質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃3篇-推薦通用稿第第頁質(zhì)量體系內(nèi)審計(jì)劃3篇-推薦通用稿

篇一：年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃（338字）

審核目的：根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件要求，對正在運(yùn)行的質(zhì)量體系進(jìn)行定期評價(jià)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)行是否持續(xù)有效，并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。

審核依據(jù)：1、so9001：20xx不適用條款：2、公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)制度；3、適用的法律、法規(guī)；4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品認(rèn)證規(guī)定等

審核范圍：審核對象：質(zhì)量管理工作各職能部門本次審核涉及的產(chǎn)品有：xx

審核安排:審核時(shí)間：若有特殊情況，審核時(shí)間可延遲，合理安排審核時(shí)間及人員，一星期內(nèi)必須完成審核。

審核策劃：1、總經(jīng)理任命審核組長；2、審核組長組建審核小組，策劃審核安排和過程；3、組織內(nèi)部審核，原則上審核員不得審核自身工作；4、完成審核報(bào)告，發(fā)出不符合項(xiàng)報(bào)告；5、驗(yàn)證不符合項(xiàng)整改措施和效果，封閉不符合項(xiàng)。

編制：xx審核：xx批準(zhǔn)：xx

篇二：年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃（527字）

審核目的：按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理體系與審核準(zhǔn)則的符合程度，確定其實(shí)施的有效性，發(fā)現(xiàn)不合格采取糾正措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，迎接中國方圓標(biāo)志認(rèn)證中心來公司監(jiān)督審核.

審核范圍：本公司錘式破碎機(jī)的生產(chǎn)制造、維修服務(wù)和煤礦用截齒、煤機(jī)配件的生產(chǎn)，本公司所屬有關(guān)職能部門和生產(chǎn)車間，以及采用的gb/t19001-2021標(biāo)準(zhǔn)

審核依據(jù)：1、gb/t19001-2021標(biāo)準(zhǔn)；2、公司質(zhì)量管理體系文件；3、適用法律法規(guī)及行業(yè)管理規(guī)定；4、合同或其他

審核組：xxxxx

審核頻次及時(shí)間安排：一、審核頻次1、本公司質(zhì)量管理體系在2021年4月下旬進(jìn)行第一次內(nèi)審。2、在方園認(rèn)證中心監(jiān)督審核通過后進(jìn)行第二次內(nèi)審。二、審核方式和方法1、本年度的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用集中式的審核方法進(jìn)行審核；2、審核時(shí)按部門進(jìn)行，對本部門歸口管理和實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)條款重點(diǎn)進(jìn)行審核，在審核時(shí)關(guān)注相關(guān)條款的審核；3、在審核過程中采取隨機(jī)抽樣方法進(jìn)行審核；4、審核中采用過程審核方法進(jìn)行審核。三、對審核的要求1、審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；2、參加審核的審核員不得審核自己的工作。

發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)和各有關(guān)部門

備注：xx批準(zhǔn)：xx審核組長：xx年xx月xx日

篇三：質(zhì)量體系內(nèi)審現(xiàn)場審核計(jì)劃（442字）

被審核部門名稱：生產(chǎn)科

內(nèi)審目的：檢查質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性,保證質(zhì)量體系正常運(yùn)行。

內(nèi)審日期20xx.11.6

內(nèi)審地點(diǎn)：生產(chǎn)科

內(nèi)審組成員：張海燕凡亭亭吳曉鳳

內(nèi)審工作安排：

日期時(shí)間

20xx.11.6

8：30～8：40預(yù)備會議

8：40～8：50首次會議

1、參加首次會議人員簽到2、內(nèi)審工作:①內(nèi)審組長介紹成員及分工，被審核方介紹有關(guān)人員②內(nèi)審組長介紹審核依據(jù)、程序、方法、要求等③被審核方介紹體系建立和運(yùn)行的基本情況、確認(rèn)準(zhǔn)備工作，并指定聯(lián)絡(luò)員

8：50～9：00現(xiàn)場參觀

9：00～11：00軟、硬件組分別進(jìn)行現(xiàn)場審核工作

11：00～11：10內(nèi)審組內(nèi)部交流溝通，提出審核初步意見。

11：10～11：20內(nèi)審組與被審核方溝通意見,形成審核意見和結(jié)論

11：20～11：30

末次會議1、參加末次會議人員簽到2、內(nèi)審組長宣布內(nèi)審意見、結(jié)論3、內(nèi)審組其他成員補(bǔ)充4、被審核方對審核工作的表態(tài)5、內(nèi)審組成員、有關(guān)人員在《內(nèi)審報(bào)告》上簽字。

內(nèi)審計(jì)劃編制人:xx內(nèi)審組長:xx日期：xx年xx月xx日

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質(zhì)量體系工作計(jì)劃

新的一年，新的計(jì)劃，如何制定質(zhì)量體系工作計(jì)劃?下面是我收集整理的質(zhì)量體系工作計(jì)劃，歡迎閱讀。

質(zhì)量體系工作計(jì)劃篇一

各科、稅務(wù)分局、稽查局：

ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行幾年來，對我局的稅收征收管理服務(wù)過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導(dǎo)性的作用，質(zhì)量管理工作是我局確定的一項(xiàng)長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質(zhì)量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運(yùn)行，根據(jù)上級要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，現(xiàn)將20xx年度的質(zhì)量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和體系文件的學(xué)習(xí)

縣局組織一次內(nèi)審員(質(zhì)量管理員)業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。參加人員：1、全體內(nèi)審員(質(zhì)量管理員);2、各部門需要增加的人員，特別是內(nèi)審員不足的農(nóng)村分局需要增加人員。培訓(xùn)時(shí)間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實(shí)和培訓(xùn)時(shí)間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報(bào)告質(zhì)管辦。各部門要根據(jù)本部門工作特點(diǎn)組織內(nèi)部人員對B版體系文件進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)、做好學(xué)習(xí)記錄，提高崗位人員素質(zhì)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

二、內(nèi)部審核

縣局安排一次內(nèi)部審核，時(shí)間暫定為20xx年10-11月份，審核目的：評價(jià)一年來本局質(zhì)量管理體系和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理體系文件的要求;審核面：局領(lǐng)導(dǎo)、所有科室、稅務(wù)分局和稽查局;審核范圍：稅收征管服務(wù)全過程，詳細(xì)計(jì)劃和具體時(shí)間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內(nèi)部檢查、做好記錄，整理好內(nèi)部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，進(jìn)行年終總結(jié)和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)一年來的工作情況，質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，存在的問題，改進(jìn)措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議;

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調(diào)查，匯報(bào)納稅人滿意度調(diào)查情況;

3、征管科評價(jià)征管質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據(jù)稅收政策的變化及日常征管業(yè)務(wù)需求，對平時(shí)內(nèi)審和日常征管工作中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作或有關(guān)政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關(guān)科室、稅務(wù)分局、稽查局對B版體系文件進(jìn)行全面修改，時(shí)間暫定為8-9月份，各部門將需要修改的內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，并在8月底前將相關(guān)資料報(bào)送辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)頒布。

五、質(zhì)量目標(biāo)的分解

根據(jù)省局下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行分解，各部門根據(jù)本單位的質(zhì)量目標(biāo)認(rèn)真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎(chǔ)上,對質(zhì)量管理員和優(yōu)秀質(zhì)量管理員進(jìn)行考核和評定，詳細(xì)要求請參閱《新昌縣地方稅務(wù)局關(guān)于開展質(zhì)量管理員考核和優(yōu)秀質(zhì)量管理員評選活動的通知》(新地稅發(fā)[20xx]18號)，此項(xiàng)工作在20xx年12月份進(jìn)行。

七、工作總結(jié)

根據(jù)省局的工作要求和在各部門總結(jié)的基礎(chǔ)上，縣局質(zhì)管辦在20xx年1月底前對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)和考核，按時(shí)向市局報(bào)送考核資料，接受上級部門的考核驗(yàn)收。

質(zhì)量體系工作計(jì)劃篇二

公司各部門：

根據(jù)20xx版ISO9001《質(zhì)量管理體系要求》和我公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證的需要，公司計(jì)劃在20xx年12月份前完成ISO9001:20xx質(zhì)量管理體系取證工作。為了確保ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作按期順利完成，并借此完善公司質(zhì)量管理體系，促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量水平的提升，現(xiàn)就有關(guān)事宜安排如下：

一、人員準(zhǔn)備階段

1、成立ISO9001-20xx取證工作領(lǐng)導(dǎo)小組

1.1組長：

1.2副組長：

1.3成員：

1.4職責(zé)任務(wù)：

a、任命管理者代表;

b、確定中長期總體質(zhì)量目標(biāo);

c、對公司質(zhì)量管理體系認(rèn)證及公司質(zhì)量管理體系完善所涉及的重大事項(xiàng)進(jìn)行評審和決策。

2、成立質(zhì)量管理體系文件編審及計(jì)劃執(zhí)行工作領(lǐng)導(dǎo)小組

1.1組長：

1.2副組長：

1.3成員：

1.4職責(zé)任務(wù)：根據(jù)貫標(biāo)認(rèn)證工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決定和指示，對質(zhì)量管理體系相關(guān)過程進(jìn)行策劃和安排，組織人員編寫質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)對文件的適宜性、符合性和有效性進(jìn)行審查;組織實(shí)施公司質(zhì)量體系認(rèn)證計(jì)劃的完成。

