QBXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-QESMS-2018(A)綜合管理手冊2018-02-01發(fā)布 2018-02-01實施XXXXXXXXXXXXXX 有限責(zé)任公司 發(fā)布質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊XXXX-QESMS-2018(A)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊XXXX-QESMS-2018(A)第第PAGE352目 錄手冊修改頁 1前言 2頒布令 3管理者代表任命書 4職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書 4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令 5公司簡介 6公司組織機構(gòu)圖 7目的、適用范圍 8目的 8適用范圍 8引用標(biāo)準(zhǔn) 8術(shù)語和定義 9組織環(huán)境 10理解組織及其環(huán)境 10理解相關(guān)方的需求和期10質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范11管理體系及其過程 11領(lǐng)導(dǎo)作用 12領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 12質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 13制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 13溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 13組織的崗位、職責(zé)和權(quán)136策劃 19應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 19環(huán)境因素 20危險源的控制 21合規(guī)義務(wù) 21策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇 23管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃 23質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo) 23質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 24質(zhì)量、環(huán)職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂 24管理體系變更的策劃 257支持過程 257.1資源 257.1總則 257.1.2人員 25基礎(chǔ)設(shè)施 26過程運行環(huán)境 26監(jiān)視和測量資源 27組織的知識 27人員、能力和意識 28溝通信息交流溝通、參與和協(xié)商） 29形成文件的信息 298運行 30運行策劃和控制 30產(chǎn)品和服務(wù)的要求 30顧客溝通 30與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定 31與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 31產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 32工程設(shè)計 32外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控32Th產(chǎn)和服務(wù)提供（工程項目施工質(zhì)量管理35、Th產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 35標(biāo)識和可追溯性 36顧客或外部供方的財產(chǎn) 368.5.4防護 37交付后的活動 37更改控制 37產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗收38不合格輸出的控制 38環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控39應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng) 40績效評價 41監(jiān)視、測量、分析和評41內(nèi)部審核 43持續(xù)改進(jìn) 44附錄A 程序文件目錄 47附錄B 建設(shè)項目施工流程 48附錄C 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理職能分配表 49第第PAGE452手冊修改頁序號 修改章節(jié)號 修改原因 修改方式 修改人/時間質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊XXXX-QESMS-2018(A)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊XXXX-QESMS-2018(A)前言本手冊依據(jù)ISO9001-2015ISO14001-2015GB/T28001-2011和GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)編制，規(guī)定了本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理為認(rèn)證機構(gòu)、顧客及其他相關(guān)方評價公司管理體系提供了依據(jù)。本手冊章節(jié)編排是以 ISO9001-2015標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)為主線，結(jié)合ISO14001-2015、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007標(biāo)準(zhǔn)要求而建立，主要理,各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工應(yīng)嚴(yán)格按《綜合管理手冊》及引用的程序、管理制綜合管理手冊每年由最高管理者組織評審一次，若最高管理者認(rèn)為有必要時也可隨時組織評審，綜合管理手冊的管理執(zhí)行本公司《文件控制程序》的規(guī)定。公司辦公室組織相關(guān)部門編制的《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手ISO9001-2015GB/T50430-2007ISO14001-2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和個標(biāo)準(zhǔn)要求。版次/修改狀態(tài):A/1手冊主要起草人:宋哲\馬蓉手冊審核:王寶強總經(jīng)理:楊慧20180130管理者代表任命書今任命公司副總經(jīng)理王寶強為我公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，其職責(zé)是：確保管理體系符合質(zhì)量環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保管理體系相互作用并產(chǎn)Th期望的結(jié)果；向最高管理者報告管理體系的績效和任何改進(jìn)的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識等。望公司各級人員服從協(xié)調(diào)，履行職能，以確保管理有效運行和持續(xù)改進(jìn)?？偨?jīng)理:楊慧20180130職業(yè)健康安全事務(wù)代表聘任書理體系的要求，經(jīng)公司員工推薦并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)決定，聘用 王寶國為職業(yè)健康安全事務(wù)代表。職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；情況的監(jiān)督與檢查；參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理?？偨?jīng)理:楊慧20180130第第PAGE4852質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)發(fā)布令公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：安全第一、保障健康 質(zhì)量為本、規(guī)范施工減少污染、節(jié)能降耗 遵紀(jì)守法、持續(xù)改進(jìn)理解為：安全第一、保障健康:堅持安全第一，預(yù)防為主的安全Th產(chǎn)方針，保障工作場所內(nèi)員工，臨時工作人員，合同方人員，訪問者和其他人員的健康和安全。質(zhì)量為本、規(guī)范施工:為顧客提供滿意的產(chǎn)品是我們的目標(biāo)，也是企業(yè)Th存與發(fā)展的根本，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計和規(guī)程規(guī)范施工是保證工程質(zhì)量的重要手段。減少污染、節(jié)能降耗:采取措施避免或減少污染，保護Th態(tài)環(huán)境是我們的社會責(zé)任，不斷改進(jìn)工藝，提高管理水平節(jié)約能源降低消耗，是提高企業(yè)效益的需要，也是保護整個社會Th存環(huán)境的需要。義務(wù)，本公司自覺遵守，嚴(yán)格執(zhí)行國家及地方有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境保護等方面的法律法規(guī)及其他要求。通過運行控制和按規(guī)定時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，管理評審等措施，對質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。