湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金1107.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，項(xiàng)目資金使用規(guī)范，項(xiàng)目產(chǎn)出和效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，有力保障了學(xué)校各項(xiàng)職能的履行，項(xiàng)目可持續(xù)性強(qiáng)，各項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果良好。本部門(mén)組織開(kāi)展了部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2021年部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況良好，部門(mén)整體支出產(chǎn)出和效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。全面實(shí)施了預(yù)算績(jī)效管理，組織開(kāi)展了事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效監(jiān)控和評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用。整體支出資金綜合得分98分，績(jī)效等級(jí)為合格。《2021年度湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)報(bào)告》及《2021年度湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件1。部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。自評(píng)的問(wèn)題和原因：1、部分完成項(xiàng)目無(wú)法及時(shí)支付完成；2、項(xiàng)目在采購(gòu)后有結(jié)余資金。下一步改進(jìn)措施：1、今后項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備時(shí)充分調(diào)研考察，對(duì)與需求科室溝通聯(lián)系，力求項(xiàng)目需求科學(xué)精準(zhǔn)，讓項(xiàng)目所需達(dá)到的功能直觀明了。2、項(xiàng)目采購(gòu)?fù)瓿珊蠓e極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，保證項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)效。3、將根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理要求，制定切實(shí)可行的績(jī)效目標(biāo)，從而充分保證項(xiàng)目資金的使用效益?！?021年度免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》及《2021年度免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件2?！?021年度鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告》及《2021年度鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件3?！?021年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果》及《2021年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》詳見(jiàn)附件4?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況至2021年度部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已應(yīng)用情況：按照績(jī)效目標(biāo)管理要求，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算編制的參考，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算管理。部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況至2021年度部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)擬應(yīng)用情況：一是參考上年度預(yù)算執(zhí)行情況，結(jié)合疫情發(fā)展態(tài)勢(shì)，合理測(cè)算經(jīng)費(fèi)預(yù)算；二是績(jī)效指標(biāo)值的設(shè)置與預(yù)算確定的投資額或資金量高度匹配，具有一定的挑戰(zhàn)性和壓力性；三是充分應(yīng)用績(jī)效運(yùn)行監(jiān)測(cè)結(jié)果，對(duì)于突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算支出預(yù)計(jì)存在縮減且無(wú)法實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)的，要本著實(shí)事求是的原則，及時(shí)按程序調(diào)減預(yù)算，并同步調(diào)整績(jī)效目標(biāo)。附件1：2021年度湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）本年支出情況及重點(diǎn)工作。本年支出合計(jì)5171.24萬(wàn)元，其中，基本支出4646.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出524.29萬(wàn)元。本年的重點(diǎn)工作是認(rèn)真落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于加快發(fā)展職業(yè)教育的系列文件精神，更進(jìn)一步改善辦學(xué)條件、加快構(gòu)建職業(yè)教育質(zhì)量保證體系，大力推進(jìn)職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作，全面提升職業(yè)教育質(zhì)量。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)，重視技能教育，深化課堂教學(xué)改革，著力打造高效課堂，強(qiáng)化教學(xué)常規(guī)管理。（二）本年績(jī)效目標(biāo)。本年的績(jī)效目標(biāo)為優(yōu)化教育教學(xué)環(huán)境，改善辦學(xué)條件，提升教師素質(zhì)和學(xué)校的核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高中職教育人才培養(yǎng)質(zhì)量。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1.前期準(zhǔn)備認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，明確評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容及對(duì)象，擬定評(píng)價(jià)方法，準(zhǔn)備材料，明確職責(zé)。2.組織實(shí)施（1）結(jié)合學(xué)校工作實(shí)際，對(duì)資金到位，管理情況，資金使用情況及使用效益進(jìn)行自查。（2）通過(guò)家訪及成立家長(zhǎng)學(xué)校等形式了解職業(yè)教育政策的知曉度和滿意度。（3）整理報(bào)告材料。3.