3、確立所要選擇的認(rèn)證公司、申請細(xì)節(jié)咨詢及提出取證申請。

二、學(xué)習(xí)準(zhǔn)備

1、ISO9001-20xx基礎(chǔ)知識培訓(xùn)：

1.1參加人員：全體人員(特別是相關(guān)管理人員)

2、體系內(nèi)審員的培訓(xùn)：

2.1參加人員：專職質(zhì)量管理人員

三、實(shí)施階段

1、文件編制、修訂

1.1文件修訂責(zé)任部門：

質(zhì)量技術(shù)部、財(cái)務(wù)部門、采購部、計(jì)劃組、生產(chǎn)制造部、綜管部、設(shè)備能源部、

1.2文件編寫審核批準(zhǔn)流程：

根據(jù)公司文件控制程序規(guī)定流程執(zhí)行，即：文件編寫人-所在部門負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量部門對文件的標(biāo)準(zhǔn)符合性審查文件編審領(lǐng)導(dǎo)小組審查、文件所涉及部門會簽按文件報(bào)批流程，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。

2、內(nèi)部審核、認(rèn)證申請

2.1至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，按標(biāo)準(zhǔn)要求制訂審核計(jì)劃、審核清單、審核報(bào)告、不合格項(xiàng)記錄表等，有關(guān)活動的記錄和文件應(yīng)保存完好，以便認(rèn)證時(shí)檢查。

2.2至少安排一次管理評審，以評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，同時(shí)積累一次管理評審活動記錄，評審按程序文件要求進(jìn)行。

2.3約請認(rèn)證機(jī)構(gòu)預(yù)審核。

3、正式審核，體系維持與不斷改進(jìn)

3.1接受正式審核。

3.2體系維持與提高

四、其他未盡事宜，另行通知。

質(zhì)量體系工作計(jì)劃篇三

一、目的

為了有計(jì)劃地開展質(zhì)量管理工作，推動質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行保持，不斷持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客的滿意。

二、工作計(jì)劃

1、質(zhì)量目標(biāo)的分解：管理者代表應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，對各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的分解、細(xì)化，制訂《各部門質(zhì)量管理職責(zé)》，明確各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。明確質(zhì)檢員的質(zhì)量管理職權(quán)，明確各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核指標(biāo)。

2、制訂質(zhì)量目標(biāo)考核辦法：在細(xì)化各部門質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，企規(guī)辦在20xx年1月份對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解、細(xì)化，明確、統(tǒng)一質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的計(jì)算方法，確定不同指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)。并根據(jù)各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃，制訂《質(zhì)量目標(biāo)分解、考核管理辦法》下達(dá)給各部門，作為公司考核各部門質(zhì)量管理工作、推進(jìn)質(zhì)量管理體系全面貫徹的有力措施。

在匯總各部門上年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對全公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估、考核，公布質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)，評估結(jié)果反饋公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，對沒有完成的要做出相應(yīng)的分析，并采取必要的獎(jiǎng)懲應(yīng)對措施。

3、加快內(nèi)審員的培訓(xùn)：因內(nèi)審人員調(diào)整，計(jì)劃在20xx年的3月份組織內(nèi)審培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增加內(nèi)審員，滿足質(zhì)量體系內(nèi)部審核需要。

4、內(nèi)部審核和協(xié)助外部監(jiān)督審核：由管理者代表牽頭、質(zhì)量部協(xié)助完成管理評審工作，包括制定詳細(xì)計(jì)劃、準(zhǔn)備報(bào)告等，評審?fù)陻M寫管理評審報(bào)告。計(jì)劃在6月份完成公司內(nèi)審工作，并在7月份協(xié)助完成外審工作，并督促完成在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的整改工作。

5、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)：在完成管理評審工作后，針對管理評審發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施。并結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)變化和ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系文件是否需要修訂或換版?？偨Y(jié)好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)不足，持續(xù)改進(jìn)。

6、完善體系文件，加強(qiáng)體系監(jiān)督：根據(jù)工作需要適時(shí)完善質(zhì)量手冊和程序文件，同時(shí)督促各部門完善第三層次的工作文件，重點(diǎn)在生產(chǎn)部，品質(zhì)部的第三層次質(zhì)檢文件也要進(jìn)行簡化和完善。各職能部門對負(fù)責(zé)過程加強(qiáng)監(jiān)督，收集真實(shí)有用的數(shù)據(jù)，從中發(fā)現(xiàn)不符合體系要求環(huán)節(jié)，做出相應(yīng)的改善。也希望各部門大力配合質(zhì)量部的工作，理順流程，共同把好質(zhì)量關(guān)。

7、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析：數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析是一項(xiàng)重要的工作，也是一門專業(yè)學(xué)科。我們要以完善質(zhì)量目標(biāo)考核為契機(jī)，加強(qiáng)公司的統(tǒng)計(jì)信息體系建設(shè)，培養(yǎng)、鍛煉隊(duì)伍，規(guī)范、完善定期報(bào)表制度。為建立統(tǒng)一的反映質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息反饋系統(tǒng)，制訂公司的《定期報(bào)表制度》，通過批準(zhǔn)后下達(dá)各部門執(zhí)行。

8、嚴(yán)格質(zhì)檢程序、把好質(zhì)量關(guān)：質(zhì)量部要進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，在做好日常的質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作的前提下，積極開展以下工作：

a、對所使用的計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備定期送國家質(zhì)監(jiān)機(jī)關(guān)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢定、校準(zhǔn);并對公司重要的原材料的質(zhì)量情況，進(jìn)行一次供應(yīng)商調(diào)查，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證檢驗(yàn)。

b、嚴(yán)格按照操作規(guī)范，利用考核機(jī)制等加強(qiáng)執(zhí)行力;采用培訓(xùn)、實(shí)踐、考核等多種方法提升檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技能;

c、為提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問題，組織對產(chǎn)品進(jìn)行一次型式試驗(yàn)，將產(chǎn)品樣品送客戶認(rèn)可的國家質(zhì)檢部門，進(jìn)行一次型式試驗(yàn)，取得試驗(yàn)報(bào)告，以改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、加強(qiáng)培訓(xùn)：培訓(xùn)工作做得好與壞，直接關(guān)系員工的質(zhì)量意識、崗位技能的提升，也直接關(guān)系質(zhì)量好壞。因此在今年要加大管理培訓(xùn)和質(zhì)量培訓(xùn)，重新組織學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件，并逐步加大外部培訓(xùn)方面的投入，希望能從外面聯(lián)系專家給予指導(dǎo)和交流。

10、增強(qiáng)顧客滿意：經(jīng)營部門要組織對重點(diǎn)客戶進(jìn)行回訪，了解、征詢客戶對我公司產(chǎn)品、服務(wù)的意見，考察市場同類產(chǎn)品的趨勢、動態(tài)，調(diào)查主要競爭對手的經(jīng)營、促銷做法。對顧客的抱怨、意見和反饋，要認(rèn)真研究，分類排隊(duì)整理，提出改進(jìn)的措施，并由生產(chǎn)部牽頭，質(zhì)量部協(xié)助逐項(xiàng)解決落實(shí)。

11、強(qiáng)化客戶投訴的管理。經(jīng)營部門要加強(qiáng)對客戶投訴、客戶服務(wù)的管理工作，明確對客戶的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進(jìn)行必要的解釋和說明，以減少退貨數(shù)量。必須認(rèn)真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問題進(jìn)行分類匯總，由質(zhì)量部牽頭召集有關(guān)部門人員進(jìn)行專題研究，提出整改措施、辦法;將整改措施的整改指令落實(shí)到相關(guān)的責(zé)任部門，落實(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場和及相關(guān)工序的直接操作人員，并對執(zhí)行落實(shí)情況直接上報(bào)。

新年質(zhì)量體系工作計(jì)劃格式

各科、稅務(wù)分局、稽查局：

ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行幾年來，對我局的稅收征收管理服務(wù)過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導(dǎo)性的作用，質(zhì)量管理工作是我局確定的一項(xiàng)長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質(zhì)量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運(yùn)行，根據(jù)上級要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，現(xiàn)將20xx年度的質(zhì)量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和體系文件的學(xué)習(xí)

縣局組織一次內(nèi)審員（質(zhì)量管理員）業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。參加人員：1、全體內(nèi)審員（質(zhì)量管理員）；2、各部門需要增加的人員，特別是內(nèi)審員不足的農(nóng)村分局需要增加人員。培訓(xùn)時(shí)間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實(shí)和培訓(xùn)時(shí)間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報(bào)告質(zhì)管辦。各部門要根據(jù)本部門工作特點(diǎn)組織內(nèi)部人員對B版體系文件進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)、做好學(xué)習(xí)記錄，提高崗位人員素質(zhì)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