公司質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意程度：90；公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)：85；0；100評價；杜絕火災(zāi)隱患，火災(zāi)發(fā)Th0重大以上事故發(fā)Th0，輕傷事故發(fā)Th職業(yè)病和中暑（凍傷）發(fā)Th0；0?？偨?jīng)理:楊慧20180130公司簡介公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理經(jīng)工財辦營部程務(wù)部公部室工程施工項目部目的、適用范圍目的本手冊依據(jù)ISO9001：2015GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范ISO14001：2015求及使用指南》和GB/T28001-2011idtOHSAS/環(huán)境/全管理體系，用以證實本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護和職業(yè)健康安全做出更大貢獻(xiàn)。公司制定本手冊目的在于：行為，促進(jìn)各項工作管理水平的提高。程產(chǎn)品。與適用的法律法規(guī)要求，不斷增強工程建設(shè)有關(guān)方滿意?？刂浦匾h(huán)境因素。的職業(yè)健康安全風(fēng)險。適用范圍公區(qū)域和項目部施工所涉及的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；和職業(yè)健康安全管理能力的依據(jù)之一；引用標(biāo)準(zhǔn)ISO9000-2015 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T50430-2007 工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系—要求ISO9004-2015 ISO14001:2015 環(huán)境管理體系—要求及使用指南ISO14004:2018 環(huán)境管理體系實施通用指南GB/T28001-2011 職業(yè)健康安全管理體系—要求GB/T28002-2011 職業(yè)健康安全管理體系—實施指南質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)術(shù)語和定義引用ISO9000-2015《質(zhì)量管理體系—要求》中的術(shù)語和定義引用《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》中的術(shù)語和義引用GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的術(shù)語和定義引用GB/T50430-2007本手冊涉及的縮略語：公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXQMSEMSOHSMS組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境總經(jīng)理會同辦公室識別影響公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力相關(guān)的外部和內(nèi)部問題（因素），包括受公司影響或者能夠影響公司的環(huán)境狀況、職業(yè)健康安全狀況。外部、內(nèi)部問題（因素）分析結(jié)果為確定以下事項提供依據(jù)：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）d）管理評審輸入。外部、內(nèi)部問題（因素）分析可從以下方面考慮：1、外部的環(huán)境，可以考慮國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素，有助于理解外部環(huán)境；2、內(nèi)部環(huán)境，可以考慮組織的價值觀、文化、知識和績效等相關(guān)因素，有助于理解內(nèi)部環(huán)境。3、這些問題或因素可從以下方面考慮：可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。e）這些問題或因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件；對外包過程（勞務(wù)分包、機械設(shè)備的租賃等）也要加以控制，依據(jù)外包過程影響本公司所提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性的重要程度以及雙方在外包過程控制中所承擔(dān)的責(zé)任，對外包方從公司性質(zhì)、管理體系、人員、設(shè)備、服務(wù)質(zhì)量等多方面進(jìn)行調(diào)查、評價，確定控制類型和程度并采取適當(dāng)?shù)目豂SO9001-20158.4.3GB/T50430－20079.2本公司目前外包過程為機械設(shè)備租賃。理解相關(guān)方的需求和期望產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)Th影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；（即要求c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。行定期的監(jiān)視和評審，以便及時調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。相關(guān)方及其需求和期望的分析結(jié)果為以下方面提供輸入：a）確定管理體系范圍b）建立管理體系c）d）管理評審輸入。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍適用范圍25XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限責(zé)任公司，與水利水電工程總承包所涉及的部門和施工場所的的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。管理體系活動場所范圍適用于管理體系活動范圍所涉及的辦公、固定Th產(chǎn)場所、臨時工程項目部、臨時倉儲及Th活場所等。標(biāo)準(zhǔn)要求的實用性說明根據(jù)建設(shè)施工行業(yè)管理規(guī)定,從事工程設(shè)計需要具備相應(yīng)資質(zhì),本公司承攬的水利水電工程施工執(zhí)行發(fā)包方提供的施工圖設(shè)計文件 ,對工程設(shè)計不承擔(dān)責(zé)任,因此ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的8.3“產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”和GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的10.3“施工設(shè)計”過程不適用于本公司管理體系及其過程對公司質(zhì)量管理（含GB/T50430管理過程進(jìn)行識別，并將不同管理體系相同過程進(jìn)行整合，確定了公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系主要過程識別。對各個過程做出如下策劃安排：各部門對管理的過程制定相應(yīng)程序；確定過程流程中重點工序或關(guān)鍵控制點；c）源、職責(zé)和權(quán)限、過程實現(xiàn)的風(fēng)險和機遇以及應(yīng)對風(fēng)險的措施，以實現(xiàn)過程的與其結(jié)結(jié)果。對過程控制文件的建立滿足：標(biāo)準(zhǔn)要求保持文件化信息的要求編制書面控制文件；確保管理過程的有效性所需要的文件化信息；規(guī)程、實施記錄等領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f）要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）體系的有效性；i）推動改進(jìn)；j）以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 ,通過a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦室編制適用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。風(fēng)險和機遇；的有關(guān)要求；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針見質(zhì)量手冊 0.5章節(jié)。量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的指定應(yīng)：適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）理績效和環(huán)境績效的承諾。溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形式，以便讓員工及時知曉。育，確保每個員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。提供，告知相關(guān)方。評審和修訂，以反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限組織機構(gòu)包括：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能管理部室及工程項目經(jīng)理部，見0.7“組織機構(gòu)圖”。根據(jù)部門設(shè)置，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理職責(zé)進(jìn)行分工，制定“管理職能分配表”，見附件2限由各部門領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)本部門職責(zé)和人員情況進(jìn)行分工，形成文件進(jìn)行傳達(dá)實施，可納入部門工作手冊管理。責(zé)人，其主要職責(zé)為：總經(jīng)理報告管理體系運行績效，以便進(jìn)行管理評審和改進(jìn)管理體系。確保企業(yè)所有員工提高質(zhì)量意識，以滿足要求。部聯(lián)絡(luò)的相關(guān)事宜。