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采購管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材講師：蔣池TipERP采購管理系統(tǒng)講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬１.前言◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言１.前言前言教育訓(xùn)練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹前言教育訓(xùn)練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能教育訓(xùn)練課程之目的供應(yīng)廠商價(jià)格管理。提供料件之請購、采購、進(jìn)退貨管理。提供四種采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表表。供應(yīng)廠商進(jìn)貨評核。系統(tǒng)功能介紹供應(yīng)廠商價(jià)格管理。系統(tǒng)功能介紹提高料件采購流程之效率與正確性。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。加強(qiáng)供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)。采購異常管理助於降低成本。系統(tǒng)效益介紹提高料件采購流程之效率與正確性。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)功能圖基本資料建立品號廠商管理價(jià)格變化管理日常業(yè)務(wù)處理采購進(jìn)度管理收料驗(yàn)退管理異常管理廠商評核

批次作業(yè)廠商資訊查詢采購人員，廠商建立品號廠商價(jià)格資料登錄廠商價(jià)格變化資料建立請購管理、采購單建立、采購變更、進(jìn)貨及退貨作業(yè)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表.廠商采購交貨狀況表進(jìn)貨明細(xì)表,進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表.料件歷史進(jìn)貨記錄,進(jìn)貨退回明細(xì)采購價(jià)格異常表.采購進(jìn)貨異常表廠商交貨品質(zhì)評等.廠商ABC分析表采購已交量重計(jì).標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新.采購指定結(jié)案..暫不付款作業(yè)應(yīng)付帳款.應(yīng)付票據(jù).采購明細(xì).進(jìn)退貨明細(xì)商品計(jì)價(jià).進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)功能圖基本資料建立采購人員，廠商建立系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理資料建立與核對期初余額導(dǎo)入應(yīng)付帳款管理采購人員、廠商未結(jié)案采購單.品號廠商價(jià)格基本資料清單請購單憑證采購單憑證收料單憑證驗(yàn)退單憑證進(jìn)貨退回單憑證進(jìn)貨退回單請購單建立采購單建立收料單建立驗(yàn)退處理系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理資料建采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)公用系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)紙張?jiān)O(shè)定作業(yè)幣別資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商計(jì)價(jià)資料建立作業(yè)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)期初余額之導(dǎo)入品號廠商價(jià)格資料登錄未結(jié)案采購單資料建立期初余額之導(dǎo)入品號廠商價(jià)格資料登錄◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬４.基本資料建立及資料欄位說明◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言４.基本資料建立及資料欄位說基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明品號廠商資料建立欄位說明基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項(xiàng)１.采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則應(yīng)分開設(shè)定。２.具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)歸納同區(qū)間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項(xiàng)廠商編號范例參考(4碼)X

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XX1.國內(nèi)廠商2.國外廠商3.托外廠商1.五金2.電子3.包材4.印刷9.其他序號：01--99廠商編號范例參考(4碼)XX供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目(由會計(jì)人員入)應(yīng)稅外加：單價(jià)不含稅（臺灣）應(yīng)稅內(nèi)含：單價(jià)含稅（大陸）應(yīng)付系統(tǒng)單頭之預(yù)計(jì)付款日、預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日會依此日期計(jì)算供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目(由會計(jì)人員入)供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！同廠商交易的金額等級供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！同廠商ABC分析表AEFDOPHFGCLI累計(jì)進(jìn)貨百分比廠商進(jìn)貨金額%A級B級C級

0%--------------------->75%--------90%----------100%100%廠商ABC分析表AEFDO資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商簡索表資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商簡索表品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬５.余額導(dǎo)入◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言５.余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入—廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕逼诔跤囝~導(dǎo)入—廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕报捴匦螺斎肓霞S商之異動單據(jù)更新采購單建立時由采購人員逐筆輸入單價(jià)后更新成標(biāo)準(zhǔn)之料件廠商單價(jià)。廠商品號價(jià)格資料因無標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)可參考，主管對於單價(jià)審查必須更加仔細(xì)與小心。期初余額不導(dǎo)入可不可以？⊕重新輸入料件廠商之異采購單建立時由采購人員廠商品號因無標(biāo)準(zhǔn)期初余額導(dǎo)入—余額在途采購單“未”變?yōu)椤昂恕贝_認(rèn)單據(jù)期初余額導(dǎo)入—余額在途采購單“未”變?yōu)椤昂恕贝_認(rèn)單據(jù)⊕預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將會有所遺漏對所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采購計(jì)劃量將產(chǎn)生預(yù)計(jì)供給的低估。在途采購單收料單無法追溯采購單來源。期初余額不導(dǎo)入可不可以？⊕預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將對所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采在途采購單收料單別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走

別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬６.日常作業(yè)及報(bào)表管理◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言６.日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理

原物料請購管理請購管理之目的一般請購作業(yè)應(yīng)用時機(jī)內(nèi)部需求之憑證審查內(nèi)容為品號、數(shù)量及需求日期之合理性需求來源正確性(制令、訂單、或計(jì)劃來源)計(jì)劃采購有所遺漏的需求。

