浙江柏瑞汽配有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度文件修訂變更履歷表

文件編號(hào) BRQAFOR001A頁數(shù) 1/5版 次 修訂內(nèi)容摘要或（ DOCNO） 修訂頁次 修訂日期A 初 版 發(fā) 行 --------------- 2012年7月1日核 準(zhǔn) 審 核 制 定 發(fā) 行 章浙江柏瑞汽配有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度執(zhí)行部門(者,工序)：機(jī)加工車間、注塑車間、組裝車間監(jiān)督部門(者,工序)：后工序、質(zhì)量部、財(cái)務(wù)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日期：2012年7月1日1、目的

文件編號(hào) BRQAFOR001A頁數(shù) 2/5為了提高質(zhì)量管理水平，激勵(lì)基層員工積極參與質(zhì)量管理的提升，增加首件合格率，防止批量性不良，堅(jiān)信質(zhì)量是生產(chǎn)出來的不是檢驗(yàn)出來的，從而降低產(chǎn)品報(bào)廢率，降低制造成本特此制定此管理辦法2、適用范圍使用于注塑車間、機(jī)加工車間、裝配及客戶退貨報(bào)廢品及返工品的責(zé)任落實(shí)的質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理；3、定義工廢品：由加工過程導(dǎo)致報(bào)廢的產(chǎn)品；如：加工尺寸不合格報(bào)廢品；料廢品：由于原材料或者素材導(dǎo)致報(bào)廢的產(chǎn)品；如：毛坯材料有氣孔等報(bào)廢品；返工品：產(chǎn)品有缺陷為滿足標(biāo)準(zhǔn)要求采取返工的產(chǎn)品；合格率：合格率=合格數(shù)/生產(chǎn)總數(shù)X100%；工廢率：工廢率=加工生產(chǎn)報(bào)廢數(shù)量/生產(chǎn)或全檢數(shù)量；嚴(yán)重缺陷：即已經(jīng)達(dá)到報(bào)廢品或很明顯的缺失 如：嚴(yán)重碰劃傷、漏加工工序、嚴(yán)重變形、嚴(yán)重氣孔等；、職責(zé)：4.1注塑車間、精加工車間、組裝車間；）車間操作人員及工段長及時(shí)將報(bào)廢品給以區(qū)分隔離；）操作者每天填寫好日產(chǎn)能表提交統(tǒng)計(jì)人員，統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)量、合格率及報(bào)廢數(shù)量和責(zé)任人；）車間主任每月確認(rèn)按照責(zé)任人統(tǒng)計(jì)的合格率和報(bào)廢數(shù)量制定月報(bào)呈報(bào)；各工序相互監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，后工序及時(shí)匯報(bào)上工序的品質(zhì)問題，如果不提報(bào)隱瞞，視為自愿承擔(dān)產(chǎn)品損耗或報(bào)廢責(zé)任；4.2質(zhì)量部1）全檢人員統(tǒng)計(jì)好全檢產(chǎn)品的全檢數(shù)量、合格數(shù)量、報(bào)廢數(shù)量（開立報(bào)廢單請(qǐng)工段長落實(shí)責(zé)任人） ；每日的全記錄表要求給工段長確認(rèn)；每月統(tǒng)計(jì)好全檢月報(bào)表審批后給以匯報(bào)；）全檢出來的不良品、工廢品、料廢品做好標(biāo)識(shí)和隔離，相關(guān)責(zé)任人員的核查及確認(rèn)；）巡檢人員在現(xiàn)場(chǎng)巡檢發(fā)現(xiàn)首件不良和嚴(yán)重缺陷產(chǎn)品有權(quán)開出“質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”給部門負(fù)責(zé)人員簽字，簽字后提報(bào)財(cái)務(wù)；）統(tǒng)計(jì)報(bào)廢產(chǎn)品不良數(shù)量、工廢數(shù)量、料廢數(shù)量對(duì)應(yīng)部門責(zé)任分布，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率，依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)提出相應(yīng)管理浙江柏瑞汽配有限公司 文件編號(hào) BRQAFOR001A質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度 頁數(shù) 