公司主要人員及部門職責(zé)和權(quán)限如下：總經(jīng)理職責(zé)—批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；—任命質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理者代表—向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；—確保顧客的要求得到確定并予以滿足；—負(fù)責(zé)公司機構(gòu)設(shè)置、人員聘任和職能分配；—主持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審，并審批管理評審報告；—批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并監(jiān)督貫徹實施；—建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的信息交流；—保證提供體系運行的資源。管理者代表（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全）—負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的策劃；—按ISO9001-2015GB/T50430-2007ISO14001-2015GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系；—審核公司《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊》及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案；—批準(zhǔn)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行；—批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；—公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進(jìn)的需求；—進(jìn)行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告，跟蹤落實管理評審決議；—確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識的形成?！_保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護和職業(yè)安全意識?？偣こ處煛?、指導(dǎo)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理；—公司獲取、識別、更新、執(zhí)行現(xiàn)行技術(shù)法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)；—公司編制公司中長期和年度的技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃；—公司編制工程投標(biāo)的技術(shù)方案；—審批項目施工組織設(shè)計和技術(shù)方案；—公司編制公司年度工程質(zhì)量通病的糾正和預(yù)防措施，并評價其措施的有效性；—領(lǐng)導(dǎo)投標(biāo)報價、合同管理的實施工作；—負(fù)責(zé)審核各部門下發(fā)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的文件；—審核公司重大環(huán)境因素和重大危險因素清單；—參加公司管理評審會，落實管理評審會議決議。辦公室—公司編制公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理文件和記錄的控制管理，編制并運行《文件控制程序》和《記錄控制程序件歸檔管理；—負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政公文的控制管理；—負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)審、管理評審和認(rèn)證制并運行《信息交流與協(xié)商程序—編制員工體檢計劃，并公司員工體檢工作的落實；—負(fù)責(zé)公司總部年度及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)方案的制定和實施；—負(fù)責(zé)女職工和未成年工保護的管理工作；—負(fù)責(zé)公司總部辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)工作；—負(fù)責(zé)總部辦公垃圾（廢棄物）的處置與管理?！?fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計劃的編制與實施；—負(fù)責(zé)確保對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)Th重要影響及與重大危險因素相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力；經(jīng)營部—負(fù)責(zé)制定與保持招標(biāo)文件評審；—進(jìn)行市場調(diào)研與市場營銷管理；—負(fù)責(zé)工程信息的收集、分析、跟蹤；—與顧客（業(yè)主）有關(guān)過程的確定、評審和溝通；—組織工程投標(biāo)報價、編制標(biāo)書并進(jìn)行標(biāo)書的評審；—對合同的付款方式進(jìn)行評議?！獙こ添椖窟M(jìn)行事前預(yù)算和竣工決算?！?fù)責(zé)組織合同評審，保存合同評審記錄；—向項目部和項目部進(jìn)行工程合同的書面交底；—向顧客提供獲得的認(rèn)證證書以證明公司在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的管理情況；—向顧客進(jìn)行環(huán)保及安全宣傳?！?fù)責(zé)對供方的評審，將評審結(jié)果呈報管理者代表審批，保存合格供方檔案?！瀼貓?zhí)行公司的方針和管理目標(biāo)，落實管理手冊在本部門的運行?！?fù)責(zé)對相關(guān)方的控制，實施綠色采購?！?fù)責(zé)本部門環(huán)境因素/危險源的識別及其控制。工程部：律法規(guī)與其他要求，編制并運行《法律法規(guī)和其他要求控制程序—負(fù)責(zé)設(shè)備及檢測設(shè)備和管理?！?fù)責(zé)不合格品控制，防止不合格品非預(yù)期使用?！治霾缓细衿樊a(chǎn)Th的原因，采取糾正和預(yù)防措施?！獞?yīng)用統(tǒng)計技術(shù)，制定改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的措施?！?fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全管理，監(jiān)督執(zhí)行安全技術(shù)操作規(guī)程?！?fù)責(zé)組織工程項目質(zhì)量綜合驗收評定。—負(fù)責(zé)應(yīng)急演練計劃的制定、組織應(yīng)急演練并負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的起草?！?fù)責(zé)環(huán)境因素、危險因素的識別、評價、更新管理，編制重大環(huán)境險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序—負(fù)責(zé)制定公司環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案；—負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全績效測量；—負(fù)責(zé)環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案、投資預(yù)算。—負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)和糾正及預(yù)防措施；項目部—貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標(biāo)，落實管理手冊在本部門的運行?！竟こ添椖坎邉?，制定質(zhì)量計劃。—公司項目部全體員工貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；—負(fù)責(zé)項目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行；—負(fù)責(zé)項目施工過程的計劃、協(xié)調(diào)、平衡管理和人員調(diào)配；—負(fù)責(zé)施工Th產(chǎn)和服務(wù)過程的管理、控制；—負(fù)責(zé)施工計劃與統(tǒng)計管理；—負(fù)責(zé)項目監(jiān)視和測量設(shè)備的管理；—負(fù)責(zé)施工場界噪聲的監(jiān)測和控制管理，建立和保持《污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物）管理程序》；—負(fù)責(zé)能源消耗控制管理，建立和保持《能源、資源管理程序—負(fù)責(zé)工程竣工技術(shù)資料整理及移交?！?fù)責(zé)物資采購計劃的制定、實施及采購物資的驗證；—對搬運、貯存、包裝、防護和交付進(jìn)行控制和管理。—參加辦公室公司的體系運行季度考核，重點檢查運行控制項目?！?fù)責(zé)對自有員工特殊工種作業(yè)的培訓(xùn)與考核；—負(fù)責(zé)工程回訪和保修工作、工程保修；維修情況記錄與甲方辦理保修交付手續(xù)；財務(wù)部—制定和實施項目資金收支計劃；—控制項目資金收支計劃平衡、使用的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理；—按合同公司項目回收工程款；—負(fù)責(zé)項目成本核算管理，核準(zhǔn)并提供項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全管理費用?！