第25頁共25頁采購助理崗位職責說明書〔共6篇〕第1篇：采購助理崗位職責說明書采購助理崗位職責說明書所屬部門：采購部崗位名稱：采購助理直屬上級：采購經(jīng)理總經(jīng)理助理的崗位職責是什么呢，下面為大家搜集的一篇“總經(jīng)理助理崗位職責說明書”，借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!崗位描繪：協(xié)助采購經(jīng)理進展采購工作及本部門日常事務;管理采購合同及供采文件資料，建立供給商信息資庫;協(xié)助采購經(jīng)理進展供給商商聯(lián)絡、接待和會談工作;配合質檢、倉庫做好入庫工作;協(xié)助制作并管理出入庫單據(jù)及其他相關單據(jù)等。崗位職責：遵循適價、適時、適量的采購原那么，組織工程和品管人員對供給商進展評審和考核，并及時更新相關的《合格供給商一覽表》。一、協(xié)助采購經(jīng)理/主管根據(jù)消費方案、實際庫存、再生物料和資金情況，編制采購方案及申請與報支采購費用。二、協(xié)助采購經(jīng)理/主管負責消費所需的原材料、輔材、設備、包裝材料采購工作及本部門日常事務。做任何事情首先要有一個積極向上的心態(tài)，對于自己的工作要有責任感、使命感。領導安排的工作對自己是一個考驗同時完成工作也是自己的一種提升。三、協(xié)助采購經(jīng)理/主管與供給商會談價格、付款方式、交貨日期、費用支持，品種選擇，促銷活動等，把握預算實績，對每月預算指標有責任達成預算實績。四、采購進度的追蹤。嚴密跟蹤訂單進展情況，及時與供給商進展溝通，確保材料及時采購到位，保證消費順利進展。五、供給商考核及管理。及時更新產(chǎn)品技術要求，親密關注供給商競爭力，跟蹤新供給商的報價和樣品比照，做好市場調(diào)查，并建立合格供給商檔案。采購中員說話要有禮貌，要有好有形象，同供給商交談時頭腦要靈敏，在不知道的情況下，就說等確認清楚后再回復，公司其他的事情盡量少談。六、請購單、驗收單、訂購單與合約的登記及檔案管理。七、合理安排采購順序，對緊缺物料及需長間隔采購的原料應提早安排采購方案及時購進，以免耽誤消費。定期歸納分析^p市場信息、客戶信息、客戶需求及客戶對本網(wǎng)點產(chǎn)品營銷、優(yōu)質效勞等方面的意見，提出改良的建議，以書面形式每月向主管行長和網(wǎng)點負責人報告一次(遇重大問題隨時報告)。對大堂經(jīng)理反映的問題，行領導和網(wǎng)點負責人應及時研究，并采取有針對性的措施加以解決。19掌握先進企業(yè)管理形式及精要，具有先進的管理理念，擅長制定企業(yè)開展的戰(zhàn)略及具備把握企業(yè)開展全局的才能.八、根據(jù)就近就地原那么選擇資充分的供給商，對主要原料供給商，要對其產(chǎn)品質量、供貨才能、企業(yè)質量保證才能、企業(yè)信譽等方面進展考察，以保證產(chǎn)品質量和正常消費。協(xié)助總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進展管理、協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系，尤其是業(yè)務部門間的日常工作關系以及事務處理，必要時可單獨召集業(yè)務溝通會議或工作會議;審批并確認促銷協(xié)議;確定商品促銷時間。及時傳達上級的指示，對上級布置的工作任務，必須在四小時內(nèi)復命。負責組建和管理銷售/組織架構體系，并負責對管轄區(qū)的人員進展招聘、培訓、指導、提升、管理和監(jiān)控，確保所管轄區(qū)域銷售隊伍的數(shù)量和質量，并對直屬下級進展考核、鼓勵，為公司業(yè)務開展培養(yǎng)和儲藏人才。