二、內(nèi)部審核

縣局安排一次內(nèi)部審核，時(shí)間暫定為20xx年10-11月份，審核目的：評價(jià)一年來本局質(zhì)量管理體系和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理體系文件的要求；審核面：局領(lǐng)導(dǎo)、所有科室、稅務(wù)分局和稽查局；審核范圍：稅收征管服務(wù)全過程，詳細(xì)計(jì)劃和具體時(shí)間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內(nèi)部檢查、做好記錄，整理好內(nèi)部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，進(jìn)行年終總結(jié)和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)一年來的工作情況，質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，存在的問題，改進(jìn)措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議；

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調(diào)查，匯報(bào)納稅人滿意度調(diào)查情況；

3、征管科評價(jià)征管質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據(jù)稅收政策的變化及日常征管業(yè)務(wù)需求，對平時(shí)內(nèi)審和日常征管工作中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作或有關(guān)政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關(guān)科室、稅務(wù)分局、稽查局對B版體系文件進(jìn)行全面修改，時(shí)間暫定為8－9月份，各部門將需要修改的內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，并在8月底前將相關(guān)資料報(bào)送辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)頒布。

五、質(zhì)量目標(biāo)的分解

根據(jù)省局下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行分解，各部門根據(jù)本單位的質(zhì)量目標(biāo)認(rèn)真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎(chǔ)上,對質(zhì)量管理員和優(yōu)秀質(zhì)量管理員進(jìn)行考核和評定，詳細(xì)要求請參閱《新昌縣地方稅務(wù)局關(guān)于開展質(zhì)量管理員考核和優(yōu)秀質(zhì)量管理員評選活動的通知》（新地稅發(fā)[20xx]18號），此項(xiàng)工作在20xx年12月份進(jìn)行。

七、工作總結(jié)

根據(jù)省局的工作要求和在各部門總結(jié)的基礎(chǔ)上，縣局質(zhì)管辦在20xx年1月底前對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)和考核，按時(shí)向市局報(bào)送考核資料，接受上級部門的考核驗(yàn)收。

2021年度內(nèi)審計(jì)劃

工作計(jì)劃是我們提高工作效率的一個(gè)前提。計(jì)劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好工作計(jì)劃，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。下面是我整理的20xx年度內(nèi)審計(jì)劃，希望對大家有所幫助！

20xx年度內(nèi)審計(jì)劃(一)

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實(shí)際，從今年開始將開展內(nèi)部審計(jì)工作?，F(xiàn)制定我院年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

一、年度審計(jì)工作目標(biāo)

年的內(nèi)部審計(jì)工作，以三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，以國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度為依據(jù)，以財(cái)務(wù)收支行為的真實(shí)性、合法性、效益性為重點(diǎn)，結(jié)合我院年工作要點(diǎn)、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進(jìn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效益，增進(jìn)服務(wù)，作為審計(jì)工作的出發(fā)點(diǎn)，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費(fèi)等內(nèi)容開展審計(jì)。對被審單位的財(cái)務(wù)收支行為做出客觀評價(jià)，并針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)意見和建議，幫助和督促被審計(jì)單位及時(shí)整改。

二、審計(jì)的內(nèi)容

1、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)等使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

2、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對電大工作部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

3、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行內(nèi)審;

4、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對成人教育部的學(xué)費(fèi)、教材費(fèi)等收繳情況進(jìn)行內(nèi)審;

5、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地后勤集團(tuán)的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì);

6、根據(jù)內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定要求，有計(jì)劃地對學(xué)院招待費(fèi)使用情況進(jìn)行內(nèi)審;

通過開展財(cái)務(wù)周期審計(jì)，使審計(jì)工作規(guī)范化、制度化，及時(shí)評價(jià)部門財(cái)經(jīng)管理狀況，加強(qiáng)事前防范，促進(jìn)部門管理自律。

三、審計(jì)的方法及范圍

審計(jì)的方法是：首先各單位自查，并形成自查報(bào)告;其次內(nèi)審人員采取審查資料、個(gè)別訪談、審計(jì)調(diào)查等方法進(jìn)行。

審計(jì)的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位07年以來的財(cái)務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等項(xiàng)抽查一個(gè)年級。

四、時(shí)間安排

1、上半年對教學(xué)系進(jìn)行內(nèi)審;

2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團(tuán)(育苑公司)等部門進(jìn)行審計(jì)。

五、有關(guān)資料的提供

1、學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果;班費(fèi)、實(shí)習(xí)費(fèi)的使用情況等資料。

2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。

3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費(fèi)依據(jù);后勤集團(tuán)(育苑公司)各類收費(fèi)的依據(jù)

4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等

六、其它相關(guān)工作

學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作，由院監(jiān)察審計(jì)室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計(jì)，使我院的各項(xiàng)事業(yè)又好又快地發(fā)展。

20xx年度內(nèi)審計(jì)劃(二)

一、集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作總體思路：

1、今后5年公司審計(jì)工作的總體目標(biāo)是：由傳統(tǒng)的財(cái)務(wù)收支審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)效益審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等并重。

2、20xx年審計(jì)工作重點(diǎn)是：以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，提高審計(jì)工作質(zhì)量，加強(qiáng)審計(jì)意見的落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，即在實(shí)施審計(jì)監(jiān)督同時(shí)，提高審計(jì)服務(wù)職能。

二、20xx年度集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃如下：

1、完善審計(jì)內(nèi)控制度，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)審計(jì)業(yè)務(wù)類型，準(zhǔn)備建立《集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》、《集團(tuán)公司合同管理審計(jì)辦法》三項(xiàng)內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn)完整、保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，20xx年內(nèi)審工作應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上，對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查與評價(jià)，主要是評價(jià)內(nèi)控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。

⑶通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費(fèi)用開支的相關(guān)制度尚未健全，部分單位即以預(yù)算作為費(fèi)用開支的標(biāo)準(zhǔn)(而非以費(fèi)用制度為預(yù)算標(biāo)準(zhǔn))，因此，費(fèi)用開支喪失了計(jì)劃性，部分項(xiàng)目突破預(yù)算范圍。審計(jì)將配合財(cái)務(wù)等相關(guān)部門，建立與健全各項(xiàng)費(fèi)用管理辦法，制定相關(guān)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)使之成為預(yù)算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

內(nèi)部審計(jì)必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預(yù)算執(zhí)行)審計(jì)，通過經(jīng)營業(yè)績審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計(jì)時(shí)，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問題是：經(jīng)營業(yè)績審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。集團(tuán)公司不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營績效的評價(jià)。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(jì)(年度審計(jì)、半年度審計(jì))：

通過對下屬企業(yè)20xx年度經(jīng)營業(yè)績審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20xx年的半年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執(zhí)行集團(tuán)經(jīng)營政策、落實(shí)經(jīng)營管理措施，圍繞集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項(xiàng)審計(jì)，促進(jìn)內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計(jì)

集團(tuán)實(shí)行資金集中管理，各企業(yè)的收入應(yīng)全部納入預(yù)算管理，并入賬核算，禁設(shè)小金庫，因此，對下屬企業(yè)的各項(xiàng)收入項(xiàng)目是否納入預(yù)算管理，收入金額全部入賬，以及收入內(nèi)控是否健全、有效進(jìn)行審計(jì)。

②在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行跟蹤審計(jì)

集團(tuán)公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任書，但主營業(yè)務(wù)成本并不納入業(yè)績考核，并在ERp中實(shí)行預(yù)算控制，因此，對下屬企業(yè)的主營業(yè)務(wù)成本的開支范圍、標(biāo)準(zhǔn)、原始票據(jù)合法性進(jìn)行審計(jì)，以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法性。

③工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)

近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、付款進(jìn)行審計(jì)。

三、依照審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè)，要及時(shí)進(jìn)行回訪，監(jiān)督審計(jì)意見的落實(shí)，使企業(yè)存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重復(fù)出現(xiàn)，從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。

2、與集團(tuán)公司各職能部門，尤其是財(cái)務(wù)部要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通，將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào)，避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度，改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

1、20xx年審計(jì)隊(duì)伍人員出現(xiàn)流動，審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)支持與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度，使管理有制度，審計(jì)有依據(jù)，處罰有規(guī)定，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審，報(bào)道一些通過內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。

4、通過審計(jì)回訪，落實(shí)審計(jì)問題整改，同時(shí)也使審計(jì)部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難，深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況，更好服務(wù)企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織參加國際內(nèi)審師資格考試等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。

20xx年度內(nèi)審計(jì)劃(三)

一、內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)

圍繞集團(tuán)20xx年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)評價(jià)職能，真實(shí)反映集團(tuán)資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計(jì)監(jiān)督促進(jìn)過程控制，從集團(tuán)經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團(tuán)資源，提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計(jì)主要內(nèi)容

1、財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)月報(bào)年報(bào)審計(jì)，配合集團(tuán)年度預(yù)算，跟蹤計(jì)劃落實(shí)結(jié)果，依據(jù)會計(jì)憑證及財(cái)務(wù)資料，審核財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、完整，準(zhǔn)確及時(shí)反映企業(yè)經(jīng)營實(shí)際。

2、資金使用審計(jì)。配合集團(tuán)資金管理，通過會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計(jì)。主要對財(cái)務(wù)操作流程、財(cái)務(wù)崗位制約，財(cái)務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運(yùn)作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

4、項(xiàng)目及采購合同審計(jì)。對項(xiàng)目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計(jì)，推動企業(yè)進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項(xiàng)目、采購活動的記錄，使工程項(xiàng)目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計(jì)。根據(jù)集團(tuán)需要和董事長的要求，進(jìn)行臨時(shí)專項(xiàng)審計(jì);對投資活動進(jìn)行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

三、具體實(shí)施計(jì)劃。.