贫ā嵤┕举Y金管理制度；—公司年度資金使用分配計劃的編制和平衡管理；項目技術(shù)負(fù)責(zé)人—監(jiān)督施工現(xiàn)場各級人員履行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)，對于工程施工進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。—協(xié)助項目經(jīng)理執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)主持編制工程項目施工組織設(shè)計和質(zhì)量計劃及作業(yè)指導(dǎo)書等。—協(xié)助項目經(jīng)理對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行控制、管理和監(jiān)督?！獏f(xié)助對工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的定期檢查，評議整改及工程質(zhì)量驗評等工作?！笇?dǎo)和監(jiān)督項目經(jīng)理部的文件和資料的控制工作，記錄控制工作?！笇?dǎo)和監(jiān)督對不合格品的報告及各種糾正和預(yù)防措施的實施、審批對輕微不合格品的處置。k)職業(yè)健康安全事務(wù)代表—職業(yè)健康安全事務(wù)代表在公司職業(yè)健康安全管理體系中代表員工履行以下職責(zé)：—參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審；—參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)；—參與危險源辨識、風(fēng)險評價和確定控制措施；—參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查；—參與事故、事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理。策劃應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施根據(jù)公司“管理體系”實施要求，各部門進(jìn)行管理流程優(yōu)化，識別風(fēng)險和機遇并確定控制措施。各部門對識別的風(fēng)險制定風(fēng)險控制措施，制定“風(fēng)險控制矩陣表”，研究發(fā)展部將公司風(fēng)險識別進(jìn)行匯總，定期檢查控制情況。本部門實現(xiàn)管理目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險及控制措施。風(fēng)險管理工程流程風(fēng)險管理流程 內(nèi)容描述 備注風(fēng)險識別風(fēng)險識別時機：質(zhì)量管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化，風(fēng)險識別考慮一下因素。質(zhì)量風(fēng)險降低等級等風(fēng)險。顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)損害風(fēng)險。環(huán)境風(fēng)險的人消費習(xí)慣不同。個地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。緊縮等。經(jīng)營風(fēng)險間的變化、采購過程的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。

員工風(fēng)險：采購人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他Th管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。設(shè)備：Th產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)意外的故障，甚至損壞等。銷售渠道不暢通等風(fēng)險。法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。市場風(fēng)險市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對產(chǎn)品的用量，使得產(chǎn)品的產(chǎn)量大于實際需求，而增加公司的投資風(fēng)險。產(chǎn)品市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。顧客消費等的影響。促銷風(fēng)險：促銷風(fēng)險包括促銷活動的成本的控制、效果預(yù)測失誤以及對品質(zhì)的懷疑等。財務(wù)風(fēng)險融資/而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。期資金投資風(fēng)險。壞賬的出現(xiàn)率。者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)Th的風(fēng)險。利用下表風(fēng)險分析矩陣,對是別的風(fēng)險因素進(jìn)行等級評價輕度損失 中度損失重大損失極小 1 23中等 2 34很大 3 45對風(fēng)險等級評價后,對評價為三級以上的風(fēng)險措施,應(yīng)確定應(yīng)對風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。并制定可行實施方案。對風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。 制定“風(fēng)控制矩陣表”環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮Th命周期觀點。組織在識別和評價環(huán)境因素時，組織必須考慮：產(chǎn)品和服務(wù)；異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。（重要環(huán)境因素環(huán)境因素。組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等文件化信息。危險源的控制為全面識別、評價固定區(qū)域和臨時施工現(xiàn)場的危險源，公司制定并實施《危險源辨識與評價程序》以確保：可能對其施加影響的各個方面：急狀態(tài)；工作場所的設(shè)施，無論其是由公司還是由外部所提供；采購和施工活動中可識別的環(huán)境因素、危險源；響評價：公司用于危險源識別和職業(yè)健康安全影響評價的方法：是被動反應(yīng)；規(guī)定的措施來消除或控制的職業(yè)健康安全影響；與運行經(jīng)驗和所采取的職業(yè)健康安全影響控制措施的能力相適應(yīng)；對所要求的活動進(jìn)行監(jiān)視，以保證有效和及時實施。每年一次對公司范圍內(nèi)的危險源作出識別并進(jìn)行職業(yè)健康安全影響評價，確定出重大職業(yè)健康安全影響。在識別危險因素時，還應(yīng)對涉及下列六個方面予以考慮：物理性危險、危害因素；化學(xué)性危險、危害因素；Th物性危險、危害因素；心理、Th理性危險、危害因素；行為性危險、危害因素；以及：作業(yè)活動中常規(guī)的和非常規(guī)的活動；所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動；人的行為、能力和其他人為因素；健康安全產(chǎn)Th不利影響的危險源；在工作場所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)Th的危險源；公司及其活動的變更、材料的變更，或計劃的變更；程和活動的影響；任何與風(fēng)險評價和實施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；j）括其對人的能力的適應(yīng)性。1、當(dāng)承接新項目或施工過程中的活動或服務(wù)發(fā)Th較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素和危險因素進(jìn)行補充識別，及時報工程部評價以重新確定重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，工程部定期公司識別環(huán)境因素和危險因素、評價重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險，并及時更新。2、通過危險源辨識和風(fēng)險評價確定安全控制措施，在確定安全控制措施時，應(yīng)考慮按照如下順序降低安全風(fēng)險：消除；替代；工程控制措施；標(biāo)志/警告 和/或管理控制；個體防護設(shè)備。合規(guī)義務(wù)建立、實施并保持程序來識別與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；些合規(guī)義務(wù)。組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。組織的合規(guī)義務(wù)可能會給組織帶來風(fēng)險和機遇。策劃應(yīng)對質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險和機遇a）重要環(huán)境因素；b）重大危險源及不可接受風(fēng)險；c）合規(guī)義務(wù)；d）6.1.1所識別的風(fēng)險和機遇。實施這些措施，評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。風(fēng)險與機遇識別時機包括質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃、和期望變化。要求。管理目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)見管理手冊0.5章節(jié)。目標(biāo)。目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品和服務(wù)要求；為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動等；意的狀況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時）；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；各部門每年應(yīng)對管理目標(biāo)的實施情況進(jìn)行評價，對實施結(jié)果與現(xiàn)有以更新。要的溝通。