超耗用料的額外零星需求。非正常之其它需求，如客戶額外訂單或代購品。原物料請購管理請購管理之目的內(nèi)部需求之憑證計(jì)劃采購有所遺漏采購請購維護(hù)請購單更新采購采購單建立1.請購明細(xì)表2.請購狀況表3.料品別已請未購清單4.廠商別已請未請清單請購單資料建立請購單列印請購管理——請購作業(yè)程序采購詢價(jià)流程供應(yīng)商確定交期確認(rèn)書面或電腦確認(rèn)采購請購維護(hù)請購單更新采購主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單建立采購請購維護(hù)請購單更新采購采購單建立請購單資料建立請購單列印請購單建立之欄位說明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼：由采購人員于請購維護(hù)作業(yè)中自行維護(hù)，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由N變?yōu)閅，則此單據(jù)不可再取消確認(rèn)進(jìn)行修改。若需修改于維護(hù)檔改為N才可。采購單號：由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入主管審核“未”變?yōu)椤昂恕闭堎弳谓⒅畽谖徽f明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，請購資料維護(hù)欄位說明采購信息欄自動Default請購信息資料鎖定碼之意義：當(dāng)采購人員收到請購資料時，必須針對此請購資料進(jìn)行審查，選擇廠商、確定單價(jià)、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為Y，以防請購人員作資料修改。采購單號：由系統(tǒng)‘請購單更新作業(yè)’自動更新，不需要輸入。若于‘采購單建立’刪除此張采購單號，采購碼自動變?yōu)椤甆‘采購單號清空請購資料維護(hù)欄位說明采購信息欄自動Default請購信息資料請購單更新顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)鎖定完成請購資料系統(tǒng)依廠商別/交易幣別自動產(chǎn)生采購單， 1.于‘采購單資料建立作業(yè)’，可查詢該張采購單。 2.‘請購單維護(hù)’及‘請購單建立’亦可查詢到該采購單號。請購單更新顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)鎖定完成請購資料系統(tǒng)依廠商別/請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購明細(xì)表請購狀況表料件別已請未購清單廠商別已請未購清單請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明請購明細(xì)表請購狀況表料件別已請未購清單廠商別已請未購清單請購管理報(bào)表說明請購明細(xì)表別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價(jià)格管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價(jià)格管理廠商詢價(jià)資料建立作業(yè)目的:

使用時機(jī):

記錄供貨廠商所有產(chǎn)品的價(jià)格資料詢價(jià)經(jīng)雙方確認(rèn)后,系統(tǒng)可自動更新至供貨廠商之產(chǎn)品價(jià)格檔,勿須重新于價(jià)格檔中先增此筆資料.當(dāng)向供貨廠商采購物料時，將廠商所提供的價(jià)格透過詢價(jià)單資料輸入電腦。

廠商詢價(jià)資料建立作業(yè)目的:記錄供貨廠商所有產(chǎn)品的價(jià)格資料當(dāng)向供貨廠商品號之價(jià)格管理品號廠商資料12(一)、單價(jià)預(yù)設(shè)來源采購單進(jìn)貨/收料單甲廠商==========A品號100元B品號200元供貨廠商品號之價(jià)格管理品號廠商資料12(一)、單價(jià)預(yù)設(shè)來源采(二)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時，該單據(jù)之新單價(jià)將儲存於料件廠商檔中更新核價(jià)=Y(二)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收(三)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單廠商詢價(jià)單優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)單價(jià)權(quán)限﹦Y優(yōu)點(diǎn)：．采購權(quán)限彈性化．將來可追加比較差異分析表輸入及修改權(quán)限管制(三)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單廠商詢價(jià)單優(yōu)廠商核價(jià)單建立1、可以提供不同的價(jià)格方式以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量折扣計(jì)價(jià)，必須輸入單價(jià)及折扣率廠商核價(jià)單建立1、可以提供不同的價(jià)格方式以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量折扣廠商計(jì)價(jià)資料查詢-由核價(jià)單更新提供生/失效日管制.價(jià)格檔可存歷史多筆價(jià)格資料廠商計(jì)價(jià)資料查詢-由核價(jià)單更新提供生/失效日管制.價(jià)格檔可存廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表1?；鶞?zhǔn)日不可空白,歷史價(jià)格不印出時2。若須查詢供貨廠商所有價(jià)格資料,請選歷史價(jià)格即可3。若僅需查詢有效價(jià)格,請輸入所在日期即可※基準(zhǔn)日為4/8,則顯示4/8號生效之資料※基準(zhǔn)日為4/8且歷史價(jià)格列印,則顯示所有有效之資料廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表1?；鶞?zhǔn)日不可空白,歷史價(jià)格不印出時※基準(zhǔn)日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理采購作業(yè)程序需求確認(rèn)廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商采購交貨狀況表書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量品號庫存狀況表采購需求采購單建立采購單列印主管審核采購進(jìn)度追蹤采購單確認(rèn)采購作業(yè)程序需求確認(rèn)廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量采采購單資料建立之欄位說明VV輸入項(xiàng)目:供貨廠商,采購項(xiàng)目,數(shù)量,單價(jià),交貨地點(diǎn),交貨日期VVVVV制令單號碼:

輸入時可為訂單、制令或其他備注之有意義單號,生物控人員可于本系統(tǒng)之‘制令預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表’作物料跟催之用。已交數(shù)量：由進(jìn)貨單及退貨單所更新，無須輸入。