分析評(píng)價(jià)學(xué)校高度重視、評(píng)價(jià)準(zhǔn)備充分、評(píng)價(jià)要求嚴(yán)格、評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)致、評(píng)價(jià)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、評(píng)價(jià)結(jié)果客觀。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.資金到位情況分析。本年收入合計(jì)4796.98萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入4638.42萬(wàn)元（含項(xiàng)目資金收入375.17萬(wàn)元），事業(yè)收入158.56萬(wàn)元。2.資金執(zhí)行情況分析。一是基本支出4646.95萬(wàn)元，占總支出的89.86%。其中，人員經(jīng)費(fèi)3775.29萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費(fèi)871.66萬(wàn)元，主要為免學(xué)費(fèi)資金，工會(huì)費(fèi)，福利費(fèi)，事業(yè)收入資金支出。二是項(xiàng)目支出524.29萬(wàn)元，占總支出的10.14%。主要為中職發(fā)展引導(dǎo)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。支出明細(xì)情況如下：?jiǎn)挝唬涸?、基本支?6,469,556.84（一）人員經(jīng)費(fèi)37,752,893.481基本工資10,270,732.742津貼補(bǔ)貼2,393,297.003獎(jiǎng)金4,773,458.444社會(huì)保障繳費(fèi)4,908,439.165績(jī)效工資6,092,631.146其他工資福利支出1,810,980.77住房公積金1,922,273.008退休費(fèi)09撫恤金010生活補(bǔ)助30,213.3011獎(jiǎng)勵(lì)金622,868.0012助學(xué)金4,928,000.00（二）日常公用經(jīng)費(fèi)8,716,663.3613辦公費(fèi)359,878.7214印刷費(fèi)221,331.4915咨詢(xún)費(fèi)274,252.0016水費(fèi)512,731.3517電費(fèi)530,231.0018郵電費(fèi)96,214.0019取暖費(fèi)10,480.0020物業(yè)管理費(fèi)872,763.4021差旅費(fèi)312,305.4522維修（護(hù)）費(fèi)859,306.6723租賃費(fèi)49,094.5024會(huì)議費(fèi)025培訓(xùn)費(fèi)150,248.6026公務(wù)接待費(fèi)5,037.0027專(zhuān)用材料費(fèi)809,570.0028專(zhuān)用燃料費(fèi)029勞務(wù)費(fèi)330,126.3930工會(huì)經(jīng)費(fèi)269,370.0031福利費(fèi)489,642.0032公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7,405.4333稅金及附加費(fèi)用034其他交通費(fèi)74,704.0035其他商品和服務(wù)支出1,914,516.3636辦公設(shè)備購(gòu)置523,755.0037專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置43,700.0038無(wú)形資產(chǎn)039其他資本性支出040大型修繕0二、項(xiàng)目支出5,242,919.9441鄉(xiāng)村振興支出83,41042房屋建筑物購(gòu)建1,093,349.9943辦公設(shè)備購(gòu)置1,243,686.9844教師素質(zhì)提高培訓(xùn)費(fèi)170,000.0045大型修繕960,915.2046維修（護(hù)）費(fèi)948,409.6247信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新40,000.0048物業(yè)管理費(fèi)561,894.1549無(wú)形資產(chǎn)050其他商品和服務(wù)支出141,254.003.項(xiàng)目資金管理情況分析。（1）組織實(shí)施情況樹(shù)立以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的預(yù)算理念,由校長(zhǎng)辦公會(huì)審議各科室年初預(yù)算。遵循先預(yù)算后支出的原則，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支審批程序及國(guó)有資產(chǎn)配置審批程序，建立健全了重大事項(xiàng)集體研究的議事決策機(jī)制。做到了所有經(jīng)費(fèi)的支出有審批手續(xù)。對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督。學(xué)校各部門(mén)年初預(yù)算的事項(xiàng)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按程序及相關(guān)制度進(jìn)行采購(gòu)，確保如期保質(zhì)保量完成各類(lèi)采購(gòu)，保證學(xué)校各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性。對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)分類(lèi)組成專(zhuān)家組進(jìn)行驗(yàn)收。（2）資金管理情況在資金管理使用上無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，加大了財(cái)政資金監(jiān)督力度，資金安全有保障。我校有嚴(yán)格規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度，合理使用各類(lèi)資金。對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了防范和管控,對(duì)相關(guān)的部門(mén)和崗位實(shí)行了分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)，專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),做到了各部門(mén)，各崗位職責(zé)分明，保證了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)。對(duì)項(xiàng)目管理實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，成立了工作專(zhuān)班，制定了《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》，《項(xiàng)目管理制度》，《項(xiàng)目管護(hù)制度》等，嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)格招投標(biāo)程序，嚴(yán)格過(guò)程監(jiān)管和內(nèi)部審計(jì)。組建了科學(xué)、高效的管理隊(duì)伍，并有明確的崗位職責(zé)和分工。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）人員經(jīng)費(fèi)有保障，提高了全校215位教職員工的幸福指數(shù)。（2）實(shí)現(xiàn)了中職在校學(xué)生免學(xué)費(fèi)全覆蓋，2021年享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)合計(jì)7013人，其中，春季學(xué)期3252人，秋季學(xué)期3761人。