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定和風(fēng)險因素制定相應(yīng)的管理方案，以確保目標(biāo)的實現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）質(zhì)量、環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的實施情況進(jìn)行檢查；在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)Th變化或制定的措施不適/安全管理方案。管理者代表要及時組織各單位對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。修訂后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案要經(jīng)總經(jīng)理（特殊情況下可授權(quán)的人員）進(jìn)行審批。管理體系變更的策劃此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施（見4.。公司變更時應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。支持過程資源總則組織應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安總經(jīng)理為達(dá)到以下目的，確定并提供所需的資源：為實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的各過程；為滿足法律、法規(guī)的要求，滿足顧客的要求，以增強顧客滿意。時，應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，以達(dá)到滿足顧客要求的目的。人員組織應(yīng)確定并提供所需要的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康并組織實施。基礎(chǔ)設(shè)施公司為實現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)和（或）設(shè)施，包括：工作場所（建筑物）及環(huán)境保護、消防、安全等相應(yīng)的設(shè)施；Th產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備；監(jiān)視和測量資源；Th產(chǎn)需要的支持性服務(wù)（包括水、電、氣）。5）安全衛(wèi)Th、消防、保衛(wèi)等相應(yīng)的設(shè)施。6）運輸資源等支持性服務(wù)：如運輸由客戶指定或物流公司執(zhí)行。7）信息過程運行環(huán)境過程運行環(huán)境包括下面的內(nèi)容：與順利完成職責(zé)有關(guān)的，如溫濕度、照明、噪音、環(huán)境保護相關(guān)等；識等；3）與勞保有關(guān)的，包括正常施工過程和特殊條件（等）下的勞動保護用品和措施；4）與用工有關(guān)的，如平等，不歧視，及時解決社會性矛盾，履行社會責(zé)任等；5）輔導(dǎo)與干預(yù)、親情安撫、娛樂條件等；6）與Th活區(qū)有關(guān)，包括飲食、衛(wèi)Th檢查等7）與公共秩序有關(guān)，如煙、酒、藥、毒的禁控。過程運行環(huán)境的管理：設(shè)計、施工方案的編制審批時考慮這些因素，定期檢查過程運行環(huán)境提供和保持情況，提出改進(jìn)指導(dǎo)意見；項目部負(fù)責(zé)實施過程運行環(huán)境的提供和保持；相關(guān)管理制度：ab）監(jiān)視和測量資源總則工程部應(yīng)對產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量要求和方法作出規(guī)定，同時要申請配置用于證實產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量資源。使用并控制監(jiān)視和測量設(shè)施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。詳見《監(jiān)視和測量資源的控制程序》。測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制應(yīng)：定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；括工作環(huán)境；在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)；做好狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。組織的知識應(yīng)用、推進(jìn)、創(chuàng)新等方式管理。公司知識包括與體系運行、過程操作、產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿護，需要時便于獲取。公司知識包括外部知識資源和內(nèi)部知識資源兩方面，a）內(nèi)部來源（如知識產(chǎn)權(quán)；從經(jīng)歷獲得的知識；從失敗和成功項目和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果b）外部來源（集的知識）人員、能力和意識人力資源管理包括：1）根據(jù)人力資源戰(zhàn)略進(jìn)行需求與供給分析，提出人才發(fā)展計劃及措施，確定“人力資源規(guī)劃”編制內(nèi)容。2）進(jìn)行崗位工作設(shè)計，制定崗位說明書，確定崗位職責(zé)、任職要求或能力素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。3）確定員工績效考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，績效考核結(jié)果應(yīng)作為人力資源管理評價和改進(jìn)的依據(jù)，建立員工薪酬、績效激勵政策。4）建立基于戰(zhàn)略的能力分析制度，通過能力素質(zhì)模型分析組織當(dāng)前和未來的能力需求，以及對員工現(xiàn)有能力進(jìn)行分析，確定員工培訓(xùn)需求及招聘需求。5）員工選聘包括招聘、錄用、晉升、崗位調(diào)配等，項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等執(zhí)業(yè)資格和持證上崗應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求。6）學(xué)習(xí)和發(fā)展管理應(yīng)結(jié)合能力分析，分層次識別專業(yè)能力、核心能力等培訓(xùn)需求，制定“員工培訓(xùn)計劃”并實施、并多維度評價培訓(xùn)的Th7）員工權(quán)益和滿意度管理包括員工工作環(huán)境、福利、員工權(quán)益保障等，對員工個性化支持，定期測量員工滿意度并改進(jìn)。建立管理制度如下：cdef《員工勞動合同管理暫行辦法》。g《核心專業(yè)人才培養(yǎng)、引進(jìn)、激勵試行辦法》溝通（ES）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息交流管理包括：內(nèi)部交流。外部聯(lián)絡(luò)、答復(fù)、形成文件等活動。信息管理信息中心負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息管理。信息化管理包括各層次、各崗位的質(zhì)量信息管理職責(zé)；明確信息企業(yè)信息管理系統(tǒng)等；內(nèi)部溝通還應(yīng)適當(dāng)讓相關(guān)工作人員:參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制錯的確定；參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對此有關(guān)證據(jù)、記錄應(yīng)妥善保存他們的職業(yè)健康安全的變更信息。形成文件的信息依據(jù)ISO9001:2015《質(zhì)量管理體系 要求》和GB/T50430-2007《程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》ISO14001《環(huán)境管理體系 要及使用指南、GB/T28001－2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求，有關(guān)文件化信息的要求，建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，以及公司為建立、實施和保持管理體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)所需的文件。經(jīng)過識別確定了公司需要建立的三體系管理文件，見附件 4。建立實施管理制度。ab《工程施工資料管理制度8運行策劃和控制工程部會同施工管理部等有關(guān)部門對市政公用工程項目進(jìn)行策劃、實施和控制，滿足發(fā)包方、適用法規(guī)要求和本公司的要求，包括應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施所需的過程。包括：過程準(zhǔn)則。按照建立的準(zhǔn)則要求實施過程控制；保持充分的文件信息，以確信過程按策劃的要求實施。c）組織應(yīng)控制計劃的變更，評價非預(yù)期的變更的后果，必要時采措施減輕任何 不良影響。d）對外包過程建立控制過程，確保外包過程得到有效控制。產(chǎn)品和服務(wù)的要求顧客溝通應(yīng)進(jìn)行以下活動，實施與顧客溝通：廣告宣傳，提供產(chǎn)品和服務(wù)樣本目錄等；收集顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求的合同或訂單信息，處理顧客意見，更改時與顧客的溝通；獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，包括顧客抱怨；4）處置或控制顧客財產(chǎn)；/不滿意信息調(diào)查收集；現(xiàn)場宣傳介紹產(chǎn)品和服務(wù)使用方法、產(chǎn)品和服務(wù)性能等。7）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)和管理評審的輸入。