1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗(yàn)，以上思路主要還是圍繞財(cái)務(wù)管理這條線進(jìn)行，對現(xiàn)有管理做一定的補(bǔ)充和完善。

2、具體操作主要放在以上13項(xiàng)，45項(xiàng)將根據(jù)集團(tuán)要求適時(shí)穿插進(jìn)行。

3、一季度結(jié)合財(cái)務(wù)年終決算，著重審計(jì)檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計(jì)檢查。

4、二季度結(jié)合財(cái)務(wù)年報(bào)和所得稅匯算審計(jì)，著重企業(yè)財(cái)務(wù)收支，會計(jì)憑證等審計(jì)。

5、三季度重點(diǎn)：20xx年上半年企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理，資金使用管理等。

6、四季度重點(diǎn)：結(jié)合20xx年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)收支情況等審計(jì)確認(rèn)，為集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績分析評價(jià)以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計(jì)，穿插檢查了解企業(yè)財(cái)務(wù)操作流程、崗位制約、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點(diǎn)，集團(tuán)卡操作管理、專項(xiàng)銷售管理等。

8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財(cái)務(wù)較忙，審計(jì)工作的啟動節(jié)前將從集團(tuán)直屬公司開始，同時(shí)還將考慮相應(yīng)的審計(jì)流程設(shè)計(jì)、梳理和落實(shí)，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團(tuán)審計(jì)做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。

9、每月20日前提交上月審計(jì)工作報(bào)告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。

質(zhì)量體系管理工作計(jì)劃

根據(jù)省局下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行分解，各部門根據(jù)本單位的質(zhì)量目標(biāo)認(rèn)真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。以下內(nèi)容是我為您精心整理的質(zhì)量體系管理工作計(jì)劃，歡迎參考！

質(zhì)量體系管理工作計(jì)劃一各科、稅務(wù)分局、稽查局：

ISO質(zhì)量管理體系運(yùn)行幾年來，對我局的稅收征收管理服務(wù)過程走上規(guī)范化和制度化起到了指導(dǎo)性的作用，質(zhì)量管理工作是我局確定的一項(xiàng)長期工作，是地稅征管工作的生命線，為了確保質(zhì)量管理工作的持續(xù)、適宜和有效運(yùn)行，根據(jù)上級要求，結(jié)合我局工作實(shí)際，現(xiàn)將20xx年度的質(zhì)量管理主要工作安排如下:

一、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和體系文件的學(xué)習(xí)

縣局組織一次內(nèi)審員(質(zhì)量管理員)業(yè)務(wù)素質(zhì)提升培訓(xùn)。參加人員：1、全體內(nèi)審員(質(zhì)量管理員);2、各部門需要增加的人員，特別是內(nèi)審員不足的農(nóng)村分局需要增加人員。培訓(xùn)時(shí)間暫定為20xx年9月份，各單位要統(tǒng)籌安排工作，做到人員落實(shí)和培訓(xùn)時(shí)間的保證，并將需要增加的人員在20xx年8月底前書面報(bào)告質(zhì)管辦。各部門要根據(jù)本部門工作特點(diǎn)組織內(nèi)部人員對B版體系文件進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)、做好學(xué)習(xí)記錄，提高崗位人員素質(zhì)，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

二、內(nèi)部審核

縣局安排一次內(nèi)部審核，時(shí)間暫定為20xx年10-11月份，審核目的

的：評價(jià)一年來本局質(zhì)量管理體系和有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量管理體系文件的要求;審核面：局領(lǐng)導(dǎo)、所有科室、稅務(wù)分局和稽查局;審核范圍：稅收征管服務(wù)全過程，詳細(xì)計(jì)劃和具體時(shí)間另行通知。各部門在這之前做好各崗位內(nèi)部檢查、做好記錄，整理好內(nèi)部審核資料和其他各種資料。

三、管理評審

12月份安排管理評審會議，主要評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性、充分性和適宜性，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性，進(jìn)行年終總結(jié)和確定新年度的工作打算，具體要求：

1、各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)一年來的工作情況，質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)情況，存在的問題，改進(jìn)措施，新年度的工作打算以及至少一條合理化建議;

2、監(jiān)察科在這之前做好納稅人滿意度調(diào)查，匯報(bào)納稅人滿意度調(diào)查情況;

3、征管科評價(jià)征管質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行狀況。

四、修改文件

根據(jù)稅收政策的變化及日常征管業(yè)務(wù)需求，對平時(shí)內(nèi)審和日常征管工作中發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作或有關(guān)政策不符的體系文件，由辦公室牽頭組織相關(guān)科室、稅務(wù)分局、稽查局對B版體系文件進(jìn)行全面修改，時(shí)間暫定為8-9月份，各部門將需要修改的內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，并在8月底前將相關(guān)資料報(bào)送辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)頒布。

五、質(zhì)量目標(biāo)的分解

根據(jù)省局下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行分解

，各部門根據(jù)本單位的質(zhì)量目標(biāo)認(rèn)真抓好落實(shí)，按時(shí)進(jìn)行分析，不斷改進(jìn)工作，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作。

六、考核和評選

在管理評審會議的基礎(chǔ)上,對質(zhì)量管理員和優(yōu)秀質(zhì)量管理員進(jìn)行考核和評定，詳細(xì)要求請參閱《新昌縣地方稅務(wù)局關(guān)于開展質(zhì)量管理員考核和優(yōu)秀質(zhì)量管理員評選活動的通知》(新地稅發(fā)[20xx]18號)，此項(xiàng)工作在20xx年12月份進(jìn)行。

七、工作總結(jié)

根據(jù)省局的工作要求和在各部門總結(jié)的基礎(chǔ)上，縣局質(zhì)管辦在20xx年1月底前對質(zhì)量管理工作進(jìn)行總結(jié)和考核，按時(shí)向市局報(bào)送考核資料，接受上級部門的考核驗(yàn)收。

質(zhì)量體系管理工作計(jì)劃二一、目的

為了有計(jì)劃地開展質(zhì)量管理工作，推動質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成，促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體系運(yùn)行保持，不斷持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客的滿意。

二、工作計(jì)劃

1、質(zhì)量目標(biāo)的分解：管理者代表應(yīng)根據(jù)《質(zhì)量手冊》，結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整，對各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的分解、細(xì)化，制訂《各部門質(zhì)量管理職責(zé)》，明確各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)。明確質(zhì)檢員的質(zhì)量管理職權(quán)，明確各部門質(zhì)量目標(biāo)的考核指標(biāo)。

2、制訂質(zhì)量目標(biāo)考核辦法：在細(xì)化各部門質(zhì)量職責(zé)和質(zhì)量目標(biāo)的基礎(chǔ)上，企規(guī)辦在20xx年1月份對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)

行分解、細(xì)化，明確、統(tǒng)一質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的計(jì)算方法，確定不同指標(biāo)的權(quán)重系數(shù)。并根據(jù)各部門的質(zhì)量目標(biāo)分解計(jì)劃，制訂《質(zhì)量目標(biāo)分解、考核管理辦法》下達(dá)給各部門，作為公司考核各部門質(zhì)量管理工作、推進(jìn)質(zhì)量管理體系全面貫徹的有力措施。

在匯總各部門上年度質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，對全公司質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評估、考核，公布質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果數(shù)據(jù)，評估結(jié)果反饋公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，對沒有完成的要做出相應(yīng)的分析，并采取必要的獎(jiǎng)懲應(yīng)對措施。

3、加快內(nèi)審員的培訓(xùn)：因內(nèi)審人員調(diào)整，計(jì)劃在20xx年的3月份組織內(nèi)審培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增加內(nèi)審員，滿足質(zhì)量體系內(nèi)部審核需要。

4、內(nèi)部審核和協(xié)助外部監(jiān)督審核：由管理者代表牽頭、質(zhì)量部協(xié)助完成管理評審工作，包括制定詳細(xì)計(jì)劃、準(zhǔn)備報(bào)告等，評審?fù)陻M寫管理評審報(bào)告。計(jì)劃在6月份完成公司內(nèi)審工作，并在7月份協(xié)助完成外審工作，并督促完成在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的整改工作。

