PAGEPAGE19湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校2015年度部門決算公開說明部門職責及機構設置情況(一)總體概況湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校是國家級重點中等職業(yè)學校和湖南省示范性中等職業(yè)學校，是湖南省省農村勞動力轉移培訓骨干基地和外派勞務培訓基地，是湘潭市職業(yè)技能鑒定中心。學校位于湘潭市北二環(huán)線，毗鄰九華經濟示范區(qū)，居湘潭“兩型”社會建設核心區(qū)。校園占地150畝，環(huán)境優(yōu)美，設備齊全，學習生活設施達到省內一流。建成了數控加工實訓基地、電子電工實訓基地、汽修實訓基地、商貿旅游實訓基地、計算機中心5個校內專業(yè)實訓基地。（二）人員情況學校現有學生3023人，在職在編教職工252人，招聘及代課教師40人，共計292人，具有高級職稱教師133人，“雙師型”教師112人。緊貼市場，開設有旅游服務與管理、數控技術應用、汽車運用與維修、機電技術應用等12個專業(yè)，其中數控技術應用和旅游服務與管理兩個專業(yè)為省級精品專業(yè)，形成了對接湘潭主導產業(yè)和紅色旅游業(yè)的制造類和現代服務類兩大專業(yè)集群。（三）部門職責及機構設置情況1、辦公室負責學校日常行政管理；全局性行政文書起草，審核、修改各部門起草的有關文稿；對內對外宣傳、校園網站建設、校報編輯；綜合性會議會務；外事接待、信訪；學校公章管理、綜合檔案管理；黨務、統(tǒng)戰(zhàn)工作；校長、書記交辦的其它工作。2、人事考核科負責教職工的政審、鑒定、考勤、考核與獎懲、調動、退休、人事檔案管理等日常人事管理工作；教職工職稱評審、聘任及聘后管理工作、臨時用工聘用管理工作、待聘人員管理分流與安置工作；離退休人員管理工作；部門績效考核方案制定及組織實施。3、教務科負責組織教學計劃的實施，教學過程管理，教學紀律監(jiān)管；教研工作管理；學生學籍、畢業(yè)證管理；圖書、報刊收發(fā)、借閱和管理；教材及各類教學資料、文件的管理；協(xié)調系部專業(yè)設置及各專業(yè)課程建設；校內實訓場所及設施設備管理；技能競賽組織培訓；職業(yè)資格證培訓及技能鑒定；社會培訓的組織管理；信息化建設及機房管理維護。4、總務科負責負責學校辦公用品、教學設備、生活設備的采購和保管工作，食堂供餐、校園綠化及基建工程的管理，師生日常工作、學習及活動開展的后勤服務工作。5、財務科嚴格執(zhí)行財政制度，嚴格執(zhí)行物價部門核發(fā)的《收費許可證》收取各項費用，及時入庫，堅持實行收支兩條線的管理辦法。學費收取嚴格按“三家”文件標準制定收費并按規(guī)定張榜公布，實行會計監(jiān)督，嚴格維護財經紀律，嚴格執(zhí)行預算制度。編制會計報表，會計憑證的合法性、真實性、準確性。6、學生科負責負責學生日常管理、思想教育、班主任管理、寄宿生管理及有關德育活動的組織等工作。7、保衛(wèi)科負責管理、檢查、監(jiān)督、指導學校的安全保衛(wèi)工作；對全校師生員工進行法制、安全、治安方面的宣傳教育；安排學校節(jié)假日期間的值班值崗工作；配合行政執(zhí)法機關開展校園周邊治安綜合治理工作。8、團委負責學校共青團工作、團隊活動組織管理、學生社團的組織管理等工作。9、招生就業(yè)科負責招生計劃的組織實施，新生各種數據的統(tǒng)計、分析及材料整理；學生頂崗實習工作的組織管理；畢業(yè)生就業(yè)指導及就業(yè)工作的組織實施。10、紀檢監(jiān)察室負責督查學校黨委、行政有關決議、決定的貫徹執(zhí)行

