公司采購流程管理制度范文(5篇)公司采購流程管理制度1為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降底采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物質(zhì)采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制訂本制度。一、申購及其規(guī)定1、申購的定義申購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程，請參照附圖一2、申購單的要素完整的申購單應(yīng)包括以下內(nèi)容。2.1申購部門2.2申購物品所屬項(xiàng)目2.3申購的用途2.4申購物品的品名2.5申購物品的數(shù)量2.6申購物品的規(guī)格2.7申購物品需求時間2.8申購物品的單位2.9申購如有特殊需要填寫在備注一瀾2.10申購填寫人及所在的部門2.11申請部門主管審核2.12公司總經(jīng)理審核3申購單及其提報(bào)規(guī)定3.1申購單應(yīng)按照要素填寫完整，清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門。3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下，可以電話或者其它形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。3.3申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定1．申購單位的接收要素1.1采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整，清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批。1.2接收申購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。1.3通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。1.4對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應(yīng)及時通知申購部門2.申購單的分發(fā)規(guī)定2.1對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理。2.2對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理。2.3無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門2.4重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定3.1詢好價后在本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過3天.3.2詢好價后非本市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過7天3.3采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明相關(guān)原因3.4遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略三、詢價及其規(guī)定3.1詢價請認(rèn)真審閱申購單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與申購部門溝通。3.2屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)該整理歸類集中采購3.3對于緊急申購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理3.4所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中價機(jī)構(gòu)詢價。3.5采購所開發(fā)的供應(yīng)商應(yīng)具有一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力3.6在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價，議價4.1對供應(yīng)商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn).4.2對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報(bào)價的綜合條件更加突出。4.3收到各供應(yīng)商報(bào)價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中的價格4.4重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，通過進(jìn)行實(shí)地考察，了解供應(yīng)商的各方面實(shí)力。4.5參考目標(biāo)或理想價格與各供應(yīng)商進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判五、比價，議價結(jié)果匯總5.1比價，議價匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意后方可匯總。5.2比價，議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，終于民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律保護(hù)，廣義合周指所有法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素6.1.2合同名稱，合同編號，簽訂地點(diǎn)6.1.3采購物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價，總價及合同總額6.1.4包裝要求6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價，特殊情況應(yīng)說明6.1.6質(zhì)量要求及規(guī)范6.1.7要求交貨日期6.1.8付款方式6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的辦法。6.1.10雙方公司信息6.2合同簽訂及其規(guī)定6.2.1如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的注意保密責(zé)任6.2.2遇貨物訂購數(shù)量較多且價格較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來現(xiàn)場協(xié)助清點(diǎn)6.2.3質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品的保期。6.2.4詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求6.2.5針對不同的合同約定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個月內(nèi)付清。6.2.6與初交合作的供應(yīng)商合作時，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款6.2.7違約責(zé)任一定要詳細(xì)具體6.2.8合同簽定應(yīng)按照附圖二的格式進(jìn)行。6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。6.2.10合同以傳真或其它形式給供應(yīng)商后，要求供應(yīng)商簽字蓋公司合同章回傳。七、1、付款及合同執(zhí)行7.1.1按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格后方可付款7.1.2按照供應(yīng)商規(guī)定合同約定達(dá)到付款條件的合同進(jìn)行付款操作7.1.3填寫費(fèi)用報(bào)銷單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。2、合同執(zhí)行7.2.1已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)及時掌握合作單位對合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量按時履行。7.2.3合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。八、驗(yàn)貨與入庫1、驗(yàn)貨8.1.1供應(yīng)商已經(jīng)履行完畢的合同采購部應(yīng)及時通知品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收8.1.2對于不同類型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行8.1.3達(dá)到質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時間報(bào)請品質(zhì)部門進(jìn)行質(zhì)檢與驗(yàn)收。8.1.4品質(zhì)部在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書，對于品質(zhì)不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。2、入庫8.2.1公司所有的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知申購部門及時按排卸貨與搬運(yùn)8.2.3品質(zhì)部未及時檢驗(yàn)的合同物資，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受.8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時入庫并出具入庫清單。公司采購流程管理制度2一總則為加強(qiáng)采購工作的管理，提高采購工作的效率，制定本制度。所有的采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。二采購部人員職責(zé)及管理制度1.熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。4.負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。6.大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價必須三家供應(yīng)商以上參與。7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。8.及時協(xié)助財(cái)務(wù)部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應(yīng)商進(jìn)行付款。9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。三采購工作流程采購部作為一個職能部門，在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立高效、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本最有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為項(xiàng)目的順利實(shí)施做出各自的貢獻(xiàn)。1.在項(xiàng)目的初始運(yùn)作階段，采購部根據(jù)項(xiàng)目部、投標(biāo)部的具體要求，配合進(jìn)行投標(biāo)的材料報(bào)價，以更好的達(dá)到在以后的生產(chǎn)中控制成本的目的，更要避免發(fā)生投標(biāo)價低于實(shí)際采購價的情況出現(xiàn)。2.項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時間開始進(jìn)行所需材料的采購準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)計(jì)劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實(shí)際需求，對采購部下達(dá)《材料申購單》(附表1)此單由申請人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。3.采購部接到《材料申購單》后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價單》(附表2)。