運行不正常或未投入運行，扣4分。⑥未定期測試保護(hù)的技術(shù)參數(shù)，扣4分。⑦直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值沒有專人管理，備件不齊全，級差配合不滿足動作有選擇性要求，扣10分。⑧發(fā)現(xiàn)二次設(shè)備及系統(tǒng)管理問題，每處扣2分。⑨存在使用國家明令淘汰設(shè)備的，不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.1起重機械設(shè)備產(chǎn)品合格證、使用登記證等使用資料齊全，并按規(guī)定進(jìn)行年檢。鋼絲繩、各類吊索具、滑輪、護(hù)罩、吊鉤、緊固裝置完好。制動器、各類行程限位、限量開關(guān)與聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠。急停開關(guān)、緩沖器和終端止擋器等停車保護(hù)裝置使用有效。各種信號裝置與照明設(shè)施符合要求。接地連接可靠，電氣設(shè)備完好。各類防護(hù)罩、蓋、欄、護(hù)板等完備可靠。露天作業(yè)起重機的防雨罩、夾軌器或錨定裝置使用有效（見附錄E）。6①產(chǎn)品合格證、使用登記證等資料不全或未按規(guī)定進(jìn)行年檢，不得分。②各種安全裝置和信號裝置存在缺陷，每發(fā)現(xiàn)一處扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.2壓力容器本體完好，連接元件無異常振動、磨擦、松動，安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，檢驗、調(diào)試、更換記錄齊全，運行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫、超載等現(xiàn)象。工業(yè)氣瓶儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求，各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。6壓力容器安全裝置、工業(yè)氣瓶存在嚴(yán)重缺陷，不得分；其他每發(fā)現(xiàn)一項一般問題扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.3廠內(nèi)專用機動車輛動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油，燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好，輪胎無損傷，制動距離符合要求，定期進(jìn)行檢驗。4未定期進(jìn)行檢驗，不得分；每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.4鍋爐設(shè)備鍋爐使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗合格證齊全。鍋爐本體及承壓部件、汽水管道、壓力表、安全閥、壓力管道等安全設(shè)施配件應(yīng)定期檢測試驗合格，自動補水裝置可靠，壓力容器滿足運行工況要求。4每發(fā)現(xiàn)一項不符合扣2分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.5電梯電梯使用單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置特種設(shè)備安全管理機構(gòu)或者配備專（兼）職安全管理人員，與取得許可的安裝、改造、維修單位或者電梯制造單位簽訂維護(hù)協(xié)議。定期檢測并取得安全使用合格證。專職管理和操作人員應(yīng)取得電梯使用操作合格證，在電梯內(nèi)張貼安全乘梯須知，安裝應(yīng)急電話或警鈴。4①未與有合法資質(zhì)的單位簽訂維護(hù)協(xié)議的，不得分。②未定期檢測取得安全使用合格證，不得分。③管理和操作人員未取得電梯使用操作合格證的，每人扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.3.6有害氣體和危險化學(xué)品制定并落實有害氣體和危險化學(xué)品的儲存、使用、回收管理制度。庫房應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定有應(yīng)急預(yù)案。危險化學(xué)品按危險性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。