免學(xué)費(fèi)資金彌補(bǔ)了我單位基本支出的資金缺口，確保了我單位教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。減輕了學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。（3）享受中職助學(xué)金學(xué)生人數(shù)4898人，其中，春季學(xué)期2428人，秋季學(xué)期2470人。全年助學(xué)金492.8萬(wàn)元。保障了學(xué)生入學(xué)率，減輕了學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。（4）彌補(bǔ)了我單位鄉(xiāng)村振興工作的資金缺口，確保了我單位鄉(xiāng)村振興工作有效推進(jìn)。保障了6名駐村尖刀班人員的差旅費(fèi)及駐村補(bǔ)助等費(fèi)用，保證了我單位2021年鄉(xiāng)村振興工作的順利進(jìn)行。（5）本年基本支出4646.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出524.29萬(wàn)元。資金最大限度地發(fā)揮了效益，確保了教育教學(xué)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，極大地改善了辦學(xué)條件，使全年的教育教學(xué)工作有效開(kāi)展并順利完成。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）全年總收入5192.08萬(wàn)元，為我校各項(xiàng)工作任務(wù)的完成提供了有力的資金保障。（2）保障了學(xué)生入學(xué)率，降低了學(xué)生流失率。全面推行免學(xué)費(fèi)助學(xué)金政策后，對(duì)推動(dòng)職業(yè)教育吸引力起到很好的作用。2021年享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)7013人，助學(xué)金人數(shù)4898人。流失學(xué)生數(shù)158人，學(xué)生流失率為2.2%。（3）提升了就業(yè)率。2021年春畢業(yè)805人，技能高考升學(xué)600人，其中本科上線10人，單招錄取133人。就業(yè)率達(dá)100%，較好的為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貯備技能型人才。（4）對(duì)職業(yè)教育產(chǎn)生的可持續(xù)影響。有效助推了職業(yè)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；教師積極參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)生多次參加各種比賽，成績(jī)突出，有效的提高了教師教學(xué)水平及學(xué)生技能水平。（5）全面貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署，為推進(jìn)我單位鄉(xiāng)村振興工作提供了有力保障，提高了鄉(xiāng)村振興工作質(zhì)量。（6）校園環(huán)境的改善及教學(xué)設(shè)施設(shè)備的更新，為學(xué)生提供了更好的生活和學(xué)習(xí)條件，增加了學(xué)生實(shí)訓(xùn)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升了師資水平，更好落實(shí)了“以教學(xué)為中心，以技能為核心”的辦學(xué)要求，增強(qiáng)了學(xué)校環(huán)境育人、文化育人、活動(dòng)育人的功能，讓在校學(xué)生人人受益，最大限度地發(fā)揮實(shí)訓(xùn)基地的社會(huì)效益，為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施。1、在今后的項(xiàng)目建設(shè)中，前期準(zhǔn)備要進(jìn)行充分考察調(diào)研和相關(guān)咨詢(xún)，力求項(xiàng)目需求的科學(xué)精準(zhǔn)，避免項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更。2、項(xiàng)目采購(gòu)?fù)瓿珊蠓e極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，確保項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)效性。3、在項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，充分評(píng)估績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，若出現(xiàn)負(fù)偏離，要及時(shí)整改，以便實(shí)現(xiàn)資金效益。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施的前期論證，盡量做到項(xiàng)目設(shè)置和需求精準(zhǔn)，提高資金使用率；加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，做到高效使用每一筆預(yù)算資金。。（三）擬公開(kāi)情況。通過(guò)對(duì)2021年資金的安排和使用情況，組織實(shí)施管理情況，實(shí)際績(jī)效情況的綜合分析評(píng)價(jià)，整體支出資金綜合得分98分，績(jī)效等級(jí)為合格。我校將在部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)同步公開(kāi)績(jī)效自評(píng)結(jié)果，并及時(shí)公開(kāi)結(jié)果應(yīng)用情況。湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校二0二二年三月二十日2021年度湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2022年3月20日總分：98單位名稱(chēng)湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)?；局С隹傤~4646.95項(xiàng)目支出總額524.29預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)（B)執(zhí)行率（B/A)得分部門(mén)整體支出總額5171.245171.24100%20年度績(jī)效目標(biāo)1申報(bào)目標(biāo)實(shí)際完成情況本年收入4796.98萬(wàn)元，其中：基本支出經(jīng)費(fèi)收入4263.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)收入375.17萬(wàn)元，事業(yè)收入158.56元。本年支出5171.24元，其中，基本支出4646.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出524.29萬(wàn)元。