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定包括：產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認(rèn)為必要的要求；合同意向書、訂單，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；的要求及價格、交貨期、服務(wù)等要求；產(chǎn)品和服務(wù)預(yù)期用途所必需的要求；公司確定的附加要求。常規(guī)要求的識別（指對本公司按標(biāo)準(zhǔn)Th求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。特殊要求的識別（服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應(yīng)包括：評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務(wù)的承諾之前進(jìn)行；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)要求（包括對交付及交付后活動的要求）規(guī)定；在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評審的結(jié)果及隨后的后續(xù)措施經(jīng)營部必須予以記錄。評審方式：對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進(jìn)行授權(quán)評審；或評審。顧客及產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)Th變更時（包括合同的變更此進(jìn)行再次的識別、評審。更改后的信息經(jīng)營部應(yīng)及時傳遞到各有關(guān)部門及人員。對產(chǎn)品和服務(wù)要求評審的記錄，經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定妥善保管。產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改在合同履約過程中，發(fā)Th的內(nèi)容加以評審，并經(jīng)雙方認(rèn)可，才能進(jìn)行更改，并對更改內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部溝通，保證合同執(zhí)行部門及時獲得變更的信息和內(nèi)容，達(dá)到顧客滿意。經(jīng)營部保存產(chǎn)品要求的評審結(jié)果和合同履約過程中形成的記錄。工程設(shè)計本公司不適用，見 4.3條體系范圍說明。外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制總則公司編制了《采購控制程序》，確保采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備等符合規(guī)定的采購要求，以滿足工程質(zhì)量。a）采購主要的材料與配件時，必須在合格供方處購置；b）外部供方的選擇與評估準(zhǔn)則與方法已被規(guī)定；c）當(dāng)公司或顧客/業(yè)主擬在現(xiàn)場實施驗證時，公司經(jīng)營部應(yīng)在采購合同中對擬驗證安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。d）控制的類型和程度a）建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度。b）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購。公司根據(jù)施工需要確定和配備項目所需的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，采購應(yīng)明確所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗證的具體安排。對供應(yīng)方進(jìn)行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的供應(yīng)方。對供應(yīng)方的評價內(nèi)容應(yīng)包括：經(jīng)營資格和信譽；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量；供貨能力；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格。售后服務(wù)。公司在必要時對供應(yīng)方進(jìn)行再評價。對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標(biāo)準(zhǔn)、方法、和職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。根據(jù)采購計劃訂立采購合同。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收。對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)構(gòu)配件和設(shè)備不得用于工程施工。按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和方式對驗收不合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行處理，并記錄處理結(jié)果。確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行貯存、保管和標(biāo)識，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。按照有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗收。對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按照規(guī)定處理。g）圍內(nèi)收集可以溯源的證明資料：資質(zhì)證明、戶品Th產(chǎn)許可證明；產(chǎn)品鑒定證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；質(zhì)量管理體系情況；產(chǎn)品Th產(chǎn)能力證明；與該廠家合作的證明。h）經(jīng)營許可證明；產(chǎn)品質(zhì)量證明；與該經(jīng)銷商合作的證明。i）收標(biāo)準(zhǔn)；不符合發(fā)包方的要求；不符合計劃規(guī)定的要求。安排相關(guān)人員負(fù)責(zé)對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行記錄標(biāo)識、隔離，以防誤用。對不合格建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備可采取以下處理措施：拒收；加工使其合格后直接使用；經(jīng)發(fā)包方及設(shè)計方同意改變用途使用；降級使用；限制使用范圍；報廢。j）建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備保管應(yīng)保證其數(shù)量、質(zhì)量、堆放場地和庫房必須足相應(yīng)的貯存要求。對易燃、易爆、易碎、超長、超高、超重建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，應(yīng)明確搬運要求。并對其進(jìn)行行防護，防止損壞、變質(zhì)、變形。當(dāng)需要編制搬運方案時，應(yīng)經(jīng)審批后向操作人員進(jìn)行交底并組織實施。建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的可追溯性可以通過連續(xù)的記錄實現(xiàn)，應(yīng)確保進(jìn)場驗收記錄，檢驗試驗記錄、保管記錄和使用發(fā)放記錄的連續(xù)性。k）發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備是指與發(fā)包方訂立的合同中所確定的由發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備。在對發(fā)包方提供的建筑材料，構(gòu)配件和設(shè)備驗證時發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時和發(fā)包方溝通，同時采取標(biāo)識、隔離等措施，按照與發(fā)包方協(xié)商的結(jié)果進(jìn)行處理，并做好記錄。分包管理（1）分包管理要求：工程/勞務(wù)分包選擇招標(biāo)活動包括項目施工結(jié)構(gòu)分解、確定項目分包范圍、選擇項目分包模式和分包合同種類、分包招標(biāo)、合同談判與簽約和“分包評價和再評價標(biāo)準(zhǔn) 和評價辦法強調(diào)應(yīng)對分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任，按照總包合同的約定，依法訂立“分包合同”；保存“評價和選分包方的記錄。工程/勞務(wù)分包現(xiàn)場管理包括分包項目實施階段管理、分包項目結(jié)束后評價等管理內(nèi)容和“分包評價和再評價標(biāo)準(zhǔn)和評價辦法” ；應(yīng)在分項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或服務(wù)要求的交服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗證。3）各職能和層次對分包方的現(xiàn)場管理要求：①項目分包管理活動的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定；②對分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括：對分包方的施工和服務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求并跟蹤復(fù)查，并據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對分包項目 進(jìn)行驗收；③分包方的施工過程實施監(jiān)控；④規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作；⑤分包方的履約情況進(jìn)行評價并保存“記錄” 。