5、實(shí)施持續(xù)改進(jìn)：在完成管理評審工作后，針對管理評審發(fā)現(xiàn)的問題，提出整改措施。并結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)變化和ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，對質(zhì)量管理體系文件是否需要修訂或換版?？偨Y(jié)好的經(jīng)驗(yàn)，彌補(bǔ)不足，持續(xù)改進(jìn)。

6、完善體系文件，加強(qiáng)

體系監(jiān)督：根據(jù)工作需要適時(shí)完善質(zhì)量手冊和程序文件，同時(shí)督促各部門完善第三層次的工作文件，重點(diǎn)在生產(chǎn)部，品質(zhì)部的第三層次質(zhì)檢文件也要進(jìn)行簡化和完善。各職能部門對負(fù)責(zé)過程加強(qiáng)監(jiān)督，收集真實(shí)有用的數(shù)據(jù)，從中發(fā)現(xiàn)不符合體系要求環(huán)節(jié)，做出相應(yīng)的改善。也希望各部門大力配合質(zhì)量部的工作，理順流程，共同把好質(zhì)量關(guān)。

7、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析：數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析是一項(xiàng)重要的工作，也是一門專業(yè)學(xué)科。我們要以完善質(zhì)量目標(biāo)考核為契機(jī)，加強(qiáng)公司的統(tǒng)計(jì)信息體系建設(shè)，培養(yǎng)、鍛煉隊(duì)伍，規(guī)范、完善定期報(bào)表制度。為建立統(tǒng)一的反映質(zhì)量目標(biāo)完成情況的信息反饋系統(tǒng)，制訂公司的《定期報(bào)表制度》，通過批準(zhǔn)后下達(dá)各部門執(zhí)行。

8、嚴(yán)格質(zhì)檢程序、把好質(zhì)量關(guān)：質(zhì)量部要進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量管理工作，在做好日常的質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量管理工作的前提下，積極開展以下工作：

a、對所使用的計(jì)量、檢驗(yàn)設(shè)備定期送國家質(zhì)監(jiān)機(jī)關(guān)按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢定、校準(zhǔn);并對公司重要的原材料的質(zhì)量情況，進(jìn)行一次供應(yīng)商調(diào)查，必要時(shí)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證檢驗(yàn)。

b、嚴(yán)格按照操作規(guī)范，利用考核機(jī)制等加強(qiáng)執(zhí)行力;采用培訓(xùn)、實(shí)踐、考核等多種方法提升檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)技能;

c、為提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問題，組

織對產(chǎn)品進(jìn)行一次型式試驗(yàn)，將產(chǎn)品樣品送客戶認(rèn)可的國家質(zhì)檢部門，進(jìn)行一次型式試驗(yàn)，取得試驗(yàn)報(bào)告，以改進(jìn)、提高產(chǎn)品質(zhì)量。

9、加強(qiáng)培訓(xùn)：培訓(xùn)工作做得好與壞，直接關(guān)系員工的質(zhì)量意識、崗位技能的提升，也直接關(guān)系質(zhì)量好壞。因此在今年要加大管理培訓(xùn)和質(zhì)量培訓(xùn)，重新組織學(xué)習(xí)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)文件，并逐步加大外部培訓(xùn)方面的投入，希望能從外面聯(lián)系專家給予指導(dǎo)和交流。

10、增強(qiáng)顧客滿意：經(jīng)營部門要組織對重點(diǎn)客戶進(jìn)行回訪，了解、征詢客戶對我公司產(chǎn)品、服務(wù)的意見，考察市場同類產(chǎn)品的趨勢、動態(tài)，調(diào)查主要競爭對手的經(jīng)營、促銷做法。對顧客的抱怨、意見和反饋，要認(rèn)真研究，分類排隊(duì)整理，提出改進(jìn)的措施，并由生產(chǎn)部牽頭，質(zhì)量部協(xié)助逐項(xiàng)解決落實(shí)。

11、強(qiáng)化客戶投訴的管理。經(jīng)營部門要加強(qiáng)對客戶投訴、客戶服務(wù)的管理工作，明確對客戶的退貨請求的分級處理原則與流程，凡屬顧客要求退貨的，要在查明情況的前提下進(jìn)行必要的解釋和說明，以減少退貨數(shù)量。必須認(rèn)真對待顧客的投訴，凡屬顧客投訴都必須做好記錄，并對投訴問題進(jìn)行分類匯總，由質(zhì)量部牽頭召集有關(guān)部門人員進(jìn)行專題研究，提出整改措施、辦法;將整改措施的整改指令落實(shí)到相關(guān)的責(zé)任部門，

落實(shí)到生產(chǎn)現(xiàn)場和及相關(guān)工序的直接操作人員，并對執(zhí)行落實(shí)情況直接上報(bào)。

2021年度內(nèi)審計(jì)劃模板

一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

堅(jiān)持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計(jì)思路，進(jìn)一步落實(shí)《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計(jì)實(shí)施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年重點(diǎn)對各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況實(shí)施全過程審計(jì)，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用效益、效果分析和審計(jì)，努力實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與績效審計(jì)的有機(jī)結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，促進(jìn)各部門進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

二、進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

審計(jì)處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，進(jìn)一步深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的內(nèi)容，堅(jiān)持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟(jì)決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計(jì)力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任緊密銜接，進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)科學(xué)決策，推進(jìn)依法治教，完善監(jiān)督機(jī)制，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

三、繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)

結(jié)合我院實(shí)際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項(xiàng)目審計(jì)，積極落實(shí)教育部《關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程項(xiàng)目全過程審計(jì)的意見》的精神，繼續(xù)加強(qiáng)對基建修繕工程項(xiàng)目管理過程與工程項(xiàng)目造價(jià)的內(nèi)部審計(jì)，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)對各類工程項(xiàng)目的立項(xiàng)、勘察、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動的審計(jì)監(jiān)督，促進(jìn)各類工程項(xiàng)目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)合法利益，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。

四、繼續(xù)搞好專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查

按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財(cái)務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項(xiàng)審計(jì)工作，對學(xué)院各部門的收費(fèi)情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財(cái)務(wù)行為，防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險(xiǎn)，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

五、加強(qiáng)審計(jì)結(jié)果利用和審計(jì)整改

按照市教委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實(shí)抓好審計(jì)結(jié)果的利用和審計(jì)整改工作。制定審計(jì)結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機(jī)制，對內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的各類財(cái)務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報(bào)，并建議進(jìn)行責(zé)任追究，同時(shí)把內(nèi)部審計(jì)結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價(jià)的重要依據(jù)，以加強(qiáng)審計(jì)整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。

六、進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)的自身建設(shè)

加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計(jì)和財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)業(yè)務(wù)能力。完善審計(jì)制度，提高審計(jì)質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項(xiàng)制度，結(jié)合《審計(jì)法》認(rèn)真抓好審計(jì)質(zhì)量控制工作，把好審計(jì)質(zhì)量關(guān)，降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，并積極開展計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)，不斷提升內(nèi)部審計(jì)能力。

公司通過質(zhì)量體系認(rèn)證后的思考

公司通過質(zhì)量體系認(rèn)證后的思考

理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，

不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量

公司通過質(zhì)量體系認(rèn)證后的思考

10月30日，公司正式獲得中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。

公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車修理三大服務(wù)范圍貫徹ISO9001：2021標(biāo)準(zhǔn)。通過導(dǎo)入ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合，初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時(shí)間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺將追求證書效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面：

1、樹立“貫標(biāo)沒有終點(diǎn)”的思想

公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照QMS運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識的進(jìn)一步提高。

2、克服“以文代管”的思想

貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實(shí)施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。

3、強(qiáng)調(diào)“共同參與”的思想

在體系運(yùn)行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過程中，要切實(shí)做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。

4、突出“加強(qiáng)學(xué)習(xí)”的思想

貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問題和活動之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題，才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。

另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來調(diào)動管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。