績效考核評價要素指標：1、采購方案編制正確率2、采購方案分解及時性3、采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析^p4、供給商檔案資料完備率5、供給商管理程度評估任職資格：渠道銷售經(jīng)理的崗位職責是什么呢，下面為大家搜集了2篇“渠道銷售經(jīng)理崗位職責說明書”，借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!1、大專以上學歷，兩年及以上相關工作經(jīng)歷2、理解采購單、驗收單的登記工作流程3、可以完成交貨記錄及稽查工作4、熟悉采購費用的申請與報表5、具備一定的電腦作業(yè)與檔案管理才能第2篇：采購崗位職責說明書采購崗位職責說明書一、工作職責：1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和施行細那么，嚴格按采購方案采購；2、制訂本部門的管理制度、崗位責任制、操作程序文件，并負責落實與考核；嚴格執(zhí)行公司各項制度，各種信息及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù)，向上級領導出具數(shù)據(jù)分析^p結果；參與部門管理；配合其他部門有關工作；承辦領導交辦的其他工作。3、掌握市場信息，開拓新貨，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用；4、會同庫管、財務部確定合理物資采購量，及時理解庫存情況，進展合理采購；5、根據(jù)消費方案，制訂物資供給方案并組織施行；6、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)方案；7、選擇、評審、管理供給商，建立供給商檔案；8、組織供貨合同的評審，簽訂供貨合同，施行采購活動；9、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進展監(jiān)視；10、進展市場詢價，采購所需物資；11、采購物資的報驗和入庫工作；12、采購過程中的退、換貨工作；13、采購部合同、供給商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。二、工作績效標準：嚴格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經(jīng)營品種的采購價格及其采購的狀況等信息，根據(jù)銷售方案，在規(guī)定的時間內(nèi)完成藥品的采購，以保證銷售目的的順利完成。人事崗位職責一、工作職責：1、負責公司招聘、培訓、員工入職、轉正、離任等工作的綜合管理；2、負責公司員工薪酬、福利、社會保險等工作的綜合管理；3、做好員工考勤、獎懲管理，并調(diào)查各部門對考勤、獎懲的執(zhí)行情況；4、相關人事工作聯(lián)絡以及有關疑難的解答工作；5、嚴格執(zhí)行公司各項制度，各種信息及時錄入，并定期整理數(shù)據(jù)，向上級領導出具數(shù)據(jù)分析^p結果；6、參與部門管理；7、配合其他部門有關工作；8、承辦領導交辦的其他工作。二、工作內(nèi)容：1、進展招聘渠道的拓展、維護及網(wǎng)絡招聘信息的發(fā)布和更新；2、按照各部門的招聘要求，進展簡歷挑選及初試人員的約見和選拔工作；3、負責辦理員工入職、離任、轉正、調(diào)崗、調(diào)薪等相關工作；4、建立和維護人事檔案、員工花名冊，及時更新員工的個人信息和資料；5、負責公司員工勞動合同的簽訂和日常管理工作；6、協(xié)助領導編寫、修改和推行施行各類人事規(guī)章制度；7、辦理保險及住房公積金業(yè)務，并制作每月相關報表，于次月1日交給財務主管；8、負責考勤、員工休假的管理，每月上交財務全體員工的出勤表，每月制定培訓方案，次月將按照培訓要務施行該培訓方案，并擔任培訓員的工作；9、協(xié)助行政人事主管開展各種員工活動等；10、參加部門的相關工作會議，參與部門管理，提出改善工作的建議；11、承受并積極參加公司組織的各項培訓，加強自身專業(yè)及相關輔助技術的學習；12、承受行政人事主管的直接領導，特殊情況可向總經(jīng)理辦公室匯報；13、維持良好的工作環(huán)境，保持良好的心態(tài)工作；14、遵守公司的各項管理制度；15、與其他部門有關工作配合良好；16、積極主動完成領導交辦的其他工作。