記錄編號：020質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查核查表檢査部檢査門日期度檢查核查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)稱1、司應(yīng)擬定和推行質(zhì)量目標(biāo)。2、企業(yè)應(yīng)擬定和推行質(zhì)量目標(biāo)，并在質(zhì)量管理針制度中明確。3、目標(biāo)管量目標(biāo)量化可行，有必然的先進性。4、理制度部門應(yīng)按規(guī)定漸漸分解張開。50)5、質(zhì)量目標(biāo)、目標(biāo)的推行情況每半年進行一次檢查核查。量管1、理量系統(tǒng)審察明確分管領(lǐng)導(dǎo)和歸口部門。2、系量系統(tǒng)審察應(yīng)有計劃，有推行，每年最少進行一次。

檢查人負標(biāo)準(zhǔn)得責(zé)扣分原因分分任人101010101010101010核度50)L1位職責(zé)40)

3、計劃推行審察活動，內(nèi)容切合計劃要求，現(xiàn)場審察有記錄，審察達成做出審察報告。4、審察中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)下達糾正和預(yù)防措施。5、糾正和預(yù)防措施的推行情況及收效應(yīng)進行考據(jù)。1、明確規(guī)定各崗位人員的職責(zé)。2、級各人員對其崗位認識、熟悉、并認真執(zhí)行。

1020205量1、量反對方式、內(nèi)容明確，吻合企業(yè)實質(zhì)。決權(quán)2、制度量反對核查職能部門明確，能按規(guī)左執(zhí)行職權(quán)。50)3、生質(zhì)量問題時，能按規(guī)泄進行質(zhì)量反對，并與獎勵掛鉤。量1,量信息歸口管理部門明確。息2、量信息管理內(nèi)容明確，吻合企業(yè)實質(zhì)。理3、量信息能按規(guī)圧及時傳達，反響和使用。度4、各部門能按規(guī)左及時、正確、規(guī)范填寫質(zhì)量信息報告表。50)5、量信息管理部門按規(guī)泄及時解析匯總并作記錄編號：020度彳檢查核查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)稱it1、器械入庫質(zhì)量查收按規(guī)定品驗逐批查收，方法正確，結(jié)論明確。收管2、經(jīng)查收合格的方可入庫，手理‘續(xù)、簽字齊全。不合格的產(chǎn)品按相關(guān)制度執(zhí)亍行。度3、查收記錄及時正確、規(guī)范輸入微機。100)4、每批到貨應(yīng)有供貨單位發(fā)貨憑證。n1、保存員熟悉產(chǎn)品的性能及品儲儲蓄條件，憑查收員確認的入庫憑證接受存產(chǎn)品。2、按產(chǎn)品不同樣儲藏要求分別存放與冷庫、陰管涼庫和常溫庫。3、按不同樣劑型、屬性分開存養(yǎng)放。扌4、產(chǎn)品合理堆碼，留有五距，丿和出不倒豊，不混存，按規(guī)泄保存養(yǎng)護，保證庫復(fù)質(zhì)量圓滿，數(shù)據(jù)正確。核制5、按規(guī)住做好色標(biāo)管理和溫

2020101010101010標(biāo)準(zhǔn)分得責(zé)扣分原因分任人252525251010101010105度濕度管理。6、在庫產(chǎn)品執(zhí)行日記日淸、動80)碰復(fù)核、月對季盤制度，帳實吻合率達到99.8%以上。7、產(chǎn)品出庫按憑證進行復(fù)核，井在憑證上簽字。8、發(fā)貨票據(jù)、復(fù)核記錄真實完整。1、效期產(chǎn)品分批號堆碼，做到近期先出。應(yīng)有近效期標(biāo)志。it品有效2、各部門應(yīng)每天查察近效期產(chǎn)期管理品催銷表，對湊近有效期的產(chǎn)品要及時辦理，制度防范過期無效。3、已過期產(chǎn)品嚴禁連續(xù)銷售，50)并及時移入不合格區(qū)庫。4、過期產(chǎn)品的報損、銷毀按不合格產(chǎn)品程序辦理。營1、業(yè)務(wù)部門按規(guī)建填報首營企業(yè)、首營品種審批表，資料齊全。核管2、經(jīng)分管部門按規(guī)泄進行審理核，并簽署建議。3、經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字。度4、經(jīng)規(guī)泄的程序?qū)徟?，才能發(fā)生業(yè)務(wù)。50)5、首營企業(yè)、首營品種資料齊全，穩(wěn)當(dāng)保存。