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價格后對我司的《材料詢價單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應(yīng)商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表3)，同時向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送傳真件通知其準(zhǔn)備收貨。4.供應(yīng)商根據(jù)《材料訂購單》安排生產(chǎn)運(yùn)輸，各項(xiàng)具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書。5.工廠和生產(chǎn)基地在所需材料到場后，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)材料的質(zhì)量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無誤后才能進(jìn)行收貨，然后填寫《材料到貨單》(附表4)，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。6.工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時通知采購部，由采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進(jìn)行運(yùn)輸。建議物流公司相對固定，便于統(tǒng)一定價，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。7.項(xiàng)目完成后，采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款。付款時，采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領(lǐng)用單》，同時向財(cái)務(wù)部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認(rèn)單》，如有需要，采購部有義務(wù)向財(cái)務(wù)部提供《材料訂購單》以及各家供應(yīng)商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財(cái)務(wù)部根據(jù)實(shí)際情況安排付款額度。8.供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部在收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款。四采購部發(fā)展規(guī)劃原材料采購在任何一個公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點(diǎn)呢?降低采購成本不是一個短期的目標(biāo)，也不是短期內(nèi)就可以達(dá)成的目標(biāo)，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠(yuǎn)發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗(yàn)的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作，來完成這一共同目標(biāo)。我們采購部的初步計(jì)劃如下，其中的時間和工作目標(biāo)根據(jù)實(shí)際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變(一)在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。開始逐步實(shí)施采購工作流程。(二)在6個月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù)。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。(三)在1年內(nèi)建立高效的采購團(tuán)隊(duì)，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報(bào)驗(yàn)不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。(四)在2年內(nèi)建立起相對固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。(五)大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。目前起草的《采購部管理制度和工作流程》與《供應(yīng)商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們采購部工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)公司采購流程管理制度3為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，特制定本制度。一、請購及其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：⑴請購的部門；⑵請購物品所屬項(xiàng)目；⑶請購的用途；⑷請購的物品名；⑸請購的物品數(shù)量；⑹請購的物品規(guī)格；⑺請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；⑻請購的物品的要求時間；⑼請購如有特殊需要請備注；⑽請購單填寫人；⑾請購部門主管；⑿請購單審核人；⒀采購副總審核；⒁財(cái)務(wù)審核人；⒂公司總經(jīng)理。3、請購單及其提報(bào)規(guī)定⑴請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；⑵固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；⑶其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報(bào)；⑷日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；⑹涉及到請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。⑻如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。⑼請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。4、公司物資請購單的提報(bào)部門⑴公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)⑴采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；⑵接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑶通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定⑴對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；⑵對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；⑶無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；⑷重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定⑴單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；⑵單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天；⑶請購部門應(yīng)按照以上規(guī)定的時間提前提報(bào)請購單采購部如未能按時完成采購任時應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說明原因；⑷遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4、所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；5、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；7、在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2、對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報(bào)價格的綜合條件更加突出；3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格。4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5、參考目標(biāo)價格與擬合作單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1、比價、議價匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2、比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3、如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。（一）合同正文應(yīng)包含的要素(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；(2)采購物品/項(xiàng)目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；(3)包裝要求；(4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；(5)付款方式；(6)工期；(7)質(zhì)量保證期；(8)質(zhì)量要求及規(guī)范；(9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；(10)雙方的公司信息；(11)其他約定。（二）合同簽訂及其規(guī)定(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；(2)擬定合同條款時一定要將各種風(fēng)險降低到最低；(3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù)，打包采購時要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價清單；(4)遇貨物訂購數(shù)量較大且價格較大或難清點(diǎn)的情況時務(wù)必請廠商派代表來場協(xié)助清點(diǎn)；(5)質(zhì)保期一定要明確從什么時候開始并應(yīng)盡量要求廠商延長產(chǎn)品保質(zhì)期；(6)詳細(xì)約定發(fā)票的提供時間及要求；(7)與初次合作的單位合作時，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；(8)違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體；(9)比價匯總表巡簽完畢后方可進(jìn)行合同的簽訂工作；(10)合同簽訂應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對合同初稿進(jìn)行巡簽審查；(11)合同巡簽審查通過后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；(12)簽訂的所有合同應(yīng)及時報(bào)送財(cái)務(wù)部門。七、付款及合同執(zhí)行1、付款規(guī)定⑴按照進(jìn)度付款的采購項(xiàng)目必須確保質(zhì)檢合格方可付款；⑵按照貴公司規(guī)定和合同約定達(dá)到付款條件的合同在付款時應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的`執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況狂延期付款的應(yīng)及時通知采購部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。2、合同執(zhí)行⑴已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。八、報(bào)驗(yàn)與入庫1、報(bào)驗(yàn)⑴供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時的通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；⑵對于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；⑶達(dá)到質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時間報(bào)請質(zhì)檢部門進(jìn)行質(zhì)檢、驗(yàn)收；⑷質(zhì)檢部門在接到采購部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)及時報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對于質(zhì)檢不及時延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫的情況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。