三、工作績效標準：1、按規(guī)定執(zhí)行并及時完善公司的人事制度與方案；2、按時、保質施行招聘、員工培訓、績效評估等工作，且及時上報相關結果；3、及時為員工辦理社會保障福利等方面的工作，且及時、準確上報相關資料；4、按時執(zhí)行并及時完善員工入職、轉正、異動、離任等相關政策及流程；5、及時、準確的錄入員工信息，妥善保管員工檔案；6、與本部門及其他部門同事保持良好的溝通；7、工作主動且積極向上。第3篇：采購助理崗位職責采購助理崗位職責【篇1：采購助理崗位職責】工作描繪1.工作職責1.1根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；1.1.1追蹤供給商報價，對供給商報價及相關條款進展分析^p，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。1.1.2如價格和條款不理想，與供給商進展溝通會談；1.1.3根據(jù)供給商的報價單制定比價表，并按流程進展報價比照。1.1.4按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件搜集；將中標通知書發(fā)給中標單位。1.1.5將供給商提供的報價單進展編號存檔。1.2對供給商按流程進展準入及考核：1.2.1搜集供給商相關資料，并對供給商建檔存檔。1.2.2未進入公司合格供給商的，下單前完成新供給商準入評審。1.2.3將完成準入的供給商及時匯總到合格供給商中。1.2.4制作供給商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：1.4.1根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供給商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；1.4.2將制定好的采購合同發(fā)給供給商并于供給商確認，并達成一致意見。1.4.3按流程將采購合同錄入oa系統(tǒng)完成審批。1.4.4審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供給商，原件按合同要求郵寄給供應商。1.4后續(xù)跟蹤：1.5.1合同簽訂后及時更新polist。1.5.2及時將合同錄入erp系統(tǒng)。1.5.3跟蹤供給商正本回簽并將正本合同及相關文件分類〔電子、紙質〕歸檔。1.5.4跟蹤出廠前的交貨進度，有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關人員進展驗貨、提貨或接貨。1.5.5對效勞合同，做好后續(xù)動復員通知。1.5.6填寫人員效勞結算單，并每月統(tǒng)計明細給財務部。1.5.7正本合同提交一份給財務部存檔。1.5付款安排：1.6.1根據(jù)采購合同中付款條款約定的預付款、進度款、尾款或質保金按階段在oa上提起付款申請。1.6.2將完成審批后的付款申請打印并提交給財務部。1.6.3將供給商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務部。1.6其他：1.6.1與各供給商保持聯(lián)絡、維護關系，及時將公司變更信息發(fā)給各供給商；1.6.2制定關聯(lián)交易的技術確認單并錄入erp；1.6.3純熟掌握公司erp系統(tǒng)和oa系統(tǒng)的操作；1.6.4更新每周周報.1.6.5協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。1.6.6服從上級安排的其他相關工作并做好匯報工作。2.與之相關的組織構造〔主要畫出上，下級關系，包括如今及可預期的將來〕3.教育與經(jīng)歷要求〔針對該職位應具備的根本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關的工作經(jīng)歷〕1.1本科及以上畢業(yè)；1.2具備良好的英語聽說讀寫才能；1.3具備良好的溝通才能；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認真，吃苦耐勞；1.6從事過相關采購工作者優(yōu)先。