武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系

優(yōu)化設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告機(jī)密文件請勿外傳0DELUKER武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程與組織體系

優(yōu)化設(shè)計(jì)咨詢報(bào)告機(jī)密文件請第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述目錄1DELUKER第一部分：原則與策略目錄1DELUKER第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述目錄業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔2DELUKER第一部分：原則與策略目錄業(yè)務(wù)流程體系分析2DELUKE業(yè)務(wù)流程體系分析框架流程理念流程體系流程規(guī)范IT系統(tǒng)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)系統(tǒng)物流系統(tǒng)內(nèi)部管理計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果3DELUKER業(yè)務(wù)流程體系分析框架流程理念流程體系流程規(guī)范IT系統(tǒng)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程理念分析現(xiàn)狀與問題分析例證缺乏“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念：各級人員還沒有形成“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念，沒有基于實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)而設(shè)計(jì)和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程體系。（如，人才、成本、質(zhì)量、效率）“客戶導(dǎo)向”理念較弱工廠各部門“客戶導(dǎo)向”理念沒有貫徹落實(shí)職能科室“內(nèi)部客戶導(dǎo)向”理念也較弱，科室制定的流程只關(guān)注檢查和考核，而沒有從提供技術(shù)支持和為生產(chǎn)提供便利、促進(jìn)生產(chǎn)效率的角度制定流程。沒有樹立“流程優(yōu)于職能”理念對流程的關(guān)注和共識程度較低，只關(guān)注本職崗位的日常工作職責(zé)，沒有關(guān)注崗位工作對整個(gè)流程目標(biāo)和效率的貢獻(xiàn)，實(shí)際實(shí)踐中沒有基于提高流程效率的目的來解決流程問題。沒有人力資源規(guī)劃與開發(fā)的流程很多流程存在無效的審批，如備件請購需要經(jīng)過車間領(lǐng)導(dǎo)、設(shè)備科設(shè)備員、科長、集團(tuán)批準(zhǔn)只有質(zhì)量目標(biāo)，沒有為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)進(jìn)行的工廠級的質(zhì)量策劃各部門抱怨計(jì)劃變更，沒有體現(xiàn)出為適應(yīng)市場而迅速反應(yīng)的意愿沒有員工滿意度調(diào)查流程只有被動的應(yīng)付客戶投訴，沒有主動的客戶滿意度調(diào)查如設(shè)備年度輪保計(jì)劃和人力資源計(jì)劃，先來自于車間，而不是專業(yè)領(lǐng)域部門的年度規(guī)劃，體現(xiàn)出純管理性質(zhì)，而不是管理和服務(wù)兼顧很多員工不完全清楚整個(gè)流程，當(dāng)流程跨部門時(shí)，對接口的描述前后矛盾。各項(xiàng)管理制度和規(guī)定都是以部門為主，各項(xiàng)制度之間存在沖突。4DELUKER流程理念分析現(xiàn)狀與問題分析例證缺乏“業(yè)務(wù)目標(biāo)導(dǎo)向”理念：“客流程體系及其規(guī)范性分析現(xiàn)狀與問題分析例證沒有建立反映工廠目標(biāo)要求的完整的流程體系流程體系不完整流程中存在很多漏洞現(xiàn)有流程不能體現(xiàn)各部門為實(shí)現(xiàn)工廠的目標(biāo)而規(guī)范流程沒有建立規(guī)范的流程文檔流程中責(zé)任人表達(dá)不清各部門對流轉(zhuǎn)的表單命名不一致流程表達(dá)不全面沒有備件盤點(diǎn)流程沒有第三方參與的年度原材料盤點(diǎn)流程人力資源管理流程嚴(yán)重不足沒有詳細(xì)的規(guī)定原材料入庫、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品換退料、返工、報(bào)廢記錄入賬和處理的管理辦法、備品日盤存產(chǎn)生的差異處理辦法、數(shù)據(jù)錄入MIS系統(tǒng)產(chǎn)生錯(cuò)誤的處理辦法。只規(guī)定有“扣分”，各部門在依靠“潛規(guī)則”處理問題。現(xiàn)有流程是以部門為中心建立的，是以實(shí)現(xiàn)部門的目標(biāo)為中心，而不是以實(shí)現(xiàn)流程的目標(biāo)為中心而建立的現(xiàn)有的流程只涉及到部門，沒有落實(shí)到崗位現(xiàn)有各部門的流程文檔中，對同一張表單的稱呼不一致，如統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度中提到的表單和企管統(tǒng)計(jì)對同一張表單稱呼有很大的差異，動力車間對月報(bào)的稱之為“產(chǎn)量月報(bào)”，但是其他部門稱之為“耗用月報(bào)”，倉儲和計(jì)劃調(diào)度科習(xí)慣用“原材料”，而有些部門習(xí)慣用“原輔料”流程文檔只規(guī)定了部門、動作，沒有說明表單、關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)、IT系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的情況5DELUKER流程體系及其規(guī)范性分析現(xiàn)狀與問題分析例證沒有建立反映工廠目標(biāo)流程管理約束條件分析——IT系統(tǒng)和集團(tuán)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀與問題分析例證工廠的許多流程的效率受制于集團(tuán)的流程現(xiàn)狀集團(tuán)的下列流程現(xiàn)狀影響了工廠的流程目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，包括：材料采購流程新產(chǎn)品開發(fā)流程材料檢驗(yàn)流程客戶服務(wù)流程人力資源相關(guān)流程倉儲物流流程現(xiàn)有的MIS系統(tǒng)不能夠滿足流程管理的需求數(shù)據(jù)在MIS系統(tǒng)中傳遞中斷，無效勞動增加新舊MIS系統(tǒng)沒有完全對接MIS系統(tǒng)權(quán)限設(shè)置不當(dāng)原材料超期的庫存不能自動報(bào)警材料的適應(yīng)性問題長期得不到解決，物資公司、技術(shù)中心在材料采購流程中的困難嚴(yán)重影響工廠的產(chǎn)品質(zhì)量和效率。對物資供應(yīng)部供應(yīng)的材料的品質(zhì)，工廠品質(zhì)辦并不參與檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法和標(biāo)準(zhǔn)存在的問題只有在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題后的反饋，沒有前饋控制。集團(tuán)新產(chǎn)品開發(fā)流程并沒有按并行工程的要求與工廠制造部門進(jìn)行共同的質(zhì)量成本策劃。集團(tuán)售后服務(wù)流程并沒有明確工廠和售后服務(wù)部的職責(zé)，沒有形成售后服務(wù)規(guī)范。集團(tuán)人力資源管理的流程規(guī)定也影響工廠的人力資源管理的主動性和效果。全廠經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不能通過MIS系統(tǒng)自動生成，需要在企管統(tǒng)計(jì)從OA系統(tǒng)中接受其它職能部門數(shù)據(jù)，然后輸入MIS系統(tǒng)生成動力車間使用舊版MIS系統(tǒng)，數(shù)據(jù)不能與企管MIS系統(tǒng)自動對接備件高低庫存量可以隨意改動，車間統(tǒng)計(jì)可以通過車間輪班記錄員修改已經(jīng)輸入MIS中的數(shù)據(jù)材料倉庫長期不使用的材料很多，沒有報(bào)警和合適的處理措施6DELUKER流程管理約束條件分析——IT系統(tǒng)和集團(tuán)業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀與問題分析業(yè)務(wù)流程問題點(diǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)物流系統(tǒng)內(nèi)部管理計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程中，年度輪保計(jì)劃，不應(yīng)當(dāng)由車間制定質(zhì)量計(jì)劃與實(shí)施流程中，只有質(zhì)量目標(biāo)的形成和針對日常生產(chǎn)的抽檢管理規(guī)范，沒有相應(yīng)的廠級年度質(zhì)量管理改進(jìn)策略和計(jì)劃年度培訓(xùn)計(jì)劃流程中，人力資源培訓(xùn)計(jì)劃，來自于各部門所提交的需求匯總，而沒有政工人事科的事先年度規(guī)劃備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程中，備件庫的高低庫存量設(shè)置權(quán)限過低，導(dǎo)致隨意調(diào)整高低庫存量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部培訓(xùn)流程和外部培訓(xùn)流程中缺少對培訓(xùn)效果的評估和總結(jié)對內(nèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表流程中，經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)完成情況月報(bào)表不是由MIS系統(tǒng)自動生成顧客投訴處理流程中，對重大客戶投訴的處理沒有規(guī)范的處理，流程和職責(zé)分工不明確備件盤存統(tǒng)計(jì)流程中，沒有規(guī)范的備件盤存流程，對日備件盤存產(chǎn)生的差異沒有規(guī)范的處理辦法車間統(tǒng)計(jì)流程中，輸入MIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)在確認(rèn)后，沒有流程規(guī)范數(shù)據(jù)的更改能耗統(tǒng)計(jì)流程中，使用舊MIS系統(tǒng),與現(xiàn)有的MIS系統(tǒng)不能對接材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，對于材料入庫檢驗(yàn)不應(yīng)當(dāng)由集團(tuán)品質(zhì)部完成材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象原料盤存統(tǒng)計(jì)流程和材料盤存統(tǒng)計(jì)流程中，倉庫盤存沒有第三方參與，存在一定的漏洞原料盤存統(tǒng)計(jì)流程和材料盤存統(tǒng)計(jì)流程中，沒有建立積壓庫存的處理流程，導(dǎo)致一些長期不使用的原材料占用庫房材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程中，新產(chǎn)品開發(fā)所需要的材料供應(yīng)，前期適用期間均合格，但是批量生產(chǎn)期間經(jīng)常存在質(zhì)量不合格的現(xiàn)象外部培訓(xùn)流程中，每一個(gè)培訓(xùn)項(xiàng)目需要過多的簽字審批7DELUKER業(yè)務(wù)流程問題點(diǎn)生產(chǎn)系統(tǒng)物流系統(tǒng)內(nèi)部管理計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果設(shè)備維修保第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述目錄業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔8DELUKER第一部分：原則與策略目錄業(yè)務(wù)流程體系分析8DELUKE流程優(yōu)化方案與建議流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果生產(chǎn)計(jì)劃制定設(shè)備管理員在月度進(jìn)度計(jì)劃前由計(jì)劃調(diào)度員提供年度設(shè)備大中修計(jì)劃。提高月度計(jì)劃的準(zhǔn)確性確保設(shè)備處于高效運(yùn)行狀態(tài)設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃制定與實(shí)施全廠年度設(shè)備大中修計(jì)劃轉(zhuǎn)由設(shè)備管理員制定。設(shè)備科在計(jì)劃制定過程中組織車間設(shè)備員共同討論。全廠的設(shè)備信息通過MIS系統(tǒng)歸集到設(shè)備科進(jìn)行管理。加強(qiáng)設(shè)備科對設(shè)備維修保養(yǎng)管理的規(guī)劃確保設(shè)備的正常運(yùn)行材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程建議將材料進(jìn)貨驗(yàn)收檢驗(yàn)職能劃歸工廠工藝品質(zhì)辦。建議集團(tuán)技術(shù)中心修訂材料選型試樣標(biāo)準(zhǔn)和材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。