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教職工經(jīng)費(fèi)保障人數(shù)215人215人5中職學(xué)生免學(xué)費(fèi)全覆蓋人數(shù)7013人7013人5中職學(xué)生助學(xué)金人數(shù)4898人4898人5鄉(xiāng)村振興駐村人數(shù)6人6人5質(zhì)量指標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率100%100%5成本指標(biāo)基本支出經(jīng)費(fèi)4263.254646.955項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)375.17524.295時(shí)效指標(biāo)開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間2021年1月-2021年12月2021年1月-2021年12月5效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)降低學(xué)生流失率≤3%2%5為經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)備技能型人才100%100%5提高學(xué)生就業(yè)率100%100%5鄉(xiāng)村振興工作落實(shí)情況100%100%5可持續(xù)影響指標(biāo)加快職業(yè)教育的發(fā)展100%100%5有效助推職業(yè)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平?；緦?shí)現(xiàn)基本實(shí)現(xiàn)4提高教師教學(xué)水平及學(xué)生技能水平。100%100%5滿意度指標(biāo)學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度98%98%4偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值差額達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后部門(mén)整體支出總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位整體支出資金的實(shí)際支出數(shù)。2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件2：2021年度免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一））該項(xiàng)目資金能促進(jìn)中等職業(yè)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，減輕家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生負(fù)擔(dān)。（二）中職免學(xué)費(fèi)按照每生每年2400元的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助免學(xué)費(fèi)資金，其中：中央財(cái)政資金補(bǔ)助每生每年1600元，省級(jí)財(cái)政資金補(bǔ)助360元，縣級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助資金補(bǔ)助每個(gè)學(xué)生每年440元。年初預(yù)算時(shí)下達(dá)縣級(jí)配套資金指標(biāo)。按學(xué)期核查人數(shù)后確定實(shí)際資金指標(biāo)。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1.前期準(zhǔn)備認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神，明確評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容及對(duì)象，擬定評(píng)價(jià)方法，準(zhǔn)備材料，明確職責(zé)。2.組織實(shí)施（1）比對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合平時(shí)免學(xué)費(fèi)工作開(kāi)展情況核查2021年檔案資料，尤其是對(duì)每月人數(shù)清點(diǎn)情況、資金管理及到位情況進(jìn)行自查。（2）對(duì)學(xué)生及家長(zhǎng)的滿意度進(jìn)行分析，運(yùn)用下鄉(xiāng)宣傳，學(xué)生座談或電話訪問(wèn)等形式，了解免學(xué)費(fèi)資助政策的知曉度和滿意度，分析免學(xué)費(fèi)政策所產(chǎn)生的社會(huì)效益。（3）整理報(bào)告材料。3.分析評(píng)價(jià)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視、積極響應(yīng)、全面自查，評(píng)價(jià)準(zhǔn)備充分、評(píng)價(jià)要求嚴(yán)格、評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)致、評(píng)價(jià)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、評(píng)價(jià)結(jié)果客觀。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年縣財(cái)政下達(dá)免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金年初預(yù)算縣級(jí)配套指標(biāo)110萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)中央配套資金731.56萬(wàn)元。全年免學(xué)費(fèi)資金合計(jì)841.56萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。全年實(shí)際使用免學(xué)費(fèi)資金954.18萬(wàn)元，其中，上年結(jié)余免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金額度112.62萬(wàn)元，當(dāng)年免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金額度841.56萬(wàn)元（含當(dāng)年上級(jí)專(zhuān)款額度731.56萬(wàn)元，縣級(jí)配套額度110萬(wàn)元）。使用明細(xì)情況如下：?jiǎn)挝唬涸С隹颇亢嫌?jì)金額（元）其中上級(jí)專(zhuān)款縣級(jí)配套上年預(yù)撥指標(biāo)當(dāng)年指標(biāo)當(dāng)年年初預(yù)算指標(biāo)合計(jì)9541825.781643092.956798732.8311000001、辦公費(fèi)319431.3278027.6241403.722、印刷費(fèi)167193.9327355125056.9914781.943、咨詢(xún)費(fèi)14311269072740404、水費(fèi)442731.3550572.46392158.895、電費(fèi)550000500005000006、郵電費(fèi)88214882147、物業(yè)管理費(fèi)715976.7193176.61601418.3421381.768、差旅費(fèi)327722.9440185.5287537.449、維修（護(hù)）費(fèi)839017.37264706.79574310.5810、租賃費(fèi)44894.536244.5865011、培訓(xùn)費(fèi)用130336.6102665349966571.612、專(zhuān)用材料費(fèi)用812697.5137480.71525572.5149644.2913、勞務(wù)費(fèi)301053.32138217.44146759.1416076.7414、稅金及附加費(fèi)用145354796.88498.2124015、其他工資福利支出（合同工支出）1127806.57283758.36773250.217079816、獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效1669849.1935133.3734715.817、扶貧支出211511.7793,248.00118263.7718、其他交通費(fèi)218542,136.001971819、校方責(zé)任險(xiǎn)758007580020、教育教學(xué)質(zhì)量獎(jiǎng)21440021440021、辦公設(shè)備457364.8457364.822、科級(jí)干部交通補(bǔ)助52550160003655023、女職工衛(wèi)生費(fèi)235202352024、取暖費(fèi)2080208025、社會(huì)保障繳費(fèi)282772.5575396.74182585.9424789.8726、疫情防控支出2140212440896227、其他商品和服務(wù)支出483998.45160012.44323986.013.