水泥公司質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)公司質(zhì)量管理，貫徹“質(zhì)量第一，顧客至上”的原則，不斷提高全員質(zhì)量意識和產(chǎn)品質(zhì)量水平，提升公司品牌形象，制定本制度。第二條認(rèn)真貫徹執(zhí)行《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》和相關(guān)的質(zhì)量法規(guī)，運(yùn)用科學(xué)的管理方法，全方位、全過程的進(jìn)行質(zhì)量控制，優(yōu)化質(zhì)量成本，實施質(zhì)量責(zé)任制和質(zhì)量否決權(quán)，全面落實各項質(zhì)量管理措施。第二章管理體制及職責(zé)第三條公司質(zhì)量管理實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理是公司質(zhì)量的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量政策法規(guī)，制定公司生產(chǎn)經(jīng)營及質(zhì)量工作的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立和完善質(zhì)量管理體系，通過組織定期的管理評審，保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，確保公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實現(xiàn)。第四條主管公司質(zhì)量工作的副總經(jīng)理是公司質(zhì)量工作的具體責(zé)任人，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹實施，制定公司產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量年度計劃，并按計劃進(jìn)行生產(chǎn)組織。協(xié)助總經(jīng)理對公司產(chǎn)品從原材料入廠到水泥出廠全過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，改進(jìn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的裝備和生產(chǎn)工藝，實施和保持質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的實現(xiàn)。第五條品質(zhì)管理部在主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，職責(zé)為：（一）結(jié)合公司實際，制定公司質(zhì)量管理實施細(xì)則、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、原燃材料、半成品、成品的內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必需的程序文件；（二）負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量指標(biāo)計劃，經(jīng)審批后納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；（三）負(fù)責(zé)原燃材料、半成品、成品質(zhì)量檢驗和控制工作，做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，為車間及時提供準(zhǔn)確的檢驗數(shù)據(jù)，使生產(chǎn)全過程處于受控狀態(tài)；（四）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程質(zhì)量指標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、統(tǒng)計和考核，并根據(jù)實際情況及時進(jìn)行指標(biāo)調(diào)整；（五）有權(quán)制止各種質(zhì)量違規(guī)行為，并及時采取糾正預(yù)防措施，扭轉(zhuǎn)質(zhì)量失控狀態(tài)；（六）建立健全內(nèi)部管理與檢驗制度，完善試驗室條件，檢驗與試驗儀器、設(shè)備、化學(xué)試劑符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；（七）定期向上級水泥質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)寄送樣品，進(jìn)行對比驗證檢驗，不斷提高檢驗水平，同時接受質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)督；（八）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的填寫、歸檔及上報工作，質(zhì)量記錄要清潔、準(zhǔn)確，不得任意涂改；（九）負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定配料方案。第六條生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，并根據(jù)生產(chǎn)實際情況及時予以調(diào)整。第七條物資管理部依據(jù)質(zhì)量指標(biāo)，選擇合格的供方，簽訂的原燃材料采購合同質(zhì)量條款須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部確認(rèn)，滿足生產(chǎn)要求，并建立健全供應(yīng)商檔案。第三章采購質(zhì)量控制第八條采購部應(yīng)按照公司制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)選采購，滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求。第九條進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量檢驗，按品質(zhì)管理部指定的庫位堆放，經(jīng)檢驗后方可使用。第十條原燃材料的質(zhì)量應(yīng)能滿足工藝要求，并按品質(zhì)分堆存放，存放應(yīng)有標(biāo)識和記錄，不得混放。第十一條當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生變化時，由供應(yīng)商提供相關(guān)的技術(shù)資料,并經(jīng)品質(zhì)管理部實地取樣檢驗后，提供質(zhì)量報告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，物資管理部方可辦理采購手續(xù)。第十二條原燃材料的儲存量不得低于《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》中的有關(guān)要求。