采購單價(jià)：為品號廠商之單價(jià)或最近進(jìn)價(jià)等資料...。采購單資料建立之欄位說明VV輸入項(xiàng)目:供貨廠商,采購項(xiàng)目,數(shù)采購單建立（補(bǔ)充頁）※可由“廠商品號”直接帶出工廠“產(chǎn)品品號”采購單建立（補(bǔ)充頁）※可由“廠商品號”直接帶出工廠“產(chǎn)品品采購單資料來源Q:

想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?采購單建立作業(yè)采購計(jì)劃發(fā)放請購資料更新PPS生產(chǎn)計(jì)劃采購系統(tǒng)采購單資料來源Q:想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?采購單建立作業(yè)采購/物控員物料跟催報(bào)表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商采購交貨狀況表采購/物控員物料跟催報(bào)表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購/物控員物料跟催報(bào)表采購/物控員物料跟催報(bào)表采購變更作業(yè)程序變更CFM廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商交貨狀況表書面或電腦變更資料輸入采購變更單列印主管核準(zhǔn)采購單進(jìn)度追蹤變更單確認(rèn)采購單主管核準(zhǔn)采購變更作業(yè)程序變更CFM廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表書面或電腦變更資料輸采購單變更處理之方式直接修改采購單透過采購單變更處理。將原采購單指定結(jié)案,另開一張新的采購單。采購變更單之單據(jù)特性同原采購單別。未確認(rèn)采購單直接從采購單修改，無須新增采購變更單。已確認(rèn)采購單且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更單沒確認(rèn)，第二版也不可確認(rèn)。采購單變更處理之特性采購單變更處理之方式直接修改采購單采購變更單之單據(jù)特性同原采采購單變更明細(xì)報(bào)表VVVVVV采購單變更明細(xì)報(bào)表VVVVVV別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理進(jìn)貨作業(yè)程序——三段式收料NACCEPT檢驗(yàn)否收料單建立收料單驗(yàn)退廠商采購單廠商交貨狀況表料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料匯總表REJ收料單確認(rèn)Y送貨點(diǎn)收IQC驗(yàn)收貨款確認(rèn)合格否收料單驗(yàn)收Y發(fā)票與送貨單進(jìn)貨記錄單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入收料單建立檢驗(yàn)否Y合格否驗(yàn)退廠商Y收料單驗(yàn)收收料單確認(rèn)貨款確認(rèn)單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入IQC驗(yàn)收送貨點(diǎn)收品檢單建立進(jìn)貨作業(yè)程序——三段式收料NACCEPT檢驗(yàn)否收料單建立收料收料單建立欄位說明——收料保存OKvVVv實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量此欄位暫不起作用。系統(tǒng)自動判定，由驗(yàn)收程序-》驗(yàn)收數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自動更新為Y系統(tǒng)自動判定，收貨日>預(yù)交日為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為YV雙擊若為批號管理直接輸入欄位v必須經(jīng)品檢程序收料單建立欄位說明——收料保存OKvVVv實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量此欄位收料單建立欄位說明——品管檢驗(yàn)V雙擊選中原收料單保存并確認(rèn)即可自動截取檢驗(yàn)項(xiàng)目輸入不良數(shù)及允拒狀況；如有不良需注明不良原因，可開窗查詢※“品檢單作業(yè)”前置作業(yè)詳見“進(jìn)料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材”收料單建立欄位說明——品管檢驗(yàn)V雙擊選中原收料單保存并確認(rèn)即收料單建立欄位說明——倉庫入庫直接查詢自動改為已檢狀態(tài)合由格品不檢良回?cái)?shù)寫量保存并確認(rèn)即可※根據(jù)User權(quán)限設(shè)置顯示/隱藏收料單建立欄位說明——倉庫入庫直接查詢自動改為已檢狀態(tài)合由保收料單建立欄位說明——輸入貨款原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少項(xiàng)目金額進(jìn)貨費(fèi)用：將納入存貨價(jià)值/不納入廠商之應(yīng)付帳款暫不付款：此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理結(jié)帳碼：結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位直接查詢收料單建立欄位說明——輸入貨款原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)收料單確認(rèn)后對資料有何影響?采購單已交數(shù)量庫存數(shù)量進(jìn)貨記錄批號資料收料單?※可設(shè)定收料單是否一定要有采購資料。※提供提前交貨之預(yù)警?！验_收料單尚待驗(yàn)，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。收料單確認(rèn)后對資料有何影響?采購單庫存數(shù)量進(jìn)貨記錄批號資料收進(jìn)料記錄管理報(bào)表廠商進(jìn)料明細(xì)表料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料匯總表廠商采購交貨狀況表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表廠商進(jìn)料明細(xì)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)驗(yàn)退/退貨管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)驗(yàn)退/退貨管理驗(yàn)退/退貨管理名詞定義：『驗(yàn)退』：驗(yàn)收未入庫的不良品退貨『退貨』：驗(yàn)收后退貨驗(yàn)退/退貨管理名詞定義：驗(yàn)退件退回作業(yè)※此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位。※一張進(jìn)貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退報(bào)表中顯示。系統(tǒng)暫未提供此處理程式/若有驗(yàn)退情形，建議驗(yàn)退以出門證方式手開單處理?；蛴凇孟到y(tǒng)’單據(jù)性質(zhì)設(shè)定設(shè)置一退貨性質(zhì)的驗(yàn)退單，不更新庫存。但此方式不可更新收料單之驗(yàn)退碼由‘N’變?yōu)椤甕’驗(yàn)退件退回作業(yè)※此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務(wù)進(jìn)貨退回作業(yè)程序決定是否沖銷已交貨是否要指定結(jié)案N進(jìn)貨退回單退回單資料建立退回單列印品管檢驗(yàn)主管核準(zhǔn)進(jìn)貨退回單確認(rèn)采購進(jìn)度追蹤廠商交貨狀況表料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料匯總表退回單資料建立NY退回單列印品管檢驗(yàn)主管核準(zhǔn)進(jìn)貨退回單確認(rèn)進(jìn)貨退回作業(yè)程序決定是否沖銷已交貨N進(jìn)貨退回單退回單退回單列退貨單建立欄位說明1.退貨單如進(jìn)行核對采購管理者，采購單號務(wù)必輸入?？捎诓少弳蝿e欄位雙擊開窗查詢原采購單號。2.若該品號進(jìn)行批號管理者，批號欄位務(wù)必輸入。退貨單建立欄位說明1.退貨單如進(jìn)行核對采購管理者，采購單號務(wù)退貨作業(yè)之注意事項(xiàng)退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料來料不良，應(yīng)先行退庫后，才辦理退貨作業(yè)。退貨單為應(yīng)付帳款之減項(xiàng)。一般退貨品應(yīng)輸入原采購單號。如果該采購單已經(jīng)結(jié)案，退貨品已經(jīng)確定不再進(jìn)貨者，采購單應(yīng)通過‘采購變更作業(yè)’指定結(jié)案。如無采購單者，退貨單價(jià)來自品號供應(yīng)商價(jià)格檔。。進(jìn)行批號管理者，批號一定要輸入。退貨作業(yè)之注意事項(xiàng)退貨品乃從倉庫退出，車間現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)之原材料◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬7.批次作業(yè)◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言7.批次作業(yè)批次作業(yè)收料驗(yàn)收單暫不付款批次作業(yè)采購單指定結(jié)案作業(yè)采購已交量重計(jì)作業(yè)材料標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新作業(yè)批次作業(yè)收料驗(yàn)收單暫不付款批次作業(yè)收料單暫不付款批次作業(yè)指定暫不付款：若采購分批交貨，已交量小于采購量時可執(zhí)行此作業(yè)，收料單暫不付款欄位相應(yīng)變更為‘Y’取消暫不付款：若分批已交量=采購量，原指定暫不付款的則通過此程式取消暫不付款收料單暫不付款批次作業(yè)指定暫不付款：若采購分批交貨，已交量小收料單暫不付款批次作業(yè)應(yīng)為Y收料單暫不付款批次作業(yè)應(yīng)為Y采購單指定結(jié)案作業(yè)對於逾期未交之采購件，采購人員應(yīng)定期檢視交貨之確定性：逾期未交者確定要繼續(xù)交貨時，應(yīng)以更交期方式修改采購單據(jù)；如果確定不交貨時，應(yīng)指定結(jié)案，避免給物控單位不實(shí)信息，造成缺料.您可透過采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表協(xié)助進(jìn)行指定結(jié)案作業(yè)。應(yīng)定期執(zhí)行本作業(yè)※若須指定結(jié)案建議仍通過變更單處理，保留作業(yè)變更記錄以供查詢