項(xiàng)目資金管理情況分析。1）、組織實(shí)施情況學(xué)校成立了資助辦公室，負(fù)責(zé)免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金工作，按《湖北省中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金管理辦法》進(jìn)行評(píng)審認(rèn)定。資助辦公室對(duì)學(xué)生的在校、流失等情況按月進(jìn)行清查，學(xué)校按要求進(jìn)行公示、上報(bào)。嚴(yán)格按實(shí)際免學(xué)費(fèi)人數(shù)進(jìn)行申報(bào)，做到申請(qǐng)流程規(guī)范、評(píng)審細(xì)致、認(rèn)定精準(zhǔn)。2）、資金管理情況免學(xué)費(fèi)資金嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算年終決算制，學(xué)校無(wú)資金賬戶(hù)，所有資金均由財(cái)政管理，學(xué)校根據(jù)核定的人數(shù)在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)及時(shí)公示免學(xué)費(fèi)受助學(xué)生信息，公示期滿無(wú)異議后向教育局、財(cái)政局上報(bào)受助學(xué)生信息，無(wú)擠占、挪用、虛列、套取資金情況，無(wú)違規(guī)使用免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助資金，資金安全有保障。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了中職在校學(xué)生免學(xué)費(fèi)全覆蓋，2021年享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)合計(jì)7013人，其中，春季學(xué)期3252人，秋季學(xué)期3761人。該項(xiàng)資金彌補(bǔ)了我單位基本支出的資金缺口，確保了我單位教育教學(xué)活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。減輕了學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。2021年免學(xué)費(fèi)縣級(jí)配套資金110萬(wàn)元，上級(jí)專(zhuān)款731.56萬(wàn)元。2.效益指標(biāo)完成情況分析。一是保障了學(xué)生入學(xué)率，降低了學(xué)生流失率。全面推行免學(xué)費(fèi)政策后，對(duì)推動(dòng)職業(yè)教育吸引力起到很好的作用。2021年享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)7013人，流失未享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)158人，學(xué)生流失率為2.2%。二是提升了升學(xué)就業(yè)率。2021年春畢業(yè)805人，技能高考升學(xué)600人，其中本科上線10人，單招錄取133人。就業(yè)率達(dá)100%，較好的為經(jīng)濟(jì)發(fā)展貯備技能型人才。三是對(duì)職業(yè)教育產(chǎn)生的可持續(xù)影響。有效助推了職業(yè)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)教育公平；教師積極參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)生多次參加各種比賽。師生比賽成績(jī)顯著。有效的提高了教師教學(xué)水平及學(xué)生技能水平。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況通過(guò)對(duì)2021年中職免學(xué)費(fèi)資金的安排和使用情況，組織實(shí)施管理情況，實(shí)際績(jī)效情況的綜合分析評(píng)價(jià)，本專(zhuān)項(xiàng)資金綜合得分98分，績(jī)效等級(jí)為合格。（二）通過(guò)對(duì)免學(xué)費(fèi)資金的使用，為我單位的發(fā)展起到了積極的推動(dòng)作用，達(dá)到了該項(xiàng)目資金的預(yù)期效果。（三）及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果和應(yīng)用情況。湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)二0二二年三月二十日2021年度免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2022年3月20日總分：98項(xiàng)目名稱(chēng)免學(xué)費(fèi)資金主管部門(mén)建始縣教育局項(xiàng)目實(shí)施單位湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□√3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□√2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目□√2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額841.56841.56100%20項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況2021年免學(xué)費(fèi)資金合計(jì)841.56萬(wàn)元，其中，春季學(xué)期54個(gè)班級(jí)3252人，免學(xué)費(fèi)資金390.24萬(wàn)元；秋季學(xué)期62個(gè)班級(jí)3761人，免學(xué)費(fèi)資金451.32萬(wàn)元。全年使用免學(xué)費(fèi)資金841.56萬(wàn)元，其中，縣級(jí)配套110萬(wàn)元，中央配套資金731.56萬(wàn)元。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)享受免學(xué)費(fèi)學(xué)生數(shù)7013人7013人10質(zhì)量指標(biāo)減輕學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)比率100%100%5提高中職學(xué)生入學(xué)率≥98%≥98%5時(shí)效指標(biāo)開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間2021年1月-2021年12月2021年1月-2021年12月10成本指標(biāo)免學(xué)費(fèi)縣級(jí)配套110萬(wàn)元110萬(wàn)元5免學(xué)費(fèi)上級(jí)專(zhuān)款731.56萬(wàn)元731.56萬(wàn)元5效益指標(biāo)（40分）社會(huì)效益指標(biāo)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展儲(chǔ)備技能型人才100%100%8提高學(xué)生就業(yè)率100%100%8可持續(xù)影響指標(biāo)提高教師教學(xué)水平及學(xué)生技能水平100%100%8加快職業(yè)教育的發(fā)展100%100%7滿意度指標(biāo)學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度≥98%98%7偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案?jìng)渥ⅲ?/p>