低于最低可用儲存量時，應(yīng)積極采取包括限產(chǎn)在內(nèi)的各種措施，限期補(bǔ)足。第十三條原燃材料進(jìn)廠必須經(jīng)品質(zhì)管理部和現(xiàn)場質(zhì)量管理員確認(rèn)后方可卸車。第十四條對檢驗不合格或未達(dá)到質(zhì)量要求的原燃材料，采購部要按照合同約定及時與供應(yīng)商交涉，進(jìn)行索賠或?qū)嵤┙?jīng)濟(jì)處罰。第十五條要定期組織相關(guān)部門召開進(jìn)廠原燃材料質(zhì)量評價會，實事求是地評價各供應(yīng)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量情況，建立健全供方檔案。第四章生產(chǎn)質(zhì)量控制第十六條石灰石開采必須執(zhí)行《水泥原料礦山管理規(guī)程》，以“采剝并舉，剝離先行”的原則，按照公司質(zhì)量內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行,保證其質(zhì)量合格。第十七條各生產(chǎn)車間的用料必須嚴(yán)格執(zhí)行品質(zhì)管理部指令，不得私自改變位置和比例，嚴(yán)格按要求進(jìn)料、放料，不得出現(xiàn)斷料、混料現(xiàn)象。第十八條生料質(zhì)量要保證均勻穩(wěn)定，中控操作員要根據(jù)品質(zhì)管理部下達(dá)的控制指標(biāo)進(jìn)行配料，配料要嚴(yán)格、計量要準(zhǔn)確，操作要精心。第十九條生料庫要保持合理庫存量，不得吃對料，同時確保均化設(shè)施完好，保證入窯生料質(zhì)量穩(wěn)定。第二十條加強(qiáng)原煤均化，保證入窯煤粉質(zhì)量相對穩(wěn)定，做到煤料對。第二十一條回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)工藝設(shè)備要完好順暢、操作要規(guī)范，保證窯內(nèi)熱工制度穩(wěn)定，提高熟料質(zhì)量。第二十二條出窯熟料要按品質(zhì)管理部指令入庫，不得私自改庫,如遇特殊情況須征得品質(zhì)管理部同意。第二十三條車間要嚴(yán)格控制雜物進(jìn)入熟料圓庫內(nèi)，每日準(zhǔn)確量一次熟料庫存，并上報品質(zhì)管理部，保證品質(zhì)管理部進(jìn)行合理的質(zhì)量調(diào)配。第二十四條制成車間要嚴(yán)格按照品質(zhì)管理部下達(dá)的指令組織生產(chǎn)，出磨水泥必須按指令入庫，同時一個庫內(nèi)不得混裝不同品種、不同強(qiáng)度等級的水泥，生產(chǎn)中改變品種、強(qiáng)度等級時，必須用高品種、高強(qiáng)度等級的水泥洗磨、輸送設(shè)備和包裝設(shè)備，半小時以內(nèi)清洗的水泥全部按低品種、低強(qiáng)度等級水泥處理；低強(qiáng)度等級水泥庫改裝高強(qiáng)度等級水泥時，必須進(jìn)行洗庫，特種水泥必須專庫儲存。車間每班必須準(zhǔn)確測量各水泥庫的庫存量，并上報品質(zhì)管理部，出磨水泥最低要保持5天的儲存期。第二十五條出磨水泥檢驗項目和頻次須符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求的規(guī)定，出磨水泥的檢驗數(shù)據(jù)不能作為出廠水泥質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)。第二十六條生產(chǎn)過程中重要質(zhì)量指標(biāo)三小時以上或連續(xù)三次檢測數(shù)據(jù)不合格，屬于過程質(zhì)量事故，品質(zhì)管理部應(yīng)向車間預(yù)警，車間應(yīng)及時分析原因，采取糾正措施，并做好記錄。第二十七條品質(zhì)管理部要遵照質(zhì)量合格、效益最大的原則組織水泥生產(chǎn)，出廠水泥質(zhì)量指標(biāo)不得低于內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保出廠水泥實物質(zhì)量合格。第二十八條水泥庫應(yīng)有明顯標(biāo)識，出磨水泥須入品質(zhì)管理部指定庫內(nèi)，包裝水泥改變品種時，應(yīng)按要求及時清洗包機(jī)及輸送設(shè)備。第二十九條制成車間須按品質(zhì)管理部指定的庫號和比例組織水泥搭配出庫，不得私自改變庫號或比例。第三十條各相關(guān)部門須做好質(zhì)量記錄填寫及歸檔工作，不得任意涂改，并按公司要求及時上報相關(guān)報表。第五章出廠水泥控制第三十一條出廠水泥嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并及時向用戶提供質(zhì)量檢驗報告單。第三十二條水泥經(jīng)檢驗合格后方可出廠，出廠水泥須取有代表性的樣品進(jìn)行檢驗并留取封存樣，留存時間為三個月，出廠水泥滿編號噸數(shù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，禁止超噸位包裝。第三十三條品質(zhì)管理部應(yīng)嚴(yán)格遵照質(zhì)量合格、效益最大的原則組織水泥生產(chǎn)和出廠，不得低于控制指標(biāo)，富余標(biāo)號也不宜控制過高。第三十四條水泥包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與內(nèi)裝的水泥品種、質(zhì)量相符。水泥袋重應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，并按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)及時采取糾正措施。不同品種、不同強(qiáng)度等級的水泥要分開存放，并有明顯標(biāo)識。第三十五條水泥入散裝庫前必須經(jīng)過均化，確保散裝水泥的均勻性。第三十六條出廠水泥的自檢結(jié)果中任一項指標(biāo)不合格時，應(yīng)立即告知用戶停止使用該批水泥，并進(jìn)行復(fù)檢及分析處理。第三十七條冬儲水泥要做好防潮防雨工作，避免水泥受潮和雨淋造成損失，要按不同品種和等級分區(qū)堆放，做好標(biāo)識。出廠前按每10噸隨機(jī)抽取20袋作為一個樣品進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格后方可出廠。第三十八條設(shè)立專兼職售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，制定產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和制度，開展市場調(diào)研，掌握市場信息，建立與顧客溝通機(jī)制，廣泛征詢用戶對水泥質(zhì)量、性能、包裝、服務(wù)等方面的意見，并及時采取有效措施加以改正。第三十九條對出現(xiàn)出廠水泥檢驗結(jié)果中任意一項不合格，應(yīng)立即告知用戶停止使用