提高了材料進(jìn)貨驗(yàn)收速度。職責(zé)統(tǒng)一，前饋控制，減少生產(chǎn)中材料退貨原（材）料盤存統(tǒng)計(jì)流程建議集團(tuán)財(cái)務(wù)部/或廠企管辦組織年度的原材料的盤點(diǎn)工作。升級庫存管理信息系統(tǒng)，能夠?qū)Τ诖娣诺脑牧线M(jìn)行報(bào)警，以便倉儲科能及時(shí)提請集團(tuán)相關(guān)部門處理。提高庫存的帳目的準(zhǔn)確性。確保原材料質(zhì)量，減少原材料損失，減少原材料資金占用。質(zhì)量計(jì)劃制定與實(shí)施流程在工廠確定質(zhì)量目標(biāo)前由企管部主任和工藝品質(zhì)辦主任進(jìn)行質(zhì)量策劃，確定實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃，廠辦會審批后作為全廠的行動計(jì)劃。企管辦在組織進(jìn)一步將質(zhì)量責(zé)任分解到各部門，各部門負(fù)責(zé)人必須制定相應(yīng)的質(zhì)量工作計(jì)劃并報(bào)備。更好地確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。樹立員工全員質(zhì)量管理觀念。9DELUKER流程優(yōu)化方案與建議流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果生產(chǎn)計(jì)劃制定設(shè)備流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程取消備件檢驗(yàn)工驗(yàn)收備件外觀和數(shù)量的手續(xù)，由備件保管員直接驗(yàn)收備件。提高流程效率明確了備件管理責(zé)任，減少錯(cuò)誤率。備件盤存統(tǒng)計(jì)流程增加備件的盤存統(tǒng)計(jì)流程，備件技術(shù)員負(fù)責(zé)備件庫季度庫存盤點(diǎn)。廠企管辦、設(shè)備科組織年度備件盤存。并根據(jù)庫存統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。確保了備件庫存賬目的準(zhǔn)確性。提高了備件庫存量的合理性統(tǒng)計(jì)核算流程建議升級信息系統(tǒng)，設(shè)置相應(yīng)的數(shù)據(jù)權(quán)限控制；增加自動報(bào)表功能及分析功能。提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。管理層將及時(shí)動態(tài)的掌握生產(chǎn)運(yùn)營數(shù)據(jù)。人力資源規(guī)劃流程增加人力資源規(guī)劃流程，廠管理層根據(jù)工廠發(fā)展目標(biāo)，明確企業(yè)的人力資源管理目標(biāo)、方針、原則。政工人事科對企業(yè)組織體系和職務(wù)設(shè)置的規(guī)劃，對工廠的人力資源現(xiàn)狀進(jìn)行評估。據(jù)此產(chǎn)生工廠人才需求計(jì)劃包括數(shù)量、層次、結(jié)構(gòu)等。提高工廠對人力資源需求的預(yù)測和計(jì)劃水平。增強(qiáng)人力資源管理對業(yè)務(wù)發(fā)展的支持力度。員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程增加員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程，部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)對屬下員工的職業(yè)發(fā)展和技能開發(fā)的職責(zé)。政工人事科根據(jù)企業(yè)人力資源規(guī)劃和員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定相應(yīng)的培訓(xùn)計(jì)劃和輪崗計(jì)劃政工人事科、部門負(fù)責(zé)人和員工本人通過績效管理，根據(jù)績效評估結(jié)果和業(yè)績記錄調(diào)整職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。提高企業(yè)人力資源的儲備以及人才的技能水平。關(guān)注員工成長，提高了員工滿意度，進(jìn)而提高企業(yè)績效。10DELUKER流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果備件購進(jìn)與流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果員工滿意度調(diào)查流程增加了員工滿意度流程，政工人事科每年組織員工滿意度檢查，并對結(jié)果進(jìn)行分析。以調(diào)整工廠的相關(guān)政策。關(guān)注員工的意見，提高員工的滿意度。發(fā)現(xiàn)員工需求，提高相關(guān)政策的科學(xué)性，進(jìn)而提高企業(yè)績效。顧客投訴處理流程建議集團(tuán)客戶服務(wù)部和工廠明確客戶投訴的處理職責(zé)和程序，并形成規(guī)范，提高危機(jī)處理能力。建議集團(tuán)和工廠定期會同營銷部進(jìn)行市場調(diào)查，主動收集產(chǎn)品質(zhì)量狀況、顧客服務(wù)情況方面的顧客意見。提高工廠產(chǎn)品的顧客滿意度，降低投訴率降低企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)11DELUKER流程優(yōu)化方案與建議（續(xù)）流程優(yōu)化方案或建議預(yù)期效果員工滿意度第一部分：原則與策略第二部分：關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程第三部分：組織體系與職責(zé)描述目錄業(yè)務(wù)流程體系分析業(yè)務(wù)流程改進(jìn)方案關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程文檔12DELUKER第一部分：原則與策略目錄業(yè)務(wù)流程體系分析12DELUK武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程體系工廠價(jià)值實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理流程、統(tǒng)計(jì)核算流程人力資源管理人力資源規(guī)劃、招聘管理、培訓(xùn)管理、配置管理、薪酬管理、員工職業(yè)生涯管理、員工滿意度調(diào)查管理流程管理流程業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃制定流程生產(chǎn)計(jì)劃變更流程原材料計(jì)劃流程物料管理原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程原料配送流程材料配送流程原料盤存統(tǒng)計(jì)流程材料盤存統(tǒng)計(jì)流程生產(chǎn)作業(yè)制絲加工工藝流程（略）卷包加工工藝流程（略）質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃流程過程控制與檢驗(yàn)流程不合格品處理流程質(zhì)量預(yù)防和糾正流程質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程設(shè)備保證設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程設(shè)備故障處理流程備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程設(shè)備盤存統(tǒng)計(jì)流程備件運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程能源供應(yīng)動力計(jì)劃流程故障處理流程能耗統(tǒng)計(jì)流程客戶服務(wù)顧客投訴處理流程13DELUKER武漢卷煙廠業(yè)務(wù)流程體系工財(cái)務(wù)管理預(yù)算管理流程、統(tǒng)計(jì)核算流程人生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃變更流程原材料計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃制定流程14DELUKER生產(chǎn)計(jì)劃流程生產(chǎn)計(jì)劃變更流程生產(chǎn)計(jì)劃制定流程SCJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備科/分管設(shè)備員集團(tuán)/生產(chǎn)部計(jì)劃調(diào)度科/調(diào)度員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/科長計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員各部門車間/輪班長SCJH-003編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿SCJH-001制定月度生產(chǎn)計(jì)劃SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃SCJH-005批準(zhǔn)SCJH-004初步審核SCJH-006簽字SCJH-008組織安排工作SCJH-007編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃SCJH-010組織生產(chǎn)班生產(chǎn)報(bào)表MIS系統(tǒng)原材料計(jì)劃流程每月20日前每月25日前每月25日前每周四前上班后2小時(shí)內(nèi)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃查詢輸入開始15DELUKER生產(chǎn)計(jì)劃制定流程SCJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每月20日前以書面形式或者通過IT系統(tǒng)向煙廠計(jì)劃調(diào)度科提供月度生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)提供符合市場需求的月度生產(chǎn)計(jì)劃充分掌握分管設(shè)備的數(shù)量、運(yùn)行狀況、維修保養(yǎng)情況，統(tǒng)籌制訂設(shè)備的年度輪保計(jì)劃，并組織會議將計(jì)劃與車間、設(shè)備科長討論根據(jù)上級的要求和分管設(shè)備的情況制定技改計(jì)劃，組織會議將計(jì)劃與車間和設(shè)備科長、分管領(lǐng)導(dǎo)討論根據(jù)討論的結(jié)果在年底前制定年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后向計(jì)劃調(diào)度科、集團(tuán)工程部、車間等相關(guān)部門提交年度大中修計(jì)劃和技改計(jì)劃的及時(shí)性和預(yù)見性根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的月度生產(chǎn)計(jì)劃，查閱年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃，每月25日前編制出生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿的及時(shí)性保證按集團(tuán)產(chǎn)品時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求和按計(jì)劃生產(chǎn)的平穩(wěn)性根據(jù)掌握的更全面的信息，對生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿初步審核，如有必要，要求計(jì)劃員修改或者重新制定生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃認(rèn)可計(jì)劃后，于25日前向集團(tuán)生產(chǎn)部提交生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃初稿對計(jì)劃的明顯缺陷負(fù)責(zé)根據(jù)市場的要求，審核提交的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，于25日前確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，使進(jìn)度計(jì)劃能夠確保在已有的信息條件下滿足市場的需求如有必要，要求計(jì)劃調(diào)度科重新制定或者修改計(jì)劃保證進(jìn)度計(jì)劃能夠滿足產(chǎn)品供應(yīng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求掌握集團(tuán)批準(zhǔn)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃信息，并簽字以示掌握了整個(gè)月的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃將確認(rèn)的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃于25日前轉(zhuǎn)交給計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員、計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員和各部門負(fù)責(zé)人確保及時(shí)轉(zhuǎn)交月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃獲得月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，于每周四前編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃將編制好的