逾期未交者確定要繼續(xù)交貨時如果確定不交貨時對於逾期未交之采購件，采購人員應(yīng)定期檢視交貨之確定性采購單指定結(jié)案作業(yè)對於逾期未交之采購件，采購人員應(yīng)定應(yīng)采購已交量重計(jì)作業(yè)此為資料維護(hù)之程式，無須定期執(zhí)行。

當(dāng)您發(fā)現(xiàn)采購單之已交數(shù)量異常，而進(jìn)貨作業(yè)及退貨憑證資料均正常且正確時，可執(zhí)行本作業(yè)。造成異常之原因?yàn)闄C(jī)器不正常DOWN機(jī)

或關(guān)機(jī)造成資料庫更新不正常所導(dǎo)致。采購已交量重計(jì)作業(yè)此為資料維護(hù)之程式，無須定期執(zhí)行?！簟粽n程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬8.異常管制報(bào)表◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言8.異常管制報(bào)表異常管理報(bào)表采購價(jià)格異常表采購進(jìn)貨異常表異常管理報(bào)表采購價(jià)格異常表采購價(jià)格異常表非主供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格不同采購價(jià)格異常表非主供應(yīng)商供應(yīng)價(jià)格不同采購進(jìn)貨異常表vvvvvvvvQ:假設(shè)我是一個采購人員，當(dāng)有品號要向某甲廠商下訂單，又害怕其無法交貨，如何得到一些相關(guān)資訊協(xié)助下單時決定要不要給他？采購進(jìn)貨異常表vvvvvvvvQ:假設(shè)我是一個采購人員，當(dāng)有◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬9.測驗(yàn)及模擬◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言9.測驗(yàn)及模擬謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢謝謝您的參與，期待下一次與您再相逢系統(tǒng)基本操作測驗(yàn)Q&A上機(jī)實(shí)習(xí)系統(tǒng)基本操作測驗(yàn)Q&A上機(jī)實(shí)習(xí)演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！Tip