情況；

抓好黨風廉政建設和反腐敗工作，監(jiān)督檢查黨

風廉政建設責任制執(zhí)行情況；

受理對學校黨組織、黨員及監(jiān)察對象的檢舉、控告和申訴；查處違

反黨紀、政紀的案件；

完成上級紀檢監(jiān)察機關和學校黨委、11、技能鑒定站負責學校技能考證的組織；協(xié)調人社部門，辦理職業(yè)資格證。12、女職工委員會教育、引導廣大婦女增強自尊、自信、自立、自強精神，為“辦人民滿意的教育”建功立業(yè)；代表女教職工參與學校民主管理、民主監(jiān)督，維護婦女兒童的合法權益，并為他（她）們辦實事；抓實抓好學校計劃生育工作；完成學校黨政交辦的其他工作。13、對口升學部負責本專業(yè)部教育教學綜合管理及所屬各專業(yè)的專業(yè)建設。14、汽車運用部負責本專業(yè)部教育教學綜合管理及所屬各專業(yè)的專業(yè)建設。15、機械電氣部負責本專業(yè)部教育教學綜合管理及所屬各專業(yè)的專業(yè)建設。16、經貿旅游部負責本專業(yè)部教育教學綜合管理及所屬各專業(yè)的專業(yè)建設。二、由于對報表理解有誤，導致政府采購表漏填，實際發(fā)生明細如下表格：2015年政府采購支出明細表湘潭市工貿中專2015年政采購明細表單位：萬元2015年憑證號摘要設備購置維修及改造月日129記賬-104購格力空調1臺0.39128記賬-82購東芝復印機1臺0.581225記賬-175仁誠科技購電腦0.58831記賬-12購廚房設備1.16831記賬-15購一體機及電腦1.45129記賬-96購電腦3臺、打印機2臺、多功能一體機3臺等2.35928記賬-4購京瓷3010i復印機一臺2.901225記賬-163宿舍樓監(jiān)控項目款3.501225記賬-174仁誠科技購交換機、復印機、電腦硬盤等5.54217記賬-48付萊盛科技監(jiān)控設備款8.75722記賬-35付湖南宇發(fā)科技公司考試監(jiān)控設備款41.72小計68.912015年憑證號摘要設備購置維修及改造月日130記賬-108付景程學生公寓一棟防水工程8.4130記賬-109付三匯門窗不銹鋼衛(wèi)生工具架款4.55217記賬-39校園消防管道改造0.7217記賬-39校園消防管道改造19.3217記賬-49付景程宿舍樓門檻漏水維修4.29217記賬-50付興華建設學生公寓改造款20217記賬-51付雙江建設教學樓房屋維修款6.41217記賬-52付雙江建設校園房屋維修款9.76217記賬-54付天元建設實訓樓、汽修實訓室改造工程款351210記賬-51外墻瓷片修繕工程2.81210記賬-53消防管道保溫維修2.471215記賬-68湖南雙江建設辦公樓房屋維修9.6小計123.28二、2015年度部門決算表具體表格見附件1（公開表格附后）。三、預算執(zhí)行情況分析（一）介紹部門決算的基本情況。1、年度收支決算情況。我校上年期初余額為0萬元，全年收入總額為5869.95萬元，全年支出總額為5869.95萬元，結余0萬元。2、年度一般公共預算財政撥款支出情況。我校全年一般公共預算財政撥款支出為5476.30萬元，全部系基本支出。3、年度“三公”經費決算情況。2014年我校因公出國費用為0，2015年我校因公出國費用為0，與上年持平。2015年公務接待費12.91萬元，241批人數，2415人數，與上年相比減少2.68萬元，減少原因為外出接待改為食堂就餐；我校車輛合計數5臺，公車保有量為1臺，1臺公務用車，4臺汽修專業(yè)學生實習實訓用車，2015年公務用車購置費為0，與上年持平；2015年公務用車運行維護費控制數為4萬元，實際支出3.91萬元，與上年相比基本持平，均低于財政預算控制數。4、年度機關運行經費決算情況。2015年度，我校一般公共預算行政運行經費情況如下：辦公費40.36萬元（商品和服務支出35.62萬元，其他資本性支出4.74萬元），印刷費13.51萬元，咨詢費13萬元，手續(xù)費0.04萬元，水費50.4萬元，電費107.25萬元，維修費421.62萬元，公務接待費12.91萬元，專用材料費280.67萬元，專用設備購置：591萬元，專用燃料費8.98萬元，勞務費10.36萬元，委托業(yè)務費16.86萬元，工會經費22.91萬元，福利費26.13萬元，公務用車運行維護費3.91萬元，其他商品服務支出100.79萬元，其他資本性支出28.79萬元，國內債務付息130.25萬元,全年學校運行經費總計1879.83萬元。5、年度政府采購支出決算情況。我校對需要進行政府采購的工程物資均嚴格按照政府采購程序進行了政府采購。（二）進行部門決算分析。2015年度決算，在編制過程中，本單位財務管理制度健全，領導高度重視，決算組織得力，做到了編報及時、完整。我校進行決算時存在的問題：由于新的財務制度的改革，在進行決算時對個別會計科目理解不夠到位。（三）提出改進措施。1、在2016年的預算執(zhí)行中，嚴格按照年初預算進行開支。2、要進一步加強相關工作人員的業(yè)務素質培訓附件：2015年度部門收支決算總表（表1）填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元收入支出項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數一、財政撥款收入15476.30一、一般公共服務支出375869.95其中：政府性基金預算財政撥款2二、外交支出38二、上級補助收入3133.36三、國防支出39三、事業(yè)收入4257.58四、公共安全支出40四、經營收入5五、教育支出415864.95五、附屬單位上繳收入6六、科學技術支出42六、其他收入72.71七、文化體育與傳媒支出438八、社會保障和就業(yè)支出449九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出45510十、節(jié)能環(huán)保支出4611十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4712十二、農林水支出4813十三、交通運輸支出4914十四、資源勘探信息等支出5015十五、商業(yè)服務業(yè)等支出5116十六、金融支出5217十七、援助其他地區(qū)支出5318十八、國土海洋氣象等支出5419十九、住房保障支出5520二十、糧油物資儲備支出5621二十一、其他支出5722二十二、債務還本支出5823二十三、債務付息支出59本年收入合計245869.95本年支出合計605869.95用事業(yè)基金彌補收支差額25結余分配61年初結轉和結余26交納所得稅62基本支出結轉27提取職工福利基金63項目支出結轉和結余28轉入事業(yè)基金64經營結余29其他6530年末結轉和結余6631基本支出結轉6732項目支出結轉和結余6833經營結余6934703571總計365869.95總計725869.952015年度部門收入決算表（表2） 填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次1234567合計5869.955476.3133.36257.582.71205教育支出5869.955476.3133.36257.582.7120503職業(yè)教育4710.274316.62133.36257.582.712050302中專教育2675.632281.99133.36257.582.712050304職業(yè)高中8008002050399其他職業(yè)教育支出1234.631234.6320509教育費附加安排的支出1154.681154.682050999其他教育費附加安排的支出1154.681154.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出552100501行政單位醫(yī)療332100502事業(yè)單位醫(yī)療222015年度部門支出決算表（表3） 填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元項目本年支出

