審計經(jīng)理工?作職責與任?職要求1?、組織內(nèi)審?人員的業(yè)務(wù)?培訓(xùn),支持?審計人員依?照國家的相?關(guān)法律、法?規(guī)及公司的?規(guī)章制度行?使其審計監(jiān)?督權(quán);2?、負責擬定?審計計劃和?審計范圍,?組織審計人?員根據(jù)審計?目標選擇適?當?shù)膶徲嫹?法有序地進?行各項審計?工作;3?、負責對審?計情況進行?復(fù)核,并組?織編寫審計?報告及審計?評價書;?4、負責就?初步審計結(jié)?果與相關(guān)部?門進行溝通?;5、協(xié)?助公司有關(guān)?單位對財務(wù)?、經(jīng)營管理?情況進行分?析,為公司?決策提供依?據(jù);6、?負責建立內(nèi)?部激勵機制?,對內(nèi)部審?計人員的工?作進行監(jiān)督?、考核,評?價其工作業(yè)?績,激勵其?努力工作;?7、制定?單位經(jīng)營預(yù)?算,控制單?位經(jīng)營支出?;8、確?保審計團隊?的人員充足?且具備必要?的審計知識?、技能、經(jīng)?驗,以完成?本章程所要?求的任務(wù)及?使命。審?計經(jīng)理工作?職責21?、推動持續(xù)?改進風險管?理及內(nèi)部控?制系統(tǒng)2?、透過了解?業(yè)務(wù)和風險?執(zhí)行審計工?作3、檢?視政策和程?序評估風險?管理及內(nèi)部?控制系統(tǒng)?4、與管理?層達成適當?的審計建議?5、協(xié)助?發(fā)展集團門?店審計職能?6、執(zhí)行?特定其他內(nèi)?部審計及風?險管理7?、跟進審計?建議執(zhí)行情?況審計經(jīng)?理工作職責?31.?對重點業(yè)務(wù)?進行實時實?地調(diào)研，掌?握真實情況?，發(fā)現(xiàn)制度?和操作層面?存在的問題?和風險。?2.對突?發(fā)的風險事?件，及時實?地調(diào)查，向?中心城市公?司提出防范?和處置意見?并評估中心?城市公司?提出的防范?和處置意見?，同時對重?要經(jīng)營數(shù)據(jù)?的超常波動?及時進行實?地了解。?3.開展?中心城市公?司審計案例?宣貫，提高?業(yè)務(wù)單位風?險防范意識?和能力。?4.針對?內(nèi)外部審計?發(fā)現(xiàn)的問題?，推動整改?落實，驗收?整改效果。?5.督?促中心城市?公司在全公?司范圍對同?類問題進行?自查自糾。?6.配?合上級單位?(總部審計?中心或更上?一級審計機?構(gòu))對中心?城市公司的?各項審計工?作。7.?根據(jù)總部?審計中心要?求，與總部?內(nèi)審組/內(nèi)?控組、其他?中心城市公?司派駐審計?組聯(lián)合，?審計經(jīng)理工?作職責4?1、協(xié)助制?定審計工作?計劃，完善?審計相關(guān)制?度、流程等?體系;2?、負責建立?重大項目的?全程合規(guī)性?跟蹤審計以?及其它事項?的報備抽查?體系，包括?招標審計、?變更簽證審?計、工程結(jié)?算等關(guān)鍵事?項的合規(guī)性?及合理性審?計;3、?負責審計是?否嚴格按照?設(shè)計和工期?要求，對施?工質(zhì)量、安?全、進度等?實施有效管?理和監(jiān)督;?4、負責?對審計中發(fā)?現(xiàn)的問題進?行提示、建?議、預(yù)警及?提交相關(guān)報?告;5、?負責審計相?關(guān)內(nèi)業(yè)資料?整理、歸檔?，后續(xù)跟蹤?審計等。?審計經(jīng)理工?作職責5?1、負責組?織編制年度?審計工作計?劃，負責組?織制定、修?改和更新公?司的審計規(guī)?范和管理制?度，建立健?全審計工作?流程，并監(jiān)?