ERP

采購管理系統(tǒng)教育訓(xùn)練教材講師：蔣池TipERP采購管理系統(tǒng)講師：蔣池◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬１.前言◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言１.前言前言教育訓(xùn)練課程之目的系統(tǒng)功能介紹系統(tǒng)效益介紹前言教育訓(xùn)練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能了解資料收集及整理重點(diǎn)熟悉系統(tǒng)之操作方式了解系統(tǒng)例行作業(yè)程序了解系統(tǒng)上線之步驟及導(dǎo)入程序教育訓(xùn)練課程之目的了解系統(tǒng)之效益及功能教育訓(xùn)練課程之目的供應(yīng)廠商價(jià)格管理。提供料件之請購、采購、進(jìn)退貨管理。提供四種采購預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表表。供應(yīng)廠商進(jìn)貨評核。系統(tǒng)功能介紹供應(yīng)廠商價(jià)格管理。系統(tǒng)功能介紹提高料件采購流程之效率與正確性。降低生產(chǎn)停工待料之異常發(fā)生。加強(qiáng)供應(yīng)廠商之評核管理提升采購品質(zhì)。采購異常管理助於降低成本。系統(tǒng)效益介紹提高料件采購流程之效率與正確性。系統(tǒng)效益介紹◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)功能圖三、系統(tǒng)主作業(yè)程序概述四、采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)一、系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)主畫面系統(tǒng)功能圖基本資料建立品號廠商管理價(jià)格變化管理日常業(yè)務(wù)處理采購進(jìn)度管理收料驗(yàn)退管理異常管理廠商評核

批次作業(yè)廠商資訊查詢采購人員，廠商建立品號廠商價(jià)格資料登錄廠商價(jià)格變化資料建立請購管理、采購單建立、采購變更、進(jìn)貨及退貨作業(yè)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表.廠商采購交貨狀況表進(jìn)貨明細(xì)表,進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)表.料件歷史進(jìn)貨記錄,進(jìn)貨退回明細(xì)采購價(jià)格異常表.采購進(jìn)貨異常表廠商交貨品質(zhì)評等.廠商ABC分析表采購已交量重計(jì).標(biāo)準(zhǔn)成本批次更新.采購指定結(jié)案..暫不付款作業(yè)應(yīng)付帳款.應(yīng)付票據(jù).采購明細(xì).進(jìn)退貨明細(xì)商品計(jì)價(jià).進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)功能圖基本資料建立采購人員，廠商建立系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理資料建立與核對期初余額導(dǎo)入應(yīng)付帳款管理采購人員、廠商未結(jié)案采購單.品號廠商價(jià)格基本資料清單請購單憑證采購單憑證收料單憑證驗(yàn)退單憑證進(jìn)貨退回單憑證進(jìn)貨退回單請購單建立采購單建立收料單建立驗(yàn)退處理系統(tǒng)主作業(yè)程序概述基本資料規(guī)劃日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)付票據(jù)管理資料建采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)制令管理系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng)公用系統(tǒng)應(yīng)付帳款系統(tǒng)采購系統(tǒng)與制造業(yè)其他系統(tǒng)之關(guān)聯(lián)采購系統(tǒng)庫存管理系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃系◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定期初余額之導(dǎo)入系統(tǒng)導(dǎo)入流程基本資料之設(shè)定基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)系統(tǒng)基本資料設(shè)定作業(yè)單據(jù)性質(zhì)設(shè)定作業(yè)紙張?jiān)O(shè)定作業(yè)幣別資料建立作業(yè)員工資料建立作業(yè)廠商資料建立作業(yè)廠商計(jì)價(jià)資料建立作業(yè)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)基本資料之設(shè)定公司基本資料設(shè)定作業(yè)公用系統(tǒng)采購系統(tǒng)期初余額之導(dǎo)入品號廠商價(jià)格資料登錄未結(jié)案采購單資料建立期初余額之導(dǎo)入品號廠商價(jià)格資料登錄◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬４.基本資料建立及資料欄位說明◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言４.基本資料建立及資料欄位說基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明品號廠商資料建立欄位說明基本資料建立及相關(guān)欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項(xiàng)１.采購廠商、托工廠商、生產(chǎn)線之編碼原則應(yīng)分開設(shè)定。２.具類別廠商評核需求者，同類廠商編號應(yīng)歸納同區(qū)間。３.廠商有加工亦有采購供貨者，為區(qū)分應(yīng)付帳款科目之管理應(yīng)區(qū)別編號。供貨廠商編號及資料欄位說明廠商編號注意事項(xiàng)廠商編號范例參考(4碼)X

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XX1.國內(nèi)廠商2.國外廠商3.托外廠商1.五金2.電子3.包材4.印刷9.其他序號：01--99廠商編號范例參考(4碼)XX供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目(由會計(jì)人員入)應(yīng)稅外加：單價(jià)不含稅（臺灣）應(yīng)稅內(nèi)含：單價(jià)含稅（大陸）應(yīng)付系統(tǒng)單頭之預(yù)計(jì)付款日、預(yù)計(jì)兌現(xiàn)日會依此日期計(jì)算供貨廠商資料欄位說明預(yù)設(shè)應(yīng)付帳款之明細(xì)科目(由會計(jì)人員入)供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！同廠商交易的金額等級供貨廠商資料欄位說明記錄欄位，會在采購單等相應(yīng)憑證上顯示！同廠商ABC分析表AEFDOPHFGCLI累計(jì)進(jìn)貨百分比廠商進(jìn)貨金額%A級B級C級