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件3：2021年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告一、基本情況（一）此項(xiàng)目資金能更進(jìn)一步提高鄉(xiāng)村振興工作的實(shí)效性，確保鄉(xiāng)村振興工作的有序推進(jìn)，為鄉(xiāng)村振興工作提供基本保障。（二）年初財(cái)政預(yù)算下達(dá)鄉(xiāng)村振興資金指標(biāo)10萬(wàn)元。鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金來(lái)源為財(cái)政撥款，實(shí)施時(shí)間為2021年，用于鄉(xiāng)村振興駐村補(bǔ)助、伙食補(bǔ)助、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等。2021年度，尖刀班每月6人駐村，提高了鄉(xiāng)村振興工作質(zhì)量、按時(shí)完成了鄉(xiāng)村振興任務(wù)。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況1.前期準(zhǔn)備認(rèn)真學(xué)習(xí)文件要求，明確評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，確定評(píng)價(jià)內(nèi)容及對(duì)象，擬定評(píng)價(jià)方法，準(zhǔn)備材料，明確職責(zé)。2.組織實(shí)施（1）比對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)，結(jié)合平時(shí)鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)展情況核查2021年檔案資料，尤其是對(duì)資金到位及管理情況，資金使用情況進(jìn)行自查。（2）通過(guò)下鄉(xiāng)入戶(hù)走訪了解鄉(xiāng)村振興政策的知曉度和滿意度，以及所產(chǎn)生的社會(huì)效益。（3）整理報(bào)告材料。3.分析評(píng)價(jià)學(xué)校高度重視、積極響應(yīng),成立鄉(xiāng)村振興專(zhuān)班,擬定方案,全面自查，評(píng)價(jià)準(zhǔn)備充分、評(píng)價(jià)要求嚴(yán)格、評(píng)價(jià)指標(biāo)細(xì)致、評(píng)價(jià)過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)、評(píng)價(jià)結(jié)果客觀。三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年縣財(cái)政下達(dá)鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算指標(biāo)10萬(wàn)元。2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2021年鄉(xiāng)村振興支出合計(jì)39.2316萬(wàn)元，其中，縣財(cái)政年初預(yù)算鄉(xiāng)村振興資金8.341萬(wàn)元，自籌資金30.8906萬(wàn)元。使用明細(xì)情況如下：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)摘要鄉(xiāng)村振興資金自籌資金1尖刀班鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助及績(jī)效18560.00226117.172鄉(xiāng)村振興差旅費(fèi)44850.0062938.003鄉(xiāng)村振興慰問(wèn)費(fèi)3150.004住宿費(fèi)20000.001500.005保險(xiǎn)2100.006其他支出13101.70合計(jì)83410.00308906.873.項(xiàng)目資金管理情況分析。在工作過(guò)程中，嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)制度，建立起一套完善的申報(bào)審批監(jiān)督管理工作制度，形成了嚴(yán)格、科學(xué)、高效的運(yùn)行機(jī)制，確保工作經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額報(bào)賬。在鄉(xiāng)村振興資金管理使用上無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生，加強(qiáng)了財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金監(jiān)督力度，確保有限的財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金發(fā)揮最大的效益，資金安全有保障。（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。該項(xiàng)資金彌補(bǔ)了我單位鄉(xiāng)村振興工作的資金缺口，確保了我單位鄉(xiāng)村振興工作有效推進(jìn)。該項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金保障了6名駐村尖刀班人員的差旅費(fèi)及駐村補(bǔ)助等費(fèi)用，保證了我單位2021年鄉(xiāng)村振興工作的順利進(jìn)行。2.效益指標(biāo)完成情況分析。全面貫徹落實(shí)中央、省、州、縣關(guān)于鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署，為推進(jìn)我單位鄉(xiāng)村振興工作提供了有力保障，提高了鄉(xiāng)村振興工作質(zhì)量，2021年鄉(xiāng)村振興村家庭平均收入增加，改善了民生,促進(jìn)人居環(huán)境整治，扎實(shí)開(kāi)展疫情防控，確保人民健康，鄉(xiāng)村振興工作受到各級(jí)政府肯定。四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況（一）下一步改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。通過(guò)對(duì)2021年鄉(xiāng)村振興資金的安排和使用情況，組織實(shí)施管理情況，實(shí)際績(jī)效情況的綜合分析評(píng)價(jià)，本專(zhuān)項(xiàng)資金綜合得分95.02分，績(jī)效等級(jí)為合格。（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。通過(guò)對(duì)鄉(xiāng)村振興資金的使用，彌補(bǔ)了我單位鄉(xiāng)村振興工作的資金缺口，為我單位的鄉(xiāng)村振興工作起到了積極的推動(dòng)作用，為打贏鄉(xiāng)村振興提供了基本保障，達(dá)到了該項(xiàng)目資金的預(yù)期效果。（三）擬公開(kāi)情況。及時(shí)公開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果和應(yīng)用情況。湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校二0二二年三月二十日2021年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表填報(bào)日期：2022年3月20日總分：95.02項(xiàng)目名稱(chēng)鄉(xiāng)村振興資金主管部門(mén)建始縣教育局項(xiàng)目實(shí)施單位湖北省建始縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校項(xiàng)目類(lèi)別1、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目□2、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)□√3、省對(duì)下補(bǔ)助資金項(xiàng)目□項(xiàng)目屬性1、持續(xù)性項(xiàng)目□√2、新增性項(xiàng)目□項(xiàng)目類(lèi)型1、常年性項(xiàng)目□√2、延續(xù)性項(xiàng)目□3、一次性項(xiàng)目□預(yù)算執(zhí)行情況