電氣設(shè)施采用相應(yīng)等級的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。六氟化硫室外斷路器發(fā)生爆炸或嚴(yán)重漏氣等故障時，值班搶修人員應(yīng)穿戴防毒面具和防護(hù)服，從上風(fēng)側(cè)接近設(shè)備，室內(nèi)設(shè)備必須先行通風(fēng)15分鐘，待含氧量和六氟化硫濃度符合標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)入。變電站防止小動物用“鼠藥”應(yīng)建立采購、發(fā)放、使用專人管理制度和記錄，告知有關(guān)人員“鼠藥”危害，防止流失及職工中毒。6①未制定危險化學(xué)品管理制度的，不得分。②未執(zhí)行六氟化硫設(shè)備防護(hù)制度的，扣4分；庫房存在不符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，扣4分。③變電站防止小動物用“鼠藥”采購、發(fā)放、使用未建立專人管理制度和記錄，扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.1總體方案電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)滿足《電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)總體方案》要求，具有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)實施方案和網(wǎng)絡(luò)安全隔離措施，分區(qū)合理、隔離措施完備、可靠。路由器、交換機、服務(wù)器、郵件系統(tǒng)、目錄系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、域名系統(tǒng)、安全設(shè)備、密碼設(shè)備、密鑰參數(shù)、交換機端口、IP地址、用戶賬號、服務(wù)端口等網(wǎng)絡(luò)資源統(tǒng)一管理。網(wǎng)絡(luò)節(jié)點具有備份恢復(fù)能力，能夠有效防范病毒和黑客的攻擊所引起的網(wǎng)絡(luò)擁塞、系統(tǒng)崩潰和數(shù)據(jù)丟失。8發(fā)現(xiàn)問題，每處扣4分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.2測試認(rèn)證安全區(qū)的定義應(yīng)正確，一區(qū)和二區(qū)之間應(yīng)實現(xiàn)邏輯隔離，有連接的生產(chǎn)控制大區(qū)和管理信息大區(qū)間應(yīng)安裝單向橫向隔離裝置，并且該裝置應(yīng)經(jīng)過國家權(quán)威機構(gòu)的測試和安全認(rèn)證。4發(fā)現(xiàn)問題不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.3硬件要求生產(chǎn)控制大區(qū)內(nèi)部的系統(tǒng)配置應(yīng)符合規(guī)定要求，硬件應(yīng)滿足要求，本級與相聯(lián)的電力調(diào)度數(shù)據(jù)網(wǎng)之間應(yīng)安裝縱向加密認(rèn)證裝置或硬件防火墻。4發(fā)現(xiàn)問題不得分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.4.4管理制度應(yīng)建立電力二次系統(tǒng)安全防護(hù)管理制度、權(quán)限密碼制度、門禁管理和機房人員登記制度。系統(tǒng)應(yīng)經(jīng)過上級認(rèn)定，并定期對系統(tǒng)進(jìn)行評估。4發(fā)現(xiàn)問題不得分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.5手持電動工器具管理企業(yè)應(yīng)建立電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具臺賬，統(tǒng)一編號，專人專柜對號保管，定期試驗。使用人員掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用。企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格?，F(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等設(shè)備滿足附錄E要求。按作業(yè)環(huán)境要求選用手持電動工具。