3/5措施4.3財(cái)務(wù)部）依據(jù)注塑車間和精加工車間及組裝車間和質(zhì)量部全檢提報(bào)的報(bào)廢單，根據(jù)產(chǎn)品的毛坯或原材料單價(jià)核算轉(zhuǎn)嫁給責(zé)任人，超出損耗比例給予扣款；）依據(jù)質(zhì)量獎(jiǎng)懲單和質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)審批報(bào)告金額，給受獎(jiǎng)勵(lì)人員現(xiàn)金核算，由總經(jīng)理或副總給予現(xiàn)金頒發(fā)給予鼓勵(lì)；4.4其它部門（人力行政、銷售等部門））協(xié)助配合區(qū)分來料報(bào)廢品的工廢和料廢品，并保留產(chǎn)品信息卡，以便追溯操作人員責(zé)任落實(shí)；）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各部門監(jiān)督和協(xié)助質(zhì)量的獎(jiǎng)懲管理；5.0執(zhí)行要求5.1不良品產(chǎn)生和隔離：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品，操作人員必須給予隔離區(qū)分標(biāo)示，可以返工的自行返工后，檢驗(yàn)人員確認(rèn)合格后標(biāo)識(shí)流入下道工序，報(bào)廢產(chǎn)品放入工序紅色箱子里，工廢和料廢給予分開；5.2產(chǎn)品標(biāo)示要求：1）每批產(chǎn)品配置“產(chǎn)品工藝流程卡”檢驗(yàn)人員巡檢發(fā)現(xiàn)丟失一張開立“質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”給當(dāng)段工工序的工段長簽字確認(rèn)罰款人民幣 5元，由工段長落實(shí)責(zé)任人給予處罰；獎(jiǎng)懲單的面值為人民幣 5元或10元；2）各加工工段加工完畢后轉(zhuǎn)序前，檢驗(yàn)人員給予在“產(chǎn)品信息標(biāo)識(shí)卡”旁邊掛上“質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡”以示為確認(rèn)，此工序生產(chǎn)完畢2小時(shí)之內(nèi)檢驗(yàn)人員必須給予確認(rèn)，延誤一次影響生產(chǎn),工段長給檢驗(yàn)人員開立“質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”罰款5元；3）送往質(zhì)量全檢工序的產(chǎn)品，操作人員必須在“工藝流程卡”上簽名，以便于全檢工序統(tǒng)計(jì)和責(zé)任落實(shí)，若不簽名檢驗(yàn)人員追溯查實(shí)，開立“質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”罰款 5元；5.3報(bào)廢數(shù)量統(tǒng)計(jì)1）操作者每天下班前填寫《日產(chǎn)能表》填寫清楚合格數(shù)、批次號(hào)、工廢數(shù)、料廢數(shù)、合格率、操作者經(jīng)工段長和當(dāng)段檢驗(yàn)人員確認(rèn)后提交統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)計(jì)， 填寫不清楚或數(shù)量不符工段長和檢驗(yàn)人員不給予簽字確認(rèn)， 統(tǒng)計(jì)人員將不給予統(tǒng)計(jì)工資核算產(chǎn)能；每月 5日之前統(tǒng)計(jì)好上月的《產(chǎn)能月報(bào)》審批后提交月報(bào)匯報(bào)；2）全檢工序檢驗(yàn)人員每日全檢做好《全檢記錄》 ，填寫清楚全檢數(shù)量、產(chǎn)品型號(hào)、責(zé)任人、工廢和料廢數(shù)量，并給予各段的工段長簽字確認(rèn)， 必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)清點(diǎn)報(bào)廢數(shù)量， 不良品可以返工由責(zé)任人自行給予返工， 按照質(zhì)量異常處理流程執(zhí)行；每月 5日之前統(tǒng)計(jì)好前一個(gè)月的《全檢月報(bào)》由提交匯報(bào)；3）組裝發(fā)現(xiàn)工廢品統(tǒng)計(jì)及責(zé)任落實(shí) ;組裝車間給予區(qū)分前工序工廢和料廢及組裝工廢品，并保留“產(chǎn)品信息標(biāo)識(shí)卡”質(zhì)量人員確認(rèn)好后退回倉庫，若組裝檢驗(yàn)員確認(rèn)屬于組裝工費(fèi)，組裝檢驗(yàn)人員直接開立“報(bào)廢單”責(zé)任落實(shí)報(bào)廢，若是前工序不良，倉庫給以核實(shí)數(shù)量退回精加工車間不合格區(qū)域，精加工品管人員確認(rèn)落實(shí)責(zé)任人（由工段長找出責(zé)任人） ；4）客退品統(tǒng)計(jì)，客退品由出貨檢驗(yàn)人員區(qū)分，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后落實(shí)責(zé)任部門工序，填寫《客退品清單》 ，各區(qū)域車間負(fù)責(zé)確認(rèn)簽字落實(shí)責(zé)任者， “開立“報(bào)廢單”提交責(zé)任人確認(rèn)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)；5.41）精加工車間的工廢目標(biāo)底線為 3/1000,超過比例給予轉(zhuǎn)嫁損耗，沒有超過比例不給予扣款，若責(zé)任人不將報(bào)廢品隔離出來流入下工序， 經(jīng)查實(shí)不按照比例計(jì)算直接負(fù)責(zé)承擔(dān)責(zé)任， 料廢品不給予計(jì)算工廢給予加工費(fèi)用， 每個(gè)型號(hào)按照每天（1天即提交一次日?qǐng)?bào)）為一個(gè)單位計(jì)算；比如：全檢工序一天送 3206產(chǎn)品為1000PCS，就按照1000PCS為總數(shù)核算一天的合格率（生產(chǎn)批號(hào)為便于生產(chǎn)計(jì)劃的追溯） ，若為設(shè)備工裝問題造成產(chǎn)品報(bào)廢，生產(chǎn)日?qǐng)?bào)需會(huì)簽設(shè)備負(fù)責(zé)人認(rèn)可；生產(chǎn)給以統(tǒng)計(jì)責(zé)任落實(shí)；浙江柏瑞汽配有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度

文件編號(hào) BRQAFOR001A頁數(shù) 4/52）注塑車間的一次合格率為 95%，超過報(bào)廢率的數(shù)量給予扣款，流入下工序發(fā)現(xiàn)工廢品追查責(zé)任者開立報(bào)廢單直接落實(shí)，超過工費(fèi)率的數(shù)量由財(cái)務(wù)按照原材料或者毛坯給予核算損失轉(zhuǎn)嫁責(zé)任者， 若為設(shè)備工裝問題造成報(bào)廢， 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)需會(huì)簽設(shè)備負(fù)責(zé)人認(rèn)可，生產(chǎn)給以統(tǒng)計(jì)責(zé)任落實(shí)；5.5前后工序質(zhì)量監(jiān)督；1）后工序發(fā)現(xiàn)前工序流下來的嚴(yán)重缺陷產(chǎn)品， 及時(shí)提報(bào)給檢驗(yàn)人員及工段長， 檢驗(yàn)人員或工段長將開立 “質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)現(xiàn)人員人民幣 10元，同時(shí)處罰上道工序的操作者人民幣 10元，獎(jiǎng)懲單經(jīng)責(zé)任者和生產(chǎn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后每周六提交一次給財(cái)務(wù)；3）若罰款責(zé)任人拒絕簽字，將給予加倍處罰，保留嚴(yán)重產(chǎn)品依據(jù)或者圖片經(jīng)副總確認(rèn)后給予執(zhí)行處罰；4）操作人員必須做好首件自檢和記錄，工段長給予簽字確認(rèn)，沒有自檢記錄一次罰款 5元，首件產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)不合格一次給操作者罰款 10元（為防止批量性不良） ；5）車間負(fù)責(zé)人也有權(quán)利給檢驗(yàn)人員及相關(guān)人員開立“質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”比如：不做首檢檢查、不做巡檢、不配合生產(chǎn)加班檢驗(yàn)產(chǎn)品、檢驗(yàn)拖延、影響生產(chǎn)周期等情況車間負(fù)責(zé)人可以開立 “質(zhì)量獎(jiǎng)懲單”經(jīng)檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后提交給財(cái)務(wù)罰款；6）當(dāng)段工序發(fā)現(xiàn)有明顯質(zhì)量不良，操作人員有義務(wù)將此不良品取出，若不給予取出操作人員承擔(dān)加工費(fèi)用及毛坯損耗費(fèi)用（即下到工序發(fā)現(xiàn)來料有明顯的缺陷必須給予取出，不取出由下道工序承擔(dān)加工費(fèi)用和料件損耗費(fèi)用） ；7)對(duì)于惡意破壞產(chǎn)品、工裝夾具、量具、或?qū)⒉缓细衿凡卦诤细衿防镫[瞞不匯報(bào)者，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢驗(yàn)人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)現(xiàn)一次罰款 