（萬(wàn)元）

（20分）預(yù)算數(shù)（A)執(zhí)行數(shù)(B)執(zhí)行率(B/A)得分（20分*執(zhí)行率）項(xiàng)目預(yù)算資金總額108.3483.416.68項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)目標(biāo)全年實(shí)際完成情況本項(xiàng)目財(cái)政撥款預(yù)算總資金10萬(wàn)元全年實(shí)際完成扶貧資金8.34萬(wàn)元一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值（A)實(shí)際完成值(B)得分產(chǎn)出指標(biāo)（40分）數(shù)量指標(biāo)扶貧駐村尖刀班人員6人6人10質(zhì)量指標(biāo)扶貧工作質(zhì)量情況100%100%10時(shí)效指標(biāo)開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間2021年1月-2021年12月2021年1月-2021年12月10成本指標(biāo)扶貧資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)10萬(wàn)8.34萬(wàn)8.34效益指標(biāo)（40分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)促進(jìn)整村人均收入≥98%≥98%10社會(huì)效益指標(biāo)鄉(xiāng)村振興效果≥98%≥98%10可持續(xù)影響指標(biāo)保障和改善民生逐步實(shí)現(xiàn)逐步實(shí)現(xiàn)10滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)≥98%≥98%10偏差大或目標(biāo)未完成原因分析（與項(xiàng)目申報(bào)的目標(biāo)值偏差達(dá)30%以上需填寫(xiě)）改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用方案?jìng)渥ⅲ?/p>

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后項(xiàng)目資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位項(xiàng)目資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對(duì)值直接累加計(jì)算，相對(duì)值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B)，得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對(duì)分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。附件4：2021年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃資金項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果一、自評(píng)結(jié)論（一）自評(píng)得分88.8分（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況1.執(zhí)行率情況：全年預(yù)算數(shù)589萬(wàn)元，其中中央資金589萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)257.166475萬(wàn)元，執(zhí)行率44%。完成的績(jī)效目標(biāo)：（1）、維修改造面積7005平方米，其中校舍維修改造面積2905平方米，道路及綠化等市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造面積4100平方米；采購(gòu)設(shè)備502臺(tái)件套（包含教育教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備及食堂設(shè)備），設(shè)備價(jià)值達(dá)344萬(wàn)元；新增實(shí)訓(xùn)工位數(shù)73個(gè)，其中無(wú)人機(jī)專(zhuān)業(yè)新增40個(gè)，汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)新增18個(gè)，焊工專(zhuān)業(yè)新增15個(gè)；完成了學(xué)校網(wǎng)絡(luò)等級(jí)保護(hù)及測(cè)評(píng)，成功辦理了網(wǎng)絡(luò)二級(jí)等級(jí)保護(hù)證書(shū)。（2）、社會(huì)效益方面：畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)100%，含直接就業(yè)及升學(xué)人數(shù)；完成全縣304人的普通話培訓(xùn)和測(cè)試任務(wù)，完成全縣1100于人次的行政執(zhí)法培訓(xùn)和測(cè)試任務(wù)（3）、項(xiàng)目建成后師生滿意度達(dá)到了96%，社會(huì)對(duì)學(xué)校的評(píng)價(jià)顯著提升，對(duì)辦學(xué)條件的滿意度達(dá)92%。3.未完成的績(jī)效目標(biāo)：第一批資金中有網(wǎng)絡(luò)安全整改及等級(jí)測(cè)評(píng)服務(wù)項(xiàng)目及界面設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目未完成驗(yàn)收。第二批資金中汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)、學(xué)術(shù)報(bào)告廳裝修及設(shè)備采購(gòu)正在實(shí)施；其他項(xiàng)目均已完成，正在試用，未驗(yàn)收。（三）存在的問(wèn)題和原因根據(jù)上年度的自評(píng)總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)，在本年度項(xiàng)目建設(shè)管理中加強(qiáng)了對(duì)績(jī)效目標(biāo)的監(jiān)控管理和項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程管理，以便全面評(píng)估績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。在本年度資金中，網(wǎng)絡(luò)安全整改及等級(jí)測(cè)評(píng)服務(wù)項(xiàng)目未達(dá)到年初設(shè)置的績(jī)效目標(biāo)，主要原因是二級(jí)等保證辦理花費(fèi)近兩個(gè)月時(shí)間。另外，疑因該公司中標(biāo)價(jià)較低，該公司提出招標(biāo)文件中參數(shù)為“支持xx功能”描述的設(shè)備，只需要滿足此功能即可，可不開(kāi)通運(yùn)用，要開(kāi)通運(yùn)用需由學(xué)校另行付費(fèi)使用。