使用Ⅰ類手持電動工具應(yīng)配有漏電保護(hù)裝置，接地連接可靠。絕緣電阻值符合要求，并有定期測量記錄。電源線必須用護(hù)管軟線，長度不超過6米，無接頭及破損。電動工具的防護(hù)罩、蓋及手柄完好無松動，電動工具的開關(guān)靈敏、可靠無破損，規(guī)格與負(fù)載匹配。10①臺賬、編號存在問題，每項扣1分；未進(jìn)行定期試驗，每臺扣2分；使用人員使用方法不當(dāng)，每人次扣2分。②企業(yè)購置的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具存在未經(jīng)國家有關(guān)部門試驗鑒定合格，每件扣2分。③現(xiàn)場使用的電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等設(shè)備的接地、絕緣、電源線、護(hù)蓋、手柄等不滿足安全要求，發(fā)現(xiàn)一項扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.6車輛運輸設(shè)備定期對機動車輛、機械傳輸裝置（如張力放線機等）進(jìn)行檢測和檢驗，保證機械、車況良好。吊車、斗臂車、叉車等的起重機械部分符合起重作業(yè)安全要求。制訂通勤車輛（大客車）遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等特殊情況的應(yīng)對措施，并對大客車、事故搶修車、倒閘操作車輛、公務(wù)車輛等實行跟蹤監(jiān)護(hù)。制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設(shè)施。加強駕駛?cè)藛T培訓(xùn)，嚴(yán)格駕駛行為管理。20①未制定制度，不得分；交通安全設(shè)施不齊全，每處扣10分。②駕駛?cè)藛T培訓(xùn)或管理不到位，扣10分；無證駕駛，不得分。③機動車輛或起重機械部分的檢驗、檢測不到位，存在安全隱患，每項扣10分。④通勤車輛、搶修車輛、操作車輛、公務(wù)車輛等未實行跟蹤監(jiān)護(hù)，每輛扣5分。現(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.6.7消防設(shè)備設(shè)施企業(yè)應(yīng)建立健全消防安全組織機構(gòu)，根據(jù)需要設(shè)立群眾義務(wù)消防隊或者義務(wù)消防員，負(fù)責(zé)防火和滅火工作。完善消防安全規(guī)章制度，落實消防安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)。調(diào)度大樓、變電站、生產(chǎn)廠房及倉庫備有必要的消防設(shè)備、報警裝置，并建立消防設(shè)備設(shè)施臺帳，定期進(jìn)行檢查和試驗，保證合格。存放易燃易爆物品庫房、建筑設(shè)施的防火等級符合要求。充油式變壓器、電容器和電抗器應(yīng)按規(guī)定設(shè)防火墻、排油槽、擋油墻，按規(guī)定配備消防器材和專用滅火裝置且運行正常。電纜和電纜構(gòu)筑物安全可靠，電纜隧道、電纜溝排水設(shè)施完好，電纜封堵及照明符合要求，電纜主隧道及溝、井、夾層電纜主通道分段阻燃措施符合要求，特別重要電纜應(yīng)采取耐火隔離措施或更換阻燃電纜。電纜夾層、豎井、溝等區(qū)域應(yīng)配備電纜監(jiān)控裝置以及防火門（墻）等設(shè)施?，F(xiàn)場電纜敷設(shè)符合安全要求，操作直流、主保護(hù)、直流油泵等重要電纜采取分槽盒、分層、分溝敷設(shè)及阻燃等特殊防火措施。其它通信機房、計算機室、蓄電池間、檔案室等重點防護(hù)部位應(yīng)采用專業(yè)消防器材防護(hù)。作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場動火有人監(jiān)護(hù)，且防火措施落實。20①未建立組織機構(gòu)、規(guī)章制度不完整、責(zé)任制未落實、未定期開展消防培訓(xùn)或演習(xí)，每項扣4分。②消防器材未建立臺賬、配備不全、未定期檢查或試驗不到位，扣10分。③存放易燃易爆物品庫房、建筑設(shè)施的防火等級不符合要求，不得分。④主變壓器防火設(shè)施不完善，滅火裝置未檢驗、未投入運行，一臺扣2分。⑤電纜和電纜用構(gòu)筑物等設(shè)施不符合要求，每處扣1分。⑥現(xiàn)場電纜敷設(shè)不符合防火安全要求，每處扣2分。