30元，第二次發(fā)現(xiàn)罰款 60元，累次不改者提報(bào)人事處理；5.6其它質(zhì)量監(jiān)督要求1）質(zhì)量漏檢，按照?qǐng)D紙及工序卡片進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)量人員一般為兩小時(shí)巡檢一次產(chǎn)品尺寸和外觀及性能，操作人員對(duì)自己生產(chǎn)的產(chǎn)品外觀為全檢、尺寸及部分性能抽檢，以 3小時(shí)為一個(gè)單位，質(zhì)量檢驗(yàn)人員每 3小時(shí)罰款 5元、操作人員每3小時(shí)罰款10元，產(chǎn)品報(bào)廢和返工損失另算，質(zhì)量檢驗(yàn)人員開立《質(zhì)量異常反饋處理單》在處理措施欄位內(nèi)說明，質(zhì)量部給予開單執(zhí)行處罰；2）現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品擺放整齊，站板不得超出黃線外，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及巡檢人員發(fā)現(xiàn)一次責(zé)任人罰款 5元，產(chǎn)品要做相應(yīng)的防護(hù)，窗戶下班前需關(guān)窗戶防止透雨， 發(fā)現(xiàn)一次罰款 10元；3）設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)，設(shè)備點(diǎn)檢每日早上開機(jī)時(shí)要求做點(diǎn)檢維護(hù)，并填寫“設(shè)備點(diǎn)檢記錄”下班之后設(shè)備垃圾和油污、鐵屑等雜質(zhì)需要整理干凈，設(shè)備周邊 6S做好后方可下班，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)一次經(jīng)工段長或車間主任給予確認(rèn)后，責(zé)任人罰款 5元；4）工廢產(chǎn)品原因，操作者反饋為設(shè)備問題，產(chǎn)品報(bào)廢單由操作者或工段長提報(bào)會(huì)簽設(shè)備管理負(fù)責(zé)人確認(rèn)，設(shè)備管理人員及時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修，若有爭(zhēng)議會(huì)簽至生產(chǎn)部長或副總定奪；5）工廢操作者反饋屬于工裝夾治具原因?qū)е?，產(chǎn)品報(bào)廢單由操作者或工段長提報(bào)至工裝負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)；6）生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)廢單，每月統(tǒng)計(jì)報(bào)廢數(shù)量及部門責(zé)任分布匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，采取相應(yīng)的整改措施；5.6罰款費(fèi)用獎(jiǎng)勵(lì)1）各工段長和主任根據(jù)生產(chǎn)的報(bào)廢數(shù)量責(zé)任狀況及品質(zhì)統(tǒng)計(jì)的合格率數(shù)據(jù)評(píng)比，各推選名一個(gè)質(zhì)量優(yōu)秀操作人員，經(jīng)過車間主任、各工段長、生產(chǎn)部長、質(zhì)量負(fù)責(zé)人給以推選前 5名，第一名獎(jiǎng)勵(lì) 500元，第二名 400元，第三名 300元，第四名200元，第五名100元；經(jīng)車間主任、生產(chǎn)部長、副總、人力資料部經(jīng)理、質(zhì)量等負(fù)責(zé)人評(píng)估三組優(yōu)秀工段；第一名獎(jiǎng)勵(lì)800元、第二名獎(jiǎng)勵(lì)500元、第三名獎(jiǎng)勵(lì)300元，統(tǒng)計(jì)周期為一個(gè)季度；2）罰款費(fèi)用按照月份，獎(jiǎng)勵(lì)給質(zhì)量優(yōu)秀操作員和優(yōu)秀工段，由總經(jīng)理或者副總給予公眾頒發(fā)獎(jiǎng)勵(lì)，人力資源部給以告示公布表揚(yáng)；3）獎(jiǎng)懲費(fèi)用財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)透明化，相關(guān)人員有爭(zhēng)議可以核查；6.0質(zhì)量事故處理6.1產(chǎn)品數(shù)量100PCS以上的降級(jí)使用品及500只以上的返修品均視為質(zhì)量事故，公司規(guī)定工費(fèi)產(chǎn)品不能超過3/1000,浙江柏瑞汽配有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度