我校意見(jiàn)為“支持”描述項(xiàng)即為需要實(shí)現(xiàn)運(yùn)用的功能，在驗(yàn)收中需要驗(yàn)證該項(xiàng)功能能用且正在運(yùn)用。目前中標(biāo)單位正在與設(shè)備廠家商就此協(xié)調(diào)，以達(dá)到學(xué)校要求。界面設(shè)計(jì)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)因成交供應(yīng)商原因?qū)е马?xiàng)目建設(shè)滯后，未到達(dá)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的時(shí)效指標(biāo)值。（四）下一步擬改進(jìn)措施1.下一步擬改進(jìn)措施：一是在今后項(xiàng)目建設(shè)前期準(zhǔn)備時(shí)充分調(diào)研考察，對(duì)與需求科室溝通聯(lián)系，力求項(xiàng)目需求科學(xué)精準(zhǔn)，讓項(xiàng)目所需達(dá)到的功能直觀明了，少出現(xiàn)甚至不出現(xiàn)讓商家“扣”的字或者句子。二是項(xiàng)目采購(gòu)?fù)瓿珊蠓e極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，保證項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)效。三是加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的過(guò)程管理，加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理，充分評(píng)估績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，若出現(xiàn)負(fù)偏離，要及時(shí)整改，以便實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金的效益。2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況：2022年提前下達(dá)職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金342萬(wàn)，擬用于基礎(chǔ)設(shè)施改造和信息化建設(shè)。我們將根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理要求，制定切實(shí)可行的績(jī)效目標(biāo)，從而充分保證項(xiàng)目資金的使用效益。附件：2021年度現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃項(xiàng)目自評(píng)表（附后）二、佐證材料（一）基本情況1.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)：（1）立項(xiàng)目的：改善辦學(xué)條件、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)建設(shè)（2）年度績(jī)效目標(biāo)：維修改造面積6100平方米；采購(gòu)設(shè)備440臺(tái)/件/套，價(jià)值344萬(wàn)；新增實(shí)訓(xùn)工位60個(gè)以上。2.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況：2021年項(xiàng)目資金共589萬(wàn)，分兩批次下達(dá)學(xué)校。第一批下達(dá)384萬(wàn)，根據(jù)文件要求并結(jié)合學(xué)校實(shí)際情況，安排資金132萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修；安排53萬(wàn)元用于學(xué)校信息化建設(shè)；安排199萬(wàn)元用于教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)。已建設(shè)完成投資259萬(wàn)元項(xiàng)目，并已按結(jié)算價(jià)支付已完成項(xiàng)目資金257.166475萬(wàn)元。第二批下達(dá)205萬(wàn)元，安排資金136萬(wàn)元用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維修；安排資金69萬(wàn)元用于教學(xué)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)。所有申報(bào)項(xiàng)目除學(xué)術(shù)報(bào)告廳裝修及設(shè)備采購(gòu)和汽車(chē)運(yùn)用與維修專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目未完成外，其他項(xiàng)目均已建設(shè)完成，正在試用中，我們將及時(shí)組織驗(yàn)收。（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況準(zhǔn)備階段：①、3月9日下午在教育局參加省教育廳組織的關(guān)于績(jī)效評(píng)價(jià)的線上培訓(xùn)②、成立評(píng)價(jià)工作組，再次學(xué)習(xí)文件，熟悉評(píng)價(jià)要求，并進(jìn)行小組分工，明確責(zé)任和要求。（2）組織實(shí)施：①、根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)《2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》的通知》要求，根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)收集相關(guān)數(shù)據(jù)。②、整理報(bào)告并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析1.預(yù)算執(zhí)行情況分析：全年預(yù)算數(shù)589萬(wàn)元，其中中央資金589萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)257.166475萬(wàn)元，執(zhí)行率44%。未完全達(dá)到績(jī)效目標(biāo)主要是因?yàn)槌山还?yīng)商在理解參數(shù)時(shí)與預(yù)設(shè)目標(biāo)存在偏差，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度偏慢。2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析：產(chǎn)出指標(biāo)的實(shí)際完成值均高于年初預(yù)定值，主要是工程預(yù)算時(shí)不僅僅只參考造價(jià)軟件價(jià)格，也結(jié)合了市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格來(lái)定價(jià)；設(shè)備采購(gòu)中，多方詢(xún)價(jià)后取平均值，使得價(jià)格更合理。（2）效益指標(biāo)完成情況分析：畢業(yè)生就業(yè)率達(dá)100%（其中包含上大學(xué)繼續(xù)深造學(xué)生）；開(kāi)展社會(huì)人員技能培訓(xùn)達(dá)1404人，高于≧1000人次的目標(biāo)值（其中包含304人的普通話培訓(xùn)和測(cè)試及1100人的行政執(zhí)法資格培訓(xùn)和測(cè)試）。效益指標(biāo)均超過(guò)預(yù)定值。主要是因?yàn)橥ㄟ^(guò)近幾年來(lái)實(shí)訓(xùn)設(shè)備的購(gòu)置，擁有先進(jìn)的計(jì)算機(jī)實(shí)訓(xùn)室和符合省語(yǔ)委辦要求的普通話測(cè)試室。學(xué)校信息化水平的越來(lái)越高，信息化設(shè)備越來(lái)越先