⑦現(xiàn)場動火防火措施落實不到位，扣10分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7電氣設(shè)備風(fēng)險控制序號項目內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分評分標(biāo)準(zhǔn)查評情況說明實得分5.6.7.1輸配電線路風(fēng)險控制企業(yè)應(yīng)制定倒桿、斷線反事故措施和現(xiàn)場處置方案，執(zhí)行上級反事故措施。加強惡劣氣象條件發(fā)生后的特別巡視和大負(fù)荷期間的夜間巡視。及時處理線路缺陷，盡量縮短線路帶缺陷運行時間，短時間不能處理的缺陷或隱患應(yīng)加強監(jiān)視、巡視。監(jiān)督和觀測鐵塔、金具、導(dǎo)地線等設(shè)備腐蝕程度，腐蝕嚴(yán)重、強度下降嚴(yán)重的及時處理或更換?？赡芤鹫`碰線路的區(qū)段，懸掛警示、限高標(biāo)志。開展群防群治，防止線路器材被盜和外力破壞。對于重要的直線型交叉跨越鐵路、高速公路、江河、110kV及以上線路應(yīng)采用差異化設(shè)計復(fù)核和改造。20①未制定倒桿、斷線反事故措施及現(xiàn)場處置方案，未執(zhí)行上級反事故措施，均不得分。②發(fā)生電網(wǎng)企業(yè)負(fù)有主要責(zé)任的倒桿、斷線的，不得分。③發(fā)生線路器材被盜或外力破壞造成安全事故、事件，每次扣4分。④缺陷未及時處理，發(fā)現(xiàn)一處扣2分。⑤可能引起誤碰的線路區(qū)段未懸掛警示、限高標(biāo)志，每處扣2分。⑥未采用差異化設(shè)計復(fù)核的重要直線型交叉跨越，每處扣2分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.2※變壓器、互感器損壞風(fēng)險控制制定并落實變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施，或執(zhí)行上級反措。加強變壓器設(shè)備選型、定貨、驗收、投運全過程管理，220kV及以上電壓等級的變壓器應(yīng)按規(guī)定赴廠監(jiān)造和驗收。加強油質(zhì)管理，對變壓器油要加強質(zhì)量控制。變壓器安裝的在線監(jiān)測裝置應(yīng)完好。在近端發(fā)生短路后，應(yīng)做低電壓短路阻抗測試或用頻響法測試?yán)@組變形，并與原始記錄比較。冷卻裝置電源定期切換，事故排油設(shè)施符合規(guī)定。加強變壓器繞組溫度和上層油溫溫升的監(jiān)測檢查，每年至少用紅外線成像儀測溫一次。變壓器油色譜分析合格，220kV及以上油中含水量應(yīng)合格，330kV及以上油中含氣量應(yīng)合格。主變壓器分接開關(guān)自動調(diào)整應(yīng)靈活、準(zhǔn)確。換流站閘流管、換流閥串應(yīng)定期檢查試驗，冷卻水系統(tǒng)運行可靠，交、直流濾波器、平波電抗器符合設(shè)計要求。氣體絕緣電流互感器安裝后應(yīng)進(jìn)行老煉試驗、耐壓試驗。20①未制定變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施，不得分；制定不完善或落實不到位，扣10分。②變壓器設(shè)備選型、定貨、監(jiān)造、試驗、驗收、投運等過程管理不到位，每項扣2分。③變壓器主要試驗項目如油的色譜分析、線圈變形、操作波等不全或存在質(zhì)量問題，不得分。④變壓器安裝的在線監(jiān)測裝置存在缺陷，扣2分。⑤在近端發(fā)生短路后，未做相應(yīng)試驗，不得分。⑥冷卻裝置電源未定期切換，扣4分。⑦事故排油設(shè)施不符合規(guī)定，扣6分?，F(xiàn)場查評：問題：扣分：5.6.7.3※高壓斷路器損壞風(fēng)險控制制定并落實高壓斷路器反事故技術(shù)措施，或執(zhí)行上級反措。交接驗收必須嚴(yán)格執(zhí)行國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，完善高壓斷路器防誤閉鎖功能，液壓、氣體操作機構(gòu)壓力異常時嚴(yán)禁進(jìn)行操作。斷路器分合閘操作后，應(yīng)根據(jù)機械指示、帶電顯示、觸頭狀態(tài)核查。斷口外絕緣應(yīng)符合規(guī)定，否則應(yīng)采用防污涂料等措施。做好氣體管理、運行及設(shè)備的氣體微水監(jiān)測和漏氣異常情況分析，包括六氟化硫壓力表和密度繼電器的定期校驗。定期或系統(tǒng)容量增大時應(yīng)核定斷路器安裝地點短路時斷路器遮斷容量應(yīng)足夠。加強對隔離開關(guān)轉(zhuǎn)動部件、接觸部件、操作機構(gòu)、機械及電氣閉鎖裝置的檢查和潤滑，并進(jìn)行操作試驗；定期用紅外線測溫儀測量隔離開關(guān)接觸部分的溫度。定期清掃氣動機構(gòu)防塵罩、空氣過濾器，排放儲氣罐內(nèi)積