4.培訓〔針對該職位建議安排的培訓，詳細培訓根據(jù)各部門主管領導視情況而定〕1.7根底培訓1.7.1國際貿(mào)易培訓；1.7.2商務合同培訓；1.7.3財務根底培訓；1.8技能培訓1.8.1英語培訓。1.8.2采購技巧培訓?！酒?：采購助理崗位說明書】采購助理崗位說明書直接下屬間接下屬晉升方向輪轉崗位采購經(jīng)理的管理職責1、在總經(jīng)理的領導下，制定采購方案，指導和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關效勞的采購工作。2、擬定和執(zhí)行采購戰(zhàn)略，擬定采購部門的工作方針與目的。3、制定采購方案，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存本錢。4、編制年度采購預算，報總經(jīng)理批準后監(jiān)視施行。5、組織對采購物品國內(nèi)外市場行情進展跟蹤，并預測價格變化趨勢。6、尋找物料供給來，調(diào)查和掌握供給渠道。7、負責采購物流，資金流，信息流的相關管理工作。8、參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供給工作。9、參與開發(fā)、選擇、處理與考核供給商，建立供給商檔案管理制度。10、負責采購合同的制定、審核、簽署、并監(jiān)視執(zhí)行。11、廢料、質量事故的預防與處理。12、控制采購本錢和費用，審核采購訂單和物料挑撥單。13、負責采購人員的績效、培訓等管理工作。14、負責本部門的日常管理工作，以及與其它部門的協(xié)調(diào)工作。15、完成上級交辦的其它工作。16、推薦采購主管人選，報采購總監(jiān)批準。17、完成總經(jīng)理臨時交辦的其它任務。采購主管的工作職責1、全面協(xié)助采購經(jīng)理開展采購及部門管理等工作。2、分派采購部所有人員的日常工作。3、編制單項材料的采購方案，并監(jiān)視施行。4、在采購經(jīng)理的指導下，參與編制采購預算，并控制采購費用。5、參與供給商信息的分析^p，參與供給商的選擇與評估。6、簽訂和送審小額采購合同。7、協(xié)助采購經(jīng)理標準采購政策和行為，確保公司利益。8、制作物資入庫相關單據(jù)，積極配合倉儲部保質，保量地完成采購貨物的入庫。9、編制單項采購活動的分析^p總結報告。10、監(jiān)視和檢查進料品質。11、監(jiān)視采購物料到位情況，監(jiān)視與協(xié)調(diào)物料供給管理流程。12、建立和維護緊急物料的采購渠道。13、掌握替代品信息，開發(fā)新的替代品。14、主持并參與采購部會議。15、招聘、培訓、開發(fā)采購員。16、監(jiān)控采購員的作業(yè)進度。17、考核采購員的作業(yè)績效。18、處理物料退貨與索賠。19、完成采購經(jīng)理交辦的其它工作。采購員的工作職責1、下達采購訂單。2、調(diào)查物料市場行情。3、查訪供給商的供給情況。4、核對進料的品質和數(shù)量。5、處理進料品質和數(shù)量異常。6、溝通協(xié)調(diào)與供給商有關的技術、品質、交期、交量等方面的問題。7、詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。8、交期的進度控制。9、主要原料的估價。10、供給商材料樣板品質的初步確認。11、替代物的搜尋。12、與技術、品質部門針對有關技術、品質問題進展溝通與協(xié)調(diào)。13、與供給商會談價格、付款方式、交貨日期等。14、處理一般索賠案件。15、退貨。16、搜集價格情報、替代品資料、最新產(chǎn)品信息及供給商信息。17、辦理交險、報賬手續(xù)。18、記錄采購的物料、設備申購單、并上報采購主管。19、協(xié)助采購主管做好相關物資采購工作的事項。20、完成采購主管臨時交辦的其它任務?！