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃交給輪班計(jì)劃調(diào)度員，該份計(jì)劃在各輪班計(jì)劃調(diào)度員之間流轉(zhuǎn)確保周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的及時(shí)性使得在保證產(chǎn)品供應(yīng)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)情況下，生產(chǎn)換牌次數(shù)最少SCJH-001制定月度生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備科/分管設(shè)備員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/科長SCJH-002提供年度設(shè)備大中修與技改計(jì)劃SCJH-003編制生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃草稿SCJH-004初步審核SCJH-005批準(zhǔn)SCJH-006簽字SCJH-007編制周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)/生產(chǎn)部集團(tuán)/生產(chǎn)部計(jì)劃調(diào)度科/科長計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員16DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每月20日前以書面形式或者通過IT系工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位各部門在獲得月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，再根據(jù)本部門的情況，安排好本部門的工作召集會議或者在顯要位置公示，讓本部門各分管負(fù)責(zé)人清楚月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并做好相應(yīng)安排各分管負(fù)責(zé)人召集下屬員工會議，使下屬清楚月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，布置好相應(yīng)準(zhǔn)備工作負(fù)責(zé)將生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃傳遞到直屬管理員工根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃部署好相關(guān)準(zhǔn)備工作接收到周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，查詢相關(guān)信息在當(dāng)周生產(chǎn)開始后，當(dāng)班調(diào)度員迅速召集相關(guān)輪班負(fù)責(zé)人會議，根據(jù)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃編制好班作業(yè)計(jì)劃，并輸入MIS系統(tǒng)生產(chǎn)過程中根據(jù)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)跟蹤檢查計(jì)劃執(zhí)行情況保證班作業(yè)計(jì)劃的及時(shí)性、合理性隨時(shí)了解反饋計(jì)劃的執(zhí)行情況，準(zhǔn)確記錄關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況從MIS系統(tǒng)中查詢班作業(yè)計(jì)劃，組織員工根據(jù)計(jì)劃生產(chǎn)隨時(shí)跟蹤掌握各設(shè)備、員工和產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)問題迅速反饋或處理做好車間現(xiàn)場管理工作按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，安排員工做好生產(chǎn)過程記錄、交接班、設(shè)備和現(xiàn)場清潔工作計(jì)劃調(diào)度科/調(diào)度員各部門車間/輪班長SCJH-008組織安排工作SCJH-009編制當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃SCJH-010組織生產(chǎn)對車間現(xiàn)場管理負(fù)責(zé)對員工的操作技能負(fù)責(zé)嚴(yán)格要求員工按照標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書操作掌握生產(chǎn)情況的及時(shí)性和處理問題的方法的合理性17DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位各部門在獲得月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃后，再根生產(chǎn)計(jì)劃變更流程SCBG責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備科/分管設(shè)備員集團(tuán)/生產(chǎn)部SCBG-001月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知SCBG-004設(shè)備維修指令工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員車間輪班長計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員SCBG-005工藝指令SCBG–003調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃SCBG-006調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃SCBG-002調(diào)整月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃原材料計(jì)劃流程SCBG-007組織生產(chǎn)指令單指令單計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知單MIS系統(tǒng)班作業(yè)計(jì)劃查詢原料庫存狀況材料庫存狀況輸入開始18DELUKER生產(chǎn)計(jì)劃變更流程SCBG責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)市場變化的情況和要求，及時(shí)通知計(jì)劃調(diào)度科變更生產(chǎn)計(jì)劃，并下發(fā)新的生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃變更通知根據(jù)新的月度生產(chǎn)計(jì)劃、原生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、已經(jīng)完成的生產(chǎn)任務(wù)的情況，編制新的生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃提交計(jì)劃調(diào)度科科長初步認(rèn)可后，提交集團(tuán)生產(chǎn)部確認(rèn)及時(shí)將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)到各相關(guān)部門保證將調(diào)整后的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到各相關(guān)部門根據(jù)新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，并及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員保證將調(diào)整后的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到輪班計(jì)劃調(diào)度員車間維修工判斷故障為重大設(shè)備故障、重大設(shè)備事故，或者因其他原因造成設(shè)備難以在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)運(yùn)行的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知分管設(shè)備員分管設(shè)備員根據(jù)判斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科下達(dá)設(shè)備維修指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)設(shè)備維修指令工藝品質(zhì)班輪班質(zhì)管員應(yīng)當(dāng)主動及時(shí)掌握車間當(dāng)班生產(chǎn)所有的質(zhì)量問題對車間質(zhì)管員或其他人提議的需下達(dá)工藝指令要求做出判斷和自己認(rèn)為應(yīng)當(dāng)下達(dá)工藝指令時(shí)，應(yīng)當(dāng)果斷及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令，要求變更當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科輪班調(diào)度員下達(dá)工藝指令輪班調(diào)度員根據(jù)設(shè)備維修指令和工藝指令，查詢最新的周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃，保證重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成生產(chǎn)任務(wù)向車間輪班長和其他相關(guān)部門通報(bào)班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況交接班時(shí)通知下一輪班調(diào)度員班作業(yè)計(jì)劃調(diào)整的情況，保證當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃變更的及時(shí)性車間輪班長在接到班作業(yè)計(jì)劃變更通知后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查詢具體的變更情況，即使快速調(diào)整生產(chǎn)確保計(jì)劃變更后迅速重新組織生產(chǎn)SCBG-001月度生產(chǎn)計(jì)劃變更通知SCBG-002調(diào)整月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃SCBG–003調(diào)整周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃SCBG-004設(shè)備維修指令SCBG-005工藝指令SCBG-006調(diào)整班作業(yè)計(jì)劃SCBG-007組織生產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員設(shè)備科/分管設(shè)備員工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員計(jì)劃調(diào)度科/輪班調(diào)度員車間輪班長19DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)市場變化的情況和要求，及時(shí)通知計(jì)原材料計(jì)劃流程YCLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)/物資供應(yīng)部倉儲科/帳務(wù)工集團(tuán)/儲運(yùn)部集團(tuán)/技術(shù)中心YCLJH-002報(bào)送原材料庫存量報(bào)表YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn)YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程月度材料需求計(jì)劃月度原料需求量日原料進(jìn)貨計(jì)劃原料材料原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程YCLJH-006制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃月度材料進(jìn)貨計(jì)劃YCLJH-005接收計(jì)劃月度原料需求量表日原料進(jìn)貨計(jì)劃月度材料需求計(jì)劃MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃原材料庫存量報(bào)表配方及工藝標(biāo)準(zhǔn)開始20DELUKER原材料計(jì)劃流程YCLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員將最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)下發(fā)到備料計(jì)劃員最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃下發(fā)的及時(shí)性倉儲科帳務(wù)工在月底前將當(dāng)月庫存量報(bào)表提交給計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員月庫存量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性集團(tuán)技術(shù)中心及時(shí)向計(jì)劃調(diào)度科備料計(jì)劃員提供相關(guān)產(chǎn)品的配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)產(chǎn)品配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性備料計(jì