0%--------------------->75%--------90%----------100%100%廠商ABC分析表AEFDO資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商簡索表資料清單報(bào)表廠商資料清單廠商簡索表品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格品號廠商資料建立作業(yè)說明直接輸入對應(yīng)品號、品名及規(guī)格◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬５.余額導(dǎo)入◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言５.余額導(dǎo)入期初余額導(dǎo)入—廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕逼诔跤囝~導(dǎo)入—廠商供貨價(jià)格資料確認(rèn)單據(jù)“未”變?yōu)椤昂恕报捴匦螺斎肓霞S商之異動單據(jù)更新采購單建立時由采購人員逐筆輸入單價(jià)后更新成標(biāo)準(zhǔn)之料件廠商單價(jià)。廠商品號價(jià)格資料因無標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)可參考，主管對於單價(jià)審查必須更加仔細(xì)與小心。期初余額不導(dǎo)入可不可以？⊕重新輸入料件廠商之異采購單建立時由采購人員廠商品號因無標(biāo)準(zhǔn)期初余額導(dǎo)入—余額在途采購單“未”變?yōu)椤昂恕贝_認(rèn)單據(jù)期初余額導(dǎo)入—余額在途采購單“未”變?yōu)椤昂恕贝_認(rèn)單據(jù)⊕預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將會有所遺漏對所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采購計(jì)劃量將產(chǎn)生預(yù)計(jì)供給的低估。在途采購單收料單無法追溯采購單來源。期初余額不導(dǎo)入可不可以？⊕預(yù)計(jì)進(jìn)貨之追蹤資訊將對所產(chǎn)生之生產(chǎn)計(jì)劃或采在途采購單收料單別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走

別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言２.采購管理之系統(tǒng)架構(gòu)３.系統(tǒng)導(dǎo)入程序４.基本資料建立及資料欄位說明５.余額導(dǎo)入６.日常作業(yè)及報(bào)表管理7.批次作業(yè)8.異常管制報(bào)表9.測驗(yàn)及模擬６.日常作業(yè)及報(bào)表管理◆◆課程大綱◆◆AMPM１.前言６.日常作業(yè)及報(bào)表管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)原物料請購管理

原物料請購管理請購管理之目的一般請購作業(yè)應(yīng)用時機(jī)內(nèi)部需求之憑證審查內(nèi)容為品號、數(shù)量及需求日期之合理性需求來源正確性(制令、訂單、或計(jì)劃來源)計(jì)劃采購有所遺漏的需求。

超耗用料的額外零星需求。非正常之其它需求，如客戶額外訂單或代購品。原物料請購管理請購管理之目的內(nèi)部需求之憑證計(jì)劃采購有所遺漏采購請購維護(hù)請購單更新采購采購單建立1.請購明細(xì)表2.請購狀況表3.料品別已請未購清單4.廠商別已請未請清單請購單資料建立請購單列印請購管理——請購作業(yè)程序采購詢價(jià)流程供應(yīng)商確定交期確認(rèn)書面或電腦確認(rèn)采購請購維護(hù)請購單更新采購主管核準(zhǔn)主管核準(zhǔn)采購單建立采購請購維護(hù)請購單更新采購采購單建立請購單資料建立請購單列印請購單建立之欄位說明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，需求日期鎖定碼：由采購人員于請購維護(hù)作業(yè)中自行維護(hù)，一經(jīng)鎖定狀態(tài)由N變?yōu)閅，則此單據(jù)不可再取消確認(rèn)進(jìn)行修改。若需修改于維護(hù)檔改為N才可。采購單號：由系統(tǒng)自動更新，不需要輸入主管審核“未”變?yōu)椤昂恕闭堎弳谓⒅畽谖徽f明請購輸入內(nèi)容：請購部門，所需物品，數(shù)量，請購資料維護(hù)欄位說明采購信息欄自動Default請購信息資料鎖定碼之意義：當(dāng)采購人員收到請購資料時，必須針對此請購資料進(jìn)行審查，選擇廠商、確定單價(jià)、數(shù)量及交期，當(dāng)資料確定后表示即將要發(fā)出采購單，如此步驟完成采購人員必須將鎖定碼更改為Y，以防請購人員作資料修改。采購單號：由系統(tǒng)‘請購單更新作業(yè)’自動更新，不需要輸入。若于‘采購單建立’刪除此張采購單號，采購碼自動變?yōu)椤甆‘采購單號清空請購資料維護(hù)欄位說明采購信息欄自動Default請購信息資料請購單更新顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)鎖定完成請購資料系統(tǒng)依廠商別/交易幣別自動產(chǎn)生采購單， 1.于‘采購單資料建立作業(yè)’，可查詢該張采購單。 2.‘請購單維護(hù)’及‘請購單建立’亦可查詢到該采購單號。請購單更新顯示所產(chǎn)生單號將已經(jīng)鎖定完成請購資料系統(tǒng)依廠商別/請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購明細(xì)表請購狀況表料件別已請未購清單廠商別已請未購清單請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明BOM用料庫存查詢表請購管理報(bào)表說明請購明細(xì)表請購狀況表料件別已請未購清單廠商別已請未購清單請購管理報(bào)表說明請購明細(xì)表別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺別忘了回來了！休息一下！填飽肚皮，睡個好覺日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價(jià)格管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)供貨廠商價(jià)格管理廠商詢價(jià)資料建立作業(yè)目的:

使用時機(jī):

記錄供貨廠商所有產(chǎn)品的價(jià)格資料詢價(jià)經(jīng)雙方確認(rèn)后,系統(tǒng)可自動更新至供貨廠商之產(chǎn)品價(jià)格檔,勿須重新于價(jià)格檔中先增此筆資料.當(dāng)向供貨廠商采購物料時，將廠商所提供的價(jià)格透過詢價(jià)單資料輸入電腦。

廠商詢價(jià)資料建立作業(yè)目的:記錄供貨廠商所有產(chǎn)品的價(jià)格資料當(dāng)向供貨廠商品號之價(jià)格管理品號廠商資料12(一)、單價(jià)預(yù)設(shè)來源采購單進(jìn)貨/收料單甲廠商==========A品號100元B品號200元供貨廠商品號之價(jià)格管理品號廠商資料12(一)、單價(jià)預(yù)設(shè)來源采(二)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單當(dāng)單據(jù)核準(zhǔn)時，該單據(jù)之新單價(jià)將儲存於料件廠商檔中更新核價(jià)=Y(二)、更新商品計(jì)價(jià)(現(xiàn)行單價(jià)制)品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收(三)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單廠商詢價(jià)單優(yōu)點(diǎn)：．保留變更記錄．統(tǒng)一議價(jià)單價(jià)權(quán)限﹦Y優(yōu)點(diǎn)：．采購權(quán)限彈性化．將來可追加比較差異分析表輸入及修改權(quán)限管制(三)、標(biāo)準(zhǔn)單價(jià)制品號廠商資料采購單進(jìn)貨/收料單廠商詢價(jià)單優(yōu)廠商核價(jià)單建立1、可以提供不同的價(jià)格方式以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量折扣計(jì)價(jià)，必須輸入單價(jià)及折扣率廠商核價(jià)單建立1、可以提供不同的價(jià)格方式以數(shù)量計(jì)價(jià)以數(shù)量折扣廠商計(jì)價(jià)資料查詢-由核價(jià)單更新提供生/失效日管制.價(jià)格檔可存歷史多筆價(jià)格資料廠商計(jì)價(jià)資料查詢-由核價(jià)單更新提供生/失效日管制.價(jià)格檔可存廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表1?；鶞?zhǔn)日不可空白,歷史價(jià)格不印出時2。若須查詢供貨廠商所有價(jià)格資料,請選歷史價(jià)格即可3。若僅需查詢有效價(jià)格,請輸入所在日期即可※基準(zhǔn)日為4/8,則顯示4/8號生效之資料※基準(zhǔn)日為4/8且歷史價(jià)格列印,則顯示所有有效之資料廠商計(jì)價(jià)資料明細(xì)表1?；鶞?zhǔn)日不可空白,歷史價(jià)格不印出時※基準(zhǔn)日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)采購作業(yè)管理采購作業(yè)程序需求確認(rèn)廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商采購交貨狀況表書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量品號庫存狀況表采購需求采購單建立采購單列印主管審核采購進(jìn)度追蹤采購單確認(rèn)采購作業(yè)程序需求確認(rèn)廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表書面或電腦現(xiàn)有庫存可用量采采購單資料建立之欄位說明VV輸入項(xiàng)目:供貨廠商,采購項(xiàng)目,數(shù)量,單價(jià),交貨地點(diǎn),交貨日期VVVVV制令單號碼:

輸入時可為訂單、制令或其他備注之有意義單號,生物控人員可于本系統(tǒng)之‘制令預(yù)計(jì)進(jìn)貨報(bào)表’作物料跟催之用。已交數(shù)量：由進(jìn)貨單及退貨單所更新，無須輸入。

采購單價(jià)：為品號廠商之單價(jià)或最近進(jìn)價(jià)等資料...。采購單資料建立之欄位說明VV輸入項(xiàng)目:供貨廠商,采購項(xiàng)目,數(shù)采購單建立（補(bǔ)充頁）※可由“廠商品號”直接帶出工廠“產(chǎn)品品號”采購單建立（補(bǔ)充頁）※可由“廠商品號”直接帶出工廠“產(chǎn)品品采購單資料來源Q:

想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?采購單建立作業(yè)采購計(jì)劃發(fā)放請購資料更新PPS生產(chǎn)計(jì)劃采購系統(tǒng)采購單資料來源Q:想一想這些作業(yè)在哪些系統(tǒng)?采購單建立作業(yè)采購/物控員物料跟催報(bào)表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商采購交貨狀況表采購/物控員物料跟催報(bào)表廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購/物控員物料跟催報(bào)表采購/物控員物料跟催報(bào)表采購變更作業(yè)程序變更CFM廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表品號預(yù)計(jì)進(jìn)料表制令預(yù)計(jì)進(jìn)料表采購預(yù)計(jì)進(jìn)料表廠商交貨狀況表書面或電腦變更資料輸入采購變更單列印主管核準(zhǔn)采購單進(jìn)度追蹤變更單確認(rèn)采購單主管核準(zhǔn)采購變更作業(yè)程序變更CFM廠商預(yù)計(jì)進(jìn)料表書面或電腦變更資料輸采購單變更處理之方式直接修改采購單透過采購單變更處理。將原采購單指定結(jié)案,另開一張新的采購單。采購變更單之單據(jù)特性同原采購單別。未確認(rèn)采購單直接從采購單修改，無須新增采購變更單。已確認(rèn)采購單且已經(jīng)發(fā)送至供貨商，應(yīng)保留變更資料且須由采購變更通知單通知相關(guān)單位處理變更事宜。如果有第二版變更單，第一版變更單不同取消；第一版變更單沒確認(rèn)，第二版也不可確認(rèn)。采購單變更處理之特性采購單變更處理之方式直接修改采購單采購變更單之單據(jù)特性同原采采購單變更明細(xì)報(bào)表VVVVVV采購單變更明細(xì)報(bào)表VVVVVV別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走別忘了回來了！休息一下！伸伸懶腰，走一走日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)廠商送貨管理進(jìn)貨作業(yè)程序——三段式收料NACCEPT檢驗(yàn)否收料單建立收料單驗(yàn)退廠商采購單廠商交貨狀況表料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料明細(xì)表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表廠商進(jìn)料匯總表REJ收料單確認(rèn)Y送貨點(diǎn)收IQC驗(yàn)收貨款確認(rèn)合格否收料單驗(yàn)收Y發(fā)票與送貨單進(jìn)貨記錄單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入收料單建立檢驗(yàn)否Y合格否驗(yàn)退廠商Y收料單驗(yàn)收收料單確認(rèn)貨款確認(rèn)單價(jià)稽核進(jìn)貨費(fèi)用扣款輸入IQC驗(yàn)收送貨點(diǎn)收品檢單建立進(jìn)貨作業(yè)程序——三段式收料NACCEPT檢驗(yàn)否收料單建立收料收料單建立欄位說明——收料保存OKvVVv實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量此欄位暫不起作用。系統(tǒng)自動判定，由驗(yàn)收程序-》驗(yàn)收數(shù)量填寫后若小于收料數(shù)量系統(tǒng)自動更新為Y系統(tǒng)自動判定，收貨日>預(yù)交日為逾期；系統(tǒng)亦將此碼更為YV雙擊若為批號管理直接輸入欄位v必須經(jīng)品檢程序收料單建立欄位說明——收料保存OKvVVv實(shí)際點(diǎn)收數(shù)量此欄位收料單建立欄位說明——品管檢驗(yàn)V雙擊選中原收料單保存并確認(rèn)即可自動截取檢驗(yàn)項(xiàng)目輸入不良數(shù)及允拒狀況；如有不良需注明不良原因，可開窗查詢※“品檢單作業(yè)”前置作業(yè)詳見“進(jìn)料品檢基礎(chǔ)設(shè)置教育訓(xùn)練教材”收料單建立欄位說明——品管檢驗(yàn)V雙擊選中原收料單保存并確認(rèn)即收料單建立欄位說明——倉庫入庫直接查詢自動改為已檢狀態(tài)合由格品不檢良回?cái)?shù)寫量保存并確認(rèn)即可※根據(jù)User權(quán)限設(shè)置顯示/隱藏收料單建立欄位說明——倉庫入庫直接查詢自動改為已檢狀態(tài)合由保收料單建立欄位說明——輸入貨款原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)付減少項(xiàng)目金額進(jìn)貨費(fèi)用：將納入存貨價(jià)值/不納入廠商之應(yīng)付帳款暫不付款：此收料單之應(yīng)付帳款延后，應(yīng)付憑單不處理結(jié)帳碼：結(jié)算應(yīng)付憑單后，自動更新此欄位直接查詢收料單建立欄位說明——輸入貨款原幣扣款：因品質(zhì)或其他原因，應(yīng)收料單確認(rèn)后對資料有何影響?采購單已交數(shù)量庫存數(shù)量進(jìn)貨記錄批號資料收料單?※可設(shè)定收料單是否一定要有采購資料?！峁┨崆敖回浿A(yù)警?！验_收料單尚待驗(yàn)，系統(tǒng)避免重復(fù)開單。收料單確認(rèn)后對資料有何影響?采購單庫存數(shù)量進(jìn)貨記錄批號資料收進(jìn)料記錄管理報(bào)表廠商進(jìn)料明細(xì)表料件歷史進(jìn)貨記錄廠商進(jìn)料匯總表廠商采購交貨狀況表廠商進(jìn)料統(tǒng)計(jì)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表廠商進(jìn)料明細(xì)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表進(jìn)料記錄管理報(bào)表日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理供貨廠商價(jià)格管理采購作業(yè)管理廠商送貨管理驗(yàn)退/退貨管理應(yīng)付帳款管理應(yīng)付系統(tǒng)驗(yàn)退/退貨管理日常作業(yè)及報(bào)表管理原物料請購管理應(yīng)付系統(tǒng)驗(yàn)退/退貨管理驗(yàn)退/退貨管理名詞定義：『驗(yàn)退』：驗(yàn)收未入庫的不良品退貨『退貨』：驗(yàn)收后退貨驗(yàn)退/退貨管理名詞定義：驗(yàn)退件退回作業(yè)※此部分不良品數(shù)未入本公司倉庫，不算公司帳務(wù)。為供貨商暫存位置。亦不需另設(shè)庫位?！粡堖M(jìn)貨單只能執(zhí)行退回一次，不能分批。若分批，未退部分不在未退報(bào)表中顯示。系統(tǒng)暫未提供此處理程式/若有驗(yàn)退情形，建議驗(yàn)退以出門