Th產(chǎn)和服務(wù)提供（工程項目施工質(zhì)量管理）、Th產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控件下行品產(chǎn)服務(wù)供適時受控件包： 1）施工Th產(chǎn)策劃、Th產(chǎn)計劃、項目管理策劃、Th產(chǎn)資源調(diào)配、Th產(chǎn)計劃管控等。2）項目經(jīng)理部組建方式、項目管理或承包模式、機構(gòu)設(shè)置和權(quán)責(zé)、人員配備及項目目標(biāo)責(zé)任書簽訂、實施、考核兌現(xiàn)。3）接受設(shè)計文件、參加設(shè)計交底和圖紙會審、工程項目質(zhì)量管理策理，及時調(diào)整相關(guān)文件并監(jiān)督實施。4）施工準(zhǔn)備包括臨建方案編制審批、臨時設(shè)施建設(shè)及驗收，施工現(xiàn)場準(zhǔn)備、技術(shù)準(zhǔn)備、Th產(chǎn)要素準(zhǔn)備等開工準(zhǔn)備及外部聯(lián)絡(luò)與溝通。5）作業(yè)環(huán)境控制包括制定和實施安全文明施工措施、冬雨季施工措工序活動控制等內(nèi)容。6）分項/檢驗批質(zhì)量控制、關(guān)鍵過程控制、特殊過程控制、進(jìn)度控制包括對影響質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)、測等因素及風(fēng)險因素進(jìn)行分析、策劃控制措施或確認(rèn)控制準(zhǔn)則，設(shè)置質(zhì)量控制節(jié)點實時監(jiān)控；建立和實施自檢、交接檢制度；施工過程及進(jìn)度標(biāo)識和可追溯性控制要求；工程建設(shè)有關(guān)方信息溝通要求；施工記錄的建立應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求，“施工過程中的質(zhì)量管理記錄”應(yīng)包括施工日記和專項施工記錄、交底記錄等。7）工程變更管理、工程項目外部聯(lián)絡(luò)溝通管理。 Th產(chǎn)和服務(wù)提本公司需確認(rèn)的過程:大體積混凝土澆筑；防水工程施工；特殊過程除執(zhí)行一般的Th產(chǎn)過程控制規(guī)定外，還應(yīng)加強：施工設(shè)備的性能控制；工藝參數(shù)的控制；人員能力的控制；相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；加強過程的監(jiān)視和測量控制。特殊工程的再確認(rèn)發(fā)Th下列情況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)：工序Th產(chǎn)發(fā)Th重大質(zhì)量問題時；影響工序的因素發(fā)Th變化時（如設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修；Th產(chǎn)工藝發(fā)Th變更時。標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品和服務(wù)合格。公司應(yīng)在Th出狀態(tài)。進(jìn)行有效管控，檢驗員負(fù)責(zé)檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。?？勺匪菪?。實施。顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客或外部供方的財產(chǎn)可能包括材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的信息。護，妥善保管顧客提供的財產(chǎn)。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)Th丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應(yīng)向顧客或外部供方報告，并保留相關(guān)記錄及協(xié)議等文件信息。要求實施。防護為保證公司的產(chǎn)品和服務(wù)從Th進(jìn)行必要防護，以確保符合要求。對采購物資和產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護進(jìn)行控制。及保護。防護的實施按《產(chǎn)品防護和交付控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。交付后的活動在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)要求及產(chǎn)品和服務(wù)的相關(guān)風(fēng)險；b）c）d）顧客要求；e）顧客反饋。執(zhí)行。更改控制公司在Th產(chǎn)和服務(wù)提供過程中發(fā)Th更改活動，應(yīng)對Th更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。應(yīng)對Th更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施等。更改控制按《組織變更管理控制程序》的相關(guān)要求實施。產(chǎn)品和服務(wù)的放行（施工質(zhì)量檢查與驗收）（1）工作內(nèi)容及要求1）對項目施工質(zhì)量檢查的策劃、各層次權(quán)責(zé)和人員；對項目經(jīng)理部的質(zhì)量檢查活動進(jìn)行監(jiān)控；按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量檢查工作；“監(jiān)督檢查的記錄”等。2）施工質(zhì)量驗收應(yīng)進(jìn)行策劃，如分部分項檢驗批工程劃分、工程質(zhì)量檢驗或驗收計劃等，“施工質(zhì)量檢查策劃結(jié)果”應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實施；規(guī)定各層次權(quán)責(zé)和授權(quán)人員及資格要求；按規(guī)定做好對分包工程的質(zhì)量驗收工作；進(jìn)貨檢試驗、過程檢試驗、檢驗批 /分項/分部/單位工程質(zhì)量驗收；對“質(zhì)量檢查記錄”的管理應(yīng)符合相關(guān)制度的規(guī)定等；項目竣工驗收包括內(nèi)部驗收、預(yù)驗收、竣工驗收。3“試驗檢檢測人員、檢測時機、方法和記錄、外委試驗檢測服務(wù)機構(gòu)評價選擇等。不合格輸出的控制12、各類采購物資（含甲方供料前均應(yīng)有檢查合格標(biāo)志或記錄，以防止由于忽視，使用不合格材料、半成品或使不合格過程轉(zhuǎn)入下道過程；3、對施工中出現(xiàn)的不合格項目作出不合格的標(biāo)記、記錄、隔離（可能時）和處置。4響、處置對工程安全性或使用性能影響大小分為一般、重大不合格。5、一般不合格由工長或技術(shù)負(fù)責(zé)人在現(xiàn)場及時監(jiān)督糾正并做記錄：—由項目部人員發(fā)現(xiàn)的，由項目工程師負(fù)責(zé)公司返工返修處理及驗證，并填寫不合格記錄；—由公司工程部抽查發(fā)現(xiàn)的不合格由其填寫記錄交由項目部工程師公司返工返修處理后上報，項目部再進(jìn)行驗證；—監(jiān)理、建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)的不合格，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)公司處理、驗證后再向其申報以取得認(rèn)可。6、不合格品的處置方式包括：現(xiàn)場人員及時采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（量問題；/7、交付或開始使用后（在保修期內(nèi)）發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)經(jīng)濟損失程度和顧客意見，及時采取相應(yīng)的處置措施。8、對施工質(zhì)量問題的處理控制的職責(zé)、權(quán)限和活動流程；程建設(shè)有關(guān)方；問題的處理結(jié)果進(jìn)行檢查驗收；e）建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。環(huán)境和職業(yè)健康安全管理運行控制公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，識別和策劃與所確定的重要環(huán)境因素相關(guān)的運行；確定那些與已辨識的、需要采取必要控制措施的危險源有關(guān)的運行 和活動，以管理職業(yè)健康安全風(fēng)險，包變更管理。以確保其通過下列方式在規(guī)定的條件下進(jìn)行：措施納入到公司總體的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中；和目標(biāo)；c）規(guī)定的運行準(zhǔn)則，以避免引起缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；d)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；與進(jìn)入工作場所的承包者和訪問者相關(guān)的控制措施；公司環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險因素的運行控制貫穿于產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程及相關(guān)服務(wù)過程，分述如下。重要環(huán)境因素和重要職業(yè)健康安全風(fēng)險控制的管理制度、管理辦法、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，以及相關(guān)的運行準(zhǔn)則。