文件編號(hào) BRQAFOR001A頁數(shù) 5/5超過比例按照原材料折算后的費(fèi)用再合計(jì)加工費(fèi)、水電費(fèi)等附加費(fèi)一并核算；6.2產(chǎn)品報(bào)廢或其它損失費(fèi)用（比如：運(yùn)輸、客戶溝通、稅費(fèi)）責(zé)任承擔(dān)一次質(zhì)量事故折算后在 2000元以下的，由生產(chǎn)人員全額承擔(dān)，超過 2000元以上生產(chǎn)人員承擔(dān) 60%，批量性質(zhì)量事故不良率超過 50%，質(zhì)量人員承擔(dān)費(fèi)用的 20%，責(zé)任人承擔(dān) 60%，工段長承擔(dān)20%比如：核算后為100元，質(zhì)量檢驗(yàn)人員承擔(dān)漏檢責(zé)任 20元、工段長承擔(dān) 20元、責(zé)任人承擔(dān) 60元，質(zhì)量事故監(jiān)督管理者扣款（損失費(fèi)用 2000元以下）：工段長連帶責(zé)任扣款 50元/一次，車間主任連帶責(zé)任扣款20元/一次，質(zhì)量部長連帶漏檢責(zé)任扣款 20元一次，生產(chǎn)部長連帶責(zé)任 10元一次；質(zhì)量事故監(jiān)督管理者扣款 （損失超過 2000元以上）：工段長連帶責(zé)任扣款 200元/次，車間主任連帶責(zé)任扣款 100元一次，生產(chǎn)部長連帶責(zé)任各扣款 30元，質(zhì)量部長連帶漏檢責(zé)任 30元；產(chǎn)品降價(jià)使用1）降級(jí)損失在 100元以下的，由生產(chǎn)責(zé)任人全部承擔(dān)；2）降級(jí)損失在 100元至500元，生產(chǎn)責(zé)任人承擔(dān) 85%，工段長、車間主任各承擔(dān) 5%，檢驗(yàn)員漏檢責(zé)任 5%，3）降級(jí)損失 500-1000生產(chǎn)負(fù)責(zé)人承擔(dān) 70%，工段長、車間主任各承擔(dān) 7.5%，檢驗(yàn)人員、品質(zhì)部長承擔(dān)漏檢責(zé)任各7.5%4）降級(jí)損失 1000元以上生產(chǎn)責(zé)任人承擔(dān) 65%，工段長、車間主任各承擔(dān) 7.5%，檢驗(yàn)人員、品質(zhì)部長承擔(dān)漏檢責(zé)任各7.5%，生產(chǎn)部長承擔(dān) 5%；6.3產(chǎn)品返工挑選擔(dān)當(dāng)；責(zé)任人、生產(chǎn)責(zé)任人給以返工，包括挑選“誰生產(chǎn)的誰給予挑選”并通知檢驗(yàn)人員復(fù)檢，返工或挑選一次處罰 10元，若返工原因影響到交付周期視情節(jié)處罰 20-50元；6.4后工序或客戶批量退貨，退貨的返工費(fèi)用，作業(yè)員承擔(dān) 70%，工段長、車間主任各承擔(dān) 7.5%，檢驗(yàn)人員、品質(zhì)部長承擔(dān)漏檢責(zé)任各 7.5%；6.5檢驗(yàn)人員有下列情況不給予追究責(zé)任1）檢驗(yàn)人員在巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)并及時(shí)采取措施要求隔離，并反饋相關(guān)責(zé)任人及領(lǐng)導(dǎo)不承擔(dān)責(zé)任；2）檢驗(yàn)人員沒有在崗位工作不承擔(dān)責(zé)任，如：請(qǐng)假或查實(shí)批準(zhǔn)臨時(shí)調(diào)離工作崗位不承擔(dān)責(zé)任；3）晚班或深夜班，檢驗(yàn)人員沒有在崗位工作的不承擔(dān)責(zé)任；6.6非計(jì)件工資人員罰款從考核工資里扣出，學(xué)徒承擔(dān)罰款額度 60%；7.0相關(guān)表單《質(zhì)量獎(jiǎng)懲單》 《報(bào)廢單》 《全檢記錄表》 《日產(chǎn)能表》 《產(chǎn)品工序流程卡》 《產(chǎn)品信息標(biāo)識(shí)卡》--------------------------------------------------------------------- 文件結(jié)束線-----------------------------------------------------------------------合同管理制度浙江柏瑞汽配有限公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號(hào)、縮 略語無職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營部：是合同簽訂管