)劃員根據(jù)最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、原材料庫存量情況及配方和工藝標(biāo)準(zhǔn)制定原材料的需求量和調(diào)撥計(jì)劃將原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給倉儲科科長將原料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)儲運(yùn)部將材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃及時(shí)提交給集團(tuán)物資供應(yīng)部確保原材料量和調(diào)撥計(jì)劃能夠滿足月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃的要求原材料量和調(diào)撥計(jì)劃提供的及時(shí)提供給倉儲科、集團(tuán)儲運(yùn)部、集團(tuán)物資供應(yīng)部等相關(guān)部門倉儲科科長在接收到原材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，并根據(jù)材料進(jìn)貨計(jì)劃，安排原材料接收計(jì)劃，并將計(jì)劃通知本部門相關(guān)人員和工藝品質(zhì)辦科長根據(jù)計(jì)劃安排接收工作的及時(shí)性集團(tuán)物資供應(yīng)部在接收到材料量和調(diào)撥計(jì)劃后，制定材料進(jìn)貨計(jì)劃，并將計(jì)劃提交給倉儲科科長按照進(jìn)貨計(jì)劃及時(shí)向倉儲科運(yùn)送材料如有計(jì)劃變更情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向倉儲科科長和計(jì)劃調(diào)度科科長通報(bào)確保材料進(jìn)貨計(jì)劃和材料量和調(diào)撥計(jì)劃的一致性材料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性集團(tuán)儲運(yùn)部在接收到原料量和調(diào)撥計(jì)劃后，按計(jì)劃從集團(tuán)倉庫向武漢卷煙廠倉庫調(diào)撥運(yùn)輸原料原料進(jìn)貨計(jì)劃的執(zhí)行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性YCLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃YCLJH-002報(bào)送原材料庫存量報(bào)表YCLJH-003下發(fā)配方及工藝標(biāo)準(zhǔn)YCLJH-004制定并下發(fā)原材料需求量和調(diào)撥計(jì)劃YCLJH-005接收計(jì)劃YCLJH-006制定月度材料進(jìn)貨計(jì)劃YCLJH-007組織煙葉調(diào)撥運(yùn)輸計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員倉儲科/帳務(wù)工集團(tuán)/技術(shù)中心計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員倉儲科/科長集團(tuán)/物資供應(yīng)部集團(tuán)/儲運(yùn)部21DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員將最新的月度生產(chǎn)進(jìn)度物料管理流程材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程原料配送流程材料配送流程原料盤存統(tǒng)計(jì)流程原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程材料盤存統(tǒng)計(jì)流程22DELUKER物料管理流程材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程YLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間計(jì)劃調(diào)度科/備料計(jì)劃員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員IT系統(tǒng)集團(tuán)/儲運(yùn)部倉儲科/收料工YLJH-002下發(fā)月度原料備料計(jì)劃YLJH-001下發(fā)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃YLJH-004原料運(yùn)輸進(jìn)倉YLJH-008組織搬運(yùn)進(jìn)倉分類堆放并標(biāo)識YLJH-0055%抽樣驗(yàn)收YLJH-007登記入帳YLJH-003接收進(jìn)料計(jì)劃安排進(jìn)貨驗(yàn)收倉儲科/原料生產(chǎn)組長原料庫存明細(xì)表MIS系統(tǒng)查詢MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)內(nèi)部調(diào)撥單原料缺陷報(bào)告單查詢輸入輸入原料加工配送流程月初月初當(dāng)天月初YLJH-006聯(lián)系儲運(yùn)公司退貨內(nèi)部調(diào)撥單煙葉收料單合格判定NYMIS系統(tǒng)輸入倉儲科/原料帳務(wù)工月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃月度原料需求量日原料進(jìn)貨計(jì)劃開始結(jié)束23DELUKER原料進(jìn)貨驗(yàn)收流程YLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間計(jì)劃調(diào)度科/材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程CLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間供應(yīng)商工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員IT系統(tǒng)物資供應(yīng)部倉儲科/材料收料工CLJH-004發(fā)貨CLJH-001下發(fā)月度進(jìn)貨計(jì)劃CLJH-002通知供應(yīng)商發(fā)貨CLJH-007開收料單并入賬CLJH-006檢驗(yàn)CLJH-005預(yù)收貨物并通知檢驗(yàn)CLJH-003接收進(jìn)料計(jì)劃安排收料倉儲科/材料組長月度進(jìn)貨計(jì)劃單MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)送貨單查詢（急件）送檢單輸入輸入生產(chǎn)材料配送流程月初每天輸入檢驗(yàn)結(jié)果通知單當(dāng)天一天內(nèi)材料請檢單待檢待定材料標(biāo)識卡合格判定YN倉儲科/材料帳務(wù)工CLJH-008分類標(biāo)識并分區(qū)堆放CLJH-009不合格材料退貨處理MIS系統(tǒng)材料收料單輸入開始結(jié)束24DELUKER材料進(jìn)貨驗(yàn)收流程CLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間供應(yīng)商工藝品原料配送流程YLPS責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員倉儲科/輪班發(fā)料工YLPS-004內(nèi)部發(fā)料YLPS-002下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃YLPS-001制定和下發(fā)配料單YLPS-003制定當(dāng)日配料計(jì)劃倉儲科/原料生產(chǎn)組長周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃當(dāng)班作業(yè)計(jì)劃MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)查詢輸入月初每天當(dāng)天次日技術(shù)中心當(dāng)日配料計(jì)劃煙葉配料（發(fā)料）單煙葉配料（發(fā)料）單全摘梗和膨化流程YLPS–005原料帳務(wù)處理倉儲科/原料帳務(wù)工MIS系統(tǒng)煙葉配料（發(fā)料）單YLPS-006組織配料生產(chǎn)開始轉(zhuǎn)頁25DELUKER原料配送流程YLPS責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度原料配送流程YLPS（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉儲科/配料工YLPS-009收料，驗(yàn)收和確認(rèn)YLPS-007按配料單和生產(chǎn)指令配料YLPS-008核對并送料車間YLPS-011判定質(zhì)量不合格YLPS-015帳務(wù)登記，臺帳和日報(bào)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員制絲車間/收料工倉儲科/原料帳務(wù)工原料配料（發(fā)料）單YLPS-013退料，補(bǔ)料換退料單煙葉領(lǐng)用單生產(chǎn)領(lǐng)用單外部調(diào)撥單次日物資調(diào)撥單儲運(yùn)公司YLPS-012因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整退料倉儲科/原料收發(fā)料工YLPS-014核對并發(fā)料YLPS-010生產(chǎn)投料原料（配料）發(fā)料單原料缺陷報(bào)告單轉(zhuǎn)頁結(jié)束26DELUKER原料配送流程YLPS（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉材料配送流程CLPS責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員倉儲科/材料保管員CLPS–006登記材料發(fā)料臺帳CLPS-002下發(fā)周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃CLPS-001制定和下發(fā)配料單CLPS-005內(nèi)部領(lǐng)料CLPS-004安排材料配盤倉儲科/材料生產(chǎn)組長周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃班作業(yè)計(jì)劃MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入每天次日倉儲科/配盤帳務(wù)工集團(tuán)/技術(shù)中心配盤計(jì)劃配料單材料內(nèi)部領(lǐng)料單立庫日庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表高架庫物流系統(tǒng)材料配料單CLPS-003制定配盤計(jì)劃開始轉(zhuǎn)頁查詢周生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃班作業(yè)計(jì)劃27DELUKER材料配送流程CLPS責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)計(jì)劃調(diào)度材料配送流程CLPS（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉儲科/配盤工CLPS-008領(lǐng)料，驗(yàn)收和確認(rèn)CLPS-007配盤并送進(jìn)高架庫CLPS-010判定材料質(zhì)量不合格CLPS-012帳務(wù)登記，臺帳和日報(bào)物流系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入卷包生產(chǎn)作業(yè)流程工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員卷包車間/擋車工倉儲科/材料管理員輸入物流系統(tǒng)查詢倉儲科/材料帳務(wù)工CLPS-011退料，補(bǔ)料操作物流系統(tǒng)輸入輸入CLPS-013不合格材料退貨處理材料外部調(diào)撥單材料非生產(chǎn)領(lǐng)用單紙庫發(fā)料單車間機(jī)臺材料清單成型·煙箱材料配送單調(diào)整材料配送單車間機(jī)臺材料清單上機(jī)質(zhì)量異常