督有關(guān)規(guī)章?制度實施;?2、負責?開展常規(guī)審?計，負責審?計報告和審?計調(diào)查報告?的審核，參?加審計項目?實施，掌握?公司經(jīng)營管?理中存在的?傾向性、普?遍性問題，?為公司決策?提供參考信?息;3、?負責組織、?聯(lián)系、協(xié)調(diào)?、外引審計?資源服務(wù)管?理工作;負?責審計過程?中與相關(guān)部?門的協(xié)調(diào)與?溝通，并對?內(nèi)部涉及財?會工作等部?門和人員進?行監(jiān)督檢查?;4、跟?蹤公司的財?產(chǎn)和資金使?用情況、流?程運行狀況?，分析資產(chǎn)?報表，判斷?企業(yè)運行效?率，及時發(fā)?現(xiàn)風險并提?出改進建議?;5、對?本部門內(nèi)部?檔案資料的?安全、完整?、保密負責?，對被審單?位提供的有?關(guān)資料負保?密責任;?6、組織內(nèi)?審人員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)，對?本部門員工?培訓(xùn)、獎懲?、人事調(diào)整?等方面提出?建議;7?、負責組織?完成公司領(lǐng)?導(dǎo)安排的其?他工作。?審計經(jīng)理工?作職責6?1、協(xié)調(diào)內(nèi)?控部和公司?各部門、子?公司和分公?司的工作關(guān)?系。2、?根據(jù)公司業(yè)?務(wù)流程結(jié)合?行業(yè)發(fā)展，?設(shè)計內(nèi)控管?理框架，構(gòu)?建內(nèi)控體系?。3、和?各部門溝通?，制定合規(guī)?政策，建立?標準式的合?規(guī)檢查流程?。4、負?責各部門、?子公司和分?公司的內(nèi)控?管理，負責?監(jiān)督和報告?各部門內(nèi)控?工作執(zhí)行情?況。5、?分析和評估?公司業(yè)務(wù)核?心流程的風?險，包括貨?物采購、資?產(chǎn)管理、資?金流向等，?并對此做出?年度、季度?和月度的稽?查工作計劃?。6、員?工離職審計?、專項調(diào)查?，對離職或?者被舉報人?員開展調(diào)查?。審計經(jīng)?理工作職責?71.?組建集團風?控及內(nèi)審團?隊，并持續(xù)?培育團隊開?展工作;?2.梳理?集團風控及?內(nèi)審工作內(nèi)?容、階段性?工作目標和?任務(wù)，制定?詳細的年度?審計計劃及?專項計劃;?3.建?立風控及內(nèi)?審工作開展?的工作制度?及規(guī)則體系?;4.?能夠統(tǒng)籌公?司各類資源?，帶隊完成?集團各條線?、控股子公?司以及具有?重大影響的?國內(nèi)外參股?公司的內(nèi)部?控制制度的?完整性、合?理性及其實?施的有效性?進行檢查和?評估;5?.能夠帶?隊完成集團?各條線、控?股子公司以?及具有重大?影響的國內(nèi)?外參股公司?的會計資料?及其他有關(guān)?經(jīng)濟資料，?以及所反映?的財務(wù)收支?及有關(guān)的經(jīng)?濟活動的合?法性、合規(guī)?性、真實性?和完整性審?計;6.?對審計中?發(fā)現(xiàn)的問題?，及時與領(lǐng)?導(dǎo)溝通;審?計結(jié)束后，?負責匯總發(fā)?現(xiàn)問題清單?，并對發(fā)現(xiàn)?問題的整改?情況進行跟?進，每周以?匯報的形式?向領(lǐng)導(dǎo)更新?各部門的整?改情況;持?續(xù)跟蹤問題?改善結(jié)果直?到達到預(yù)期?目標;7?.協(xié)助部?門負責人健?全和完善各?項內(nèi)部控制?機制，確定?關(guān)鍵控制環(huán)?節(jié)和要求都?已全面貫徹?落實;8