第第1頁共9頁企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度與企業(yè)內(nèi)部企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度與企業(yè)內(nèi)部控制制度控制制度企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)檢查與監(jiān)督制度關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、總則誰簽字，誰負責”的原則，切實把好安全生產(chǎn)檢查關(guān)。二、檢查分類檢制度，采取看、聽、查的方法進行。日常檢查工作。例檢主要是定期對公司所屬車輛安全技術(shù)性能進行檢, 二級強制維護，配合運部門對車輛進行綜合性能上線檢測，例行換季保養(yǎng)和各類檢審驗工作每趟次對危險品車輛進行安全例檢超期車輛進行檢查，對經(jīng)常出現(xiàn)的超范圍、超速、超載等違法、違規(guī)以及出過交通事故的駕駛?cè)藛T的安全檢查。第第9頁共9頁安全檢查，以及年度檢審驗。三、分工負責公司安全委會負特殊檢查，專題檢查的實施。各經(jīng)營單位負日常檢查。駕駛?cè)素撠熥圆椤⒈ｐB(yǎng)的具體操作。修理廠專門負責例檢和二級強保的重點檢查。四、檢查內(nèi)容的思想是否牢固、查駕駛員違法違規(guī)駕駛行為。否及時修改和完善制度。的精神狀況。跟蹤性治理重大安全生產(chǎn)隱患。查事故處理：事故處理嚴格按照“四不放過”的原則進行落實。落實。行業(yè)主管部門關(guān)于安全生產(chǎn)的工作要求的貫徹落實情況。（范本全生產(chǎn)工作。五、檢查時限要定期 安全生產(chǎn)檢查企業(yè)至少每一次生產(chǎn)班組每不少于一次，生產(chǎn)崗位每天必須進行一次檢查。六、檢查要求所有檢查按時、按期、按要求完成。實、記錄落實、整改措施落實，并將檢查結(jié)果向安委會匯報。較大問題可越級匯報并提出處理意見。止工作)的辦法處理。處理不了的即時報主管部門負責人或公司安全委員會研究解決。司安委會或主管安全工作的領(lǐng)導(dǎo)研究解決。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章行為應(yīng)當場予以糾正或要求限期改正；對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)當責令立即排除，重大事故隱患排除前或在排除過程中無法保證安全的應(yīng)當責令作業(yè)人員從危險區(qū)域內(nèi)撤出責令暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用重大事故隱患排除后經(jīng) 同意，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營和使用。阻撓。企業(yè)內(nèi)部控制制度企業(yè)內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制是指為了保證企業(yè)業(yè)務(wù)活動的有效進行保證企業(yè)各項生產(chǎn)和經(jīng)營活動有序有效地進行。二、現(xiàn)行企業(yè)內(nèi)部控制中存在的主要問題(一)對內(nèi)部控制認識不足目前一些企業(yè)特別是某些國有企業(yè)對內(nèi)部控制的認識存在兩種傾向值得注:一是一部分人習慣于甚至滿足于傳統(tǒng)的經(jīng)營管理方式，認為只要能夠規(guī)范化操作就行了，不必考慮是否先;二是雖然意識到改革的必要性，但是容易片面強調(diào)改結(jié)構(gòu)的重要性，忽視了控制方式的跟進和強;這就使企業(yè)的改革同微觀治理機制相離。(二)產(chǎn)權(quán)關(guān)系不明在我國現(xiàn)階段公司的理結(jié)構(gòu)不夠完善甚至是有形無實，(三)監(jiān)督機制不健全目前有很多企業(yè)監(jiān)督評審主要依靠內(nèi)審部門來實現(xiàn)而有些企業(yè)的內(nèi)審部門隸屬于財務(wù)部門與財務(wù)部同屬一人領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計在形式上缺乏應(yīng)有的獨立性。另外，在內(nèi)審的職能上，很多企業(yè)的內(nèi)部計工作僅僅是審核會計賬目而在內(nèi)部稽查評價內(nèi)部控制制度是否完善和企業(yè)內(nèi)機構(gòu)執(zhí)行指定職能的效率等方面，卻未能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。三、企業(yè)內(nèi)部控制制度的基本框架(一)完善企業(yè)的控制環(huán)境任何企業(yè)的控制活動都存在于一定的控制環(huán)境之中控制環(huán)境中的要素很多，有價值觀結(jié)構(gòu)、控制目標、員工能力、激勵與誘導(dǎo)機制、管理哲學與經(jīng)營風格、規(guī)章制度和人事政策等等。要改善業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境，要做好如下工:要有明確的內(nèi)部控制主體和控制目標要進行控制的問題?？茖W的企業(yè)結(jié)構(gòu)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)包含四個層次的經(jīng)濟主體，相應(yīng)地，要有先進的管理控制方法和高素質(zhì)的管理人才(二)設(shè)立有效的控制活動1.針對人員的控制。工作流程。明確每個崗位的職責，使每一個人的工作能自動作，得到的工作結(jié)果將是相同的。票據(jù)與記錄控制。實行票據(jù)保管、收款與會計記錄人員的崗位分離;對所有票據(jù)進行預(yù)先編號，所有作廢的票據(jù)都要妥善保存，項等能夠及時準確入賬。接觸由自己負責的數(shù)據(jù)，復(fù)核績效考評。為了實現(xiàn)既定的工作目標，應(yīng)實施有效的激勵、2.針對信息系統(tǒng)的控制活動在信息系統(tǒng)的日常使用中信息系統(tǒng)產(chǎn)生的舞弊現(xiàn)象比手工操作更具隱蔽性因而對信息系統(tǒng)的控制也十分重要，具體應(yīng)通過采取權(quán)限控制、數(shù)據(jù)錄入輸出控制、手工憑的控制等方式，各個崗位應(yīng)通過設(shè)口令來防止別人越權(quán)使用自己的權(quán)限，沒有權(quán)限的人絕不允許對數(shù)據(jù)進行查閱或修改。(三)加強企業(yè)內(nèi)部牽制制度內(nèi)部牽制是指對具體業(yè)務(wù)進行分工時，不能由一個部門或一個人印鑒的保管、記賬等業(yè)務(wù)應(yīng)分工管理，互相牽制。制度的缺陷、管理的缺陷。(四)加強企業(yè)內(nèi)部稽核制度和內(nèi)部審計制度合法的良性方面發(fā)展。內(nèi)部監(jiān)督評審應(yīng)當遵循以下原則。在日常工作中不斷地監(jiān)督評審內(nèi)控的總體效果監(jiān)督評審應(yīng)當是公司日?；顒拥囊徊糠帧?nèi)控系統(tǒng)應(yīng)當進行