材料退料單材料異常CLPS-009變更用料需求轉(zhuǎn)頁結(jié)束28DELUKER材料配送流程CLPS（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉原料盤存統(tǒng)計(jì)流程YLPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉儲科/白班原料收料工YLPC-003登記原料帳、臺帳和日報(bào)YLPC-001收料并記錄原料進(jìn)貨驗(yàn)收數(shù)據(jù)YLPC–002收集原料收發(fā)料單據(jù)MIS系統(tǒng)倉儲科/煙葉生產(chǎn)班長倉儲科/原料帳務(wù)工倉儲科/原料管理員輸入輸入YLPC-007原料庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物月末YLPC-008編制月度原料報(bào)表倉儲科/輪班收發(fā)料工YLPC–005收集其他原料收發(fā)單據(jù)內(nèi)部調(diào)撥單進(jìn)貨驗(yàn)收記錄原料發(fā)料單煙葉領(lǐng)用單MIS系統(tǒng)YLPC-004統(tǒng)計(jì)收發(fā)單據(jù)并組織盤點(diǎn)在庫煙葉外部調(diào)撥單非生產(chǎn)煙葉領(lǐng)用單缺損報(bào)告單輸入當(dāng)天每周當(dāng)天/月末煙葉損耗資金占用表煙葉耗用表發(fā)料庫月度損益表原料收發(fā)存月度報(bào)表集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科YLPC-006實(shí)物盤存MIS系統(tǒng)YLPC–009系統(tǒng)報(bào)警對超期原料提請集團(tuán)相關(guān)部門處理查詢開始結(jié)束29DELUKER原料盤存統(tǒng)計(jì)流程YLPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)倉儲材料盤存統(tǒng)計(jì)流程CLPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)CLPC-003登記材料收發(fā)存臺帳并盤點(diǎn)實(shí)物MIS系統(tǒng)倉儲科/材料作業(yè)組長倉儲科/材料管理員CLPC-006材料庫庫存統(tǒng)計(jì)并盤點(diǎn)實(shí)物月末CLPC-008編制月度材料報(bào)表材料庫存明細(xì)表材料收發(fā)存匯總表紙庫發(fā)配送庫材料明細(xì)表CLPC-001盤點(diǎn)實(shí)物CLPC–005統(tǒng)計(jì)核算材料收發(fā)存量查詢材料財(cái)務(wù)收發(fā)結(jié)存報(bào)告表材料收料單明細(xì)表材料外部調(diào)撥明細(xì)表材料非生產(chǎn)領(lǐng)用明細(xì)表紙庫實(shí)發(fā)配送庫材料明細(xì)表集團(tuán)財(cái)務(wù)部計(jì)劃調(diào)度科月末倉儲科/材料帳務(wù)工CLPC-004登記材料帳并日常對帳倉儲科/材料保管員月末每周CLPC–007月度對帳及實(shí)物盤點(diǎn)輸入MIS系統(tǒng)輸入MIS系統(tǒng)查詢每天材料收料單外部調(diào)撥單材料內(nèi)部領(lǐng)用單非生產(chǎn)領(lǐng)用單CLPC–009系統(tǒng)報(bào)警對超期原料提請集團(tuán)相關(guān)部門處理倉儲科/配送庫帳務(wù)工CLPC-002統(tǒng)計(jì)收發(fā)料單據(jù)車間機(jī)臺材料清單成型·煙箱材料配送單外部調(diào)撥單調(diào)整材料配送單車間機(jī)臺材料清單上機(jī)質(zhì)量異常

材料退料單開始結(jié)束30DELUKER材料盤存統(tǒng)計(jì)流程CLPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)CL質(zhì)量管理流程過程控制與檢驗(yàn)流程不合格品處理流程質(zhì)量預(yù)防和糾正流程質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程質(zhì)量計(jì)劃流程31DELUKER質(zhì)量管理流程過程控制與檢驗(yàn)流程不質(zhì)量計(jì)劃流程ZLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)廠辦會ZLJH-001制定質(zhì)量體系維護(hù)年度工作計(jì)劃ZLJH-004制定工廠質(zhì)量年度質(zhì)量目標(biāo)與行動綱領(lǐng)ZLJH-007組織制定各部門質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH-003質(zhì)量策劃并制定年度質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH-008制定和修訂質(zhì)量管理與考核辦法工藝品質(zhì)辦/體系管理員工藝品質(zhì)辦/主任工藝品質(zhì)辦/工藝主管企管辦/主任ZLJH-010審核并下發(fā)ZLJH-006審核并批準(zhǔn)顧客評價(jià)信息產(chǎn)品質(zhì)量狀況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新管理評審報(bào)告質(zhì)量方針目標(biāo)年度質(zhì)量工作計(jì)劃ZLJH-002評估質(zhì)量工作現(xiàn)狀溝通工作目標(biāo)各部門/負(fù)責(zé)人集團(tuán)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理評審計(jì)劃質(zhì)量體系升級計(jì)劃ZLJH-005組織目標(biāo)和計(jì)劃分解工廠年度質(zhì)量目標(biāo)及計(jì)劃ZLJH-009制定和修訂相關(guān)工藝質(zhì)量文件部門目標(biāo)分解表部門年度主要工作任務(wù)表報(bào)備ZLJH-011監(jiān)督實(shí)施月度評估部門工作計(jì)劃開始轉(zhuǎn)頁32DELUKER質(zhì)量計(jì)劃流程ZLJH責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)廠辦會Z質(zhì)量計(jì)劃流程ZLJH（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員專業(yè)技術(shù)人員ZLJH-014準(zhǔn)備配套工藝文件ZLJH-012制定新產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃ZLJH-019檢查并分析工藝質(zhì)量狀況ZLJH-016下發(fā)工藝質(zhì)量文件到機(jī)臺ZLJH-021提出修訂工藝參數(shù)意見車間/工藝質(zhì)管員ZLJH-020參與檢查和分析工藝質(zhì)量狀況工藝品質(zhì)辦/工藝主管車間/輪班質(zhì)管員計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃調(diào)度員ZLJH-022審核確認(rèn)并修訂過程控制流程ZLJH-013下發(fā)新（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)文件ZLJH-015下發(fā)新產(chǎn)品生產(chǎn)指令工藝質(zhì)量文件ZLJH-017接收并執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)/技術(shù)中心產(chǎn)品及工藝標(biāo)準(zhǔn)ZLJH–023審核并修訂標(biāo)準(zhǔn)倉儲科ZLJH-018按標(biāo)準(zhǔn)配料涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)工藝質(zhì)量文件結(jié)束轉(zhuǎn)頁33DELUKER質(zhì)量計(jì)劃流程ZLJH（續(xù)）責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)工過程控制與檢驗(yàn)流程JYKZ責(zé)任崗位流程系列時(shí)間車間/擋車工JYKZ-002自檢并記錄工藝過程參數(shù)JYKZ-001設(shè)備在線檢測工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員車間/過程控制工車間/（輪班）質(zhì)管員三級站JYKZ-003巡檢并抄錄工藝過程參數(shù)JYKZ-004工藝巡查并處理質(zhì)量問題JYKZ-006關(guān)鍵檢測點(diǎn)過程抽樣檢驗(yàn)JYKZ-011產(chǎn)品抽驗(yàn)并反饋工藝品質(zhì)辦/（輪班）質(zhì)管員JYKZ-007分析原因制定對策JYKZ-010產(chǎn)品終檢并反饋JYKZ-008分析原因制定對策不合格品處理流程JYKZ-009調(diào)整作業(yè)過程偏差按工藝標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)質(zhì)量不合格JYKZ-005工藝巡查并處理質(zhì)量問題IT系統(tǒng)開始34DELUKER過程控制與檢驗(yàn)流程JYKZ責(zé)任崗位流程系列時(shí)間車間/JY不合格品處理流程BHGCL責(zé)任崗位流程系列IT系統(tǒng)工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員車間/輪班質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員車間/質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦/主任集團(tuán)品質(zhì)部工廠質(zhì)量管理委員會工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員三級站時(shí)間BHGCL-005責(zé)令返工BHGCL-006責(zé)令返工，停機(jī)，隔離BHGCL-011通報(bào)外部檢驗(yàn)得分或不合格項(xiàng)BHGCL-012組織處理三級站反饋的不合格項(xiàng)BHGCL-014作出處理決策質(zhì)量預(yù)防和糾正流程交班記錄BHGCL-013對嚴(yán)重不合格項(xiàng)決定成品追溯BHGCL–010決定重檢或追溯并做出相應(yīng)處罰不合格產(chǎn)品追溯情況報(bào)告BHGCL–009作出處理決定并制定補(bǔ)救措施，BHGCL-001過程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL-002過程巡查發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL-003過程檢測發(fā)現(xiàn)不合格BHGCL-008報(bào)告BHGCL-004轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)和產(chǎn)品終檢發(fā)現(xiàn)不合格少量輕微MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)BHGCL-007報(bào)告開始結(jié)束輸入35DELUKER不合格品處理流程BHGCL責(zé)任崗位流程系列IT系統(tǒng)工藝品質(zhì)量預(yù)防和糾正流程JZYF責(zé)任崗位流程系列時(shí)間工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員工藝主管車間/輪班質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦/輪班質(zhì)管員車間/質(zhì)管員工藝品質(zhì)辦/主任JZYF-004組織召開專門會議制定糾正和預(yù)防措施JZYF-003參加會議提出意見車間/（生產(chǎn)）主任JZYF-001參加會議提出意見JZYF-002參加會議提出意見JZYF-005參加會議聽取意見JZYF-006提出要求和指導(dǎo)意見JZYF-007審核糾正和預(yù)防措施方案JZYF-008溝通并推動實(shí)施JZYF-012組織實(shí)施并評估實(shí)施效果JZYF-011參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF-009參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF-010參與方案實(shí)施并反饋信息JZYF-014組織修訂標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度JZYF-013審核執(zhí)行情況和效果質(zhì)量體系審核重大不合格信息顧客重大投訴產(chǎn)品質(zhì)量事故集團(tuán)質(zhì)量攻關(guān)任務(wù)IT系統(tǒng)開始結(jié)束36DELUKER質(zhì)量預(yù)防和糾正流程JZYF責(zé)任崗位流程系列時(shí)間工藝品質(zhì)辦質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程ZLTJ責(zé)任崗位流程系列時(shí)間ZLTJ-004將生產(chǎn)信息錄入系統(tǒng)ZLTJ-001巡檢并抄錄工藝過程參數(shù)工藝品質(zhì)辦/檢驗(yàn)員車間/過程控制工車間/輪班質(zhì)管員三級站ZLTJ–006統(tǒng)計(jì)分析車間月度質(zhì)量信息ZLTJ-003反饋產(chǎn)品質(zhì)量抽檢信息工藝品質(zhì)辦/統(tǒng)計(jì)員ZLTJ-002反饋當(dāng)班過程和產(chǎn)品檢驗(yàn)信息IT系統(tǒng)MIS系統(tǒng)工藝記錄表班生產(chǎn)日報(bào)表MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)輸入查詢輸入ZLTJ–008統(tǒng)計(jì)全廠質(zhì)量和消耗信息ZLTJ-005生成車間生產(chǎn)日報(bào)表ZLTJ-007進(jìn)行質(zhì)量分析ZLTJ-009編制生產(chǎn)月報(bào)表ZLTJ–010編報(bào)質(zhì)量和消耗月報(bào)OA系統(tǒng)輸入車間/統(tǒng)計(jì)員工藝品質(zhì)辦/質(zhì)管員MIS系統(tǒng)查詢統(tǒng)計(jì)核算流程輸入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況表顧客投訴月度信息匯總表開始37DELUKER質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)流程ZLTJ責(zé)任崗位流程系列時(shí)間ZLTJ-設(shè)備管理流程設(shè)備故障處理流程備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程備件盤存統(tǒng)計(jì)流程設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程38DELUKER設(shè)備管理流程設(shè)備故障處理流程設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程WXJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備科/分管設(shè)備員車間/設(shè)備員WXJH-005審核月維修保養(yǎng)計(jì)劃表WXJH-004報(bào)月維修保養(yǎng)計(jì)劃WXJH-002編制年度輪保計(jì)劃年度輪保計(jì)劃表WXJH-006預(yù)防保養(yǎng)實(shí)施WXJH-007組織驗(yàn)收每月24日前每月25日前每周設(shè)備維修保養(yǎng)驗(yàn)收表WXJH-001收集設(shè)備信息設(shè)備科/科長WXJH-003組織審核會