公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評價(jià)報(bào)告

公路管理處機(jī)關(guān)科室質(zhì)量體系考核總體評價(jià)報(bào)告

**公路管理處機(jī)關(guān)各科室20xx年度質(zhì)量體系考核總體評價(jià)報(bào)告為完善管理處ISO質(zhì)量體系文件，全面推進(jìn)OEC量化考核，努力提高管理水平，使全處各項(xiàng)工作逐步走向規(guī)范，從而達(dá)到“滿意在合安”的服務(wù)宗旨?？己斯ぷ餍〗M自20xx年3月份開始對機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行了細(xì)致的考核，認(rèn)為各科室能全面執(zhí)行體系文件所賦予的各項(xiàng)職責(zé)，較好地完成了年度工作任務(wù)，但在總體工作日趨規(guī)范的同時(shí)，文件執(zhí)行細(xì)節(jié)和力度方面有待進(jìn)一步提高和改進(jìn)，現(xiàn)就20xx年度機(jī)關(guān)各科室考核情況進(jìn)行總體評價(jià)。（一）、各科室20xx年度考核得分部分月份部門辦公室工會財(cái)務(wù)征費(fèi)科工程養(yǎng)護(hù)科路政科中控室經(jīng)營科123456789101112平均分（二）、總體評價(jià)部分一、辦公室考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、環(huán)境衛(wèi)生：對管理處環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)范，符合程序文件要求，2、安全：車輛安全管理、內(nèi)保安全管理規(guī)范，全年無事故，3、宣傳教育：宣傳組織、網(wǎng)絡(luò)健全，宣傳效果明顯，對宣傳及職工教育控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、后勤保障：尤其是對新增收費(fèi)所的籌建后勤保障有力，5、認(rèn)證工作：內(nèi)審、顧客滿意度調(diào)查、文件修訂工作及時(shí)完成，6、月度工作計(jì)劃完成較好。對今后工作的建議：1、強(qiáng)化膳食管委會的職能，改善員工伙食質(zhì)量，2、科務(wù)管理、車輛管理等內(nèi)業(yè)資料需進(jìn)一步規(guī)范，3、材料、物資的采購、保管、使用部分控制程序執(zhí)行不夠到位。4、檔案管理還需進(jìn)一步規(guī)范。二、工會考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、工會組織健全，制度規(guī)范完整，2、能較好的營造文明創(chuàng)建氛圍，并完成達(dá)標(biāo)工作，3、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料完整齊全。對今后工作的建議：1、工會小組的計(jì)劃生育檔案管理需進(jìn)一步完善，2、部分內(nèi)業(yè)資料的登記需統(tǒng)一、規(guī)范，3、在組織專題調(diào)研活動時(shí)，員工反映的問題要進(jìn)行反饋。三、財(cái)務(wù)征費(fèi)科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，2、辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生清潔，3、財(cái)務(wù)監(jiān)控有力，有效控制計(jì)劃外支出，4、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，5、月度工作計(jì)劃完成較好。對今后工作的建議：1、進(jìn)一步規(guī)范票管、核銷的帳務(wù)，各項(xiàng)報(bào)表裝訂及時(shí)，2、對基層單位的財(cái)務(wù)收支情況缺少相應(yīng)的控制程序，3、及時(shí)解決收費(fèi)所征費(fèi)方面出現(xiàn)的問題，4、補(bǔ)充有關(guān)程序文件，如交接班控制程序和計(jì)重收費(fèi)業(yè)務(wù)程序等。四、工程養(yǎng)護(hù)科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、養(yǎng)護(hù)安全生產(chǎn)控制程序執(zhí)行規(guī)范2、科務(wù)管理內(nèi)業(yè)資料齊全規(guī)范，3、養(yǎng)護(hù)材料控制程序執(zhí)行規(guī)范，4、養(yǎng)護(hù)設(shè)備資料、機(jī)械使用管理規(guī)范，5、路面保潔、綠化管養(yǎng)工作達(dá)標(biāo)。對今后工作的建議：1、路況巡查控制程序需進(jìn)一步調(diào)整、規(guī)范，努力提高路況巡查的質(zhì)量。2、加強(qiáng)對養(yǎng)護(hù)技術(shù)數(shù)據(jù)資料的完善，3、加強(qiáng)對維修保養(yǎng)及專項(xiàng)工程流程中相關(guān)環(huán)節(jié)的管理。4、強(qiáng)化辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理。五、路政科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好，2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，3、各項(xiàng)法規(guī)宣傳、隊(duì)伍建設(shè)正常開展，4、路政執(zhí)法文明，好人好事，層出不窮，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，5、路政案件處理、涉路審批規(guī)范，資料收集齊全，6、各項(xiàng)安全記錄規(guī)范、完整。對今后工作的建議：1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料記錄要真實(shí)、完整、規(guī)范，2、加強(qiáng)對中隊(duì)的管理，以強(qiáng)化安全等方面的思想意識，3、進(jìn)一步加強(qiáng)對路產(chǎn)索賠的管理，提高路政巡查的質(zhì)量。4、質(zhì)量體系文件要補(bǔ)充完善相關(guān)文件和記錄表格，5、執(zhí)行稽查控制程序需進(jìn)一步規(guī)范，稽查工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。六、中控室考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、各項(xiàng)內(nèi)業(yè)資料的記錄真實(shí)、完整、清晰，2、中控設(shè)備的備品備件管理手續(xù)齊全、登記完整，3、能規(guī)范的執(zhí)行職工教育培訓(xùn)控制程序，做好本部門業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作，4、月度工作計(jì)劃執(zhí)行較好，5、能認(rèn)真執(zhí)行供配電系統(tǒng)維護(hù)控制程序，6、各類信息處理、發(fā)布程序規(guī)范，對今后工作的建議：1、加強(qiáng)對外場通信設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證通信暢通，2、及時(shí)維修收費(fèi)設(shè)備，保證收費(fèi)設(shè)備的運(yùn)行正常，3、加強(qiáng)對收費(fèi)所中控備品備件的管理，4、值機(jī)人員要加強(qiáng)對監(jiān)控工作程序的學(xué)習(xí)，5、由于道口設(shè)備增加，適當(dāng)調(diào)整AB級設(shè)備的維護(hù)范圍。七、經(jīng)營科考核工作組認(rèn)為工作中較規(guī)范的方面：1、對服務(wù)區(qū)檢查出現(xiàn)的問題，整改到位、及時(shí)，2、科務(wù)管理、內(nèi)業(yè)資料齊全，3、管委會職能發(fā)揮較好，4、服務(wù)區(qū)依法用工，用工資料齊全，5、服務(wù)區(qū)員工多次拾金不昧，能較好實(shí)踐“滿意在合安”的服務(wù)宗旨，對今后工作的建議：1、對服務(wù)區(qū)設(shè)備設(shè)施經(jīng)常檢查，確保資產(chǎn)完整，2、充實(shí)、修改ISO9001質(zhì)量體系文件，如增加一些可操作性規(guī)范性文件，3、加強(qiáng)服務(wù)區(qū)窗口形象建設(shè)，更好地搞好文明服務(wù)，4、加強(qiáng)對修理廠材料、配件的明碼標(biāo)價(jià)管理，5、督促經(jīng)營單位建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。（三）、本年年度考核工作中存在的問題及下一步的工作1、在本年度的考核工作中存在很多問題，有些科室未能嚴(yán)格按照“

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量化考核評分標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行考核；有些科室業(yè)務(wù)面廣、事務(wù)繁多，而查出的問題相對也多，如路政科、養(yǎng)護(hù)科、辦公室，致使考核評價(jià)工作存在一些誤差。2、個(gè)別考核組成員對考核工作重視力度不夠，不利于我們考核工作的順利進(jìn)行，也影響了我們對科室考核的全面性和準(zhǔn)確性。3、由于各種原因，未能對ISO9001質(zhì)量體系文件所有程序進(jìn)行考核，部分程序存在漏評現(xiàn)象。4、對進(jìn)一步做好此項(xiàng)工作的建議：1、進(jìn)一步修訂考核評分細(xì)則。目前執(zhí)行ISO9001文件有很多地方在考核細(xì)則中沒有扣分項(xiàng)目，對此，就需要對評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行研究和修訂，力爭制定出兼顧兩方面的可操作的評分標(biāo)準(zhǔn)。2、在組織考核方面，加強(qiáng)對執(zhí)行考核人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和熟悉，以減少考核結(jié)果帶來的誤差。3、在員工中進(jìn)一步宣傳考核的意義，促使被考核部門認(rèn)真配合考核工作。合安公路管理處機(jī)關(guān)考核工作組二○○五年一月一日

質(zhì)量改善計(jì)劃3篇

篇一：質(zhì)量改善計(jì)劃（1126字）

一：目的：

為了保證產(chǎn)品質(zhì)量能夠達(dá)到客戶的要求，最終達(dá)成顧客滿意度。

二：范圍：

適用于全廠質(zhì)量改進(jìn)工作

三：具體要求：

1.以公司現(xiàn)有的全體管理人員組成qc質(zhì)量改善小組。通過小組活動對客訴及現(xiàn)場的

質(zhì)量問題展開質(zhì)量改善活動，做到目標(biāo)明確，現(xiàn)狀問題清楚，對策措施具體，實(shí)施責(zé)任到人，檢查總結(jié)及時(shí)，改進(jìn)效果顯著，鞏固推行得力。

2.加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作，提高員工整體素質(zhì)。任何先進(jìn)的管理理念都轉(zhuǎn)化為員工的自覺

行動，才能產(chǎn)生實(shí)實(shí)在在的效益，所以我們以qc小組為依托，在提高員工品質(zhì)意識上下功夫，有針對性，分層次的進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)和教育，使全體員工牢固樹立“質(zhì)量第一、效益至上”的觀念，增強(qiáng)員工質(zhì)量管理的使命感及責(zé)任感，最終實(shí)現(xiàn)全體員工質(zhì)量意識提高，乃至全體員工素質(zhì)提高的目的。