建立實施相關(guān)的制度文件：《能源統(tǒng)計工作管理辦法》《節(jié)約能源工作管理辦法》《行政后勤管理制度》《消防安全管理規(guī)定》《治安保衛(wèi)安全管理規(guī)定》《交通安全管理規(guī)定》《工程項目管理手冊》應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)（1）確定潛在事故或緊急情況，識別有關(guān)的運行或活動，建立和保持相關(guān)應(yīng)急準(zhǔn)備與相應(yīng)控制要求，定期演練或評審。6.1.1確定下列物質(zhì)或場所為應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)的重點：易燃易爆（氣）體：柴油、氧氣乙炔、壓縮氣體、液化氣等；可（易）燃物：建筑垃圾、包裝紙箱、泡沫塑料等；作業(yè)點或場所：混凝土澆筑點、鋼筋焊接點、公司辦公區(qū)、項目部施工區(qū)、項目部Th活區(qū)等。措施、應(yīng)急措施和事故處理整改方案；組織應(yīng)：通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害環(huán)境影響；對實際發(fā)Th的緊急情況做出響應(yīng)；c）減輕緊急情況帶來的后果；d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)Th或進(jìn)行試驗后；f）急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)?？冃гu價監(jiān)視、測量、分析和評價質(zhì)量管理績效監(jiān)視和測量企業(yè)績效檢查建立覆蓋總部和項目部的二級績效測量體系，包括財務(wù)頻度和內(nèi)容、方法等，重點監(jiān)測總部層面的日常管理和企業(yè)整體績效。督檢查的記錄”等；測量結(jié)果分析并傳遞到相關(guān)部門并進(jìn)行改進(jìn)。項目績效檢查包括各管理層次對項目經(jīng)理部質(zhì)量管理活動績效監(jiān)督檢查、考評、審計的職責(zé)、權(quán)限、頻度和內(nèi)容、方法等；對監(jiān)督檢查中發(fā)3）項目履約檢查包括對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)控，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問并用于質(zhì)量改進(jìn)，如實施合同偏差原因分析、偏差責(zé)任分析、合同實施趨勢分析，并實施糾偏或爭議索賠措施；對合同收尾的管理；建立和保存“監(jiān)督檢查的記錄”等。4）工程建設(shè)有關(guān)方滿意信息測評應(yīng)對職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法等作出規(guī)定和實施。5）為實施上述要求，建立實施一下管理制度：bc環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測境因素有關(guān)的施工服務(wù)及管理過程進(jìn)行日常監(jiān)測，有關(guān)監(jiān)測結(jié)果應(yīng)形成文件，內(nèi)容包括：對施工服務(wù)和管理過程的環(huán)境影響特性及相關(guān)控制措施、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況、合規(guī)性評價等。測量，所需的定性和定量測量，對目標(biāo)實施情況的監(jiān)視。率，對檢測發(fā)現(xiàn)的不符合信息及時進(jìn)行改進(jìn)。相關(guān)程序、制度包括：《安全Th（Th產(chǎn)環(huán)境和職業(yè)健康安全保護部分）c《工程項目目標(biāo)管理責(zé)任書量化考核管理辦法》d）管理體系流程“現(xiàn)場檢查流程”。e）合規(guī)性評價控制程序f）分析和評價工程部確定績效分析評價過程，各項目部和主管部門確定、收集相關(guān)數(shù)據(jù)，報工程管理部分析和利用，以證實管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供顧客滿意、與產(chǎn)品要求的符合性、過程和產(chǎn)品的特性及趨勢（包括采取預(yù)防措施的機會）面的信息。分析與評價數(shù)據(jù)來源包括：a）b）c）顧客滿意度調(diào)查結(jié)果；d）環(huán)境績效數(shù)據(jù)；e）a）顧客滿意程度；b）工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性c）過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d）供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為及合作的狀況。數(shù)據(jù)的分析與結(jié)果處理為了證實質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的適宜性和有效性并識別改進(jìn)機會，公司各有關(guān)部門應(yīng)收集和分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。a）b）所有數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評審，以識別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。c）各相關(guān)部門在收集、分析數(shù)據(jù)時常用的方法有：抽樣檢測、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。d）管理者代表根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果組織相關(guān)部門評價，決定是否采取糾正和預(yù)防措施。內(nèi)部審核為了驗證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的符合性和有效性，公司按策劃的時間實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核，由辦公室負(fù)責(zé)組織實施。辦公室年初編制“年度內(nèi)部審核計劃”，規(guī)定該年度內(nèi)審的方式、范圍、準(zhǔn)則、時間和方法。公司選拔有能力的人員擔(dān)任內(nèi)部審審核員，并對內(nèi)部審核員進(jìn)行培訓(xùn)，每次審核組建審核組確保審核的有效性和順利實施，考慮確保審核的公正性及客觀性，審核員不應(yīng)審核自己的工作。責(zé)任部門負(fù)責(zé)在計劃的時間內(nèi)針對出現(xiàn)和分析出的不符合的原因制定糾正措施，并予以實施，保存糾正和糾正措施的實施記錄。審核員對責(zé)任部門糾正措施的實施情況及其有效性進(jìn)行驗證。內(nèi)部審核的具體內(nèi)容和要求詳見《內(nèi)部審核程序》。管理評審總則公司建立實施《管理評審程序》，辦公室協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，以會議方式進(jìn)行。通過管理評審確保管理體系的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對公司的管理體系的改進(jìn)機會和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)等作出評價。評審輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度；過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；不合格以及糾正措施；監(jiān)視和測量結(jié)果；審核結(jié)果；外部供方的績效。d）資源的充分性；e）f）改進(jìn)的機會。評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括與下列事項有關(guān)的決定和措施：改進(jìn)的機會；管理體系所需的變更資源的需求持續(xù)改進(jìn)總則滿足顧客要求和增強顧客滿意。采取改進(jìn)措施，主要包括：a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）組。不合格和糾正措施格做出應(yīng)對，采取必要的臨時對策：采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)Th的后果。包括減輕有害的環(huán)境影響；通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)Th不合格的原因，避免其再次發(fā)Th（糾正措施）或者在其他場合發(fā)Th（預(yù)防措施）：評審和分析不合格；確定不合格的原因；舉一反三，確定是否存在或可能發(fā)Th類似的不合格。確定和實施所需采取的改進(jìn)措施；評審所采取的糾正措施的有效性；環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)Th的不合格的影響（包括環(huán)境影響）度相適應(yīng)。果的記錄予以保留。持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升質(zhì)量績效和環(huán)境績效。公司為促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，控制以下活動確定改進(jìn)目標(biāo)。（1)通過質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的建立于實施，評價方針與目標(biāo)，提出改進(jìn)方向；（2)通過數(shù)據(jù)分析，內(nèi)外部審核不斷尋求改進(jìn)機會，并作出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排；（3)實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施，實現(xiàn)改進(jìn)；（4)考慮管理評審的分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機會。有關(guān)部門按改進(jìn)目標(biāo)組織策劃，制定改進(jìn)方案并負(fù)責(zé)實施。工程部組織有關(guān)部門對改進(jìn)方案的實施結(jié)果，進(jìn)行測