議車間設(shè)備狀況報(bào)告設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員WXJH-008匯總統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)月報(bào)表MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)查詢輸入開始結(jié)束39DELUKER設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃流程WXJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每年年底對分管的設(shè)備做一次盤點(diǎn)，收集設(shè)備數(shù)量，過去一年的運(yùn)行情況和維修保養(yǎng)紀(jì)錄等相關(guān)信息，調(diào)查車間設(shè)備維修工對相關(guān)設(shè)備的維修保養(yǎng)看法，充分了解分管設(shè)備的情況對分管設(shè)備的了解程度根據(jù)分管設(shè)備的信息，統(tǒng)籌編制分管設(shè)備的年度輪保計(jì)劃，并將計(jì)劃與車間設(shè)備員和維修工討論，爭取獲得車間維修工的高度認(rèn)同將分管設(shè)備的年度輪保計(jì)劃提交給設(shè)備科科長年度輪保計(jì)劃的完整性、系統(tǒng)性設(shè)備科科長在得到全部分管設(shè)備員提交的年度輪保計(jì)劃后，在年底前安排時(shí)間組織審核會議工廠設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)、車間設(shè)備副主任、車間設(shè)備員、設(shè)備科分管設(shè)備員、車間維修工代表、車間主任等應(yīng)當(dāng)參加會議討論，年底前確認(rèn)年度輪保計(jì)劃組織會議討論的及時(shí)性會議的效果車間設(shè)備員根據(jù)年度輪保計(jì)劃和當(dāng)月設(shè)備發(fā)生的故障、維修保養(yǎng)情況、月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃等編制月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，保養(yǎng)計(jì)劃至少要包括設(shè)備輪保、點(diǎn)檢、潤滑等具體的情況月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃于每月月底前提交給設(shè)備科分管設(shè)備員審核月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的完整性和細(xì)致程度月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的及時(shí)性設(shè)備科分管設(shè)備員參照年度輪保計(jì)劃、月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃、設(shè)備動態(tài)等更全面的信息審核月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃將審核的月度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及時(shí)交給車間設(shè)備員及時(shí)轉(zhuǎn)交審核的預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃的實(shí)施及時(shí)通知驗(yàn)收設(shè)備科分管設(shè)備員每周應(yīng)當(dāng)組織專業(yè)人員對設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查，有不合格項(xiàng)應(yīng)當(dāng)要求重新保養(yǎng)車間設(shè)備員在通知關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)保養(yǎng)完畢后要及時(shí)組織專業(yè)人員驗(yàn)收將驗(yàn)收的情況記錄，如果保養(yǎng)計(jì)劃因生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整而嚴(yán)重滯后于年度輪保計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)安排與計(jì)劃調(diào)度科協(xié)商生產(chǎn)計(jì)劃，確保年度輪保計(jì)劃的完成按計(jì)劃驗(yàn)收的細(xì)致程度客觀、準(zhǔn)確記錄驗(yàn)收結(jié)果對月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與年度輪保計(jì)劃一致性的控制，發(fā)現(xiàn)差異WXJH-001收集設(shè)備信息WXJH-002編制年度輪保計(jì)劃WXJH-003組織審核會議WXJH-004報(bào)月維修保養(yǎng)計(jì)劃WXJH-005審核WXJH-006預(yù)防保養(yǎng)實(shí)施WXJH-007組織驗(yàn)收WXJH-008匯總統(tǒng)計(jì)設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/科長車間/設(shè)備員設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/分管設(shè)備員車間/設(shè)備員設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員車間設(shè)備員將預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃交給車間維修工，要求按照計(jì)劃實(shí)施預(yù)防保養(yǎng)工作如果月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃沖突，應(yīng)當(dāng)保證生產(chǎn)計(jì)劃優(yōu)先，調(diào)整月預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃，但仍然要保證年度輪保計(jì)劃的完成在關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)保養(yǎng)完畢后，應(yīng)當(dāng)通知設(shè)備科分管設(shè)備員驗(yàn)收設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員對每周和關(guān)鍵控制節(jié)點(diǎn)的驗(yàn)收情況匯總統(tǒng)計(jì)，月末反饋給車間領(lǐng)導(dǎo)月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃與年度輪保計(jì)劃的一致性月度預(yù)防保養(yǎng)計(jì)劃的失誤準(zhǔn)確匯總設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)信息40DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每年年底對分管的設(shè)備做一次盤點(diǎn)，收集設(shè)備故障處理流程GZCL責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備科/分管設(shè)備員車間/操作工或其他人員GZCL-002故障搶修GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障一般故障重大故障一般事故GZCL-003記錄故障和處理辦法GZCL-009記錄并報(bào)告事故狀況GZCL-010協(xié)助處理并歸檔車間/維修工GZCL-004記錄并報(bào)告設(shè)備故障車間/設(shè)備副主任GZCL-011記錄并報(bào)告事故狀況重大事故GZCL-005組織召開故障分析會設(shè)備科/科長GZCL-006決策處理辦法GZCL-007落實(shí)處理辦法故障/事故報(bào)告單故障/事故報(bào)告單GZCL-012組織召開故障分析會集團(tuán)/工程部GZCL-013決策處理辦法GZCL-014落實(shí)處理辦法故障/事故報(bào)告單GZCL-008協(xié)助處理并歸檔故障/事故報(bào)告單故障/事故報(bào)告單MIS系統(tǒng)MIS系統(tǒng)GZCL-015協(xié)助處理并歸檔MIS系統(tǒng)開始結(jié)束41DELUKER設(shè)備故障處理流程GZCL責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位車間操作工人應(yīng)當(dāng)是設(shè)備故障的第一發(fā)現(xiàn)人，對設(shè)備的異響和非平穩(wěn)運(yùn)行應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告輪班長或者維修人員，其他人員發(fā)現(xiàn)異常有義務(wù)通知維修人員車間維修工在設(shè)備巡查過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異響或其它不正常情況應(yīng)當(dāng)立刻通知輪班長要求選擇時(shí)機(jī)停機(jī)維修，車間輪班長通知品質(zhì)管理人員迅速商量確定停機(jī)時(shí)間設(shè)備停機(jī)后，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速對故障設(shè)備進(jìn)行維修負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性對于導(dǎo)致停機(jī)時(shí)間40分鐘以下的設(shè)備故障，定義為一般故障對于一般故障，設(shè)備修復(fù)后，車間維修工應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄故障發(fā)現(xiàn)人、故障特征、故障原因、處理辦法、維修人等情況負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性對于判斷將導(dǎo)致停機(jī)時(shí)間在40分鐘以上的設(shè)備故障，定義為重大設(shè)備故障對于重大設(shè)備故障，車間維修工應(yīng)當(dāng)報(bào)告車間維修班長、車間設(shè)備員，車間維修班長或者車間設(shè)備員應(yīng)當(dāng)向上報(bào)告至車間設(shè)備副主任負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性車間設(shè)備副主任在接到重大設(shè)備故障后，應(yīng)當(dāng)迅速安排臨時(shí)處理措施，如果個(gè)人能夠準(zhǔn)確判斷故障原因，清楚處理辦法的，迅速安排處理。并安排人員通知計(jì)劃調(diào)度科、工藝品質(zhì)辦等現(xiàn)場人員迅速召集設(shè)備科科長、分管設(shè)備員、車間設(shè)備員、維修人員、車間主任等人討論維修辦法負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性設(shè)備科科長應(yīng)當(dāng)最終決策參與會議人員提出的處理辦法，并分配任務(wù)落實(shí)如設(shè)備科科長因某種原因不能出席會議，應(yīng)當(dāng)由其代理人或者車間設(shè)備副主任決策處理辦法負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性車間設(shè)備副主任應(yīng)當(dāng)迅速組織人員落實(shí)會議討論的處理結(jié)果負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性GZCL-001發(fā)現(xiàn)故障GZCL-002故障搶修GZCL-003記錄故障和處理辦法GZCL-004記錄并報(bào)告設(shè)備故障GZCL-005組織召開故障分析會GZCL-006決策處理辦法GZCL-007落實(shí)處理辦法GZCL-008協(xié)助處理并歸檔車間/維修工車間/操作工或其他人員車間/維修工車間/維修工車間/設(shè)備副主任設(shè)備科/科長車間/設(shè)備副主任設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備故障解決后，設(shè)備科分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄設(shè)備故障特征、原因、處理辦法等，并輸入IT系統(tǒng)歸檔42DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位車間操作工人應(yīng)當(dāng)是設(shè)備故障的第一發(fā)現(xiàn)工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位對于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在40分鐘以下的或者直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以下的設(shè)備事故，定義為一般設(shè)備事故對于一般設(shè)備事故，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速維修，維修完畢詳細(xì)記錄事故責(zé)任人、原因、處理辦法等，并報(bào)告設(shè)備科設(shè)備員負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性設(shè)備科設(shè)備員在接到一般事故報(bào)告通知后，應(yīng)當(dāng)迅速前往車間事故現(xiàn)場協(xié)助處理，并將記錄資料歸檔如有必要，應(yīng)當(dāng)采取預(yù)防處理措施負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性對于