酒?：采購助理崗位職責(定稿)】采購助理崗位職責1.配合預算報價，根據(jù)預算員提供的材料清單，進展詢價，包括設備類和輔材類。設備類：對于供給商反應的型號參數(shù)不完好的，及時與技術人員溝通，將確認好的參數(shù)提供給供貨商選型，并將正確型號及時反應給技術人員簽字確認。輔材類：應及時掌握市場信息，根據(jù)預算需求進展詳細報價。定期走訪材料市場，理解市場行情，根據(jù)價格漲浮，掌握市場動態(tài)。接到報價單及時詢價，對于供給商因特殊原因不能及時報價時，應及時反應給預算，使預算員理解詢價進度，并盡快催促供貨商及時報價。2.根據(jù)技術人員提交，含本人及總工程師簽字的采購方案單，及時再次進展詢價，掌握供貨時間。對于不能滿足采購時限的，及時告知相關技術人員，待確認可以前方可訂貨。對于采購方案單中型號參數(shù)不完好的，及時溝通，報交供貨商選型，詳細信息轉發(fā)技術確認簽字后，方可進展訂貨。3.采購時，嚴格按照合格供給商信息表執(zhí)行，不私自找新的供貨商。對于經(jīng)常采購的，采購價格與歷史價格比照，價格變動后及時理解變動原因，并報交部門經(jīng)理進展確認。對于新品，那么由技術提供三家品牌廠家及參數(shù)，進展詢價、比價、講價，將價格結果告知部門經(jīng)理，部門經(jīng)理可對價格進展監(jiān)視審核，由部門經(jīng)理最終確認哪家訂貨。5.付款后，及時將合同和匯款底單回傳，并催促第一時間發(fā)貨，根據(jù)工程地點交代好收貨地址聯(lián)絡人等詳細信息。發(fā)貨后及時索要物流單號，隨時理解物流情況。對于直接發(fā)貨到外地工程地的，提早填寫好發(fā)貨清單，注明名稱、型號、數(shù)量、工程名稱、發(fā)貨日期等詳細信息，并發(fā)給相關負責人，確認物流簽收后，及時與相關人員核實到貨情況。6.采購合同簽訂后，按流程〔供給商信息錄入→產(chǎn)品采購分類設置→產(chǎn)品詳細信息添加→采購訂單添加→到貨質檢申請→入庫申請〕進展操作，不斷的完善軟件信息，及時更新信息的完好性。7.預計采購到貨時間，急用貨物需及時催促快遞員送貨。與庫房核實到貨情況,對于到貨無裝箱單、少貨、發(fā)錯貨、壞貨的情況及時與供給商聯(lián)絡，盡快解決。8.采購到貨及時索要發(fā)票，定期根據(jù)欠票清單索要欠票，爭取做到貨到票到，盡量減少欠票的發(fā)生。定期整理入庫單和發(fā)票收據(jù)，核對后及時轉交給財務，必要時可以配合財務對賬。9.合同管理：及時更新合同目錄表，做好存檔。10.配合庫房、現(xiàn)場人員、技術，做好售后效勞，及時理解壞件故障信息，及時與供貨商聯(lián)絡，溝通解決。11.供給商管理，維護與供給商的安康合作關系，言語慎重，禮貌，維護公司良好形象。爭取做到報價及時，供貨及時，售后及時。12.調(diào)查市場行情，控制采購本錢。對于老的供貨商，定期進展價格會談。由技術人員提供的第一次合作的供貨商，要及時所要詳細資質信息〔代理受權證書、營業(yè)執(zhí)照等有關證書〕，按照供貨商控制程序執(zhí)行，建立合格供給商信息表，報交總工及部門領導審批后，簽訂合同及售后效勞條約，方可列入合格供給商范圍，并盡力將價格講到最低后，上交部門領導審核，部門領導可對價格進展再次會談。13.保證所有產(chǎn)品符合國家標準，公司規(guī)定及技術要求。14.完成各級領導交代的臨時性任務。第4篇：采購助理崗位職責工1.工作職責作描繪1.1根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；1.1.1追蹤供給商報價，對供給商報價及相關條款進展分析^p，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。1.1.2如價格和條款不理想，與供給商進展溝通會談；1.1.3根據(jù)供給商的報價單制定比價表，并按流程進展報價比照。1.1.4按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件搜集；將中標通知書發(fā)給中標單位。