合計基本支出項目支出上繳上級

支出經營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項欄次123456合計5869.955869.95205教育支出5869.955869.9520503職業(yè)教育4710.274710.272050302中專教育2675.632675.632050304職業(yè)高中8008002050399其他職業(yè)教育支出1234.631234.6320509教育費附加安排的支出1154.681154.682050999其他教育費附加安排的支出1154.681154.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出552100501行政單位醫(yī)療332100502事業(yè)單位醫(yī)療222015年度部門財政撥款收支決算總表（表4）填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元收入支出項目行次決算數項目（按功能分類）行次決算數合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款15476.30一、一般公共服務支出31二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支出345五、教育支出355471.305471.306六、科學技術支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出389九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出395510十、節(jié)能環(huán)保支出4011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農林水支出4213十三、交通運輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保障支出4920二十、糧油物資儲備支出5021二十一、其他支出5122二十二、債務還本支出5223二十三、債務付息支出53本年收入合計245476.30本年支出合計775476.305476.302578年初財政撥款結轉和結余26年末財政撥款結轉和結余79一、一般公共預算財政撥款27基本支出結轉80二、政府性基金預算財政撥款28項目支出結轉和結余812982總計305476.30總計835476.305476.302015年度一般公共預算財政撥款支出決算表（表5）填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 金額：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計5476.305476.30205教育支出5471.305471.3020503職業(yè)教育4316.624316.622050302中專教育2281.992281.992050304職業(yè)高中教育8008002050399其他職業(yè)教育支出1234.631234.6320509教育費附加安排的支出1154.681154.682050999其他教育費附加安排的支出1154.681154.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出552100501行政單位醫(yī)療332100502事業(yè)單位醫(yī)療222015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表（表6） 填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元項目本年支出合計人員經費公用經費支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計5476.303596.471879.83205教育支出5471.33591.471879.8320503職業(yè)教育4316.623591.47725.152050302中專教育2281.991845.98436.012050304職業(yè)高中教育800532.81267.192050399其他職業(yè)教育支出1234.631212.6821.9520509教育費附加安排的支出1154.681154.682050999其他教育費附加安排的支出1154.681154.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出552100501行政單位醫(yī)療332100502事業(yè)單位醫(yī)療222015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（表7） 填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校 單位：萬元項目行次統(tǒng)計數欄次1一、“三公”經費支出1（一）支出合計216.821.因公出國（境）費302.公務用車購置及運行維護費43.91（1）公務用車購置費50（2）公務用車運行維護費63.913.公務接待費712.91（1）國內接待費812.91（2）國（境）外接待費90（二）相關統(tǒng)計數101.因公出國（境）團組數（個）1102.因公出國（境）人次數（人）1203.公務用車購置數（輛）1304.公務用車保有量（輛）1415.國內公務接待批次（個）152416.國內公務接待人次（人）1624157.國（境）外公務接待批次（個）178.國（境）外公務接待人次（人）182015年度政府性基金預算財政撥款收支決算表（表8）填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉

和結余支出功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計000000無無000000我校沒有此項指標附件4：部門決算和“三公”經費決算公開參考表格（表9）一般公共預算財政撥款基本支出決算表填報單位：湘潭市工業(yè)貿易中等專業(yè)學校單位：萬元經濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出2020.972020.9730101基本工資773.11773.1130102津貼補貼70.1570.1530104社會保障繳費189.97189.9730107績效工資987.74987.7430199其他工資福利支出00302商品和服務支出1124.991124.9930201辦公費35.6235.6230202印刷費13.51