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在40分鐘以上的或者直接經(jīng)濟(jì)損失在50000元以上的設(shè)備事故，定義為重大設(shè)備事故發(fā)生重大設(shè)備事故后，車間維修工應(yīng)當(dāng)迅速報(bào)告設(shè)備科科長、工藝品質(zhì)辦及計(jì)劃調(diào)度科等現(xiàn)場工作人員負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性工程部應(yīng)當(dāng)是重大設(shè)備事故維修和處理辦法的最終決策人負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性設(shè)備科科長負(fù)責(zé)安排和監(jiān)督處理辦法的落實(shí)事故處理完畢，撰寫詳細(xì)的設(shè)備事故處理報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)當(dāng)包含事故起因、造成的損失、處理辦法、事故直接責(zé)任人以及預(yù)防處理措施等報(bào)告應(yīng)當(dāng)交廠分管領(lǐng)導(dǎo)、廠長、工程部、車間主任等，并由分管設(shè)備員歸檔負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性從接到重大設(shè)備事故報(bào)告到事故處理完畢過程中，分管設(shè)備員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助處理將設(shè)備事故處理報(bào)告輸入IT系統(tǒng)，歸檔處理，并作為案例宣傳負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性GZCL-009記錄并報(bào)告事故狀況GZCL-010協(xié)助處理并歸檔GZCL-011記錄并報(bào)告事故狀況GZCL-012組織召開故障分析會GZCL-013決策處理辦法GZCL-014落實(shí)處理辦法GZCL-015協(xié)助處理并歸檔車間/維修工車間/維修工設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/科長集團(tuán)/工程部設(shè)備科/科長設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科科長在接到報(bào)告后,應(yīng)當(dāng)迅速采取臨時(shí)處理措施,降低損失,然后盡快召開故障分析會，會議主要討論事故原因、處理辦法、辦法責(zé)任落實(shí)等故障分析會出席人員應(yīng)當(dāng)有知情人員代表、維修人員代表、車間設(shè)備副主任、分管設(shè)備員、工廠分管領(lǐng)導(dǎo)、工程部等43DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位對于因人為因素造成的停機(jī)時(shí)間在40分備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程BJGJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)備科/帳務(wù)工車間/白班設(shè)備員BJGJ-003審核BJGJ-001提出月度/急件備件需求BJGJ-004輸入MIS系統(tǒng)，生成備件采購計(jì)劃BJGJ-005審核BJGJ-006審核并集中采購備件采購計(jì)劃集團(tuán)/備件中心BJGJ-007驗(yàn)收并入庫備件領(lǐng)用單車間/設(shè)備副主任設(shè)備科/科長設(shè)備科/備件保管員MIS系統(tǒng)備件送檢單BJGJ-008登錄收料帳，打印入庫單MIS系統(tǒng)備件需求計(jì)劃MIS系統(tǒng)BJGJ-002打印系統(tǒng)自動生成的補(bǔ)庫計(jì)劃車間/維修工BJGJ-010備件領(lǐng)用BJGJ-011發(fā)貨BJGJ-012登錄發(fā)料帳備件入庫單集團(tuán)/財(cái)務(wù)部BJGJ-009入帳MIS系統(tǒng)輸入輸入開始結(jié)束44DELUKER備件購進(jìn)與領(lǐng)用流程BJGJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列設(shè)工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)掌握的設(shè)備維修信息，每月2次提出月度備件需求計(jì)劃根據(jù)車間維修工提出的維修急件要求，提出急件備件需求計(jì)劃將月度備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃提交給車間設(shè)備副主任審核負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性根據(jù)MIS系統(tǒng)自動生成的備件補(bǔ)庫需求生成備件采購計(jì)劃，并打印出來將打印的備件采購計(jì)劃提交給設(shè)備科科長審核負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性根據(jù)掌握的設(shè)備信息，審核月度備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性將審核過的備件需求計(jì)劃和急件需求計(jì)劃輸入MIS系統(tǒng)，根據(jù)備件高低庫存量和庫存信息、已購未入庫信息生成備件采購計(jì)劃將備件采購計(jì)劃交給設(shè)備科科長審核負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性根據(jù)備件預(yù)算控制審批每月由車間和設(shè)備科帳務(wù)工提出的備件需求而生成的備件采購計(jì)劃將審批過的備件采購計(jì)劃交給備件技術(shù)員，由備件技術(shù)員交集團(tuán)備件中心審核負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性集團(tuán)備件中心根據(jù)各廠提出的備件采購計(jì)劃，查詢IT系統(tǒng)，批準(zhǔn)采購計(jì)劃，并集中采購?fù)ㄖ?yīng)商直接將備件送入備件庫檢驗(yàn)，并開送檢單負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性設(shè)備科備件保管員收到集團(tuán)備件中心開的送檢單和采購的備件后，對照備件采購計(jì)劃驗(yàn)收檢驗(yàn)備件的數(shù)量和合格證，并將送檢單交給備件帳務(wù)工入賬，如果是庫存件則將備件送入備件庫存放，更改標(biāo)示卡；如果是直撥件則通知車間領(lǐng)用如果備件和送檢單不一致，則要求供應(yīng)商換補(bǔ)，并通知備件中心負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJGJ-001提出月度/急件備件需求BJGJ-003審核BJGJ-002打印系統(tǒng)自動生成的補(bǔ)庫計(jì)劃BJGJ-004輸入MIS系統(tǒng)，生成備件采購計(jì)劃BJGJ-005審核BJGJ-006審核并集中采購BJGJ-007驗(yàn)收并入庫車間/白班設(shè)備員車間/設(shè)備副主任設(shè)備科/帳務(wù)工設(shè)備科/科長設(shè)備科/帳務(wù)工集團(tuán)/備件中心設(shè)備科/備件保管員45DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)掌握的設(shè)備維修信息，每月2次提出工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位收到驗(yàn)收合格的送檢單后及時(shí)登錄MIS系統(tǒng)，登錄收料帳入賬打印入庫單，并送集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備科提交的入庫單將入賬負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性車間維修工在維修設(shè)備過程中，發(fā)現(xiàn)需要領(lǐng)用備件時(shí)，開具備件領(lǐng)用單，向備件保管員領(lǐng)用備件負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性備件保管員在收到明確了備件的數(shù)量、型號、規(guī)格的備件領(lǐng)用單后，及時(shí)向車間維修工發(fā)貨記錄發(fā)貨情況，并將備件領(lǐng)用單交給設(shè)備科帳務(wù)工負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性備件帳務(wù)工收到備件領(lǐng)用單后，于當(dāng)日登錄MIS系統(tǒng)發(fā)料帳，及時(shí)錄入發(fā)料帳每月月底將各車間備件領(lǐng)用清單和金額發(fā)給各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性每季度的后兩周分析最新的市場研究報(bào)告、企業(yè)資源信息、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況總結(jié)及時(shí)評估和調(diào)整本年度“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”，并編寫“評估與調(diào)整報(bào)告”及時(shí)將“評估與調(diào)整報(bào)告”提交領(lǐng)導(dǎo)層審閱，然后修訂并分發(fā)負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJGJ-008登錄收料帳，打印入庫單BJGJ-009入帳BJGJ-010備件領(lǐng)用BJGJ-011發(fā)貨BJGJ-012登錄發(fā)料帳設(shè)備科/帳務(wù)工集團(tuán)/財(cái)務(wù)部車間/維修工設(shè)備科/備件保管員設(shè)備科/帳務(wù)工46DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位收到驗(yàn)收合格的送檢單后及時(shí)登錄MIS備件盤存統(tǒng)計(jì)流程BJPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)BJPC-001登記備件收發(fā)存臺帳設(shè)備科/備件技術(shù)員廠辦/主任設(shè)備科/備件帳務(wù)工設(shè)備科/備件保管員半年度每月集團(tuán)/財(cái)務(wù)BJPC-002月輪盤實(shí)物BJPC-008盤點(diǎn)實(shí)物BJPC-007統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核BJPC-003監(jiān)督抽查BJPC-009編制備件庫存盤點(diǎn)表BJPC-004組織半年度盤點(diǎn)BJPC-010編寫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告BJPC-011審核設(shè)備科/科長BJPC-013提出帳務(wù)處理辦法BJPC-014帳務(wù)處理BJPC-006參與盤點(diǎn)BJPC-005參與盤點(diǎn)BJPC-012審核錯(cuò)誤正確備件庫存盤點(diǎn)表差異分析報(bào)告開始結(jié)束47DELUKER備件盤存統(tǒng)計(jì)流程BJPC責(zé)任崗位流程系列時(shí)間IT系統(tǒng)BJ工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每月月初登陸MIS收發(fā)存臺帳，根據(jù)輪盤計(jì)劃將備件庫庫存?zhèn)浼畔⒋蛴〕鰜韺齑嫘畔⒔唤o備件保管員和備件技術(shù)員與備件保管員一同盤點(diǎn)備件實(shí)物負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性備件保管員收到備件庫存信息表后于備件帳務(wù)工對照帳務(wù)表，盤點(diǎn)實(shí)物發(fā)現(xiàn)帳卡實(shí)不相符時(shí)，應(yīng)當(dāng)調(diào)查原因，做好記錄，并反饋給備件技術(shù)員負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性備件技術(shù)員對選擇一定的比例抽查帳卡實(shí)是否相符，匯總備件保管員和帳務(wù)工反饋的不相符情況，組織保管員和帳務(wù)工共同調(diào)查原因，形成盤點(diǎn)報(bào)告編制備件月度庫存盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)報(bào)告提交設(shè)備科科長，請求帳務(wù)處理辦法負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性每年6月30日和12月31日，廠辦主任應(yīng)當(dāng)組織各部門負(fù)責(zé)人對備件庫盤點(diǎn)盤點(diǎn)前要求備件帳務(wù)工提交備件庫存信息表，將庫存信息表發(fā)給各參與盤點(diǎn)的人，每人一份負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性設(shè)備科科長在接到廠辦主任通知盤點(diǎn)的要求后，應(yīng)當(dāng)立即通知備件技術(shù)員、備件帳務(wù)工、備件保管員等做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備，并參與備件盤點(diǎn)負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性備件技術(shù)員在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)全面了解備件庫信息，以便于各部門負(fù)責(zé)人提出的備件差異質(zhì)疑負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性備件帳務(wù)工在接到備件盤點