1010101010201010101010記錄編號：020$度檢查核查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)得責(zé)標(biāo)準(zhǔn)分扣分原因稱分任人51.依照《產(chǎn)品經(jīng)營贊同證》和《營業(yè)執(zhí)照》上贊同的經(jīng)營方式和經(jīng)營范用銷售產(chǎn)品?！昶?、銷售產(chǎn)品應(yīng)開具合法票據(jù)，并做到票、帳、貨吻合。售3、索取并審察客戶的合法資質(zhì)證明。4、無參加非法產(chǎn)品市場或英他的產(chǎn)品理銷售、推介活動行為。希5、搞好售后服務(wù)工作，采用書面征詢、度會議會商、調(diào)査接見等形式。50)2、質(zhì)量查收中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品不得入庫，應(yīng)單獨存放于不合格庫，標(biāo)志明顯；并及時上報。合2、在庫檢查養(yǎng)護和出庫復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)馬上停止銷售和發(fā)商運，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)，標(biāo)志明顯，并m及時報告和査詢。管3、不合格品的確認、報廢按規(guī)定進行，手續(xù)，簽字齊全。制4、不合格品的銷毀應(yīng)報相關(guān)部門審察，贊同后在質(zhì)管和相關(guān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行。60)5、不合格品的辦理、報損、銷毀等記錄真實、完滿、并穩(wěn)當(dāng)保存。1、有分管部門，職責(zé)明確。2、企業(yè)負設(shè)施設(shè)施的管理應(yīng)有專人負責(zé)。施3、設(shè)施設(shè)施的使用.保護、i5養(yǎng)護按規(guī)建進行。備4、設(shè)施設(shè)施準(zhǔn)時校驗，不合筆格或超期的不得使用。理5、檢測儀器設(shè)施的使用、維希護、養(yǎng)護和校驗按規(guī)泄進行。度6、設(shè)施設(shè)施臺帳記錄齊全、正確、規(guī)范。60)

1010101010151510101010101010101051、所有銷退后回產(chǎn)品必定經(jīng)過重新查收，明確結(jié)論，合格后方可入庫。il2、凡不合格或有問題產(chǎn)品應(yīng)按不合貨格品控制程序穩(wěn)當(dāng)辦理。3、非本企業(yè)銷售的產(chǎn)品不得退貨。品4、退貨記錄及時、正確、規(guī)范；退貨憑證手續(xù)齊全，保存完滿。理$度40)記錄編號：020$

10101010度稱

檢查核查內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)

得責(zé)標(biāo)準(zhǔn)分扣分原因分任人2、各部門應(yīng)結(jié)合經(jīng)營責(zé)任制核查，泄期檢查思疑事故隱患，發(fā)現(xiàn)事故苗頭或隱患及時整改。2、各部門發(fā)生質(zhì)量事故后應(yīng)及故時報告歸口管理部門，歸口管理部門應(yīng)及時II組織對事故進行檢查，解析和辦理。告帝3、對事故責(zé)任人，應(yīng)按事故類度別、事故大小、損失多少、情節(jié)輕重進行辦理。50)4、如發(fā)生重要質(zhì)量事故，應(yīng)在辦理達成后書而報告上級主管部門。5、對發(fā)生質(zhì)量事故隱患不報者，應(yīng)追究責(zé)任，嚴肅辦理。1、各部門應(yīng)有專人負責(zé)質(zhì)量盤問、投訴工作。2、各部門應(yīng)依照實質(zhì)成立服務(wù)項目和措施，并組織推行。3、相關(guān)部門應(yīng)選擇合適的方法張開用戶接見和質(zhì)量査詢工作。詢4、質(zhì)量歸口管理部門應(yīng)泄期對各業(yè)務(wù)部門的走訪和盤問工作進行檢理

201010102010101010205度5、對顧客的建議各部門和相關(guān)單位應(yīng)采用合適的改進措施。60)6、質(zhì)量盤問、投訴、產(chǎn)品退貨供應(yīng)服務(wù)項目等應(yīng)有記錄，記錄真實完整，并妥善保存。2、教育（質(zhì)量）培訓(xùn)歸口管理部門明確，每年制左教冇（質(zhì)量）培訓(xùn)計員it劃并予以推行。訓(xùn)筆2、新進職工應(yīng)進行崗前培訓(xùn)，理質(zhì)量法規(guī)，制度和專業(yè)知識是培訓(xùn)的重要內(nèi)$容。度3、對教育（質(zhì)量）培訓(xùn)的推行情況及收效，歸口管理部門應(yīng)成立培訓(xùn)檔案。40）*關(guān)[[錄1、質(zhì)量記錄、票據(jù)管理部門明確。憑2、各相關(guān)部門對各自管轄范圍內(nèi)的記錄、票據(jù)的使用、保存和管理負責(zé)。13、記錄、票據(jù)由各崗位人員負11管責(zé)填寫，記錄要求按企業(yè)的一致規(guī)左執(zhí)行，并按規(guī)定穩(wěn)當(dāng)保存。制40)

10102020101020記錄編號：020帝度檢