2、入庫⑴公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫前均應(yīng)通過質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)；⑶質(zhì)檢部門未及時驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉庫在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資接受；⑷質(zhì)檢部門已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉庫應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及服務(wù)按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫。公司采購流程管理制度4一、請購極其規(guī)定1、請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2、請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：請購的部門；請購物品所屬項(xiàng)目請購的用途請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料請購物品的需求時間請購如有特殊請備注請購單填寫人請購部門主管請購單審核人采購副總審核財(cái)務(wù)審核人公司總經(jīng)理3、請購單及其提報(bào)規(guī)定請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；請購部門在提報(bào)申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則；通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門。重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。三、詢價及其規(guī)定1、詢價前應(yīng)認(rèn)真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時與請購部門溝通；2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中采購；3、詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；4、比價采購的單位均應(yīng)具備一定的資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；四、比價、議價1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2.對于合格供貨商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否價格最低，所報(bào)價格的綜合條件更加突出；五、合同的簽訂及其規(guī)定1、合同正文應(yīng)包含的要素（1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；（2）采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的部分；（3）付款方式（4）工期（5）質(zhì)量保證期（6）其他約定2、合同簽訂及其規(guī)定（1）如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任；（2）擬定合同條款時一定將各種風(fēng)險降至最低；3、合同執(zhí)行（1）已簽訂合同由采購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由采購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知請購部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保證質(zhì)量，按時履約；（3）合同在履行期間應(yīng)按照雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；六：報(bào)驗(yàn)與入庫1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，采購部應(yīng)及時通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后采購部應(yīng)及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運(yùn)。公司采購流程管理制度5為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門間的配合，采購流程管理制度。一、請購及其規(guī)定1．請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2．請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項(xiàng)目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財(cái)務(wù)審核人；（15）公司總經(jīng)理。3．請購單及其提報(bào)規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進(jìn)行填寫提報(bào)；（3）其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購按照附表二（物資采購申請表）的格式填寫提報(bào)；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報(bào)；（5）請購部門在提報(bào)請購單是應(yīng)要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。（9）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。4．公司物資請購單的提報(bào)部門（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào)；（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請購的接收要點(diǎn)（1）采購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請購單時應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，圖紙及技術(shù)資料不全不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存；（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時通知請購部門。2、請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購周期的規(guī)定（1）單次采購金額預(yù)算在1萬元以下的零星采購項(xiàng)目或預(yù)算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產(chǎn)品的采購周期不應(yīng)超過5天；（2）單次采購金額預(yù)算在1萬元以上的項(xiàng)目比價采購，采購周期不應(yīng)超過15天（3）單次采購金額預(yù)算在20萬元以上的項(xiàng)目采購部自行招標(biāo)采購，采購周期不應(yīng)超過40天；（4）單次采購金額預(yù)算在100萬元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購周期不應(yīng)超過60天；（5）請購部門應(yīng)按照以上（1）—（4）條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務(wù)時應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說明原因；（6）遇到緊急采購應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購的策略；三、詢價及其規(guī)定1．詢價請應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)及時的與請購部門溝通；2．屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；3．對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；4．所有采購項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價；5．對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；6．遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請報(bào)價或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價或發(fā)放標(biāo)書；7．詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價；8．除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項(xiàng)目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標(biāo)采購，比價或招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項(xiàng)目應(yīng)由采購部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項(xiàng)目由公司領(lǐng)導(dǎo)決定是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；9．比價采購或招標(biāo)采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力；10．比價采購或招標(biāo)采購應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢價表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢價；11．在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價、議價1．對廠商的供應(yīng)能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；2．對于合格供應(yīng)商的價格水平進(jìn)行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報(bào)價格的綜合條件更加突出；3．收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價或進(jìn)行開標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價目標(biāo)或理想中標(biāo)價格；4．重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等；5．參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價格及條件的進(jìn)一步談判。五、比價、議價結(jié)果匯總1．比價比價、議價匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；2．比價、議價結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3．如比價、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、合同的簽訂及其規(guī)定。1．合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。（1）合同正文應(yīng)包含的要素1）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；2）采購物品/項(xiàng)目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分；3）包裝要求；4）合同總額