(diǎn)通知后，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳，并將庫存信息交給廠辦根據(jù)收發(fā)存的情況與盤點(diǎn)后的實(shí)物復(fù)核負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJPC-001登記備件收發(fā)存臺帳BJPC-002月輪盤實(shí)物BJPC-003監(jiān)督抽查BJPC-004組織半年度盤點(diǎn)BJPC-005參與盤點(diǎn)BJPC-006參與盤點(diǎn)BJPC-007統(tǒng)計(jì)收發(fā)存帳并與實(shí)物復(fù)核設(shè)備科/備件保管員設(shè)備科/備件保管員設(shè)備科/備件技術(shù)員廠辦/主任設(shè)備科/科長設(shè)備科/備件技術(shù)員設(shè)備科/備件帳務(wù)工48DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每月月初登陸MIS收發(fā)存臺帳，根據(jù)輪工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位備件保管員應(yīng)當(dāng)與各部門負(fù)責(zé)人一起參與備件盤點(diǎn)工作，并解釋各部門負(fù)責(zé)人的質(zhì)疑負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性備件帳務(wù)工根據(jù)盤點(diǎn)的情況編制庫存半年度盤點(diǎn)表，盤點(diǎn)表中應(yīng)當(dāng)清晰反映帳實(shí)相符合不相符的情況將庫存半年度盤點(diǎn)表交給備件技術(shù)員負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性備件技術(shù)員在接到備件帳務(wù)工提交的庫存半年度盤點(diǎn)表后，要整體說明半年來備件庫管理的情況，重點(diǎn)分析其中產(chǎn)生的差異原因，并提出初步的處理建議將盤點(diǎn)差異分析報(bào)告和盤點(diǎn)表交給設(shè)備科科長審核負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性設(shè)備科科長審閱差異分析報(bào)告是否與備件盤點(diǎn)的情況相符，是否突出反映了庫存管理的主要問題，否則，要求重新撰寫報(bào)告將審閱后的差異分析報(bào)告和盤點(diǎn)表交給廠辦主任審閱負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性廠辦主任審閱差異分析報(bào)告，可對報(bào)告提出異議，并且加入自己的意見，并將庫存盤點(diǎn)表和差異分析報(bào)告提交集團(tuán)相關(guān)部門庫存管理如果存在重大問題，廠辦主任可在廠領(lǐng)導(dǎo)集體會議上公布庫存管理的情況負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性集團(tuán)財(cái)務(wù)部在收到盤點(diǎn)表和差異分析報(bào)告后，提出帳務(wù)處理的辦法將帳務(wù)處理辦法轉(zhuǎn)交給設(shè)備科負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性設(shè)備科備件帳務(wù)工在收到集團(tuán)提出的帳務(wù)處理辦法后，在備件技術(shù)員的監(jiān)督下對備件帳務(wù)進(jìn)行調(diào)整負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性BJPC-009編制備件庫存盤點(diǎn)表BJPC-010編寫盤點(diǎn)差異分析報(bào)告BJPC-011審核BJPC-012審核BJPC-014帳務(wù)處理BJPC-013提出帳務(wù)處理辦法設(shè)備科/備件帳務(wù)工設(shè)備科/備件技術(shù)員設(shè)備科/科長廠辦/主任BJPC-008盤點(diǎn)實(shí)物設(shè)備科/備件保管員集團(tuán)/財(cái)務(wù)設(shè)備科/備件帳務(wù)工49DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位備件保管員應(yīng)當(dāng)與各部門負(fù)責(zé)人一起參與設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程SBTJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列SBTJ-005形成車間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ-002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ-003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ-004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)每月1日前車間/統(tǒng)計(jì)員SBTJ-001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)制絲設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間表和明細(xì)表制絲產(chǎn)量數(shù)據(jù)卷包設(shè)備作業(yè)效率月報(bào)表系列能源消耗月報(bào)表系列設(shè)備科/計(jì)量跟班設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/備件帳務(wù)工設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員SBTJ-007匯總各部門分析結(jié)果SBTJ-008形成設(shè)備動態(tài)SBTJ-009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門每月3日前每月4日前每月5日前SBTJ-006設(shè)備運(yùn)行分析車間/設(shè)備副主任設(shè)備動態(tài)表開始結(jié)束50DELUKER設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)流程SBTJ責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列SB工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位車間統(tǒng)計(jì)員每月月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性設(shè)備科計(jì)量跟班定期初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性設(shè)備科分管設(shè)備員定期向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性備件帳務(wù)工每月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員累計(jì)設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)，匯總月度設(shè)備計(jì)量數(shù)據(jù)和設(shè)備狀況數(shù)據(jù)匯總備件帳務(wù)工提供的月度備件帳務(wù)數(shù)據(jù)和車間統(tǒng)計(jì)員提供的月度設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)形成車間設(shè)備統(tǒng)計(jì)月報(bào)，并將月報(bào)發(fā)給各車間統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性車間設(shè)備副主任根據(jù)車間統(tǒng)計(jì)員和設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提交的設(shè)備相關(guān)數(shù)據(jù)后，對設(shè)備的運(yùn)行進(jìn)行分析將分析結(jié)果交給設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員匯總各部門的分析結(jié)果，并進(jìn)一步分析負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ-001提供設(shè)備運(yùn)行和能耗數(shù)據(jù)SBTJ-002提供計(jì)量數(shù)據(jù)SBTJ-003提供設(shè)備狀況數(shù)據(jù)SBTJ-004提供備件帳務(wù)數(shù)據(jù)SBTJ-005形成車間統(tǒng)計(jì)月報(bào)SBTJ-007匯總各部門分析結(jié)果車間/統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科/計(jì)量跟班設(shè)備科/分管設(shè)備員設(shè)備科/備件帳務(wù)工設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員SBTJ-006設(shè)備運(yùn)行分析車間/設(shè)備副主任設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員51DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位車間統(tǒng)計(jì)員每月月初向設(shè)備科統(tǒng)計(jì)員提供工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)和設(shè)備分析的情況，編制設(shè)備動態(tài)負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性將設(shè)備動態(tài)發(fā)送給工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各個(gè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)討論會議的效率和效果負(fù)責(zé)對發(fā)展規(guī)劃的裁定的正確性、系統(tǒng)性、指導(dǎo)性負(fù)責(zé)分發(fā)的及時(shí)性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告的合理性負(fù)責(zé)評估與調(diào)整報(bào)告提交的及時(shí)性負(fù)責(zé)報(bào)告審批后分發(fā)的及時(shí)性SBTJ-008形成設(shè)備動態(tài)SBTJ-009發(fā)送工程部、廠領(lǐng)導(dǎo)和各部門設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員設(shè)備科/統(tǒng)計(jì)員52DELUKER工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位根據(jù)設(shè)備運(yùn)行月報(bào)和設(shè)備分析的情況，編能源供應(yīng)流程動力計(jì)劃流程能耗統(tǒng)計(jì)流程53DELUKER能源供應(yīng)流程動力計(jì)劃流程動力計(jì)劃流程DLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃調(diào)度科/計(jì)劃員/調(diào)度員設(shè)備科/動力設(shè)備技術(shù)員工藝品質(zhì)辦/工藝主管動力車間/主任助理DLJH-001通報(bào)月度生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃動力車間/設(shè)備員DLJH-003下發(fā)重大技改計(jì)劃DLJH-002下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)DLJH-004編制月度輪修計(jì)劃/月度輪開計(jì)劃DLJH-008下發(fā)至輪班長DLJH-005審核簽字DLJH-006簽字審批并轉(zhuǎn)交DLJH-007轉(zhuǎn)發(fā)至各個(gè)車間重大技改計(jì)劃月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)月度輪修計(jì)劃月度輪開計(jì)劃動力車間/輪班長上月底之前技改項(xiàng)目組/負(fù)責(zé)人影響生產(chǎn)不影響生產(chǎn)DLJH-011下發(fā)至操作工DLJH-009組織召開輪班調(diào)度會DLJH-010下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整通知開始結(jié)束54DELUKER動力計(jì)劃流程DLJH責(zé)任崗位IT系統(tǒng)時(shí)間流程系列計(jì)劃調(diào)度工序執(zhí)行規(guī)范責(zé)任界定崗位每月月底前計(jì)劃調(diào)度科計(jì)劃員向動力車間設(shè)備員下發(fā)月生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃負(fù)責(zé)市場判斷的準(zhǔn)確性每月月底前工藝品質(zhì)辦工藝主管向動力車間設(shè)備員下發(fā)月度工藝環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)企業(yè)資源分析的準(zhǔn)確性每月月底前技改組項(xiàng)目負(fù)責(zé)人向動力車間設(shè)備員下發(fā)重大技改計(jì)劃負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”的合理性、激勵(lì)性負(fù)責(zé)“業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃”提交的及時(shí)