1.1.5將供給商提供的報價單進展編號存檔。1.2對供給商按流程進展準入及考核：1.2.1搜集供給商相關資料，并對供給商建檔存檔。1.2.2未進入公司合格供給商的，下單前完成新供給商準入評審。1.2.3將完成準入的供給商及時匯總到合格供給商中。1.2.4制作供給商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：1.4.1根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供給商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；1.4.2將制定好的采購合同發(fā)給供給商并于供給商確認，并達成一致意見。1.4.3按流程將采購合同錄入OA系統(tǒng)完成審批。1.4.4審批后組織簽字蓋章，將掃描件發(fā)給供給商，原件按合同要求郵寄給供給商。1.4后續(xù)跟蹤：1.5.1合同簽訂后及時更新POLIST。1.5.2及時將合同錄入ERP系統(tǒng)。1.5.3跟蹤供給商正本回簽并將正本合同及相關文件分類〔電子、紙質〕歸檔。1.5.4跟蹤出廠前的交貨進度，有出廠日期后及時通知物流及事業(yè)部相關人員進展驗貨、提貨或接貨。1.5.5對效勞合同，做好后續(xù)動復員通知。1.5.6填寫人員效勞結算單，并每月統(tǒng)計明細給財務部。1.5.7正本合同提交一份給財務部存檔。1.5付款安排：1.6.1根據(jù)采購合同中付款條款約定的預付款、進度款、尾款或質保金按階段在OA上提起付款申請。1.6.2將完成審批后的付款申請打印并提交給財務部。1.6.3將供給商提供的形式發(fā)票或增值稅發(fā)票原件登記交付給財務部。1.6其他：1.6.1與各供給商保持聯(lián)絡、維護關系，及時將公司變更信息發(fā)給各供給商；1.6.2制定關聯(lián)交易的技術確認單并錄入ERP；1.6.3純熟掌握公司ERP系統(tǒng)和OA系統(tǒng)的操作；1.6.4更新每周周報.1.6.5協(xié)助處理日常的其他工作及其他部門間的協(xié)調(diào)工作。1.6.6服從上級安排的其他相關工作并做好匯報工作。2.與之相關的組織構造〔主要畫出上，下級關系，包括如今及可預期的將來〕3.教育與經(jīng)歷要求〔針對該職位應具備的根本的教育程度，專業(yè)要求和與該職位相關的工作經(jīng)歷〕1.1本科及以上畢業(yè)；1.2具備良好的英語聽說讀寫才能；1.3具備良好的溝通才能；1.4具備良好的團隊精神；1.5態(tài)度認真，吃苦耐勞；1.6從事過相關采購工作者優(yōu)先。4.培訓〔針對該職位建議安排的培訓，詳細培訓根據(jù)各部門主管領導視情況而定〕1.7根底培訓1.7.1國際貿(mào)易培訓；1.7.2商務合同培訓；1.7.3財務根底培訓；1.8技能培訓1.8.1英語培訓。1.8.2采購技巧培訓。第5篇：采購助理崗位職責工作描繪1.工作職責1.1根據(jù)事業(yè)部提供的請購單按需詢價；1.1.1追蹤供給商報價，對供給商報價及相關條款進展分析^p，協(xié)調(diào)事業(yè)部根據(jù)需要就技術問題予以澄清與確認。1.1.2如價格和條款不理想，與供給商進展溝通會談；1.1.3根據(jù)供給商的報價單制定比價表，并按流程進展報價比照。1.1.4按需將招標文件發(fā)給各投標商并跟蹤招標文件搜集；將中標通知書發(fā)給中標單位。1.1.5將供給商提供的報價單進展編號存檔。1.2對供給商按流程進展準入及考核：1.2.1搜集供給商相關資料，并對供給商建檔存檔。1.2.2未進入公司合格供給商的，下單前完成新供給商準入評審。1.2.3將完成準入的供給商及時匯總到合格供給商中。1.2.4制作供給商考核匯總表，按流程完成審批及存檔。1.3按流程跟蹤采購：1.4.1根據(jù)事業(yè)部與采購部經(jīng)理、商務副總經(jīng)理共同確認后的供給商，擬定采購合同，根據(jù)需要提交給內(nèi)部相關人員確認，按實際情況做修訂以完善合同；1.4.2