3.建立激勵(lì)機(jī)制。每月對全體員工及管理人員進(jìn)行考評，對優(yōu)秀個(gè)人及團(tuán)隊(duì)給予通報(bào)表揚(yáng)并加以獎(jiǎng)勵(lì)，全廠推廣成功經(jīng)驗(yàn)，做到獎(jiǎng)罰分明，對于落后員工給予培訓(xùn)教育，縮短整體員工的差距，以此來調(diào)動員工的積極性。

4.后工序操作要規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

4.1所有負(fù)責(zé)表面修補(bǔ)、檢查、包裝的員工在轉(zhuǎn)移產(chǎn)品時(shí)必須做到輕拿輕放，不得遠(yuǎn)距離用力拋、扔產(chǎn)品，現(xiàn)場管理人員必須監(jiān)督員工的規(guī)范操作，不規(guī)范的動作必須及時(shí)制止并加以糾正；

4.2修補(bǔ)人員在修補(bǔ)產(chǎn)品時(shí)要注意查看產(chǎn)品是否有沙孔、漏穿孔、碰缺、飛邊等現(xiàn)象，有缺陷的產(chǎn)品必須及時(shí)挑出，可以修補(bǔ)的要利用修補(bǔ)劑進(jìn)行修補(bǔ)，以最大限度的減少產(chǎn)品的報(bào)廢，修補(bǔ)的位置要涂抹均勻，表面要處理整潔干凈，無法修補(bǔ)的產(chǎn)品經(jīng)相關(guān)人員確認(rèn)后再進(jìn)行其他處理；

4.3經(jīng)過確認(rèn)后確定需要報(bào)廢的產(chǎn)品要按照正常流程進(jìn)行報(bào)廢，不能私自進(jìn)行報(bào)廢處理，現(xiàn)場管理人員必須肩負(fù)其責(zé)，嚴(yán)格控制產(chǎn)品在后工序的報(bào)廢現(xiàn)象，做好產(chǎn)品的報(bào)廢統(tǒng)計(jì)及分析改善工作，為后期減少產(chǎn)品報(bào)廢做好預(yù)案工作；

4.4負(fù)責(zé)包裝的員工在包裝之前除做好產(chǎn)品包裝工作外，還必須對所要包裝的產(chǎn)品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有漏噴鋅、碰缺、沙孔、飛邊等不良的產(chǎn)品要剔出，交給相關(guān)人員進(jìn)行處理；

4.5噴鋅臺面上不能堆放太多產(chǎn)品，必須預(yù)留大約半徑為40cm的半圓空位不堆放產(chǎn)品，保證噴鋅作業(yè)時(shí)不會意外噴到其他產(chǎn)品的表面，產(chǎn)品的幾個(gè)特殊尺寸都是很小的公差配合度，意外噴到會導(dǎo)致產(chǎn)品的局部表面加厚，尺寸變大，對此現(xiàn)場管理人員要進(jìn)行監(jiān)督，所有作業(yè)員都必須掌握此作業(yè)規(guī)范；

5.為了能更好的控制后工序的產(chǎn)品質(zhì)量，建議機(jī)加工和表面處理工序各增加一名現(xiàn)場檢驗(yàn)員（兩名檢驗(yàn)員的工作職責(zé)以及薪資結(jié)構(gòu)另行定制）

6.為方便后續(xù)品質(zhì)管控，各工序?qū)T工的上班作息時(shí)間必須統(tǒng)一，便于后期開展生產(chǎn)過程質(zhì)量管控。

四：備注：

1.以上質(zhì)量改善計(jì)劃從頒布之日起開始生效；

2.此計(jì)劃最終解釋權(quán)、修定權(quán)歸匯盈金屬公司品管部所有。

篇二：質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃（1472字）

經(jīng)過首席質(zhì)量官的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，我對做好企業(yè)的質(zhì)量管理工作有了全新的認(rèn)識，質(zhì)量管理理念有了一個(gè)質(zhì)的轉(zhuǎn)變。企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)造名牌，靠的是優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品；優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品來自于先進(jìn)的質(zhì)量管理理念和方法。我們現(xiàn)在的使命就是推動一次“質(zhì)量革命”，使企業(yè)的質(zhì)量管理工作跨上一個(gè)新臺階，真正讓企業(yè)“第一次就把事情做對”，塑造企業(yè)品牌形象，增強(qiáng)企業(yè)的質(zhì)量競爭力。根據(jù)我公司的實(shí)際情況，我們將以qc小組的活動為依托，展現(xiàn)“以人為本”的企業(yè)文化，來推動企業(yè)質(zhì)量管理水平的提升，促進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。具體計(jì)劃如下:

一、推動qc小組的成立，為推行先進(jìn)的質(zhì)量理念做好組織保障。在各班組、車間、部門成立qc小組，通過qc小組在各部門中的活動，梳理出企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，特別習(xí)慣性質(zhì)量問題及客戶反饋的意見，運(yùn)用正確的統(tǒng)計(jì)方法，分析問題出現(xiàn)的原因，制定出相應(yīng)的解決辦法，以改進(jìn)質(zhì)量、降低消耗。qc小組要遵循pdca的（計(jì)劃－實(shí)施－檢查－處理）活動程序開展活動，做到目標(biāo)明確、現(xiàn)狀問題清楚、對策措施具體、實(shí)施責(zé)任到人、檢查總結(jié)及時(shí)、改進(jìn)效果顯著、鞏固推廣得力；

二、加強(qiáng)教育與培訓(xùn)，提高全員素質(zhì)。任何先進(jìn)的管理理念，只有轉(zhuǎn)化為職工的自覺行動，才能產(chǎn)生實(shí)實(shí)在在的效益。所以我們將以qc小組為依托，在提高全體職工的質(zhì)量意識上下功夫，有針對性、分層次地對職工進(jìn)行系統(tǒng)的教育和培訓(xùn)，使全體職工牢固樹立“質(zhì)量第一”、“效益至上”的觀念，增強(qiáng)質(zhì)量管理責(zé)任感和使命感。我們將通過形式多樣的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，（如：專題培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)、班組會、跨班組討論會、現(xiàn)場會、質(zhì)量分析會、qc知識問卷等），使職工能逐步了解qc小組、接受qc小組、參加qc小組，熟練掌握qc手法，使qc小組成為一線工人展示自我的舞臺、企業(yè)解決問題的前哨，提高質(zhì)量管理技能的練兵場，最終實(shí)現(xiàn)全體職工的質(zhì)量意識提高，乃至全體職工整體素質(zhì)的提高。

三、加強(qiáng)qc小組的管理，并逐步完善。從小組注冊、確定課題開始，到成果發(fā)表、評審獎(jiǎng)勵(lì)，實(shí)施全過程的控制，主要抓好以下幾個(gè)方面：

一是普及qc小組活動領(lǐng)域，首先在生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、供銷等系統(tǒng)和環(huán)節(jié)成立qc小組，并逐步實(shí)現(xiàn)全覆蓋；

二是圍繞公司的方針目標(biāo)和現(xiàn)實(shí)存在的質(zhì)量問題、管理的薄弱環(huán)節(jié)選擇課題，如鋼絲繩、鋼絲常見質(zhì)量問題、新進(jìn)設(shè)備的效能發(fā)揮等課題，選擇時(shí)注意量力而行，注重實(shí)際效果。

三是加強(qiáng)對qc小組活動的中間控制。各小組應(yīng)制定出明確的學(xué)習(xí)計(jì)劃，列出時(shí)間進(jìn)度、活動內(nèi)容，明確分工，責(zé)任到位，團(tuán)結(jié)協(xié)作。

四是確保qc小組真實(shí)活動，要使qc小組出成果，行動是關(guān)鍵，要堅(jiān)持“小、實(shí)、活、新”的發(fā)展方向。在“求嚴(yán)務(wù)實(shí)、講究實(shí)效”的思想指導(dǎo)下，力求符合實(shí)際，抓出實(shí)效，充分發(fā)揮全體成員的聰明才智，解決在活動中遇到的各種難題，

五是建立激勵(lì)機(jī)制，公司每年對qc小組進(jìn)行評選，積極做好年度的qc成果發(fā)布會，公正、合理的評價(jià)每一個(gè)成果，對評出的優(yōu)秀qc小組或成果要給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并大力宣傳，并在全公司推廣他們的經(jīng)驗(yàn)，以此調(diào)動了全體職工參加活動的積極性。

通過一段時(shí)間的qc小組探索實(shí)踐，我們深深地認(rèn)識到：要搞好qc小組活動，除了建立一整套的管理體制和辦法外，還要培養(yǎng)一支熱心qc事業(yè)，塌實(shí)工作的骨干隊(duì)伍，要本著務(wù)實(shí)的態(tài)度，注重qc小組活動的真實(shí)性、有效性，使qc小組活動具有強(qiáng)大的生命力；要調(diào)動全體職工的積極性、創(chuàng)造性，創(chuàng)造一個(gè)充分發(fā)揮才智的園地，逐步形成了負(fù)責(zé)企業(yè)長期質(zhì)量戰(zhàn)略規(guī)劃的制定以及短期質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理狀況，提出企業(yè)質(zhì)量趕超目標(biāo)以及持續(xù)改進(jìn)的措施；負(fù)責(zé)創(chuàng)建企業(yè)質(zhì)量文化，策劃和提升企業(yè)質(zhì)量核心競爭力等。

篇三：產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃（1451字）

產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃是指企業(yè)為了向本企業(yè)及其顧客提供更多的利益，而根據(jù)其質(zhì)量發(fā)展的規(guī)劃和計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)的要求，針對某項(xiàng)工藝編制的質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目計(jì)劃或者某個(gè)質(zhì)量問題，進(jìn)行有目的、有計(jì)劃的持續(xù)不斷的質(zhì)量改進(jìn)。

一、產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的內(nèi)容

產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃包含了以下內(nèi)容：

(1)生產(chǎn)流程：要求標(biāo)明從來源到最終成品的每一個(gè)工序及工序

(2)生產(chǎn)設(shè)備：要求標(biāo)明各工序所使用的生產(chǎn)設(shè)備。

(3)作業(yè)指引：要求標(biāo)明各工序的作業(yè)指導(dǎo)文件。

(4)控制項(xiàng)目：要求標(biāo)明各工序應(yīng)該控制的項(xiàng)目。

(5)接收標(biāo)準(zhǔn)：要求標(biāo)明各工序作業(yè)、測試的接收標(biāo)淮。

(6)責(zé)任者：要求標(biāo)明檢測責(zé)任者。

(7)其他：包括抽樣方法及頻度，檢測設(shè)備和檢測方法等。

二、編制產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的步驟

(1)根據(jù)用戶的需求和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確定每個(gè)季度和全年的質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目和項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門；

(2)各負(fù)責(zé)部門定出每一項(xiàng)目的改進(jìn)措施計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量管理部門綜合平衡，匯編成企業(yè)的季度、年度計(jì)劃草案，交由計(jì)劃部門納入企業(yè)的綜合計(jì)劃，按程序?qū)徟髨?zhí)行；

(3)質(zhì)量管理部門根據(jù)季度計(jì)劃和臨時(shí)出現(xiàn)且急待解決的質(zhì)量問題，編制月度計(jì)劃草案，經(jīng)審批后，同生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃一起下達(dá)執(zhí)行。質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行情況。

三、實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的步驟

1。確定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的項(xiàng)目并做好活動的準(zhǔn)備工作

組織全體成員參與產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)及活動的準(zhǔn)備。對質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目及活動的范圍、計(jì)劃、資源配置和重要性都應(yīng)加以明確規(guī)定和論證。規(guī)定應(yīng)包括有關(guān)的背景和歷史情況，相關(guān)的質(zhì)量損失以及目前的狀況。如可能，應(yīng)盡量具體。應(yīng)將項(xiàng)目及活動分配到小組、組長和員工。應(yīng)制定日程表并配置充足的資源。也應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)活動的進(jìn)展情況的定期評審做出規(guī)定。

項(xiàng)目的計(jì)劃也應(yīng)在這一階段準(zhǔn)備好。要根據(jù)用戶的需求和生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，確定每個(gè)季度和全年的質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目和項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門。各負(fù)責(zé)部門訂出每一項(xiàng)目的改進(jìn)措施計(jì)劃后，經(jīng)質(zhì)量管理部門綜合平衡，匯編成企業(yè)的季度、年度計(jì)劃草案。同時(shí)，質(zhì)量管理部門要根據(jù)季度計(jì)劃和臨時(shí)出現(xiàn)且亟待解決的質(zhì)量問題，編制月度計(jì)劃草案。

2。調(diào)查可能的因果關(guān)系

通過數(shù)據(jù)的搜集、分析和確認(rèn)，進(jìn)而提高對改進(jìn)過程的性質(zhì)的認(rèn)識。應(yīng)認(rèn)真按照制定的計(jì)劃采集數(shù)據(jù)；以事實(shí)為依據(jù)，通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，掌握待改進(jìn)過程的性質(zhì)，并確定可能的因果關(guān)系。

3。采取預(yù)防和糾正措施

在確定因果關(guān)系后，應(yīng)針對相應(yīng)的原因制定不同的預(yù)防或糾正措施的方案，組織參與該措施實(shí)施的成員研究各方案的優(yōu)缺點(diǎn)。

4。確認(rèn)改進(jìn)措施的實(shí)行

在采取了預(yù)防和糾正措施后，必須搜集有關(guān)的數(shù)據(jù)加以分析，以確認(rèn)預(yù)防和糾正措施取得的結(jié)果。要注意的是，搜集數(shù)據(jù)的環(huán)境應(yīng)與以前調(diào)查和確定因果關(guān)系時(shí)搜集數(shù)據(jù)的環(huán)境相同。

如果在采取預(yù)防或糾正措施之后，那些不希望的結(jié)果仍繼續(xù)發(fā)生，且發(fā)生的頻次與以前幾乎相同，以致影響了企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)展計(jì)劃，那就需要重新確立質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目及活動。

5。保持改進(jìn)成果

質(zhì)量改進(jìn)結(jié)果經(jīng)確認(rèn)及認(rèn)可后。需保持下夾。對改講后的過程則需要在新的水平上加以控制。

6。繼續(xù)完善及改進(jìn)

如果所期望的改進(jìn)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，則應(yīng)根據(jù)企業(yè)自身的情況再選擇和實(shí)施新的質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目或活動。進(jìn)一步改進(jìn)質(zhì)量的可能性總是存在的，要善于發(fā)現(xiàn)需要改進(jìn)的地方。

產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃可以確定特殊項(xiàng)目或合同的特殊質(zhì)量要求，并將其列入計(jì)劃表中。產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃還可以制定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求的具體措施和作為監(jiān)督和評定質(zhì)量的依據(jù)。在整個(gè)企業(yè)內(nèi)所采取的旨在提高活動和過程的效益和效率的各項(xiàng)措施中，企業(yè)主管所進(jìn)行的質(zhì)量改進(jìn)必須是持續(xù)不斷的。

質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃3篇

質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃一：中學(xué)教學(xué)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃

（一）成績：我校建立健全了教學(xué)管理制度和教學(xué)質(zhì)量的綜合評價(jià)體系，注重強(qiáng)化學(xué)校內(nèi)部各項(xiàng)教學(xué)工作的科學(xué)管理。計(jì)劃制定、備課、授課、批改、輔導(dǎo)、復(fù)習(xí)、考試、成績評定、業(yè)務(wù)檢查、聽課指導(dǎo)等常規(guī)教學(xué)環(huán)節(jié)，能做到嚴(yán)格要求，規(guī)范管理，常態(tài)化、長效性。我們切實(shí)貫徹“分層教、嚴(yán)管理、重激勵(lì)、快反饋”的教學(xué)策略，努力提高課堂教學(xué)效率。

整體看，近年來我部教學(xué)質(zhì)量有一定提高，學(xué)生學(xué)習(xí)熱情與興趣較為高漲，雙基有提高，自主學(xué)習(xí)、獨(dú)立學(xué)習(xí)、合作探究學(xué)習(xí)相互補(bǔ)充，形成常態(tài)化機(jī)制，70以上學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣和方法是合理的、科學(xué)的，多數(shù)學(xué)生具有獨(dú)立自主的學(xué)習(xí)品格，絕大部分教師是敬業(yè)的，教學(xué)理念是先進(jìn)的，教學(xué)能力是勝任的，輔導(dǎo)是得力的、基本到位的。教師肯鉆研，幾年來，先后有幾十人次在各級、各類講課大賽或教學(xué)交流活動中獲獎(jiǎng)，如馬海萍老師在東三省音樂講課大賽中獲得一等獎(jiǎng)，李宏萍在州級教學(xué)交流活動中2次獲獎(jiǎng)，鄭立明在全市理化教師講課大賽中獲一等獎(jiǎng)，李勇、劉富娟在講課大塞中獲優(yōu)秀獎(jiǎng)，趙艷花、孫艷麗、孟憲山、郭紅艷、朱金寶在教學(xué)年會、基地?；顒又凶稣n，獲得好評；我部有十幾人次在教師培訓(xùn)活動中做了專題講座；2021年地理教研組獲得“延邊州先進(jìn)地理教研組稱號”，李宏萍被評為“課改先進(jìn)個(gè)人”、“優(yōu)秀兼職教研員”，師生多人在藝術(shù)、演講、競賽等活動中獲獎(jiǎng)；2021年中考，在克服了諸多不利因素的前提下，仍有5名同學(xué)考入重點(diǎn)中學(xué)，12人升入普通高中，6人升入職業(yè)高中，升學(xué)率達(dá)80%以上。

（二）主要問題：

盡管取得了一定的成績，但